出国费用报销制度

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1、出国费用报销制度一、标准1、因公派出国而发生的护照办理费用持公安机关合法有效票据据实报销。2、因公派出国而发生的签证费用持签证费收据、服务费发票，银行划款证明等合法有效票据据实报销。3、因公派出国而发生的机票费用，不论级别高低，一律按经济舱报销，升舱费用个人自理。4、因公派出国而发生的住宿费用、伙食费、公杂费，参照财行[2001]73号《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知。序号国家和地区币别每人每天住宿费伙食费公杂费106乌克兰美元702010118德国欧元1053520119荷兰欧元803520120意大利欧元854015121比利时欧元953515122奥地利欧元8535151

2、23希腊欧元703515124法国欧元853520125西班牙欧元703515133瑞典美元753015134丹麦美元753015135挪威美元703015136瑞士美元804018139英国英镑702512140美国美元803015141加拿大美元502815169澳大利亚美元602513170新西兰美元603013二、岗位牵制1、出国人员、出国费用报销由总裁审批。2、护照由出差人员本人办理。3、签证由国际部外事专员办理。4、财务中心会计负责审核相关证据链完整性、及时性、准确性。三、证据链1、出差申请/审批单：出差人、出差人数、随行人员、出差事由、预计出差时间、出差地点安排、预计出差费用

3、、预借款、出差交通工具、住宿计划、是否携带礼品等。2、护照、签证费用票据。3、行程单及相关税费单据。4、住宿费、杂费、伙食费等相关票据。5、资金支付证明（如有）。6、出差报告。四、控制点1、出国前必须经过审批，未经审批的出国费用由个人承担。2、出国前必须将本人手机选择合适的话费套餐。3、回国后，必须15个工作日内报销，出国备用金禁止挂账。4、个人国外消费不予报销。5、因公出国（境）经费全部纳入预算管理，预算外支出总裁审批后方可报销。6、因个人原因在国外绕路发生的费用由个人承担。7、出国人员须遵守前往国法律、风俗，各种罚款严禁报销。五、审批流程1、副总裁申请人→会计→财务总监→总裁2、人力行

4、政中心、财务中心、战略运营中心、国际部、党工团总经理申请人→副总裁→会计→财务总监→总裁3、人力行政中心、财务中心、战略运营中心、国际部、党工团二级经理申请人→总经理→会计→总裁4、一般员工申请人→部门经理→总经理→会计→总裁六、附则1、本制度由财务中心解释。2、本制度总裁批准后生效。