公司出入库管理制度

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1、湖北德高镁业有限公司管理制度镁业【2010】41号湖北德高镁业有限公司出入库管理制度1、目的为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、物资出入库的有效监控和精确统计,确保成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。2、适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于湖北德高镁业有限公司成品、物资出入库管理。3、成品出入库职责分工3.1、成品仓库管理岗位职责3.1.1、负责依据成品入库管理程序,对各类入库成品进行

2、入库验收((验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素),确认无误后,按程序办理成品入库;3.1.2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,成品入库码放做到先内后外、先下后上;出库搬运时做到先外后内、先上后下,各种成品不得抛掷,无关人员不得进入库区,保证成品安全、有序的存放;3.1.3、负责依据成品出库管理程序,对各类成品进行出库手续的审核及办理,确认无误后,按程序办理成品出库;3.1.4、负责进行发货装车时的现场跟踪,严格按照《成品出库单》发货,不得随意改变产品的型号、编

3、号、等级等发给客户,特殊原因须知会营销部说明情况,并提前通知客户。产品装车时,成品仓库管理员必须协同客户(物流、司机)对产品数目、质量清点确认,核准后成品出库单应交客户(物流、司机)签字确认;另根据实际出库内容填写放行单(内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出库单号),依据公司《进出制度》由客户(物流、司机)交门卫处核查无误后放行;3.1.5、负责在每月25日前的结账工作,对因特殊原因须进行的“先开单,后提货”的客户(提货有效期为7日,超过期限或跨月无效),及时与销售部开单员联系,确保按期提货;3.1.6、负责每日做好成品库流水台帐,并于次日上午11:30前将

4、《成品日报表》交相关部门。(《成品日报表》一式三份,一联仓库存根、二联财务部、三联总办);3.1.7、负责对成品库进行经常性自我盘点。财务部会同生产部、销售部不定期进行抽查盘点,年终会同营销部、生产部、财务部进行盘点工作(生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和执行者,有责任必须参与盘点,无故不参与的部门,财务可视情况对部门负责人予以100-300元考核),盘点结束后,填写《盘仓清点表》(一式五份,一份存根、一份报营销部、一份报生产部、一份财务部、一份报总经理);3.1.8、负责依据仓库管理程序,对已发货成品退货的重新入库处理。其操作程序另行参照《成

5、品仓库退货管理程序》;3.1.9、负责财务负责人交办的其他相关工作。3.2、成品出、入库工艺设备部(化验室)职责3.2.1、负责依据公司最终成品检验程序,及成品化验判定标准,对成品进行取样化验,填写《成品化验报告单》,并将报告单提交生产部1份、工艺设备部1份、总工1份、销售部1份、化验室存档1份。对检验合格产品按批次(或生产日期)颁发合格证,由生产部在包装封袋时装入袋内;3.2.2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查,每月对各类产品至少进行一次综合检查,对检查出的不合格品形成报告,由部门报公司处理。3.3、生产部职责3.3.1、负责依据成品入库程序,进行入库手

6、续的办理,经仓库审核无误后,协助仓库进行成品入库;3.3.2、负责依据财务提供的入库单,进行统计,每月将统计结果提交人力资源部1份,作为考核指标;3.3.3、负责年终汇同生产部、营销部、财务部对成品仓库库存进行盘点;3.2.4、负责其他成品出、入库相关工作。3.4、营销部职责3.4.1、负责依据成品出库程序,依据销售需求,对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理,按程序提交仓库审核,确认无误后,办理成品出库发货;3.4.2、负责依据样品需求,开具《样品申领单》,经部门负责人审核,报总经理批准后,交成品仓库领出样品(样品申领单据一式两联,一联交成品仓库存档,一联营销

7、部存档),并开具放行单交门卫放行;3.4.3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点;3.4.4、负责依据仓库管理程序,进行成品退货重入库手续的办理;3.4.5、负责其他成品出、入库相关工作。4、物资出入库职责分工4.1、物料仓库管理岗位职责4.1.1、负责依据物料入库管理程序,对各类物料进行入库验收,确认无误后,按程序办理物料入库。对验收不合格的(验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素)一律不准进库,一旦入库,仓库管理员必须承担物料质量的全部责任;4.1.2、负责生产原料(燃料)入库验收管理。4.1.3、负责进行入库物料的日常保管

8、、安全及卫

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