中国审计署质量手册

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1、审计署成都特派办质量手册（依据ISO9001:2000标准）文件编号：SCT/QM版本：A/0编制：ISO9000贯标办受控状态：审核：任承彝分发号：批准：李勇库发布日期：2005年3月25日实施日期：2005年4月1日40审计署成都特派办目录版本/修改次A/0页次1/1章节号标题ISO9001:2000标准条款对照质量手册发布令管理者代表任命书1前言1.1审计署成都特派办简介1.2质量手册说明1.3质量管理体系的相容性2引用标准、术语和定义3质量方针、目标和过程方法4质量管理体系45管理职责56资源管理67审计业务及行政管理事务的实现78测量

2、、分析和改进89附件9.1本办组织结构图9.2本办质量管理结构图9.3本办工作流程9.4质量管理体系职能分配表9.5程序文件一览表9.6管理文件清单9.7手册的控制及修改记录9.8常用法律法规清单9.9质量管理体系运行记录清单4040质量手册发布令为进一步提高本办机关管理水平，规范全体工作人员的质量行为和意识，本办决定全面贯彻、执行《ISO9001:2000质量管理体系》标准，在符合国际质量管理标准的基础上，通过持续改进，努力提高审计质量和管理水平。本《质量手册》是按照ISO9001:2000《质量管理体系–要求》的要求，结合本办的工作特点编制

3、而成。《质量手册》是本办质量管理体系的纲领性文件，是各项质量管理工作的基本准则和工作指南；同时，也是本办开展质量培训、质量审核和质量考核的依据。因此，自本《质量手册》发布之日起，全体工作人员应认真学习《质量手册》，深刻领会其精神，并在各项质量管理工作中严格按照本手册的要求和内容执行。审计署成都特派办最高管理者：李勇库二○○五年三月二十五日40管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2000《质量管理体系–要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命任承彝副特派员为本办管理者代表。其职责和权限如下：1．全面负责本办的质量管理工作，确保质量管理

4、体系所需的过程得到建立、实施和保持；2．主持评价质量管理体系的业绩和任何改进需要，并组织质量管理体系的改进工作；3．确保在本办范围内提高全体干部和员工满足顾客要求的意识；4．行使质量否决权和质量奖惩权；5．负责与质量管理体系有关事宜的对外联络；6．向本办最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进要求。特此授权！审计署成都特派办最高管理者：李勇库二○○五年三月二十五日40审计署成都特派办审计署成都特派办简介章节号1.1版本/修改次A/0页次1/21前言1.1审计署成都特派办简介四川是改革开放总设计师邓小平的故乡，也是我国实施西部大开发战略的前沿。

5、作为四川政治、经济、文化中心的成都市，是我国西部的重要历史名城。中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处就置身于西部大开发这块热土之中。成都特派办组建于1988年底，是经国务院批准成立的第二批审计署驻地方特派办之一。建办之初，成都特派办只有20余人、3个处室。经过五任特派员和全办职工十几年的持续奋斗，成都特派办已得到长足发展。现设办公室、法制处、财政审计一处、财政审计二处、金融审计一处、金融审计二处、行政事业审计处、经贸审计处、农业与社会保障审计处、固定资产投资审计处、计算机审计处、人事教育处、机关党委办公室、机关后勤服务中心等14个处室。全办现

6、有职工155人（其中离退休职工39人），其中在职职工116人,平均年龄38.7岁。在职职工中，有审计业务人员102人，占职工总数的88%；大学本科以上文化94人，占职工总数的81%；已有博士2人，硕士研究生14人，研究生学历7人；目前尚有在读博士4人，在读硕士10人；具有高级职称资格10人，具有中级职称资格56人，取得英国特许会计师（ACCA）资格1人。经参加审计署统一组织的全系统专项考试，达到中级外语水平43人，达到高级外语水平14人，取得计算机中级技术资格37人，初步形成了较为合理的人才结构。根据审计署授权和安排，成都特派办主要承担对中央在

7、四川省和西藏自治区的国家机关、企事业单位、金融机构、固定资产投资与其他专项资金进行审计监督，以及审计署交办的其他审计任务。截止2004年底，成都特派办先后实施审计和审计调查单位1508个，查出违纪违规金额9495亿元，其中决定处理处罚金额365亿元，增加财政入68亿元；共向审计署报送综合及专题报告1431份，编发审计信息简报1009篇，被中办、国办、审计署采用660余篇次。有40个审计项目被审计署评为优秀（表彰）项目，其中被评为全国审计项目二等奖1个，全国优秀审计项目1个，全国表彰审计项目2个。特别是近年来，成都特派办按照“全面审计，突出重点”

8、的指示精神，大力查处经济领域里40审计署成都特派办审计署成都特派办简介章节号1.1版本/修改次A/0页次2/2的违法犯罪问题，发现并移送经济违法违纪案