2014年度管理部经营目标计划措施

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1、2015年管理部年度经营目标计划管P1/?序号目标措施目标项目达成基准1总3产量总产量：500万平方（采购中心物料按总数量折算：1：10）初始履约率≥86%确认履约率≥99.6%经营方针：获利发展总3.1以最经济的方式保证供给。采购计划错误率=0供应商交付守时率≥99%已排产当周缺件≤96项完全供给问题导致订单延期交付次数为0.3.1.1充分分析预测需求、实际订单、供货周期的关系，做好采购计划，减少同一物料当月重复下达的频次。3.1.2严格合约条款，对供货时间做出明确的规定，并严格执行。3.1.3瓶颈零件组织开发新供方和整合移转，要快速有效。3.1.4做

2、好物料的内、外部储备。3.1.5强调成本意识，优先排产高附加值订单，继续扩大委外加工和供方周转箱交货的范围及改善运输成本。3.1.6强调拉动式管理模式，严格执行责任锁定。总3.2以最有效的方式保证履约。总产量500平方合约评审及时率=100%（按已量产移行的规格统计）初始履约率≥86.5%（按对外承诺的周期统计）确认履约率≥99.8%（按首次确认时间统u计）3.2.1根据预测订单,结合2012年度的实际订单,确定各机种每月产量,下达产量任务给各工段，以做好劳力分析和储备.滤波器:510万只/年;继电器:120万只/年光控器:240万只/年;变压器:18万

3、只/年断路器:10万只/年;线圈:50万只/年交流接触器:2万只/年;大功率直流接触器:10万只/年采购中心:600万只=60万只/年太阳能接线盒:100万只3.2.2订单分类准确，提升二类和三类订单评审的有效性，减少同一订单重复多次评审。3.2.3加强对各部门合约评审承诺的追踪，建立对违约部门通报批评的制度。3.2.4提升对生产进程的掌控，对影响履约的变化或突发事件要积极组织采取措施，并及时上报。总3.3OA系统的全面推广和运用，确保信息共享和安全。ERPOA系统稳定运行率=100%网络运行完好率≥98%安全事故发生次数=03.3.1采取措施，在较短

4、的时间内推动OA系统的使用在公司内得到普及和常态化，达到文件无纸化发放、内部沟通协调事宜内网通知和确认。3.3.2定时收集各使用者对系统使用中发现的不足和需要的改善点意见，及时优化系统功能。3.3.2关闭不需要外网的电脑，合理设置IP地址，防止IP地址冲突，提高网络运行速度和正常。3.3.3完善网络系统的安保措施，确保关键重要数据和信息安全。总3.6完善和修订各种应急预案，适应市场变化。3.6.1对生产、供给、网络等三大块的应急预案进行再学习、讨论，对不适用的内容进行完善和修改。3.6.2识别生产、供给、网络等三大块存在的新问题，评估需要建立的新应急预案

5、，建立审批后发行。管P2/?2总2利润和成本控制降低成本：直接采购成本下降￥50万元内部内部成本下降￥50万元成本方针:产品价格在市场上有竞争力总2.1考核各项经济指标.上月库存资金/本月零件消耗资金：总≤1.7本月库存资金/下月零件预消耗:总≤1.5生管和仓库人员不增员。（按2014年产量增幅10%以内）2.1.1让供方对紧急最短周期和常规周期做出书面承诺，更新采购周期表，为制定采购计划提供依据。2.1.2非实际订单需求的零件备库采购计划必须附有书面依据提交审批。2.1.3树立“采购计划≠采购订单”理念，采购必须对贵重物品和价格高的物品实施计划转订单的

6、监督负责制，对库存要负责。2.1.4每半年1次组织分析库存，对呆滞物品提报处理意见，报批后快速落实。2.1.5通过ERP系统，设置安全库存量、最高库存、最低库存，建立库存报警。2.1.6库存资金占用继续纳入生管和采购人员的月度绩效考核中。对库存减少有突出表现和特殊贡献的员工要及时进行经济嘉奖。2.1.7统一思想，激励员工发挥潜力和突破，提高工作效率，使人员配置最优化，与公司用人理念同步。总2.5善于利用资源共享手段，加快本土供应商的开发进度，并提高与供应商的议价能力。直接采购成本下降￥50万元(含与技术部共享的部分)2.5.1组织好供应商大会，借助大会公

7、开我们的供给“瓶颈”零件，与供方互通，多渠道掌握更多的新供方资源。2.5.2总结和分析2012年“瓶颈”零件清单和独家供给的量大零件，做出开发或移转或本土化的物料清单，建立开发或整合供方的计划，并实施。2.5.3直接采购成本下降指标分解到采购人员，按月、季年分别统计总结，实施与绩效挂钩，对有特殊表现和贡献的采购人员，要及时进行经济嘉奖。3总5品质提升品质管制目标基准：a.进料不良率≤0.3%b.市场抱怨不良率≤25ppmc.客户满意度评分≥93分d.能耗降低4%以上e.污染物达标排放质量方针：质量卓越、用户至上；系统管理、持续改善。环境方针：严守环保法规

8、,…,努力节能降耗…,持续改善环境绩效。总5.3预防为主，逐步推行全员的TS16