施工单位质保体系检查记录表

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1、附件5：项目名称机场高速公路（翠屏山互通至机场段）扩建工程标段JC-KJ4标质保体系专项检查施工单位名称：南京西部路桥集团有限公诃序号类别检査项目基本情况―-质量目标与质量计划1、质量H标与质量计划的建立、实施及动态管理□目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整□目标不明确、计划欠缺、实施不到位：二组织机构及人员情况1、组织机构设置及职责划分情况□人员结构符合现场要求，职责权限划分明确□人员结构不符或职责权限划分不明确：2、项廿经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室

2、主任与合同相比的变更情况项廿经理：□变更□未变更□批复□未批复总工：□变更□未变更□批复□未批复道路工程师：□变更□未变更□批复□未批复结构工程师：□变更□未变更□批复□未批复测量工程师：□变更□未变更□批复□未批复试验室主任：□变更□未变更□批复□未批复质检工程师：□变更□未变更□批复□未批复3、项口经理、总丁、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况□均符合合同或招标文件要求□有不符合合同或招标文件要求情况：三质量责任制1、岗位、部门质塑管理职责的建立□职责建立全而，符合现

3、场要求□职责建立不全面或不符合现场要求：2、工程质量责任登记表的建立、报批□建立全面，手续完善□建立不全面或手续不完善：四质量管理制度及主要工作流程1、质量筲理制度及主要工作流程的建立及实施□质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全ifii,结合实际建立相关的流程，并按此实施□制度建立不全而、流程不合符现场实际情况或实施不规范：五质量保证措施1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制□质量保证措施完善、有针对性和可操作性，11落实到位□质量保证措施不完善、不具

4、有针对性和可操作性或落实不到位：点的质量保证措施建立与落实六施工准备阶段质量控制1、合同管理□施工、廉政合同齐全、有效，归档□合同不全或无效，未归档：2、控制点联测□及时、有效、报批□滞后、有误或程序不符：3、质量控制单元划分□及时、有效、报批□滞后、有谋或程序不符：4、质量教育培训□编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制□未编制质童教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：5、材料管理材料供应商的选择□对材料采川全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料□比选不

5、规范或比选资料不完善：明确采购程序□程序明确，按章执行□程序不明确或未按章执行：材料采购与进场管理□按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐□不符合质量标准或台帐建立不到位：工地试验室备案□已备案□未备案：6、工序（关键工序）质量控制□工序流程及责任人明确，设立质量控制点□工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：七施工阶段质量控制1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案）□内容完整，施工组织设计及方案有针対性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理□内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进

6、行动态管理：2、技术交底及操作人员的培训□及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录□未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录：七施工阶段质暈控制3、工程报验资料□报验及时，资料完整，规范□报验不及时，资料不完整或不规范：4、试验管理试验台账□齐全，完整□不完善：材料、标准试验、原始资料及报告□完整，规范□缺失，不规范：材料质保书及留样□齐全，规范□欠缺或不规范：试验人员情况□与备案人员—•致□与备案人员不一致，有变更：5^施工日志□记录全面、真实□记录不全面或不符合实际：6、监理指

7、令、监理工程师通知的冋复情况□收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合□收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：7、会议记录、纪要□记录，纪要完整，规范□欠完整或不规范：8、质量问题处理的相关记录□记录明确，闭合□未记录或不闭合：9、分项工程评定情况及资料归档□及时，全甸□滞后或不全：八质量活动的开展1、“两创三比(2008-2010)"活动的执行情况□宣传发动活动的开展，标准明确，评定考核符合实际，总结及时□执行贯彻不到位：2、混凝土质量通病的治理情况□评价、分析、总结、形成文件并实施□未结合实

8、际评价、分析、总结，实施不到位：九现场控制情况1、施工现场文明丿施工情况，料场标识及管理情况□文明施工□存在野蛮施工等现象：□料场建设、管理良好□存在不符合现象：2、现场拌合站（碗、水稳碎石、沥青混合料）运行情况及专职人员工作H志拌合站运行：□良好□故障或不规范：日志：□手工记录与电脑记录相符，全而□存在矛盾，欠缺：