我委落实整改审计报告及审计决定中所反映问题

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1、柳州市商务委员会落实整改审计报告及审计决定中所反映问题完成情况的自评报告我委认真落实《柳州市商务委员会2016年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》（柳审经贸报〔2017〕38号）及《审计决定书》（柳审经贸决〔2017〕7号）中反映问题的整改情况，按照整改要求，现将整改情况汇报如下：一、我委针对审计发现的问题和审计报告提出意见和建议予以采纳并及时整改补救，没有造成重大损失浪费和影响恶劣；在审计整改过程中不存在弄虚作假的行为。二、我委在按时执行审计决定时，对审计报告提出的意见和建议及时采纳整改，在新的处理账务中不存在屡审屡犯。三、

2、我单位高度重视审计报告中提出的问题和意见，提出了相应的具体整改要求和意见，责成财务及相关科室认真分析问题原因，积极落实整改，现就整改的相关问题汇报如下：1、上年结余未纳入下年度部门预算我委在每年的9月开始编制下一年度的部门预算，上年的结转结余资金是在下一年度年初才有准确的金额，因此不能在编制预算时将上年结转结余资金纳入预算编制，这是个全市性的问题。2、报告中提出部门预算编制和执行中存在“部分项目资金使用效益不高”的问题审计报告中提到“7市商务委组织实施的商贸扶持项目专项，2016年财政预算安排4300万元，项目实际支出1286.98万

3、元,完成进度29.93%”的问题。我委根据提出的问题做了如下整改措施：（1）各个业务科室加快获批项目的组织实施及验收拨付工作；（2）配合重点科做好因各种原因取消项目的收集整理工作，对取消项目及时与财政局对接，调整资金使用内容或收回资金统筹调剂；（3）制定了制定财务管理办法，规范我委实施项目的报账流程和时间要求。截止至2017年12月由我委负责拨付的2016年商贸扶持资金共完成拨付18,029,236.90元，其中：2016年第一批商贸服务业发展扶持资金拨付了3，014，300元,完成未拨付款项的92%；2016年第二批外贸扶持专项资金

4、拨付了2,201,913元，第二批商贸服务业发展扶持资金拨付了13,883,023.90元，两项合计16,084,936.90元,完成第二批未拨付资金的87%。第一批尚余8%未拨付的原因是：（1）柳州市民卡运营服务有限公司的“柳州市智慧农贸市场”项目申报第一批扶持资金时获批150万元，但由于该项目的实际投资额未能达到申报时的投资额，故按照实际投资额的的比例126.83万元给予拨付，尚余23.17万元未拨付。第二批尚余13%未拨付的原因是：（1）柳州东城投资开发有限公司的“柳州国际会展中心二期建设”项目100万元,业主单位已进入付款阶段

5、，待有关票据收齐方能递交验收报告，加之该项目为自治区服务业百项重点工程配套资金，鉴于该公司付款需要走程序，公司也递交延期验收报告，我委已批复延期至2017年12月验收。2017年12我委已与财政对该项目进行验收，待业主单位补充完善资料后拨款。（2）柳州螺蛳粉协会的“柳州螺蛳粉地理标志商标申报”720万元,该项目已申报到国家工商总局，总局已受理，待批复。（3）柳州市科正职业培训学校的“电子商务人才培训项目”24万元，拨付了16万元，由于培训人数未达标准，故尚余8万元未拨付。（4）广西川湖农业有限公司的“广西农家乐商城电商创业项目”2万元

6、,由于该项目存在假合同假发票，故不拨付；柳州市乐意美超市有限公司的“乐意美电子商务项目”2万元，由于该项目业主单位未能提供项目相关支出票据，自愿放弃项目扶持。我单位建议撤销该项目。（6）柳江县科技工贸和信息化局的“柳江县农村电子商务体系建设项目”50万元及三江县经济和信息化局的“三江县农村电子商务体系建设项目”50万元，两项项目资金合计100万元。由于以上项目尚未完成项目建设，故未拨付款。已责成相关业务科室要求项目单位加快项目建设工作。第一、二批商贸服务业扶持资金撤消的项目有5万元，具体项目是：（1）广西川湖农业有限公司的“电子商务创

7、业创新”项目2万元，由于业主单位提供虚假合同、虚假发票，故撤消该项目；（2）柳州市乐意美超市有限公司“电子商务创业创新”项目2万元，由于业主单位未能提供项目相关支出票据，自愿放弃项目扶持，故撤消该项目；（3）柳州市爱民餐饮管理有限公司的“螺蛳粉品牌工程”项目1万元，由于业主单位迟迟不提供相关验收材料，故撤消该项目。3、报告中提出部门预算编制和执行中存在“个别部门项目预算编制不合理”的问题报告指出市商务委“万村千乡”市场建设和电子商务进农村工作项目在2015年已实施完结，2016年仍继续编制预算安排350,000元，造成项目资金沉淀的问

8、题。7我委针对上述问题已对接财政，请财政收回2016年下拨的万村千乡市场建设和电子商务进农村35万经费，统筹或调剂使用；我单位在2017年以后的预算中去掉该项目。2017年9月30日下财政已下文（柳财预〔2017〕590