内部控制具体制度——采购与付款管理

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1、膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀

2、莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁

3、肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅

4、膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆

5、莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇

6、肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁

7、膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿肅薆蚈袂

8、莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂艿蚅衿羈艿螇肄芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螁羅肅芅袄螈莃芄薃羄艿芃蚆螆膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀莆莀螂螃节荿袄聿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肃羆蒃袅袆莅蒂薅蝿芁蒂蚇羅膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿蕿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄腿薆薆罿