（原创）某房地产集团公司：监理单位体系文件检查记录表

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1、某房地产项目监理单位体系文件检查记录表2/2监理单位名称：序号检查内容检查方法结果记录不合格项1管理架构1.管理架构一览表2.人员是否按照架构要求完成本职工作3.执业资格1.检查管理架构表是否更新。2.以下检查资料过程中随机验证签字人员权限。3.按监理合同检查配备人员资格。1.2.3.21.监理规划2.监理细则3.交底记录4.规范、技术文件清单1.查看是否存档。2.抽查2份，检查内容是否翔实，可执行。3.抽查9份，按照监理规划、监理细则、新员工交底各抽查3份进行检查。4.检查是否更新1.2.3.4

2、.3工程开工准备1.施工组织设计2.开工报告3.场地移交记录1.检查是否存档并进行评审整改。2.合同额3万元以上工程抽查2份。3.抽查2份。1.2.3.4工程完工1.中间验收证明2.完工前检查记录1.抽查3份。2.检查。1.2.5施工进度计划1.施工单位上报总进度计划及评审记录2.施工单位上报月进度计划及评审记录3.施工单位上报周进度计划及评审记录1.每种计划各抽查2份。2.检查记录内容与现场实际操作是否吻合。1.2.6设计图纸和变更1.图纸目录清单2.图纸会审及技术交底3.设计变更文件清单4.设

3、计变更标识1.检查目录清单是否更新。2.检查会审记录及技术交底文件各2份。3.检查清单。4.抽查5份变更是否标识。1.2.3.4.审核人：检查日期：某房地产项目监理单位体系文件检查记录表2/27原始资料移交1.市政原始资料移交记录(自业主处得到)2.测量及定位放线资料监控1.检查移交记录。2.检查放线核验报告。1.2.81.监理发文：整改通知书、监理通知书及其他需封闭整改资料1.检查记录有无按照规定时间进行封闭，抽查10份。1.9工序管理1.工序检查一览表2.砼浇注审批表3.砼浇注旁站记录4.隐蔽

4、验收记录1.检查各阶段工序检查一览表，并确保交底给全体监理人员。2.检查砼浇注审批表、旁站记录、隐蔽验收时间统一。1.2.10安全文明施工1.安全月报2.安全通知书及整改通知书3.每月要求至少发一次安全通知书，达到警钟长鸣。1.抽查2份安全月报。2.检查并验证至少2份通知书。1.2.11会议纪要1.出席人员2.会议纪要编写及时性3.内容是否有跟踪落实1.会议根据不同的重要性需要相关人员参加，抽查3份。2.会议纪要要求2天内完成并下发传达抽查2份，检查发文本。3.检查落实措施，抽查2份。1.2.3.

5、审核人：检查日期：