财政支出项目绩效评价报告

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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价√完成结果评价项目名称：基础设施维护与改造等经费项目单位：文昌市机关事务管理局主管部门：文昌市人民政府评价时间：2018年5月6日至2018年6月6日组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市机关事务管理局上报时间：2018年6月21日16项目绩效目标表项目名称：基础设施维护与改造等经费指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标维护建筑面积2.3万平方米≥2.32-2.31.8-2≤1.8维护

2、水电设施达到正常使用要求95%85%-95%75%-85%≤75%使用安全安全生产0事故0123成效指标办公环境的改善达到市级标准明显较明显一般不明显社会美誉度社会美誉度明显改善非常明显较明显一般不明显各单位满意度各单位满意度达到90%以上≥90%80-89%60-79%60%以下效率指标单位建筑面积维护成本40元/平方米≤4040-4545-50≥50项目维护成本成本控制在概算范围内不超预算超过1%-10%超过10%-19%超过19%16项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位机关事务管理局主管部门文昌市人民

3、政府项目负责人潘正群联系电话63330774地址文昌市清澜开发区市委市政府大院邮编571339项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）253实际到位资金（万元）253实际使用情况（万元）253其中：中央财政0其中：中央财政0省财政0省财政0市县财政253市县财政253其他0其他0二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据32决策程序55资金分配8分配办法22分配结果65项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资

4、金使用76财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效3316产出成本32项目效益40经济效益87社会效益87环境效益88可持续影响87服务对象满意度87总分10010010091评价等次优秀三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字周永忠副局长文昌市机关事务管理局91郭松股长文昌市机关事务管理局91詹广璐股长文昌市机关事务管理局91王金紫报账员文昌市机关事务管理局91评价工作组组长（签字）：周永忠项目单位负责人（签字并盖章）：何启淑2018年6月21

5、日16附件4-4财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）基本情况文昌市委市政府办公大院现有入驻单位45个，总人数约600人，总占地面积130亩，办公楼总建筑面积23500平方米。其中办公大楼主楼建筑面积13900平方米，东、西副楼建筑面积各为4800平方米。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围办公大楼主楼始建于1997年，至今已使用20年。因地处海边，各办公楼风化、腐蚀较为严重，周边设施也多有老化，存在楼板渗水、水管及排污管道损坏堵塞、门窗老化损坏、电路电器故障等问题。为改善日常办公秩序，更好的为市四

6、套班子、各单位服务，消除安全隐患，我局根据办公大楼及周边设施的现状，制定了年度维护计划，并按计划对存在隐患进行维护修理，为市四套班子、各单位及其工作人员创造了一个安全、舒适、方便的办公环境，确保了办公大院正常有序的办公秩序。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析。项目资金均及时到位，项目所需资金总投入253万元，我局根据维护需求，分期分批向市财政局申请经费，截至2017年11月，所有资金分16次全部进入我局账户。16（二）项目资金使用情况分析。市财政下拨的所有资金，我局全部用于项目的专项建设。具体

7、如下：1、门窗、吊顶、涂料及防水补漏维修费475182.64元，2、箱变设备改造经费468075.23元，3、节能改造及宣传费用464135元，4、高清视频监控设备改造经费462570元，5、各项办公设备更新费用139066元，6、消防系统改造费111338.75元，7、空调维修及更新费用115607.2元，8、车辆识别系统费用58374元，9、灯具及电梯维护费用90132元，10、水电维修及材料费30847.68元，11、卫生间及排污系统维修费32273.5元，12、其他零星维修费84922元。（三）项目资金

8、管理情况分析在资金管理上，严格按照市财政局有关文件要求，实行专款专用，确保专项资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对各项采购，按照政府集中采购程序进行，对需要进行招投标的政府采购，坚决按照相关规定给予办理。我局基本能够按照《中华人民共和国预算法》及省、市财政有关法律、法规、资金管理办法，对专项资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付，都要求用途合理，手续齐全，极力