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时间:2018-11-09
《中国五矿集团贸易类板块三年发展规划》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、中国五矿集团贸易类板块三年发展规划负责人:________撰写人:________撰写时间:________目录第一部分:摘要1一、板块三年发展目标1二、各商品三年发展目标1三、板块主要战略举措2第二部分:板块三年发展规划2一、商品组合策略2二、经营目标3三、战略举措3四、资源需求计划4第三部分:各商品三年发展规划5一、商品A三年发展规划6二、商品B三年发展规划10三、商品C三年发展规划10四、非核心商品规划10总体说明w广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分,包括战略回顾和(狭义)三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的
2、成果和难点,根据内外部情况的变化对战略定位、战略要点等做出修订,并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划(狭义)的任务就是将这些宏观结果细化和量化,并具体落实到负责人或负责单位;w对五矿集团不同的业务板块和业务单元,因业务特点不同,分别适用不同版本的三年规划。本版本适用于钢铁、有色、原材料和综合贸易等四大贸易类板块;w本三年规划包括板块三年发展规划与各商品三年发展规划两大部分,先填写商品层面的规划,再汇总成板块层面的规划,最后选择二者的关键结果,制作成内容摘要;w本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内
3、容精简而连贯,主要供向上申报时领导审阅用,表格附录便于填写和查阅,并有各项指标的推导过程,主要供拟定规划和按照规划执行时用,两者内容完全一致。具体拟定规划时,可将各表格分发给填写人员,填写完成后汇总,然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体,表格作为附录。第一部分:摘要一、板块三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营性目标经营额(万美元)EBIT(万元)战略性目标w市场占有率ww说明:本部分为板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标,如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。二、各商品三年发展目标Y+1Y+2Y
4、+3经营额(万美元)毛利(万元)经营额(万美元)毛利(万元)经营额(万美元)毛利(万元)商品1商品2……说明:本部分列出各商品三年内的主要财务目标,数据来源于规划正文的第三部分。三、板块主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1w……w……w……举措2w……w……w…………w……w……w……说明:本部分列出板块在三年内各项战略举措的关键里程碑,如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到3个合作伙伴”等三项关键任务(里程碑)。第二部分:板块三年发展规划一、商品组合策略说明:本部分主要通过在现有经营商
5、品中明确划分核心和非核心商品,形成一个层次清晰的商品组合体系,进而形成板块层面的资源配置优先级。1.核心商品…………说明:1.核心商品由以下两类构成,一类是指目前板块即有的对板块经营额、利润有很大影响的商品;另一类是板块要培育、能在未来一到三年内对板块经营额、利润有重要贡献的的商品。其余商品为非核心商品;2.核心商品划分主要依据各商品的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内容。分类参考工具:BCG矩阵、GE矩阵等。2.非核心商品…………3.资源配置顺序…………二、经营目标说明:这一部分集中反映板块今后三年经营性
6、目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。经营指标分成板块和商品部两个层面。1.板块经营指标…………说明:板块层面的经营指标(表2-01)包括营业额、利润(或EBIT)和利润率。各项指标应逐年增长。附属表格:《表2-01:板块经营指标汇总》2.商品部经营指标…………说明:商品部主要指标是毛利率。表2-02中毛利率区别不同商品设定,行业平均毛利率和最佳毛利率是选取目标毛利率的参考。目标毛利率不得低于行业平均水平,力争成为最佳水平。同时,目标毛利率还有高于Y-1和Y年的水平。毛利率期望值是对Y+1毛利率在乐观、悲观等三种情况下的加
7、权平均值。附属表格:《表2-02:商品部毛利率目标》三、战略举措说明:本部分主要阐明用什么战略措施来实现战略目标。1.战略目标和举措…………说明:首先,要说明各项措施的目的以及选择的理由。板块主要举措汇总表(表2-03)集中反映整个板块的重大战略措施。附属表格:《表2-03:板块主要战略举措汇总》2.行动方案…………说明:其次,需要详细解释各战略举措的行动方案。一个清晰的行动方案不仅能避免行动的随意性,而且还能增强对行动的控制。行动方案应包括行动步骤、阶段目标、时间计划和责任人等主要内容。板块主要战略举措实施计划表(表2-04)
8、已将这些要点表格化,有助于说明。附属表格:《表2-04:板块主要战略举措实施计划》3.固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理…………说明:再次,由于固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理有较大的特殊性,应分别说明。第一是固定资产投资计划(表2-05)。固定资产大致分
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