xxx中石化安全管理信息系统数据填写规范.docx概述

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1、安全管理信息系统数据填写规范一、总则为规范企业安全管理系统的应用，充分发挥安全管理信息系统对提升中国石化安全管理水平的作用，根据安全监管局《中国石油化工集团公司安全管理手册》、《中国石化安全培训规定》等制度要求，制定本细则。二、应用管理1教育培训模块1.1培训计划总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在一季度将全年培训计划录入系统，包括上岗、转岗、在岗培训。1.2培训记录总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在培训后15日内将各类培训记录录入系统，并上传签到表、照片、考试成绩、培训总结等。1.3证书管理总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应

2、将人员持证情况录入系统，应录入的证书种类包括安全管理人员资格证或安全培训合格证、特种作业资格证、特种设备作业资格证、职业卫生资格证、消防资格证、海上作业人员安全资格证、注册安全工程师资格证、硫化氢证、监护人证、其他（井控证）、其他（HSE证）、其他，并及时录入复审、换证等信息。491.4填写规范序号菜单名称字段名填写方式填写规范1培训计划培训班名称文本输入①XX年度+主办单位名称+培训类别+专业类别培训班②XX年度+主办单位名称+（培训主题词）培训班2培训级别下拉选择根据主办单位的机构级别对应选择3计划培训学时文本填写新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的

3、要求4培训记录实际培训学时文本输入新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的要求5实际培训人数自动生成该字段由下方培训人数录入后自动生成6证书管理证书种类下拉选择根据不同的证书种类，应选择对应的发证机关7发证机关级别下拉选择2风险管理模块2.1风险识别/评价企业及时开展风险识别/评价活动，对作业活动或设备设施进行风险识别评价，将识别评价信息录入系统并及时审核批准。要求每个风险区域每年至少开展一次风险识别，如有变化或变更及时更新。作业活动类风险多采用JSA（工作安全分析）方法，并且作业步骤应完整。设备设施类风险多采用SCL（安全检查表）法，同一设备设施的同类风险

4、无需重复录入。492.2重大风险评审重大风险应经企业基层单位、二级单位主管领导审批后报企业进行重大风险评审，对于需要采取控制措施来降低风险的，企业应制定防范措施、治理措施并及时进行落实，降低风险；重大风险的控制措施（方案）应及时上传。对于识别出的重大风险应在20日内评审完毕。2.3风险库企业风险主管人员对于典型的设备设施类风险以及具备完整作业步骤的作业活动类风险可以引用到风险库，实现风险信息的共享。2.4HAZOP分析企业应按照《关于加强HAZOP分析工作的通知》（集团工单安〔2015〕103号文件）制定HAZOP三年分析计划并录入系统，并及时HAZOP分析

5、报告录入系统。2.5重大危险源企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）将辨识出的重大危险源录入系统，并报地方政府备案，备案信息填入重大危险源备案中。重大危险源备案期限为3年。2.6填写规范序号菜单名称字段名填写方式填写规范1风险识别识别单位下拉选择选择风险所在单位2评价方法下拉选择根据风险识别对象选择评价方法；一般作业活动多采用JSA，设备设施多采用SCL493风险评价明细信息-危害文本输入危害应填写辨识出的主要危害因素4风险等级选择根据HSE风险矩阵标准（Q/SH0560—2013）来进行风险等级的判断5重大风险评审-剩余风险选择

6、采取控制措施之后，应填写剩余风险，如果剩余风险变为了中等及以下，那么评审完毕之后，该重大风险自动消失；若剩余风险仍为重大风险，则评审完毕后应布置任务进行整改。6分析报告报告名称文本输入按照扫描件中的报告名称规范填写7报告编号文本输入填写报告扫描件中的编号8报告附件附件上传上传报告的扫描件，为必填9重大危险源重大危险源名称文本输入按照重大危险源辨识规范填写重大危险源名称；若根据文件辨识不是重大危险源的无需填写。10主要责任人下拉选择单选，每个重大危险源应填写一个主要责任人11备案号文本输入应与备案申请表上的备案编号一致。12备案申请表附件附件上传应将地方政府备

7、案申请表扫描件上传，原则上不允许上传空附件及excel、word之类的文件。3全员安全诊断模块3.1诊断建议登记企业各级各类人员应积极诊断身边的危险因素，并及时将诊断建议信息录入系统，实现全员的安全诊断。49诊断建议应按照《我为安全作诊断活动通知》（中国石化安〔2015〕108号文件）的要求进行填报，内容包含问题描述、产生问题的原因及建议采取的措施等。同一位员工不得重复填报，不得随意填报虚假数据，确保提出的诊断建议对安全生产有促进作用。3.2诊断建议处理对于提出人可以落实整改的诊断建议，直接下发整改任务，落实整改；对于提出人无法落实整改的，在登记时选择处理部

8、门，处理部门必须在15日内完成处理，是否采纳，并对采