中国五矿集团贸易类板块三年发展规划

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1、中国五矿集团贸易类板块三年发展规划负责人：________撰写人：________撰写时间：________目录目录第一部分：摘要1一、板块三年发展目标1二、各商品三年发展目标1三、板块主要战略举措2第二部分：板块三年发展规划2一、商品组合策略2二、经营目标3三、战略举措3四、资源需求计划4第三部分：各商品三年发展规划5一、商品A三年发展规划6二、商品B三年发展规划10三、商品C三年发展规划10四、非核心商品规划10i贸易类板块三年发展规划总体说明w广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分，包括战略回顾和（狭义）三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的成果和难点，根据内外部情况的变化对战略

2、定位、战略要点等做出修订，并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划（狭义）的任务就是将这些宏观结果细化和量化，并具体落实到负责人或负责单位；w对五矿集团不同的业务板块和业务单元，因业务特点不同，分别适用不同版本的三年规划。本版本适用于钢铁、有色、原材料和综合贸易等四大贸易类板块；w本三年规划包括板块三年发展规划与各商品三年发展规划两大部分，先填写商品层面的规划，再汇总成板块层面的规划，最后选择二者的关键结果，制作成内容摘要；w本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯，主要供向上申报时领导审阅用，表格附录便于填写和查阅，并有各项指标的推导过程，主要供拟定规划

3、和按照规划执行时用，两者内容完全一致。具体拟定规划时，可将各表格分发给填写人员，填写完成后汇总，然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体，表格作为附录。第一部分：摘要一、板块三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营性目标经营额（万美元）EBIT（万元）战略性目标w市场占有率ww说明：本部分为板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。二、各商品三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营额（万美元）毛利（万元）经营额（万美元）毛利（万元）经营额（万美元）毛利（万元）商品110内部文档，注意保密贸易类板块三年发展规划商品2……说明：本部分列出各商品

4、三年内的主要财务目标，数据来源于规划正文的第三部分。三、板块主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1w……w……w……举措2w……w……w…………w……w……w……说明：本部分列出板块在三年内各项战略举措的关键里程碑，如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到3个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑）。第二部分：板块三年发展规划一、商品组合策略说明：本部分主要通过在现有经营商品中明确划分核心和非核心商品，形成一个层次清晰的商品组合体系，进而形成板块层面的资源配置优先级。1．核心商品…………说明：1.核心商品由以下两类构成，一类是指目前板块即有的对板块经营额、利润有

5、很大影响的商品；另一类是板块要培育、能在未来一到三年内对板块经营额、利润有重要贡献的的商品。其余商品为非核心商品；2.核心商品划分主要依据各商品的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内容。分类参考工具：BCG矩阵、GE矩阵等。10内部文档，注意保密贸易类板块三年发展规划2．非核心商品…………3．资源配置顺序…………二、经营目标说明：这一部分集中反映板块今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。经营指标分成板块和商品部两个层面。1．板块经营指标…………说明：板块层面的经营指标（表2-01）包括营业额、利润（或EBIT）和利润率。各项指标应逐年增长。附属表格：《表

6、2-01：板块经营指标汇总》2．商品部经营指标…………说明：商品部主要指标是毛利率。表2-02中毛利率区别不同商品设定，行业平均毛利率和最佳毛利率是选取目标毛利率的参考。目标毛利率不得低于行业平均水平，力争成为最佳水平。同时，目标毛利率还有高于Y-1和Y年的水平。毛利率期望值是对Y+1毛利率在乐观、悲观等三种情况下的加权平均值。附属表格：《表2-02：商品部毛利率目标》三、战略举措说明：本部分主要阐明用什么战略措施来实现战略目标。1．战略目标和举措…………说明10内部文档，注意保密贸易类板块三年发展规划：首先，要说明各项措施的目的以及选择的理由。板块主要举措汇总表（表2-03）集中反映整个板块

7、的重大战略措施。附属表格：《表2-03：板块主要战略举措汇总》2．行动方案…………说明：其次，需要详细解释各战略举措的行动方案。一个清晰的行动方案不仅能避免行动的随意性，而且还能增强对行动的控制。行动方案应包括行动步骤、阶段目标、时间计划和责任人等主要内容。板块主要战略举措实施计划表（表2-04）已将这些要点表格化，有助于说明。附属表格：《表2-04：板块主要战略举措实施计划》3．固定资产投资、对