施工单位质保体系检查记录表(2010.4.6)

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1、附件5：项目名称标段质保体系专项检查施工单位名称：序号类别检查项目基本情况一质量目标与质量计划1、质量目标与质量计划地建立、实施及动态管理□目标明确,计划详实,实施过程中及时掌握信息,动态调整□目标不明确、计划欠缺、实施不到位：二组织机构及人员情况1、组织机构设置及职责划分情况□人员结构符合现场要求,职责权限划分明确□人员结构不符或职责权限划分不明确：2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比地变更情况项目经理：□变更□未变更□批复□未批复总工：□变更□未变更□批复□未批复道路工程师：□变更□未变更□批复□未批复结构工程师：□变

2、更□未变更□批复□未批复测量工程师：□变更□未变更□批复□未批复试验室主任：□变更□未变更□批复□未批复质检工程师：□变更□未变更□批复□未批复3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任地持证情况□均符合合同或招标文件要求□有不符合合同或招标文件要求情况：三质量责任制1、岗位、部门质量管理职责地建立□职责建立全面,符合现场要求□职责建立不全面或不符合现场要求：2、工程质量责任登记表地建立、报批□建立全面,手续完善□建立不全面或手续不完善：四质量管理制度及主要工作流程1、质量管理制度及主要工作流程地建立及实施□质量检查检验制度、试验检测管理

3、制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面,结合实际建立相关地流程,并按此实施□制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：五质量保证措施1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点地质量保证措施建立与落实□质量保证措施完善、有针对性和可操作性,且落实到位□质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：8六施工准备阶段质量控制1、合同管理□施工、廉政合同齐全、有效,归档□合同不全或无效,未归档：2、控制点联测□及时、有效、报批□滞后、有误或程序不符：3、质量控制单元划分□及时、有效、报批□滞后、有误或程序不符：4、质量教育培训□编制质量教育

4、计划,责成参建队伍建立质量责任制□未编制质量教育计划,或未责成参建队伍建立质量责任制：5、材料管理材料供应商地选择□对材料采用全方位、多角度地方式,以产品质量、价格、施工便利为标准选择,具有完整地比选资料□比选不规范或比选资料不完善：明确采购程序□程序明确,按章执行□程序不明确或未按章执行：材料采购与进场管理□按质量标准采购,材料进场后建立收、发、入库台帐□不符合质量标准或台帐建立不到位：工地试验室备案□已备案□未备案:6、工序（关键工序）质量控制□工序流程及责任人明确,设立质量控制点□工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：七施工阶段质量控制1、开工报告（施工组织设计、

5、施工技术方案）□内容完整,施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性,及时报批,并在实施过程中动态管理□内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：2、技术交底及操作人员地培训□及时全面地分级交底,并对操作人员培训,留有培训记录□未及时全面地分级交底,未对操作人员培训或未留有培训记录：8七施工阶段质量控制3、工程报验资料□报验及时,资料完整,规范□报验不及时,资料不完整或不规范：4、试验管理试验台账□齐全,完整□不完善：材料、标准试验、原始资料及报告□完整,规范□缺失,不规范：材料质保书及留样□齐全,规范□欠缺或不规范：试验人员情况□与备案人员一致□与备案人员不一致,

6、有变更：5、施工日志□记录全面、真实□记录不全面或不符合实际：6、监理指令、监理工程师通知地回复情况□收文规范,签收手续齐全,解决存在问题闭合□收文不规范,签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：7、会议记录、纪要□记录,纪要完整,规范□欠完整或不规范：8、质量问题处理地相关记录□记录明确,闭合□未记录或不闭合：9、分项工程评定情况及资料归档□及时,全面□滞后或不全：八质量活动地开展1、“两创三比（2008-2010）”活动地执行情况□宣传发动活动地开展,标准明确,评定考核符合实际,总结及时□执行贯彻不到位：2、混凝土质量通病地治理情况□评价、分析、总结、形成文件并实施□未结合

7、实际评价、分析、总结,实施不到位：8九现场控制情况1、施工现场文明施工情况,料场标识及管理情况□文明施工□存在野蛮施工等现象：□料场建设、管理良好□存在不符合现象：2、现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）运行情况及专职人员工作日志拌合站运行：□良好□故障或不规范：日志：□手工记录与电脑记录相符,全面□存在矛盾,欠缺：8版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,anddesig