镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

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1、镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告　　XX镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2016年财政预算执行情况　　2016年，面对新常态下的经济下行压力，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇的财政工作以增收节支为目标，以提高财政保障能力为重点，坚持稳中求进，严格执行镇十八届代表大会第一次会议批准的财政预算，严格依法理财，深入贯彻积极的财政政策，充分发挥财政“四两拨千斤”的作用，为促进我镇经济社

2、会发展保持良好态势发挥了积极作用。全镇实现财政预算内总收入10.42亿元，完成年初预算的99.24%，比上年增长10.15%。　　根据现行财政体制计算，我镇共实现可用资金23817.5万元。其中：财政支出包干基数2357.77万元，财政超收分成5884万元，基金收入4927.95万元，补助收入10643.69万元，上年各项结余4.09万元。全年财政总支出23817.5万元。其中预算内支出18889.55万元，基金支出4927.95万元，收支相抵当年收支平衡。　　当年镇财政各项支出情况如下：　　1

3、、一般公共服务支出2150.44万元。　　2、公共安全支出387.7万元。　　3、教育支出5229.07万元。　　4、科学技术支出37万元（其中：技术研究与开发支出37万元）。　　5、文化体育与传媒支出299.82万元。　　6、社会保障和就业支出1061.91万元。　　7、医疗卫生与计划生育支出711.67万元。　　8、节能环保支出278.37万元(其中:污染防治78.37万元，自然生态保护200万元)。　　9、城乡社区事务支出1326.28万元。　　10、农林水事务支出6540.18万元。　　

4、11、交通运输支出244.44万元。　　12、资源勘探电力信息等事务192.47万元。　　13、商业服务业等事务4万元。　　14、国土资源气象等事务支出3万元（其中：海洋管理事务3万元）。　　15、住房保障（住房公积金）支出423.20万元。　　16、基金支出4927.95万元。　　收支执行结果，当年财政收支平衡。　　2016年镇财政工作主要体现在以下几个方面：　　1、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。　　2、积极培植税源，加大税收征管力度，千方百计增加财政收入。　　3

5、、加强专项资金的规范管理和使用。　　4、积极向上争取项目和资金，增加镇级财力。　　各位代表，2016年，严峻的宏观形势、下行的经济压力，对我镇财政有一定的影响，但我们通过西周镇财政税务等部门的共同努力，增值税、企业所得税等主体税种全面增收，加上五月份“营改增”这一税收体制改革，使财政收入出现了较大幅度的增长，基本保证了我镇各项事业和重点项目的正常开展。在预算支出执行中，镇政府始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》及《关于加强对镇乡财

6、政监督的决定》的精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财政、财务管理规定，严格执行债务管理制度，杜绝一切浪费，严肃财政纪律，大力组织收入，积极做好各项财政工作。　　总的来说，2016年镇财政预算执行情况是比较好的，但在充分肯定成绩的同时，我们要清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政收入结构不尽合理，县财政收入占财政总收入的比重不断提高，镇财政可用财力难以与财政收入同步增长；二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；三

7、是债务化解形势严峻，乡镇债务已经成为制约乡镇经济增长的重要因素，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，在今后的工作中逐步加以解决。二、2017年财政预算草案　　根据镇党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势，2017年镇财政预算安排的总体思路是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢牢把握“五大发展理念”和县委创新驱动发展的战略，深入贯彻积极的财政政策和稳健的货币政策；坚持依法治税，强化税收征管，

8、确保财政收入的稳定增长；进一步优化财政支出结构，盘活资金，切实保障和改善民生，统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进西周经济平衡较快发展。按照上述指导思想，确定2017年财政预算草案如下：　　财政预算内总收入11.5亿元。按现行财政体制计算，全年可用资金为22107.38万元，其中：支出包干基数为2407.38万元，预测财政分成6000万元，补助收入10500万元,基金预算收入3200万元。支出安排实行“零基预算法”，全年支出计划22107.38万元。主要支出项目如下：　　1、一般公共服务支出1