某集团公司内审制度

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1、肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁

2、芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈

3、莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇

4、薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇

5、螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃

6、肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀

7、芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀膈膁螇袆膇芃

8、薀螂膆莅螆螈膅薇蚈肇膅芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆袂艿芈螂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄羂莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿