2014年财政支出项目绩效评价报告

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1、2014年财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价√完成结果评价项目名称：运动场跑道翻新项目单位：海南省人民警察高级培训学校主管部门：海南省公安厅评价时间：2015年5月15日至2015年5月25日组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省人民警察高级培训学校上报时间：2015年5月26日第12页共12页项目绩效目标表项目名称：指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标指标1：运动场跑道翻新工程达400米标准跑道。跑道翻新米390-400米380-390米

2、370-380米370米……成效指标指标1：教职工和学员对学习、训练及生活环境的满意度满意度90%80%-90%70%-80%60%-70%60%以下……效率指标指标1：完成运动场跑道翻新需要的成本预算平均成本855元/米（仅供参考）不超预算成本超1-10%超11-19%超20%以上……项目基本信息一、项目基本情况第12页共12页项目实施单位海南省警校主管部门省公安厅项目负责人王晓东联系电话15109866999地址海南省海口市琼山区铁龙路海南省人民警察高级培训学校邮编571123项目类型经常性项目（）一次性项目（√）计划投资额（万元

3、）34实际到位资金（万元）34实际使用情况（万元）34其中：中央财政其中：中央财政省财政34省财政34市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容：海南省人民警察高级培训学校始建于1988年，操场跑道经26年风吹雨打，年久失修，损毁严重，为了保障教学培训工作的正常进行，现对运动场跑道进行翻新工程。43决策过程8决策依据：依据2014年省财政预算安排项目经费进行实施，省警校运动场跑道历经26年，为保障其正常运行，需进行翻新工程，2014年向省财政厅申请“运动场跑道翻新

4、工程费用”，列入2014年实施。33决策程序：符合条件，省财政厅列入2014年预算安排，项目审批程序，按省财政厅预算文件要求进行，对运动场跑道进行翻新，在整个项目实施过程当中，陆续对每个阶段应该完成的工作量进行验收，工程施工过程中请监理公司监理，从而对保证对各项工程保质保量的进行，符合相关规定。整个55第12页共12页项目实施严格按照相关财政，财务规定和项目管理办法履行相关手续。资金分配8分配办法：“运动场跑道翻新工程”费用共10.2万元，其中：①场地平整翻清工程（包括各类底层和面层拆除）6.2万元，②粘土掺炉渣基础垫层工程13.8万

5、元，③粘土掺碎石基础垫层工程12.5万元。④侧缘石安装工程1.5万元。22分配结果：分配合理，项目翻新的内容，规模与预算相符。66项目管理25资金到位5到位率：“运动场跑道翻新工程费用”共34万元一次性到位，到位率为100%。33到位时效：2014年3月5日下达“校大门改造”费用共34万元，到位率为100%。22资金管理10资金使用：其中：①场地平整翻清工程（包括各类底层和面层拆除）6.2万元，②粘土掺炉渣基础垫层工程13.8万元，③粘土掺碎石基础垫层工程12.5万元。④侧缘石安装工程1.5万元。建设规模与内容均与预算相符。该资金使用

6、不虚列，支出依据合规，开支不超标。76财务管理：按财务流程报项目用款计划申请，资金指标下达后按合同和验收合格证明录入固定资产并报核算站审批支付，工程建设的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度。整个用款过程，严格遵守《海南省人民警察高级培训学校财务管理制度》，该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。33组织实施10组织机构：经校长办公会议研究决定，成立项目建设推进领导小组，负责具体实施工作。由王晓东负责，11第12页共12页邓日才、李培进、陈晓青协助工程建设验收、付款事宜。管理制度：整个项目落实过程严格遵守财政制度和流程，审批制

7、度和流程，遵守各项财务制度和管理制度。97项目绩效55项目产出15指标1：运动场跑道翻新工程共400米标准跑道，绩效目标为400米，实际实施翻新运动场跑道达400米，达到优.1514项目效益40指标1：教职工和学员对学习、训练及生活环境的满意度，绩效目标为90%，实际学员满意度95%，达到优。2019指标1：完成运动场标准跑道翻新需要成本，绩效目标为平均成本855元/米，实际平均成本为850元/米，达到优。2019总分10010010093评价等次良三．评价人员姓名职务/职称单位签字王晓东科长省警校王晓东邓日才技师省警校邓日才李培进主

8、任科员省警校李培进评价工作组组长（签字）：谢照云项目单位负责人（签字并盖章）：王晓东2015年5月30日海南省人民警察高级培训学校第12页共12页2014年“运动场跑道翻新”项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本