贵州高速公路项目责任预算报告（含分析）

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1、XX项目经理部责任成本管理目标预算书审批人:XX有限责任公司二O一O年七月十二日13总目次一、责任预算报告二、附件一、责任预算汇总表及附表三、附件二、施工方案和工程量说明及附表四、附件三、项目间接费计算附表13XX高速公路8标段项目责任预算报告一、项目责任预算结果（一）责任成本预算直接费为元，间接费元，合计元。（二）责任收入预算总额元，其中：自完产值元，合作方完成产值元。（三）责任预算毛利润责任预算毛利润额=责任收入预算-责任成本预算=元。责任预算毛利润率占4.58%。间接费占有效投资4.22%。（四）综合效

2、益占自完部分的指标可争取效益=责任收入预算×1%=元综合效益=责任预算毛利润额+可争取效益=元综合效益占自完部分指标=综合效益÷自完产值=11.76%二、责任成本预算原则根据集团公司及公司近几年高速公路施工经验、施工现状，结合遵毕项目实际情况、工程特点和重难点以及当地工料机情况等，实事求是的编制项目责任成本预算。三、责任成本预算依据1、遵毕高速公路招标文件、技术规范及遵毕高速公路19标段承包合同和清单；2、施工设计文件、图纸以及建设单位下达的工程施工安排要点、阶段工期和质量要求；3、优化并审批的实施性施工组织

3、设计、施工方案、临时工程设计方案；4、集团公司《施工成本定额》，《公路预算定额》及施工承包合同；5、集团公司《劳务分包信息价》；136、遵毕19标项目业主审批配合比；7、项目机构及人员配置情况；8、项目已上场和拟上场的人员、机械设备及劳务队伍情况；9、物资招标审定后的材料单价、甲控材料以及其他材料的市场调查价；10、外部施工环境对施工生产的影响；11、变更索赔的难易程度；12、公司人【2010】60号文《关于成立公司遵毕高速公路第十九合同段项目经理部的通知》；13、经公司审批的《遵毕项目间接费预算表》；14、

4、公司有关规定和现行的其他管理文件。四、责任成本预算范围XX19标项目整个项目范围K1719+680～K1726+458.171内土建部分迁改、路基、桥梁、涵洞、隧道、附属工程及整个项目的临建工程施工。五、项目基本情况（一）合同工期招标文件计划2009年12月16日开工，2012年6月15日竣工，工期30个月。我单位完全响应招标文件要求，拟2009年12月16日开工(实际开工时间以业主开工令为准)，2012年5月15日完工；总工期30个月，缺陷责任期24个月，保修期60个月。（二）工程简述国家高速公路杭瑞线（贵

5、州境）遵义至毕节高速公路是国家高速公路网中杭州至瑞丽高速公路在贵州省重要的组成部分。本项目同时也是贵州省规划的“三纵三横八联八支”骨架公路网中“一横”的重要路段。第十九合同段起于贵州省毕节市大方县联兴村，起点里程K1719+680,途经小朋坡、白鸡村至终点谢都村，终点里程YK1726+458.171，路线全长6.778公里。本合同段挖方97.8万方，填方131.08万方；连拱隧道320米13/1座，分离式隧道2392.5米/2座；通道9座，涵洞10座，分离式立交1座。国家高速公路杭瑞线（贵州境）遵义至毕节高速

6、公路按四车道高速公路标准建设，其技术标准为：设计速度：80Km/h；整体式路基宽度：24.5m；分离式路基宽度：2×12.25m；桥涵设计汽车荷载：公路—Ⅰ级；主要工程数量有：路基填方m3，路基挖方m3，弃方m3，防护及排水工程46958m3（浆砌片石44130m3，砼2828m3）；凤营分离式立交1座62延米，现浇连续箱梁2×25m；通道9座；涵洞10座；金钟连拱隧道1座，长320延米；小朋坡分离式隧道左幅长1005m，右幅长973m；营盘山分离式隧道左幅长1415m，右幅长1392m。（三）工程特点经过对

7、本合同段招、投标文件，补充说明及现场仔细踏勘、分析后，认为本段工程具有以下工程特点：1、工程项目分散，数量大。本项目主要以隧道、路基土石方为主，但三座隧道分别位于管区首、尾及中部，施工协调不便；路基多为高填深挖，涵洞多位于深沟或山腰，施工难度较大。2、路基土石方调运受地形与交通限制，实施难度大；部分地段填方施工受隧道开挖进度制约。3、小朋坡隧道穿越煤层施工，安全风险大。4、气候对施工的不利影响。本地区11月至次年3月几乎每天都有浓雾笼罩及冰冻，交通运输将极为困难，洞外测量工作也无法进行，势必对施工造成严重影响

8、。（四）重难点工程本合同段小朋坡隧道穿越煤层的安全控制、隧道超欠挖控制，隧道防坍塌，路基高填方质量控制是本标段的重点、难点工程。13六、项目组织机构、管理模式以及责任成本机构设置（一）项目组织机构公司成立了遵毕高速公路19标段项目经理部，定员46人。其中：项目经理1人、项目书记兼工会主席1人、总工程师1人、副经理3人、安全总监1人。项目经理部职能部门设“五部三室”，即：工程技术部、物资设备部、安全环