安徽星瑞齿轮传动有限公司工作计划

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1、安徽星瑞齿轮传动有限公司主要工作计划u产销实际与计划u上月计划稽核和总结u本月主要工作计划第18页共18页一、产销实际与计划（数据来源：快报）指标名称年度计划台/万元本年累计台/万元年度计划完成率%上月计划台/万元上月实际台/万元上月计划完成率%本月年初预测计划台/万元本月计划台/万元变速器总成生产量40.27%272402539693.23%3080722500变速器总成销售量40.87%320002655282.98%3088025000销售收入750003374644.99%7000620588.64%/5500二、5月份各单位月度工作计划完成情况点检和考核得分单位考核得分备注单位考

2、核得分备注配套一部94销售收入计划和资金回笼未完成；得分94分；5T15业务部95上月计划有自查，但是无总结和分析；得分95分星瑞一工厂100/配套二部94销售收入笼计划未完成；得分97分；乘开部100/配件部97资金回笼未完成，得分97分；商开部100/销售管理部98销售计划未完成，得分98分。技管部100/人力资源部100/总经办99因股份公司未完成年检我分公司年检办理未实施财务部94上月计划中有自查，但是无总结和分析；MCU推进计划未发布；得分94分党群部99党代会因集团公司未批复尚未召开企业管理部100/联一车间100/生产技术部100/叉轴车间100/生产部100安全管理制度汇编

3、未发布，已按程序提交计划变更申请壳盖车间100/供应部95上月计划有自查，但是无总结和分析；得分95分热处理车间96上月月度计划总结和本月计划迟交设备动力部100/修造车间100/质管部100/锻造车间100/质检部100/联三车间100/第18页共18页三、5月工作计划小结Ø月度计划的管理：5月份各单位月度计划的管理情况较差，大部分单位未将年度报集团公司的重点工作和总经理办公例会布置的重点工作列入本月工作计划中；连续几个月，部分单位的月度工作计划小结内容不丰富，没有总结出工作亮点、说明未完成工作的原因分析；值得指出的是，各单位要对月度工作计划实施动态管理，计划需要变更的要及时提出申请变更

4、；另外，各单位要按着年初的分解预案、既定的实施方案和工作计划，开展各项工作，保障计划的完成。另外，值得指出的是：5月工作计划自查情况做的较好的单位是营销中心、质量管理部。Ø月度工作计划的完成情况：上月列入公司月度工作计划中各单位月度常规工作共计59项，计划完成率98.36%；上月列入公司月度工作计划中各单位年度重点工作共计152项，计划完成率为97.37%；剩余工作项目为月度其他重点工作，计划完成率为100%。另外，本月各单位的计划员报送的月度工作计划自查情况和企业管理部的计划稽核结果的符合率为100%。Ø特将“营销中心5月份月度工作计划完成情况小结”作为模板在本月工作计划中作展示，请各单

5、位计划员关注：营销中心2010年五月份主要工作计划完成情况实施项目管理项目目标实际完成情况1、合同评审：对顾客订单、合同按程序进行评审。合同管理合同评审率100%合同评审率100%2、销售计划32000台、7000万元,全程监控,充分协调,确保完成目标计划管理计划监控与落实由于多种因素影响，目标没有达成。KPI指标(2项)1、销售收入：配套销售一部5550万元、配套销售二部800万元、配件销售部650万元，合计7000万元指标管理指标达成实际配套一部4730.54万元、配套二部745.03万元配件部729.99万元，合计6205.56万元2、资金回笼：配套销售一部6000万元、配套销售二部

6、1000万元、配件销售部760万元，合计7760万元实际配套一部5388.57万元、配套二部1010.54万元配件部655.66万元，合计7054.77万元配套开发(9项)1、继续推进6T55在威Ⅱ及亮Ⅱ和大好运EN002上的配套配套市场开发请江淮下达开发指令,在大好运上试装6T55在江淮已装车，须到定远试验、检测性能；按专用车进度，在大好运进度6月底试装2、江淮5T15A2Q02（W125）至少实现30%份额，推进W300试装；专用车5T15技术对接，确定进度。指标达成W125已定30%份额,W300样机未出未能试装,专用车5T15为带离合器壳状态,须江淮试装后再推进3、MF65B配同悦

7、、MF70B配和悦进度了解并形成报告完成书面报告完成书面报告4、传递江淮底盘所有5T35、5T40配套需求并落实跟踪实现小批量供货在底盘完成近200台配套5、实现5T15和MSB-5N产品在唐骏公司试装实现试装验证完成5T15、MSB-5N均完成试装6、5T30产品在五征试装完成试装及重点工作已完成4台试装第18页共18页7、MSC-5S(WZ2Q01)样车情况跟踪，发现问题及时解决及时提供服务和技术支持完成20台装配，