青海某国家级自然保护区生态宣教基地项目可行性研究报告

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1、XX国家级自然保护区生态宣教基地项目可行性研究报告青海XX国家级自然保护区管理局二O一一年十月2目录第一章总论11.1项目提要11.2报告编制主要依据21.3主要经济技术指标21.4结论3第二章项目背景与建设必要性52.1项目背景52.2项目建设必要性5第三章建设条件分析93.1自然环境93.2自然资源113.3社会经济状况143.4项目建设地格尔木15第四章项目建设方案164.1工艺设计总体要求164.2工艺设计主要内容164.3布展方案设计20第五章环保、消防、节能与节水225.1环境保护225.2消防235.3节能235.4节水24第六章项目建设期限与进度安排2

2、56.1项目建设期限256.2项目进度安排25第七章投资估算与资金筹措267.1估算依据267.2投资估算2627.3投资进度安排277.4资金筹措27第八章组织机构与人员配置288.1组织机构设置原则288.2组织机构288.3人员编制29第九章经济评价309.1财务评价309.2生态效益339.3社会效益339.4综合评价与结论34附表：352第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称XX生态宣教基地建设项目1.1.2项目建设单位及项目法人建设单位：XX生态旅行社有限公司法人代表：1.1.3项目主管单位XX国家级自然保护区管理局1.1.4项目性质生态宣教项目，新建

3、1.1.5项目单位基本情况青海省政府1995年将本区列为省级自然保护区，并于1996年公布，1997年6月成立了“青海省玉树州XX自然保护区管理处”，1997年12月国务院批准并公布本区为国家级自然保护区，1999年9月保护机构更名为“青海XX国家级自然保护区管理局”。管理局内设森林公安分局、管理局办公室、保护管理科、科研宣教科和计划财务科，组建XX国家级自然保护区森林公安分局；外设五道梁保护站、不冻泉保护站、沱沱河保护站、卓乃湖保护站和科研站，编制35人，行政上归玉树州人民政府领导，业务上由青海省林业局管理。目前已建成森林公安分局和五道梁保护站、不冻泉保护站，并根据

4、工作需要建起了楚玛尔河、沱沱河、卓乃湖保护站。管理局目前共有工作人员58名，其中森林公安干警13名，林政人员22名。临时工23名。格尔木基地占地面积21亩。1.1.6建设目标通过生态宣教基地的建立，最大限度地宣传XX，宣传环境保护的意识，宣传XX野生动物和高原荒漠生态系统,提高人民保护生态环境、保护自然、保护湿地资源、保护生物多样性、遵守生态道德、构建人与自然和谐的社会环境的意识，把XX建成中国政府生态环境和野生动物保护，构建和谐社会的窗口。451.1.7项目建设地点与范围项目建设地点位于格尔木，北临建兴巷中心线，南至青海武警总队第四支队，东临青海昆源矿业有限公司，西

5、接青海XX国家级自然保护区管理局。1.1.8建设期限建设期限为18个月，即2011年12月～2013年5月。1.1.9主要建设内容与规模3400平方米的生态宣教基地，主要分为昆仑文化厅200平方米、XX历史厅200平方米、多媒体宣教厅150平方米、脊椎动物标本厅350平方米、巨型模型厅1000平方米、植物和水生物标本厅100平方米、地质矿产资源厅100平方米、科普互动厅150平方米、全国志愿者接待中心1000平方米、其他辅助用房150平方米。1.1.10投资规模及资金构成经估算，XX国家级自然保护区建设项目投资为1534.96万元。投资按项目分，建筑工程601.07万

6、元；设备购置505.1万元；安装工程252.55万元；其他费用72.94万元，基本预备费71.58万元，建设期利息31.72万元。1.2报告编制主要依据1．《全国野生动植物保护和自然保护区建设工程总体规划》，国家林业局，2001年；2．《中华人民共和国自然保护区条例》；3．国家标准规范：《民用建筑防火设计规范》等4．《XX国家级自然保护区总体规划》。5．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》6．《投资项目可行性研究指南》1.3主要经济技术指标主要经济技术指标见表1－145表1-1财务评价指标汇总表序号项目名称数据1项目总投资1534.96　其中建设规模总投资1534

7、.961.1建设投资1503.241.2建设期利息31.721.3流动资金　　其中铺底流动资金　2资金筹措1534.962.1项目资本金934.962.2项目债务资金6002.3其他资金　3年均销售收入3204年均总成本费用186.695年均销售税金及附加17.66年均增值税　7年均息税前利润（EBIT）127.038年均利润总额115.719年均所得税28.9310年均净利润86.7811总投资收益率（%）8.28　投资利润率(%)7.5412投资利税率（%）8.6813项目资本金净利润率（%）9.2814贷款偿还期　　银行贷款(年)5.6815平