沪昆六标安全质量风险手册

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第一章基本作业类风险第一节混凝土工程一、原材料第1条原材料质量不合格编号CK6-ZJHT01-G0101风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料质量不合格简要原因1、收料人员责任心不到位2、原材料检测不到位防控措施1、规范收料程序2、收料人员与使用班组共同验收3、专业人员参与验收监督检查要求1、加强原材料进场检查2、进一步对专业检测人员培训第02条原材料保护不到位编号CK6-ZJHT01-G0102风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料保护不到位简要原因1、管库员责任心不到位2、原材料未按要求进行保护3、人为造成二次污染防控措施1、物资过程控制2、物资管理培训

1监督检查要求1、严格执行物资过程控制2、加强物资管理人员的培训3、制定奖惩措施第03条原材料进场检验过程控制不严格编号CK6-ZJHT01-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料进场检验过程控制不严格简要原因1、检验程序不规范2、检验人员业务水平差防控措施1、原材料进场检验制度2、对专业检测人员进行培训监督检查要求1、严格执行原材料进场检验制度2、进一步对专业检测人员培训二、模版与支（拱）架第1条原材料进场检验过程控制不严格编号CK6-ZJHT01-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料进场检验过程控制不严格简要原因1、检验程序不规范2、检验人员业务水平差防控措施1、原材料进场检验制度2、对专业检测人员进行培训监督检查要求1、严格执行原材料进场检验制度2、进一步对专业检测人员培训

2第2条模板与支（拱）架专项方案执行不到位编号CK6-ZJHT02-F0101风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称模板与支（拱）架专项方案执行不到位简要原因1、未对作业人员进行技术交底2、方案执行不彻底防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、对方案进行培训2、加强过程控制第3条地基处理不满足设计要求编号CK6-ZJHT02-G0201风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称地基处理不满足设计要求简要原因1、地基未进行处理2、地基承载力达不到验收标准控施防措1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、对方案进行培训2、加强过程控制

3第4条支架搭设不符合设计要求编号CK6-ZJHT02-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架搭设不符合设计要求简要原因1、支架承载力未经检算2、支架未按技术交底进行搭设3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、专人监控监督检查要求1、重新对支架承载力进行检算2、加强过程控制3、制定奖惩措施第5条支架拆除不符合设计要求编号CK6-ZJHT02-F0302风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架拆除不符合设计要求简要原因1、未编制拆除方案2、拆除措施不到位3、混凝土未达到拆模强度4、作业人员安全意识不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、安全培训监督检查要求1、强化技术交底2、对相关作业人员培训

43、加强过程控制4、制定奖惩措施第6条支架材质不满足要求编号CK6-ZJHT02-F0401风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架材质不满足要求简要原因1、原材料不满足要求2、原材料进场把控不严防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底2、加强物资过程管控第7条单件承载力不满足要求编号CK6-ZJHT02-F0402风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称单件承载力不满足要求简要原因1、模板单件不合格2、单件承载力不满足施工要求防控措施1、单件检测2、进场控制监督检查要求1、加强单件检测2、加强进场控制第8条支架预压不达标编号CK6-ZJHT02-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线

5风险名称支架预压不达标1、支架未预压简要原因2、预压强度不足3、预压时间不够1、技术交底防控措施2、过程控制3、专人监控监督1、加强对操作人员培训检查2、加强过程控制要求3、加强过程控制第9条模板制作、安装、拆除不符合要求编号CK6-ZJHT02-A0601风险类型基本作业类可能后果事故风险名称模板制作、安装、拆除不符合要求简要原因1、验收不达标2、安装、拆除过程未按照专项方案进行施工3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、加强对施工人员培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施

6三、钢筋第1条进场钢筋不合格编号CK6-ZJHT03-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称进场钢筋不合格简要原因1、收料人未按程序进行收料2、专业技术人员未参与检测3、供货商未按中标厂家供货防控措施1、物资管理办法2、过程控制3、专业技术人员参与4、检查相关质量证明材料监督检查要求1、完善物资管理办法2、加强过程控制3、严格验收程序第2条钢筋加工制作不达标编号CK6-ZJHT03-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称钢筋加工制作不达标要因简原1、受力钢筋全长偏差过大2、弯起钢筋的弯折位置偏差过大3、箍筋内净尺寸不符合要求4、作业人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制

7监督检查要求1、加强培训2、加强过程控制3、加强过程控制4、制定奖惩措施第3条钢筋连接及安装错误编号CK6-ZJHT03-F0301风险类型基本作业类口J能后果返工险称风铜钢筋连接及安装错误简要原因1、钢筋连接方式、接头位置不符合设计要求2、施工工艺及结构尺寸不满足规范要求3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、加强培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施第15条编号CK6-ZJHT03-F0401风险类型基本作业类可能后果返工风险名称钢筋保护层不足简要原因1、现场施工不规范2、作业人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查1、加强过程控制

8要求2、制定奖惩措施四、混凝土第1条结构外形及表面平整度不符合要求编号CK6-ZJHT04-J0101风险类型基本作业类可能后果其他风险名称结构外形及表面平整度不符合要求简要原因1、模板变形2、模板表面未清理3、混凝土质量不符合要求4、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、完善验收程序2、加强过程控制3、加强培训4、制定奖惩措施第2条碎拌合不规范编号CK6-ZJHT04-H0201风险类型基本作业类可能后果延误施工风险名称碎拌合不规范筒要原因1、拌合时间不够2^计量系统超标3、操作人员责任心不强防控措施1、技术交底

92、检查计量系统3、过程控制监督1、加强培训检查2、加强拌合系统检修保养要求3、制定奖惩措施第3条税振捣不规范编号CK6-ZJHT04-G0301风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称碎振捣不规范简要原因1、振捣不及时2、振捣工艺不规范3^作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施第4条碎养护不及时编号CK6-ZJHT04-J0401风险类型基本作业类可能后果其他风险名称校养护不及时简要原因1、养护不及时2、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制

10监督1、强化技术交底和培训检查要求2、制定奖惩措施第5条碎养护方式不正确编号CK6-ZJHT04-J0402风险类型基本作业类可能后果其他险称风钥校养护方式不正确要因简原1、未按规范进行养护2、监管不到位3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施五、预应力第1条没有成孔材料证明编号CK6-ZJHT05-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称没有成孔材料证明简要原因1、成孔记录不及时、存在漏记或不记的情况2、没有及时出证明材料3、责任心不到位防控措施1、成孔材料检查2、填写培训

11监督检查要求1、进一步加强对证明材料的检查2、督促加快证明材料的填写3、再次培训、制定奖惩制度第2条波纹管埋设定位存在偏差编号CK6-ZJHT05-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称波纹管埋设定位存在偏差1、定位不准确简要2、埋设方式不正确原因3、监管不到位4、作业人员责任心不强1、技术交底防控措施2、过程控制3、专人监控1、强化技术交底和培训监督2、加强过程控制检查要求3、加强现场巡查4、制定奖惩措施第3条定位钢筋布设不准确编号CK6-ZJHT05-G0301风险类型基本作业类可能后果返工风险名称定位钢筋布设不准确简要原因1、定位方式错误2、监管不到位3、作业人员责任心不强

12防控措施1、技术交底2、过程控制监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制要求3、制定奖惩措施第4条清孔不彻底编号CK6-ZJHT05-G0302风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称清孔不彻底简要原因1、未采用专业清孔器2、清孔器操作使用不当3^作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制和现场巡查4、制定奖惩措施第5条摩阻测试不规范编号CK6-ZJHT05-G0401风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称摩阻测试不规范简要原因1、未进行摩组试验2、摩组试验方式不正确3^操作人员责任心不强

13防控措施1、技术交底2、专人监控监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制和现场巡查要求4、制定奖惩措施第6条预应力税强度不足编号CK6-ZJHT05-G0501风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称预应力佐强度不足简要原因1、混凝土龄期不足2、混凝土养护不到位2、监管不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制和现场巡查4、制定奖惩措施第7条弹模测试不规范编号CK6-ZJHT05-G0502风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称弹模测试不规范简要原因1、未进行弹模试验2、弹模试验方式不正确3、检测人员责任心不强

14防控措施1、技术交底2、专人监控监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制和现场巡查要求4、制定奖惩措施第8条张拉机具校验编号CK6-ZJHT05-A0601风险类型基本作业类口J能后果事故风险名称张拉机具校验简要原因1、张拉机具未进行校验2、张拉机具校验方式不正确3、校验人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制和现场巡查4、制定奖惩措施第9条张拉力、伸长值双控不规范编号CK6-ZJHT05-E0701风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称张拉力、伸长值双控不规范简要原因1、张拉力不满足设计要求2、伸长值不满足设计要求3、监管不到位

15防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督1、强化技术交底和培训检查2、加强过程控制和现场巡查要求4、制定奖惩措施第10条压浆浆液试验编号CK6-ZJHT05-A0801风险类型基本作业类可能后果事故风险名称压浆浆液试验简要原因1、浆液试验不规范2、未根据试验结果进行调试防捽措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制并制定奖惩措施第11条孔道压浆编号CK6-ZJHT05-E0901风险类型基本作业类口J能后果质量红线风险名称孔道压浆简要原因1、浆液配合比不满足2、压浆设备不满足3、压浆工艺不满足4、压浆人员责任心不足

16防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控1、强化技术交底和培训监督2、加强压浆设备管理检查要求3、调整施工工艺4、制定奖惩措施第12条封锚编号CK6-ZJHT05-E0902风险类型基本作业类口J能后果质量红线风险名称封锚简要原因1、浆液强度不满足设计要求2、封锚砂浆不密实3、操作人员责任心不足防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底和培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施六、特殊混凝土第1条特殊混凝土专项方案编号CK6-ZJHT06-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称特殊混凝土专项方案

17简要原因1、未编制专项方案2、专项方案编制措施不完善3、方案执行不彻底防控措施1、过程控制监督1、重新组织人员进行方案的编制并报上级主管部门审批检查2、完善专项方案要求3、严格执行技术标准第2条水下混凝土灌注不规范编号CK6-ZJHT06-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称水下混凝土灌注不规范要因简原1、未严格执行专项施工方案2、施工工艺不满足要求3、监管不到位4、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、严格执行专项施工方案2、优化施工工艺3、加强过程控制4、制定奖惩措施

18第3条大体积混凝土施工不规范编号CK6-ZJHT06-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称大体积混凝土施工不规范简要原因1、未严格执行专项施工方案2、施工工艺不满足要求3、监管不到位4、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、严格执行专项施工方案2、优化施工工艺3、加强过程控制4、制定奖惩措施第4条喷射混凝土不规范编号CK6-ZJHT06-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称喷射混凝土不规范简要原因1、未严格执行技术交底2、现场施工工艺不规范3、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制

19监督检查要求1、强化技术交底2、优化施工工艺3、制定奖惩措施第5条抗渗混凝土施工不规范编号CK6-ZJHT06-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称抗渗混凝土施工不规范简要原因1、未严格执行技术交底2、施工工艺不满足要求3、监管不到位4、施工人员责任心不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、强化技术交底2、优化施工工艺3、加强过程控制4、制定奖惩措施

20第二节路基工程一、地基处理与临时排水第1条路床积水编号CK6-ZJLJ01-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路床积水简要原因1、路面无临时排水系统或排水系统失效2、填筑面平整度差，凹凸不平3、填筑面标高低于周围原地面标高防控措施1、技术交底2、过程控制3、按照交底做好临时排水系统4、加强工程控制及验收5、做好周围截水措施监督检查要求1、技术员和领工员每天对临时排水系统检查2、技术干部对作业过程跟踪、检查及验收第2条CFG桩、混凝土灌注桩断桩编号CK6-ZJLJ01-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称CFG桩、混凝土灌注桩断桩

21要因简原1、混凝土配比不合理，产生堵管2、混凝土供应不及时3、地下水丰富4、桩间土方开挖时机械碰撞桩头防控措施1、试验室控制混凝土质量2、对施工人员加强培训交底3、安排专人对混凝土调配4、桩间开挖时等强度达到80%以后使用小型机械开挖监督检查要求1、试验室每次混凝土开盘前对骨料料含水率、配合比检查确保混凝土质量2、技术员及领工员在桩间开挖时跟踪检查第3条CFG桩体空芯或夹层编号CK6-ZJLJ01-E0202风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称CFG桩体空芯或夹层简要原因1、机械排气阀被堵塞，不能正常工作2、灌注时提管过快防控措施1、加强机械的保养及过程检查2、加强过程监控，控制提灌速度，保证钻头埋入混凝土深度监督检查要求1、机电领工员定期对机械检查、保养2、技术干部作业过程中跟踪检查

22第4条打入桩桩位偏离编号CK6-ZJLJ01-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称打入桩桩位偏离简要原因1、测量人员责任心不强2、施工人员操作机械随意3、未按间隔沉桩造成土堆推挤4、单侧挖土过深防控措施1、对测量人员定期培训，制定奖罚制度2、对施工人员培训1,对机械操作随意人员处罚3、施工人员严格执行技术交底的技术参数，加强过程控制监督检查要求1、测量主管定期对测量人员检查、培训2、作业过程中值班人员跟踪检查3、专业干部现场抽查第5条岩溶注浆过程对环境破坏编号CK6-ZJLJ01-J0401风险类型基本作业类可能后果环境破坏风险名称岩溶注浆过程对环境破坏简要原因1、废弃浆液围岩要求地点排放2、施工过程中将有污染物质排入河渠，水道3、施工现场随意焚烧废弃物防控措施1、定期对施工人员培训，并制定奖罚制度2、做好引排地面水设施3、做好废浆隔离与回收设施

23监督妗在2、作业过程中值班人员现场盯控检友要求3、专业干部定期现场抽查二、路堤（含过渡段）填筑第1条路堤填筑边坡冲沟和变形编号CK6-ZJLJ02-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路堤填筑边坡冲沟和变形简要原因1、路基两侧边坡压实度不足2、防排水措施没做好3、路基施工人员责任心不强防控措施1、工艺试验确定有效的压实宽度2、技术交底3、路基两侧设置临时挡水坝和急流槽4、施工人员培训监督检查要求2、作业过程中值班技术人员现场盯控3、专业干部定期现场抽查第2条路堤基础下沉编号CK6-ZJLJ02-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路堤基础下沉简要原因1、基地污泥、杂物、植被、耕种土未清理干净2、基地填筑前未处理，表土松软3、斜坡原地面未修筑台阶防控措施1、做好原地面复查、核对，发现有局部松软、坑穴、泉眼等，应慎重处理，不得随意填塞2、做好地表排水设施

243、严格按设计文件进行地基处理监督检查要求2、路基填筑前，技术干部对原地面情况、临时排水设置检查3、专业技术干部现场盯控第3条级配碎石混合填料平整度不足或不密实编号CK6-ZJLJ02-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称级配碎石混合填料平整度不足或不密实简要原因1、施工人员责任心不强2、摊铺机中途停顿或履带不平整3、测量点损坏4^碎石、水泥配比不合理5、压实方法不当，混合含水率过高或过低防控措施1、检查碎石粒径、级配及材料性能是否满足有关规定2、测量放线、交底及点位保护3、做好现场填筑压实工艺试验4、合理选取压实机械、填料施工含水率的控制范围、松浦厚度、碾压遍数5、严格按先两侧后中间、先静压后弱振、再强振的程序碾压监督检查要求2、现场值班干部作业过程中盯控3、专业技术干部定期抽查第4条路基土弹簧、起皮编号CK6-ZJLJ02-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路基土弹簧、起皮

25要因简原1、路基填料为粘性土，含水率偏大2、碾压不及时，表层土失水过多3、为调整路基高程和平整度而的填薄层或补填土防控措施1、加强控制填料和含水率2、严格按施工工艺组织施工，合理选择区段长度3、严格控制填筑分层厚度监督检查要求1、试验室在路基填筑过程中检查、试验控制填料符合要求2、值班技术人员现场盯控第5条路基压实超过规定遍数，压实度仍然不够编号CK6-ZJLJ02-E0402风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称路基压实超过规定遍数，压实度仍然不够简要原因1、碾压机械速度过快2、填料含水率不当3、碾压工艺不合理4、前一循环作业存在软土地基防控措施1、严格控制压实工艺和遍数2、加强填料的试验工作3、根据机械压实能力、填料种类和要求的压实密度，通过现场工艺试验确定压实度。4、加强每道工序的验收和监控监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部没道工序检查验收第6条路基纵向开裂编号CK6-ZJLJ02-E0403风险类型基本作业类可能后果质量红线

26风险名称路基纵向开裂简要原因1、地表清理不彻底2、路基碾压不均匀3、半填半挖路基未按要求设置台阶4、采用稳定性较差的填料纵向分幅填筑防控措施1、按设计要求对原地面进行处理,若未满足设计要求,则根据现场实际情况进行翻晒、换填等处理，直至原地面达到设计承载力的要求。2、根据现场沉降观测情况,可考虑采取注浆或铺筑土工格栅等措施。3、结合工期要求，路基的施工周期不可过短，4、半天半挖路基按要求设置台阶，采用稳定性较好的填料分层分段填筑监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部没道工序检查验收第7条排水土工布砂垫层不密实编号CK6-ZJLJ02-E0404风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称排水土工布砂垫层不密实简要原因1、填层过厚2、无分层碾压施工3、铺设砂砾料不合格防控措施1、加强技术交底2、加强过程控制3、加强试验室对砂粒料控制、试验杜绝不合格填料使用4、定期对施工人员培训监督检查1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部没道工序检查验收

27要求第8条过渡段下沉编号CK6-ZJLJ02-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称过渡段下沉简要原因1、预留过渡段施工工作面不足2、填料不当3、碾压不够4、过渡段基地杂物、淤泥及不适当材料没有清理干净5、填料含水率过大或过小防控措施1、施工时过渡段应预留足够的工作空间，保证过渡段填筑时机械作业2、试验室对填料试验选取合格填料3、对施工人员施工工艺培训4、填筑前基底检查5、每次填筑测试含水率6、领工员和技术员现场过程控制监督检查要求1、试验室对填料检查及测试2、作业过程中值班干部现场盯控三、路堑开挖第1条路堑开挖边坡冲刷编号CK6-ZJLJ03-E0101风险类型基本作业类口J能后果质量红线风险名称路堑开挖边坡冲刷

28简要原因1、路基边坡临时排水系统设置不合理2、路基临时排水系统失效3^施工人员责任心不强4、无定期对边坡临时排水系统检查5、临时排水系统没有与自然沟渠衔接防控措施1、优化技术交底2、严格按设计及时施作边坡防护工程及加强控制3、对作业队人员培训4、定期对临时排水系统检查5、做好地表排水与边坡排水系统的衔接畅通监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部现场抽查第2条路堑开挖原山体垮塌造成机械及人员伤害编号CK6-ZJLJ03-F0201风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称路堑开挖原山体垮塌造成机械及人员伤害简要原因1、施工组织安排不合理2、开挖随意3、无分层分段开挖4、无监控量测不及时5、边坡防护不及时防控措施1、组织人员培训，统一安排，严格按照施组组织施工2、加强技术交底，及施工人员培训3、加强过程控制4、加强监控量测，制定奖罚制度5、边开挖边支护监督检查要求1、作业过程中值班干部现场盯控2、专业干部现场抽查

29第3条高边坡路堑开挖施工道路的车辆及人身安全编号CK6-ZJLJ03-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称高边坡路堑开挖施工道路的车辆及人身安全简要原因1、道路纵坡坡度过大2、回车及倒车场地不足3、车辆速度过快4、未设警示标示5、无设置道路指挥人员防控措施1、安全培训2、减小施工道路坡度3、保证道路最小旋转半径15m,并设置安全墩4、加宽施工道路5、在急弯、陡坡及岔路等危险地段设置警示牌6、设置专职安全员指挥车辆监督检查要求1、作业过程中安全干部现场跟踪检查2、专业干部现场抽查第4条路堑开挖过程中边坡垮塌编号CK6-ZJLJ03-F0401风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称路堑开挖过程中边坡垮塌简要原因1、盲目开挖2、临时排水系统不足或损坏3、边坡支护跟不上4、石方开挖爆破随意

301、严格按设计开挖顺序组织施工防控2、加强临时排水系统的设置措施3、边开挖边支护，分层开挖及支护4、严格按明挖爆破的参数进行爆破开挖监督1、值班干部现场跟踪检查要求2、专业干部现场抽查第5条路堑石方开挖爆破机械及人员伤害编号CK6-ZJLJ03-D0501风险类型基本作业类可能后果爆破风险险称风铜路堑石方开挖爆破机械及人员伤害简要原因1、爆破无专人指挥2、施工人员安全意识差3、爆破人员责任心不强4、信息不通畅，爆破时附近有施工人员作业防控措施1、安全学习及培训2、设置专职安全员爆破时通知人员及机械撤离施工现场3、管理人员班前讲话4、爆破以小型及松动爆破为主，边坡位置采用光面爆破5、爆破采用由上到下分层开挖，分层支护监督检查要求1、值班安全干部现场跟踪检查2、专业干部现场抽查四、边坡防护及排水第1条混凝土骨架坡面嵌入结构安全编号CK6-ZJLJ04-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称混凝土骨架坡面嵌入结构安全

31要因简原1、测量放线错误2、施工人员责任心不强3、技术交底不全面4、施工过程中爆模且无处理防控措施1、严格按设计参数指导施工2、加强骨架模板的支撑和加固3、优化技术交底4、对施_12人员处罚监督检查要求1、值班干部现场跟踪检查2、专业干部现场抽查第2条边坡支护锚杆施工造成人员伤害编号CK6-ZJLJ04-F0201风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称边坡支护锚杆施工造成人员伤害简要原因1、边坡坠石2、施工人员安全意识差3、边坡施工松动岩石未清理干净4、机械操作人员责任心不强5、机械设备工作前无检查、保养防控措施1、正确组织施工人员进行锚杆钻进施工2、做好施作平台的加固3、定期对施工人员安全培训4、对机械操作人员制定奖罚制度，严格严格按照制度执行监督检查要求1、机电领工员现场跟踪检查2、现场值班干部盯控第3条砌体裂缝编号CK6-ZJLJ04-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线

32风险名称砌体裂缝简要原因1、砂浆不饱满2、砂浆强度不足3、沉降缝设置不合理4、砌筑基面有杂物，砌体不能与基面密切结合5、基地承载力受力不均匀防控措施1、加强过程控制，并制定奖罚制度2、优化技术交底3、加强基底处理4、做好周边排水措施监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查第4条沉降缝不垂直编号CK6-ZJLJ04-E0302风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称沉降缝不垂直简要原因1、砌筑时未设置样架或设置不垂直2、沉降缝砌筑面不平整防控措施1、加强过程控制2、对施工人员培训监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查第5条挡墙开裂编号CK6-ZJLJ04-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称挡墙开裂

33要因简原1、挡墙基底处理不当2、基底未夯实3、基地积水未清理4、挡墙混凝土浇筑过程中捣鼓不密实5、挡墙基础埋设深度不够6、临时排水系统设置不合理，冲刷挡墙防控措施1、技术交底2、对施工人员培训3、过程监控4、开挖前做好排水设施，同时做好墙后排水设施5、增加基础埋设深度，增设沉降缝6、挡墙后填料及其填筑、压实必须符合设计要求监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查五、支挡结构物第1条挡墙泄水孔排水不畅编号CK6-ZJLJ05-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称挡墙泄水孔排水不畅简要原因1、设置位置不当2、挡墙施工过程中混凝土进入泄水孔3、背后反滤层填筑不规范，含泥量过大或是填土进入反滤层4、泄水孔被杂物堵塞防控措施1、墙后反滤层和泄水孔坡度按设计严格设置2、过程监督3、没道工序施工前技术员必须检查4、泄水孔进水口位置用土工布包裹

34监督妗在1、现场值班干部跟踪检查检友要求2、专业干部加强没道工序的检查、验收第2条人工挖孔抗滑桩坍孔、涌水编号CK6-ZJLJ05-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称人工挖孔抗滑桩坍孔、涌水简要原因1、护壁保护措施不到位2、进尺过快，护壁跟不上3、围岩破碎，有泥土夹层，4、土层中有砂层或淤泥土夹层5、开挖桩孔跳槽开挖6、没循环护壁混凝土浇筑完成后，待混凝土强度达到后，在进行开挖防控措施1、开挖前做好排水设施，截住地表水浸湿下渗2、尽量采用短开挖及时护壁进行施工3、涌水区采用护壁封闭进行注浆封堵4、做好相应的应急措施监督检查要求1、现场值班干部跟踪检查2、专业干部定期抽查第3条抗滑桩施工过程中混凝土离析编号CK6-ZJLJ05-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风钥抗滑桩施工过程中混凝土离析简要原因1、抗滑桩施工工艺不合理2、混凝土过度振捣3、混凝土浇筑落差过大，未设置串通4、混凝土配合比不合理，坍落度过大

35防控措施1、控制碎配合比和搅拌时间2、役运输能力保证浇注过程连续，确保税不产生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多等现象3、严格按碎浇注工艺进行施工监督1、试验人员跟踪检查检查要求2、值班干部现场盯控六、沉降观测质量风险第1条观测桩的设置和保护不当编号CK6-ZJLJ06-E0101风险类型基本作业类□J能后果质量红线风险名称观测桩的设置和保护不当要因简原1、测量人员未读懂设计文件、细心程度不够2、测量人员未及时给现场施工人员培训交底怎样保护防控措施1、加强组织测量人员学习相关图纸和规范2、制定沉降观测实施细则及管理办法监督检查要求1、专业干部跟踪检查第2条观测数据的采集和频次低于相关规定编号CK6-ZJLJ06-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称观测数据的采集和频次低于相关规定简要原因1、测量人员未按规范规定进行采集2、测量人员未按规范规定观测频次进行防控措施1、加强组织测量人员学习沉降观测实施细则2、根据规范规定严格进行采集数据

36监督检查要求1、专业干部跟踪检查第3条数据分析准确性差编号CK6-ZJLJ06-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称数据分析准确性差要因简原1、测量人员未认真进行采集数据2、观测频次不够形成对比结果不准确防控措施1、加强组织测量人员学习沉降观测实施细则及评估细则2、多次根据采集数据进行对比分析监督检查要求1、专业干部跟踪检查

37第三节桥涵工程一、基础工程第1条桩位偏差超标编号CK6-ZJQH01-I0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称桩位偏差超标简要原因1、测量放样误差大2、未测设护桩3、作业人员责任心不强4、钢护筒埋设倾斜防控措施1、加强测量复核制度2、加强控制方法3、继续培训教育4、加强钢护筒埋设测量复核5、钢护筒施工验收监督检查要求1、技术人员对现场过程控制、技术指导和测量复核；2、钢护筒埋设完后及时按照质量验收标准进行验收；第2条泥浆污染环境编号CK6-ZJQH01-I0201风险类型基本作业类可能后果影响声誉风险名称泥浆污染环境简要原因1、泥浆池设置不合理

382、泥浆未及时清运1、技术交底防控2、过程检查措施3、合理选址4、加强泥浆排放和清运监督现场管理人员加强对泥浆池设置、泥浆排放等文明施工管理。检查要求第3条桩基承载力不符合设计要求编号CK6-ZJQH01-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称桩基承载力不符合设计要求简要原因1、未留置渣样2、未进行地质核查3、作业人员责任心不强防控措施1、严格按照技术交底施工2、加大过程检查3、加强督促施工人员4、加强图纸核对和地质核查5、对作业人员及时培训监督检查要求1、技术人员加强对现场施工技术指导；2、灌桩前按照质量验收标准及时对钻孔桩进行验收。第4条分段钢筋笼连接质量差

39编总CK6-ZJQH01-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称分段钢筋笼连接质量差简要原因1、钢筋笼加工时主筋间距控制不精确2、分段钢筋笼连接时焊接不饱满3、作业人员责任心不强4、箍筋计算长度不够防控措施1、技术交底2、过程检查3、加强培训教育4、加强图纸审核和学习5、现场监督监督检查要求1、指定专职质量人员对现场施工进行监督检查。2、现场质检员严格按照质量验收标准对分段钢筋笼连接质量进行验收。第5条深基坑坍塌编号CK6-ZJQH01-F0601风险类型基本作业类可能后果安全红线险称风钥深基坑坍塌简要原因1、坑壁防护不到位2、基坑边沿堆载3、抽排水措施不完善4、单次开挖深度过大

40防控措施1、严格技术交底制度2、加强安全防护措施设置3^周边2m外无堆载4、现场施工人员加强抽排5、根据技术交底严格控制开挖工艺6、专人监控监督1、技术人员加强对现场施工技术指导和基坑防护。检查要求2、现场管理人员按照基坑开挖规范对基坑施工进行现场监督。第6条高边坡坍塌编号CK6-ZJQH01-F0602风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称高边坡坍塌简要原因1、未进行分层开挖2、支护滞后3、作业人员责任心不强4、监测不到位5、临时排水设施不完善防控措施1、严格技术交底制度2、过程检查3、对质量标准进行培训4、定期进行监测监控5、结合实际地形合理设置排水措施监督检查1、施工人员严格按施工方案进行组织施工。

41要求2、技术人员加强对现场施工技术指导.3、现场派专职安全人员对现场进行监控。第7条桩基钢筋笼偏位编号CK6-ZJQH01-E0701风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称桩基钢筋笼偏位简要原因1、桩位偏心2、桩斜孔3、未安设垫块4、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、现场监督4、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强对钢筋笼吊装进行检查。2、按照桩基孔位验收标准对钢筋笼吊装进行验收。第8条桩基钢筋笼高程偏差超标编号CK6-ZJQH01-E0702风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称桩基钢筋笼高程偏差超标简要原因1、钻孔深度偏差超限2、钢筋笼加工长度偏差超限3、护筒顶标高错误

424、作业人员责任心不强5、未设置吊筋控施防措1、严格技术交底制度2、加强测量复核3、桩长及钢筋笼长度检查4、对质量标准进行培训5、现场监督监督检查要求1、施工技术人员加强控制钢筋笼制安及测量复核.2、加强对现场施工每一道工序检查，达标后方能进行下一道工序。第9条钻孔桩坍孔编CK6-ZJQH01-E0801风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称钻孔桩坍孔简要原因1、泥浆性能指标不合格2、孔内水头高度不够3、清孔操作不当4、吊装钢筋笼时碰撞孔壁5、护筒埋置太浅，孔口附近排水设施不完善防控措施1、做好泥浆指标试验判定2、加强计算控制3、控制清孔时间4、操作人员加强控制吊装方法5、正确设置排水设施

436、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强对现场施工质量把控。2、施工人员根据钻孔过程的相关情况及时向技术人员报告。3、指定专职人员对现场施工进行监控。第10条钻孔桩斜孔编.Q.CK6-ZJQH01-E0802风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称钻孔桩斜孔简要原因1、钻进参数不合理2、钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷、位移3、钻孔中遇有较大的孤石或探头石4、钻进中遇斜岩及砂卵石层5、作业人员责任心不强控施防措1、技术交底2、过程检查3、现场监督4、加强图纸核对和地质核查5、每钻进6m对桩孔倾斜度进行检查6、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强钻孔过程的检查和测量工作。2、专职质量人员加强对现场施工质量进行把控。

44第11条钻孔桩扩孔编号CK6-ZJQH01-E0803风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称钻孔桩扩孔简要原因1、泥浆护壁效果差2、进尺速度极不均衡或重复钻进3、钻头尺寸超过孔径4、作业人员责任心不强5、未设置吊筋控施防措1、技术交底2、过程检查3、现场监督4、钢护筒顶标高复核5、对质量标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强钻孔过程的检查和测量工作。2、专职质量人员加强对现场施工质量进行把控。第12条掉钻编CK6-ZJQH01-E0804风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称掉钻

45简要原因1、卡钻时未摸清情况，强提强扭，使钢丝绳或钻头疲劳断裂2、冲击钻头合金套质量差致使钢丝绳拔出或转向装置（转向套、转向环、转向杆）构件断裂3、钻孔中遇有较大的孤石或探头石4、钢丝绳使用过久，断丝太多等造成断绳5、作业人员责任心不强1、严格技术交底制度防控措施2、加强过程控制3、加强对质量标准的培训监督1、安全员要加强对现场监督。检查要求2、领工员随时与施工人员保持紧密联系。第13条梅花孔编CK6-ZJQH01-E0805风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称梅花孔简要原因1、冲锥顶转向装置失灵2、泥浆相对密度和粘度高，转动阻力大3、冲程太小,钻锥得不到足够的转动时间防控措施1、经常检查转向装置,确保其灵活性2、选用适当比重和粘度的泥浆，适时掏渣3、做好泥浆指标试验判定4、采用低冲程时，间隔交替高冲程冲击5、加强控制方法监督1、派专职人员对现场施工进行监控。

46检查要求2、技术人员加强对现场施工质量把控。第14条卡钻编CK6-ZJQH01-E0901风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称k钻要因简原1、泥浆性能指标不合格，孔壁坍塌2、接近岩溶区钻进速度过快，钻头掉入溶腔内防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强控制方法4、加强地质核对，接近岩溶区采用小冲程钻进5、加强对质量标准的培训监督检查要求1、专职安全员对施工过程进行监督控制。2、技术人员根据地层情况指导钻进速度及方法。第15条钻孔桩漏浆编号CK6-ZJQH01E0902风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风钥钻孔桩漏浆简要原因1、泥浆性能指标不合格2、地质核对不仔细，接近岩溶位置钻进速度过快3、溶洞回填不密实4、清孔不当

471、技术交底2、加强地质核对防控3、对质量标准进行培训措施4、抛填片石、粘土、水泥混合物5、钢护筒跟进6、加强图纸核对和地质核查监督1、岩溶区域内严格按照规范要求和地层揭示情况进行回填水泥、片石等材检查料，继续冲击钻进。要求2、专职质检人员对现场施工进行加强监控检查。第16条导管进水编号CK6-ZJQH01-E1001风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称导管进水简要原因1、首批混凝土储量不足，导管底口距孔底的间距过大2、导管接头不严3、导管提升过猛，混凝土面深度测设错误，导管底口超出原混凝土面防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强现场检查4、加强对质量标准的培训监督检查要求1、现场管理人员严格按照施工工艺操作规范要求进行监督施工。2、技术人员根据每根导管的作用半径和桩底面积确定导管的布设根数和间距，同时结合使用前试拼试压的情况，确保不得漏水，一般试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。第17条卡管

48编总CK6-ZJQH01-E1002风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称卡管简要原因1、混凝土坍落度过小，夹杂大石块或其他大杂物2、混凝土离析，导管处漏水，水泥浆被冲走，粗骨料集中3、机械故障，混凝土没有连续灌注，混凝土在导管中停留时间过长4、灌注时间持续过长，最初灌注混凝土已初凝防控措施1、严格技术交底制度2、定期进行监测监控3、加强对质量标准的培训4、加强混凝土性能测定5、加强过程控制6、混凝土性能测定7、卸料口安装过滤筛监督检查要求1、现场管理人员严格按照吊装要求进行安装施工。2、专职安全员对现场进行全程监控。3、技术人员在浇筑税过程中根据导管吊装升降能力，间断性进行升降，确保不堵管，但必须留有一定的安全储备。第18条埋管编*7injCK6-ZJQH01-E1003风险类型基本作业类可能后果安全红线险称风知埋管简要原因1、导管埋入混凝土过深

492、提管过猛将导管拉断3、导管内混凝土已初凝使导管与混凝土之间摩阻力过大控施防措1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强控制方法4、现场监督5、对质量标准进行培训监督检查要求1、现场管理人员严格按照导管操作规范要求进行监督施工。2、专职安全员对现场进行全程监控。3、技术人员在浇筑税过程中根据导管吊装升降能力，间断性进行升降，确保不堵管，但必须留有一定的安全储备。4、控制导管埋入砂中的深度不得小于1m并不宜大于3m的要求。第19条浇短桩头编号CK6-ZJQH01-E1004风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称浇短桩头简要原因1、浆渣过稠，用测深锤探测难于判断浆渣或混凝土2、测深锤太轻，沉不到混凝土表面，发生误测3、作业人员责任心不强控施防措1、严格技术交底制度2、定期进行监督3、对质量标准进行培训4、加重测深锤

505、灌注将近结束时加注清水稀释泥浆并掏出部分沉渣6、加强对质量标准的培训监督1、按照浇筑桩基前质量验收标准对桩基钻孔进行验收.检查要求2、技术人员在浇筑桩基混凝土中加强技术指导。第20条夹泥编*7injCK6-ZJQH01-E1005风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称夹泥要因简原1、清孔不彻底2、灌注时间过长，首批混凝土已初凝，流动性降低，而续灌的混凝土冲破顶层而上升3、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、定期进行监测监控3、加强对质量标准的培训4、保证混凝土及时供应监督检查要求1、按照浇筑桩基前质量验收标准对桩基钻孔进行验收。2、技术人员在浇筑桩基混凝土中加强技术指导。二、墩台身第1条承台顶混凝土烂根编号CK6-ZJQH02-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线

51风险名称承台顶混凝土烂根简要原因1、混凝土振捣不规范2、混凝土离析3、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强对质量标准的培训监督检查要求1、按照承台混凝土质量验收标准对承台浇筑混凝土进行验收。2、专职质检人员加强控制大体积碎的浇注工艺。第2条墩身钢筋数量不足编号CK6-ZJQH02-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称墩身钢筋数量不足简要原因1、作业人员责任心不强2、施工承台时墩身预埋钢筋检查不细致防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制监督检查要求1、技术员严格按照设计图纸对现场施工进行把控.2、质检员严格按照钢筋制安质量验收标准进行验收。第3条墩身钢筋连接质量差编号CK6-ZJQH02-E0202风险类型基本作业类可能后果质量红线

52风险名称墩身钢筋连接质量差简要原因1、钢筋搭接接头未预弯2、间距控制不均匀3、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强培训教育监督检查要求1、质检员严格按照钢筋制安质量验收标准进行验收。2、技术人员严格过程控制。第4条墩身钢筋保护层厚度偏差大编号CK6-ZJQH02-E0203风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称墩身钢筋保护层厚度偏差大简要原因1、定位钢筋尺寸错误2、保护层垫块数量不足3、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强培训教育监督检查要求1、现场技术员严格把控钢筋保护层设置的施工。2、质检员严格对钢筋保护层进行控制验收。第5条墩身钢筋倾翻

53编总CK6-ZJQH02-E0204风险类型基本作业类可能后果伤人风险名称墩身钢筋倾翻简要原因1、单次安装钢筋高度过高2、顶部钢筋自由度过大3、钢筋加固不牢靠4、防风措施不完善防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强控制方法4、对质量安全标准进行培训监督检查要求1、技术人员加强对现场施工的技术指导。2、专职安全员加强现场巡视、保证现场安全施工。第6条错台编.Q.CK6-ZJQH02-E0301风险类型基本作业类可能后果外观质量差风险名称错台简要原因1、模板变形2、模板加固措施不完善3、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强对质量标准的培训

54监督检查要求1、测量人员认真复核测量数据。2、技术人员严格控制模板安装精度控制。第7条胀模爆模编号CK6-ZJQH02-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线伤人风险名称胀模爆模简要原因1、螺栓数量不足2、连接法兰脱焊3、作业人员责任心不强4、混凝土浇筑速度过快5、对拉钢筋未上双螺母防控措施1、严格技术交底制度2、加强控制方法3、加强培训教育4、加强过程控制5、加强对质量标准的培训监督检查要求1、技术人员加强对现场施工的技术监督。2、专职安全员加强现场巡视、保证现场安全施工。第8条支承垫石标高错误编*7injCK6-ZJQH02-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称支承垫石标高错误

55简要1、测量数据错误原因2、作业人员责任心不强1、严格技术交底制度防控2、加强过程控制措施3、定期进行监测监控法4、加强对质量标准的培训监督1、测量人员认真复核测量数据。检查要求2、技术人员加强现场技术监督。第9条锚栓孔位置错误编号CK6-ZJQH02-E0601风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称锚栓孔位置错误简要原因1、测量数据错误2、采用支座型号错误3、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、定期进行监测监控3、加强培训教育监督检查要求1、测量人员认真复核测量数据。2、技术人员加强现场技术监督。第10条锚栓孔大小、深度错误编号CK6-ZJQH02-E0602风险类型基本作业类可能后果质量红线

56风险名称锚栓孔大小、深度错误要因简原1、采用支座型号错误2、作业人员责任心不强3、施工时预埋管道上下口未封堵，混凝土进入孔中4、施工疏忽，墩身混凝土施工为预留锚栓孔防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强对质量标准的培训监督检查要求1、技术人员加强现场技术指导与监督。2、质检员按照锚栓孔预留质量验收标准进行验收。第11条支架倒塌编.Q.CK6-ZJQH02-E0701风险类型基本作业类可能后果伤人机械事故风险名称支架倒塌简要原因1、未设置扫地杆及附墙件2、钢管、扣件自身质量存在问题3、地基承载力不够4、剪刀撑设置不合理5、作业人员责任心不强6、钢管架倾斜

57防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、做好地基承载力等指标试验的判定4、加强控制方法5、加强培训教育监督1、加强现场施工每道工序的检验，合格后方能进行下道工序。检查要求2、专职安全员加强过程巡查，对现场隐患及时发现并解决。第12条高空坠物、人员坠落编号CK6-ZJQH02-E0702风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称高空坠物、人员坠落简要原因1、安全防护不到位2、支架上乱堆乱放3、脚手板未满铺及固定4、人员上下步梯及通道未设置扶手防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、严格按规范要求验收4、加强安全培训教育监督检查要求1、现场管理人员加大现场监督检查。2、安全员加强现场巡视，及时排除危险源死角。三、现浇梁第1条挂篮掉落

58编总CK6-ZJQH03-E0101风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称挂篮掉落简要原因1、预压重量超过设计重量2、挂篮设计加工误差大3、作业人员责任心不强4、挂篮后锚及吊杆施做不规范5、观测不认真，数据分析不透彻6、加载方式不合理防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强培训教育4、加强控制方法5、加强监测监控6、成立监控小组监督检查要求1、现场管理人员加大现场监督检查。2、安全员加强现场巡视，及时排除各种危险源。3、安排专人进行指导吊装施工。第2条吊杆脱落编总CK6-ZJQH03-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风名吊杆脱落

59简要原因1、作业人员责任心不强2、吊杆质量不合格3、未使用钢板垫及双螺母4、吊杆斜歪防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强培训教育4、加强对机械材料的检查监督检查要求1、技术人员加大对现场技术把控。2、现场管理人员加大现场监督检查。3、安全员加强现场巡视，及时排除各种风险的源头。第3条节段预留钢筋施工不规范编号CK6-ZJQH03-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称节段预留钢筋施工不规范简要原因1、钢筋下料错误2、垫块数量不足3、作业人员责任心不强防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强培训教育监督检查要求1、技术人员加大现场技术指导及过程控制。2、质检人员严格按照验收标准进行验收。

60第4条0#块掉落编号CK6-ZJQH03-E0401风险类型基本作业类可能后果质量红线安全红线风险名称0#块掉落要因简原1、临时固结措施未专门设计检算2、固结措施施工不规范3、作业人员责任心不强防控措施1、专门设计2、认真设计检算3、严格技术交底制度4、加强过程控制5、加强对质量标准的培训监督检查要求1、技术人员加大对现场技术把控。2、现场管理人员加大现场监督检查。3、安全员加强现场巡视，及时排除各种危险源。第5条线性误差超标编号CK6-ZJQH03-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称线性误差超标

61简要原因1、观测点布设不合理2、观测频率3、模板预抬升高度错误4、作业人员责任心不强5、数据处理误差防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强控制方法4、加强培训教育5、加强监测监控6、成立专门线性观测小组监督检查要求1、测量主管及时对现场测点布设进行检查与复核。2、技术人员加大对现场技术指导与监督。第6条合拢误差大编号CK6-ZJQH03-E0601风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称合拢误差大简要原因1、临时锁定措施不完善2、配重错误3、支座临时固定插销未拔出4、合拢时间选择不合理

62防控措施1、严格技术交底制度2、加强控制方法3、加强监测监控4、选择一天气温最低时合拢，充分考虑各项环境因素等防控措施1、严格技术交底制度2、加强培训教育3、加强过程控制第7条支架倒塌编号CK6-ZJQH03-F0801风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架倒塌简要原因1、地质承载力不满足要求2、支架连接螺栓连接不牢靠3、桩间连接系及附墙件施工不规范4、作业人员责任心不强5、预压重量超标6、加载及卸载方式错误7、支架沉降变形观测开展不规范8、钢管柱垂直度偏差超限防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、严格按规范要求验收4、加强对质量标准的培训

63监督1、质检人员加强现场施工每道工序的检验，合格后方能进行下道工序。检查要求2、专职安全员对现场隐患及时发现并解决。第8条混凝土蜂窝编号CK6-ZJQH03-J0802风险类型基本作业类可能后果外观质量差风险名称混凝土蜂窝简要原因1、混凝土配合比不当或拌合站计量不准确2、混凝土搅拌时间不够3、下料不当4、混凝土未分层下料，振捣不实，或漏振，或振捣时间不够5、模板缝隙未堵严，水泥浆流失6、钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、做好混凝土指标试验判定4、加强对质量标准的培训监督检查要求1、试验员加强对现场混凝土配合比、坍落度、和易性等进行判定。2、技术人员加强对现场施工把控。第9条麻面编CK6-ZJQH03-J0803风险类型基本作业类可能后果外观质量差

64风险名称麻面简要原因1、模板表面粗糙或清理不干净2、模板未浇水湿润或湿润不够3、摸板拼缝不严，局部漏浆4、模扳隔离刑涂刷不匀，或局部漏刷或失效5、混凝土振捣不实，气泡未排出防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、做好混凝土指标试验判定4、加强对质量标准的培训监督检查要求1、试验员加强对现场混凝土的控制和判定，确保碎施工质量满足要求。2、技术人员加强对碎施工的控制。第10条混凝土夹层编号CK6-ZJQH03-E0804风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称混凝土夹层简要原因1、施工缝或变形缝未经接缝处理2、施工缝处未清理干净3、混疑土浇灌高度过大，未设串简、溜槽，造成混凝土离析4、底层交接处未灌接缝砂浆层，接缝处混凝土未很好振捣防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强控制方法

654、加强对质量标准的培训监督检查要求1、试验员加强督促校运输的时间。2、现场技术人员加强对现场施工技术指导与振捣时间、工艺的控制。第11条混凝土缺棱少角编.Q.CK6-ZJQH03-E0805风险类型基本作业类可能后果外观质量差风险名称混凝土缺棱少角简要原因1、低温施工过早拆除侧面非承重模板2、拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉3、模板未涂刷隔离剂，或涂刷不均防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强对质量标准的培训监督检查要求1、质检员加强浇注税过程控制。2、领工员严格把控现场模板拆卸。第12条强度不够，均质性差编号CK6-ZJQH03-E0806风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称强度不够，均质性差

66简要原因1、水泥过期或受潮，活性降低；砂、石集料级配不好，空隙大，含泥量大，杂物多，外加剂使用不当，掺量不准确2、混凝土配合比不当，计量不准，施工中随意加水，使水灰比增大3、混凝土加料顺序颠倒，搅拌时间不够，拌合不匀4、冬期施工，拆模过早或早期受冻5、混凝土试块制作未振捣密实，养护管理不善，或养护条件不符合要求，在同条件养护时，早期脱水或受外力砸坏防控措施1、技术交底2、过程检查3、对质量标准进行培训4、原材料进场检验5、拌合站计量系统校核6、试块妥善保管监督检查要求1、试验员加强对现场混凝土的判定。2、技术人员加强对现场施工把控。第13条混凝土表面出现裂缝编号CK6-ZJQH03-E0807风险类型基本作业类可能后果质量红线S混凝土表面出现裂缝简要原因1、混凝土早其养护不及时2、混凝土配合比中水泥用量过大3、混凝土水化热不能及时排出4、未及时施加预应力5、作业人员责任心差

67防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、大体积混凝土采取体内循环冷却水以降低水化热4、优化配合比设计5、加强培训教育1、实验员加强对现场混凝土实验判定。监督检查2、技术人员加强对现场施工质量把控。要求3、领工员加强对混凝土养护监督。第14条混凝土表面出现错台编总CK6-ZJQH03-E0808风险类型基本作业类可能后果外观质量差风险名称混凝土表面出现错台简要原因1、模板加1：粘度不够2、两块相临的模板之间的连接孔错位或使用的连接螺栓小于连接孔3、两块相邻的模板之间未连接成为整体防控措施1、加强过程控制2、对质量标准进行培训3、模板加工好后进行试拼4、模板连接螺栓与连接孔配套5、加强对质量标准的培训监督检查要求1、技术人员严格控制模板安装精度控制。2、质检员严格按照模板验收质量标准进行验收。第15条梁面预埋件遗漏

68编总CK6-ZJQH03-E0901风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称梁面预埋件遗漏简要原因1、技术人员责任心不强2、对设计文件理解不透3、作业人员责任心差防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制3、加强培训教育监督检查要求1、技术主管对每一道工序要加强复核。2、质检员按照设计要求对预埋件进行检查。第16条梁面预埋件安装位置错误编号CK6-ZJQH03-E0902风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称梁面预埋件安装位置错误简要原因1、未进行测量放样或放样错误2、技术人员责任心不强3、对设计文件理解不透4、加固不牢，浇筑混凝土时跑位防控措施1、加强过程控制2、加强监测监控3、严格技术交底制度4、加强控制方法

69监督检查要求1、技术人员加强对现场施工监督。2、技术主管对每一道工序要加强复核。第17条锚头下锚板处混凝土变形开裂编号CK6-ZJQH03-E1001风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称锚头下锚板处混凝土变形开裂简要原因1、锚板附近钢筋密、浇筑振捣不足、强度低2、锚垫板下钢筋布置不足、受压区面积不够、锚板或锚垫板设计厚度不够，受力后变形过大防控措施1、锚板、锚垫板必须在足够的厚度以保证其刚度。锚垫板下应布置足够的钢筋，以使钢筋混凝土足以承受因张拉预应力索而产生的压应力和主拉应力2、浇筑混凝土时应特别注意在锚头区的混凝土质量，因在该处往往钢筋密集，混凝土的粗骨料不易进入而只有砂浆，会严重影响混凝土的强度监督检查要求1.技术人员加强对现场技术指导与监督。2、实验人员对现场浇筑混凝土严格管控。第18条滑丝与断丝编.Q.CK6-ZJQH03-F1002风险类型基本作业类可能后果人身伤害风险名称滑丝与断丝简要原因1、锚夹片硬度指标不合格2、锚夹片齿形和夹角不合理3、钢绞线或钢丝的质量不稳定，硬度指标起伏较大4、钢绞线外径公差超限，与夹片规格不相匹配

70防控措施1、锚夹片及钢绞线进场验收2、过程检查监督检查要求1、试验人员加强对原材料质量控制。2、质检人员严格按照工艺操作进行验收。第19条波纹管线形与设计偏差较大编号CK6-ZJQH03-E1003风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称波纹管线形与设计偏差较大简要原因1、浇筑混凝土时，预应力波纹管没有按规定可靠固定2、波纹管被踩压、移动、上浮等，造成波纹管变形防控措施1、严格技术交底制度2、加强过程控制监督检查要求1、技术人员加强对现场技术指导与监督。2、现场领工员加强对现场管控。第20条波纹管漏浆堵管编*7injCK6-ZJQH03-E1004风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风铜波纹管漏浆堵管简要原因1、波纹管接头处脱开漏浆，流入孔道2、波纹管破损漏浆或在施工中被踩、挤、压瘪3、波纹管有孔洞

71防控措施1、加强过程控制2、加强原材料的进场验收3、加强控制方法4、加强督促施工人员5、加强过程控制6、加强培训教育监督1、技术人员加强对现场技术指导与监督。检查要求2、现场领工员加强对现场管控。第21条张拉钢绞线延伸率偏差过大编号CK6-ZJQH03-E1005风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称张拉钢绞线延伸率偏差过大简要原因1、钢绞线的实际弹性模量与设计采用值相差较大2、实际孔道摩阻参数与设计取值有较大出入3、初应力采用值不合适或超张拉过多4、张拉过程中锚具滑丝或钢绞线内有断丝5、张拉设备未作标定防控措施1、加强原材料的进场验收2、加强过程控制；3、严格技术交底制度4、加强督促施工人员5、加强对施工机械的检查监督检查1、技术人员加强对现场技术指导与监督。

72要求2、设备人员加强对机械设备的检查。第22条预应力损失过大编号CK6-ZJQH03-E1006风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称预应力损失过大简要原因1、锚具滑丝或钢绞线内有断丝2、钢绞线的松驰率超限3、量测表具数值有误，实际张拉值偏小4、锚具下混凝土局部破坏变形过大5、钢绞线与孔道间摩阻力过大防控措施1、加强原材料的进场验收2、加强对施工机械的检查3、加强控制方法4、加强过程控制5、定期进行检查6、注重施工工艺的优化监督检查要求1、技术人员加强对现场技术指导与监督。2、技术主管加强现场跟踪。第23条滑丝与断丝编CK6-ZJQH03-E1007风险类型基本作业类可能后果人身伤害风险名称滑丝与断丝

73简要原因1、锚夹片硬度指标不合格2、锚夹片齿形和夹角不合理3、钢绞线或钢丝的质量不稳定，硬度指标起伏较大4、钢绞线外径公差超限，与夹片规格不相匹配防控措施1、加强原材料的进场验收2、加强过程控制3、加强控制方法监督检查要求1、试验人员加强对原材料质量控制。2、质检人员加强过程各道工序质量控制。第24条预应力孔道注浆不密实编CK6-ZJQH03-E1008风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称预应力孔道注浆不密实简要原因1、灌浆前孔道未用高压水冲洗，灰浆进入管道后，水分被大量吸附，导致灰浆难以流动2、孔道中有局部堵塞或障碍物，灰浆被中途堵住3、灰浆在终端溢出后，持续荷载继续加压时间不足4、灰浆配制不当。如所用的水泥沁水率高、水灰比大，灰浆离析防控措施1、加强过程控制2、加强控制方法3、加强督促施工人员4、加强对混凝土各项指标的检测监督检查1、技术人员加强对现场施工质量控制。2、实验员加强对现场注浆料实验检测。

74要求四、特殊结构梁第1条原材料及半成品有翘曲、锈蚀或受过冲击编号CK6-ZJQL04-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称原材料及半成品有翘曲、锈蚀或受过冲击简要原因1、生产厂家的生产合格证和材质单不符合设计要求2、进场未按现行相关标准检查3、所用半成品为周转性材料防控措施1、试验室控制原材料及半成品进场质量检验2、设置专职质量员进行检查，做好检查记录表3、进场前配专职人员核查4、进场过程中加强保护意识监督检查要求1、设务部门加大对原材料选购的质量控制。2、实验人员严格把控原材料进厂实验检测。第2条工艺试验的钢材及焊接材料与工程上所用的材料不符编总CK6-ZJQL04-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称工艺试验的钢材及焊接材料与工程上所用的材料不符简要原因1、生产厂家的生产合格证和材质单不符合设计要求2、进场未按现行相关标准检查防控措施1、检验所选用的设备、仪表与辅助机械2、提前与相关厂家联系，进行质量检验核查，确保工艺试验评定符合设计要求监督检查1、设务部门加大对原材料选购的质量控制。

75要求2、实验人员严格把控原材料进厂实验检测。第3条焊缝有裂纹、未熔合、未夹渣、未填满弧坑编号CK6-ZJQL04-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称焊缝有裂纹、未熔合、未夹渣、未填满弧坑简要原因1、施工人员责任心不强2、焊接工艺不规范3、焊接前未清除焊接区域内的杂物及有害物4、多层焊接未控制好层间温度，每一层焊完后未及时清除药皮、熔渣、溢流等就进行下一层焊接防控措施1、加强培训学习及交底2、做好焊接无损检测工艺性试验3、专职质量员加强旁站制度监督检查要求1、技术人员加强对现场技术指导与监督。2、按照钢筋焊接质量验收标准进行验收。五、桥面附属第1条防撞墙钢筋设置不规范编号CK6-ZJQL05-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称防撞墙钢筋设置不规范要因简原1、施工人员责任心不强、随意性大2、培训学习及技术交底未到作业层3、过程控制不力防控措施1、加强施工人员培训学习及技术交底2、专职质量员加强旁站制度监督检查1、技术人员加大对现场施工技术把控。

76要求2、技术主管加强对现场把控。第2条桥面防水层、止水带施作不规范编*7injCK6-ZJQL05-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风知桥面防水层、止水带施作不规范简要原因1、施工人员责任心不强、随意性大2、培训学习及技术交底未到作业层3、过程控制不力防控措施1、加强施工人员培训学习及技术交底2、专职质量员加强旁站制度监督检查要求1、技术人员加强对现场技术指导与监督。2、按照桥面防水施工质量验收标准进行验收。第3条桥面栏杆铁件防锈不到位编号CK6-ASQL05-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称桥面栏杆铁件防锈不到位简要原因1、施工人员责任心不强、随意性大2、防护意识不强、过程控制不力防控措施1、加强施工人员培训学习及思想教育2、专职质量员加强旁站制度监督检查要求1、技术人员加强对现场管控。2、安全员加强对现场施工巡视。六、涵洞工程第1条基坑积水造成基底下沉

77编总CK6-ZJQL06-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称基坑积水造成基底下沉简要原因1、基坑开挖前排水设施不到位2、基底承载力检验不准确3、施工过程施工工艺未按设计施工防控措施1、加强技术交底和培训学习2、基底承载力未满足设计要求，进一步进行基底处理3、加强基底承载力的检验4、做好施工过程旁站检查监督检查要求1、技术人员加强对现场施工管控。2、严格按照基底质量验收标准进行验收。第2条沉降缝存在交错现象、防水层施作不到位编CK6-ZJQL06-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称沉降缝存在交错现象、防水层施作不到位简要原因1、施工人员责任心不强2、沉降缝设置未按设计图纸进行3、防水层施工随意性大防控措施1、认真做好技术交底2、严格现场过程控制3、加强沉降缝所用原材料的质量控制监督检查要求1、技术人员加强对现场技术指导已监督。2、质检人员严格按照相关验收标准进行验收合格后，方能进入下一道工序的施工。

78七、防排水第1条排水系统及与既有水系衔接不好，存在积水现象编CK6-ZJQL07-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称排水系统及与既有水系衔接不好，存在积水现象简要原因1、施工人员责任心不强2、未根据现场实际情况进场合理设置3、地表排水系统与永久排水系统未紧密衔接防控措施1、根据现场实际地形情况，合理设置排水系统2、必要时联系设计增加相应的排水系统3、认真做好设计与实际情况的核查工作4、排水系统设置合理美观，确保排水畅通监督检查要求1、技术人员加强对现场技术指导。2、技术主管对现场施工及时跟踪与把控。第2条锥体泄水孔堵塞不通畅编号CK6-ZJQL07-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称锥体泄水孔堵塞不通畅要因简原2、施工人员责任心不强3、未按设计要求进场施作4、锥体护面铺砌施工顺序不合理5、反滤层未分层设置防控措施1、加强设计图纸学习，严格按技术交底组织施工2、仔细检查反滤层和泄水孔坡度的设置3、加强过程控制监督检查1、领工员加强对现场管控。2、技术人员加强对现场施工技术指导与监督。要求

79第四节隧道工程一、洞口工程第1条边、仰坡坍塌编号CK6-ZJSD01-A0101风险类型基本作业类可能后果事故风险名称边、仰坡坍塌要因简原1、未按照设计坡度进行刷坡，且一次刷坡高度严重超标2、刷坡后暴露时间过长，未及时进行支护控施防措1、强化技术交底2、加强现场管控及处罚力度监督检查要求1、加强过程中的管控力度2、安排技术人员进行现场值班第2条边、仰坡危石、地表未清理编号CK6-ZJSD01-A0101风险类型基本作业类可能后果事故风险名称边、仰坡危石、地表未清理要因简原1、技术交底不详细2、作业人员责任心、安全意识不强控施防措1、重新进行技术交底2、进行安全培训监督1、安排技术人员进行现场值班

80检查要求第3条高空作业不规范编号CK6-ZJSD01-A0102风险类型基本作业类可能后果事故风险名称高空作业不规范要因简原1、脚手架搭设不规范2、高空作业人员未系安全带，安全防护不到位防控措施1、重新对脚手架体系加固2、进行培训教育并加大处罚力度监督检查要求1、加强过程中的检查及管理第4条边坡锚喷质量差编号CK6-ZJSD01-A0201风险类型基本作业类可能后果事故风险名称边坡锚喷质量差要因简原1、锚杆未按设计间距布设、长度不足、喷射碎厚度不足2、管理人员安全质量意识淡薄控施防措1、重新进行技术交底2、进行培训教育并加大处罚力度督查求监检要1、必须重视边坡的锚喷质量，确保防护到位2、要求现场的管理人员进行跟班作业

81第5条截水沟及与水系不连通编号CK6-ZJSD01-J0301风险类型基本作业类可能后果其他风险名称截水沟及与水系不连通要因简原1、截水沟及与水系未进行统筹考虑防控措施1、根据现场情况，按照图纸进行施工监督检查要求1、必须做好水系畅通工作第6条明洞漏水编号CK6-ZJSD01-J0302风险类型基本作业类可能后果其他风险名称明洞漏水要因简原1、防水系统施做质量差2、碎捣固不密实控施防措1、重新进行技术交底2、安排技术员对关键工序进行值班，加大处罚力度督查求监检要1、加强碎的捣固，安排技术人员进行值班2、做好现场防排水工作，保证不漏水第7条明洞基础沉降编号CK6-ZJSD01-J0303风险基本作业类可能其他

82类型后果风险名称明洞基础沉降要因简原1、墙体地基松软，软硬程度不均匀2、地表水下渗防控措施1、补充软基处理技术交底2、截断地表水下渗的通道监督检查要求1、做好软基处理工作，确保基础稳固2、做好现场防排水工作二、洞身开挖第1条采用全断面开挖编号CK6-ZJSD02-F0101风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称采用全断面开挖要因简原1、未按照设计的开挖工法开挖2、开挖前未处理破碎岩层3、作业人员安全意识不强防控措施1、强化技术交底和培训2、对相关作业人员进行处罚3、对相关作业人员进行培训监督1、要求现场必须按照设计工法进行开挖支护

83检查要求2、下发现场整改通知单第2条开挖进尺过大编号CK6-ZJSD02-A0201风险类型基本作业类可能后果事故风险名称开挖进尺过大要因简原1、未按照规范要求进行打眼及装药2、追求进度的思想意识较浓防控措施1、控制炸药总用量，并对主要管理人员和班组长进行教育监督检查要求1、严格按照规范，控制每茬炮的开挖进尺2、严格控制炸药用量第3条爆破控制要求松懈编号CK6-ZJSD02-A0401风险类型基本作业类可能后果事故风险名称爆破控制要求松懈要因简原1、无爆破参数或不详细2、采用电雷管起爆3、爆破时人员未撤至安全距离外控施防措1、重新进行技术交底2、加强过程管控3、爆破时设专人站岗监督1、严禁采用电雷管起爆，确保起爆安全

84检查2、人员必须按照要求撤离到安全距离，否则不允许放炮要求3、对违法爆破规定的人员和班组进行重罚第4条超前地质预报未按设计要求施作编号CK6-ZJSD02-J0301险型风类基本作业类可能后果其他风险名称超前地质预报未按设计要求施作要因简原1、未按照设计频次施作2、对超前预报不重视防控措施1、强化技术交底2、对主要管理人员教育督查求监检要1、按照要求的频率开展地质预报工作，减少施工风险2、现场必须做好配合工作第5条监控量测未按要求施作编号CK6-ZJSD02-J0501风险类型基本作业类可能后果其他险称风名监控量测未按要求施作要因简原1、未按规范要求布点2、监测频率不足控施防措1、对测量人员进行相关培训，使其意识到该工作的重要性，端正态度督查求监检要1、要求测量主管将点位补齐2、按照要求的频率开展量测工作，并每天上报

853、进行必要的经济处罚三、初期支护三、初期支护第1条未采用湿喷工艺及相关要求编号CK6-ZJSD03-J0101险型风类基本作业类可能后果其他风险名称未采用湿喷工艺及相关要求要因简原1、未按设计要求工艺施工2、喷射作业未严格从下向上进行3、喷边墙下部时未将上部喷射的回填料清理干净控施防措1、强化技术交底2、对相关人员进行业务培训3、对相关班组人员进行处罚监督检查要求1、要求班组必须按照交底进行施工2、进行经济处罚第2条喷层厚度及平整度较差编号CK6-ZJSD03-J0201风险类型基本作业类可能后果其他险称风名喷层厚度及平整度较差要因简原1、技术参数不清导致喷射碎厚度不够、平整度差2、喷浆人员技术水平低，责任心不强

86控施防措1、强化技术交底和培训2、对相关作业人员进行业务培训，并进行适当的处罚监督检查要求1、加强技术人员对现场的服务意识2、要求测量组打标志桩作为喷射碎厚度的标志3、邀请厂家技术人员对操作人员进行培训第3条锁脚锚管长度、角度未按设计、未灌浆编号CK6-ZJSD03-J0301风险类型基本作业类可能后果其他险称风名锁脚锚管长度、角度未按设计、未灌浆要因简原1、施工参数不清楚、锚管未灌砂浆2、作业人员责任心不强，无安全质量意识3、现场检查不严格控施防措1、强化技术交底和培训2、对相关作业人员进行严厉处罚监督检查要求1、进行返工处理2、严肃报验制度，进行必要的经济处罚第4条钢架间距超标编号CK6-ZJSD03-J0401风险类型基本作业类可能后果其他风险名称钢架间距超标要因简原1、技术交底不详细2、现场施工人员责任心不强

873、过程监督不到位。控施防措1、强化技术交底和培训2、对相关作业人员进行教育3、对班组工序人员进行考核督查求监检要1、进行返工处理2、严肃报验制度，进行必要的经济处罚第5条网片搭接不足编号CK6-ZJSD03-J0501风险类型基本作业类可能后果其他风险名称网片搭接不足要因简原1、现场施工人员施工参数不清、责任心不强2、过程监督不到位、报验程序不严谨。控施防措1、强化技术交底2、加强技术人员的业务培训督查求监检要1、进行返工处理2、严肃报验制度，进行必要的经济处罚第6条初支背后空腔编号CK6-ZJSD03-E0601风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风名初支背后空腔要因简原1、超挖严重2、地下水未引排3、作业人员责任心不强

88控施防措1、强化技术交底和培训2、对相关作业人员进行处罚3、对作业人员进行教育监督检查要求1、超挖部分必须采用同等级碎进行回填2、加大处罚及考核力度第7条初支封闭安全部距超标编号CK6-ZJSD03-F0701风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称初支封闭安全部距超标简要原因1、管理人员一味抢进度、安全意识淡薄2、人员配置不合理防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、调整人员结构监督检查要求1、要求现场暂停掘进2、对后续班组人员进行调整四、仰拱及填充第1条仰拱及填充沉降编号CK6-ZJSD04-E0101风险类型质量风险可能后果碰撞风险名称仰拱及填充沉降

89简要原因1、隧底虚硝清理不到位2、混凝土捣固不密实3、仰拱积水控施防措1、技术交底2、实行考核制度3、责任落实到人，专人负责具体工序督查求监检要1、仰拱清底必须无杂物、无积水。2、现场技术人员旁站监督混凝土捣固，严防漏振、过振现象3、混凝土开盘前填写开盘令，在仰拱内无积水、杂物下方可开盘第2条仰拱及填充混凝土开裂编号CK6-ZJSD04-E0102风险类型质量风险可能后果其他险称风名仰拱及填充混凝土开裂要因简原1、浇筑混凝土中，混凝土捣鼓不密实2、隧底虚楂未清理干净控施防措1、技术交底2、现场指导3、责任落实到人，专人负责具体工序监督检查要求1、仰拱清底必须无杂物、无积水。2、现场技术人员旁站监督混凝土捣固，严防漏振、过振现象3、混凝土开盘前填写开盘令，在仰拱内无积水、杂物下方可开盘第3条仰拱混凝土与围岩脱空编号CK6-ZJSD04-E0103风险类型质量风险可能后果碰撞险称风名仰拱混凝土与围岩脱空,要因简原1、虚硝未清理干净2、仰拱积水控施防措1、技术交底2、有效振捣

903、责任落实到人，专人负责具体工序监督检查要求1、仰拱清底必须无杂物、无积水。2、混凝土开盘前填写开盘令，在仰拱内无积水、杂物下方可开盘第4条衬砌沉降编号CK6-ZJSD04-E0104风险类型质量风险可能后果碰撞风险名称衬砌沉降要因简原1、仰拱虚硝未清理干净2、混凝土捣固不密实防控措施1、技术交底2、有效振捣3、责任落实到人监督检查要求1、仰拱清底必须无杂物、无积水。2、现场技术人员旁站监督混凝土捣固，严防漏振、过振现象3、混凝土开盘前填写开盘令，在仰拱内无积水、杂物下方可开盘第5条中埋止水带不居中编号CK6-ZJSD04-J0201风险类型作业可能后果漏水风险名称中埋止水带不居中要因简原1、未采用端模施工2、仰拱欠挖防控措施1、技术交底2、实行考核制度3、责任落实到个人4、仰拱开挖按照设计要求施工监督检查要求1、仰拱施工必须采用弧形模板2、现场开挖质检工程师复核断面尺寸，符合要求后方可施工第6条仰拱混凝土强度与填充混凝土相同

91编号CK6-ZJSD04-E0202风险类型质量风险可能后果衬砌侵入净空险称风名仰拱混凝土强度与填充混凝土相同要因简原1、未采用内弧形模板2、混凝土拌合配比错误控施防措1、实行考核制，责任落实到个人2、严格按照配比拌合混凝土监督检查要求1、仰拱施工必须采用弧形模板2、拌合站必须按照配料单拌合混凝土3、试验人员跟班现场混凝土作业第7条增加纵向施工缝编号CK6-ZJSD04-J0203风险类型作业可能后果混凝土破坏风险名称增加纵向施工缝要因简原1、未采用内弧形模板2、混凝土浇筑不连续3、矮边墙未与仰拱一次性施工防控措施1、技术交底2、实行考核制度3、责任落实到个人4、混凝土施工必须保证混凝土车辆数量监督检查要求1、仰拱施工必须采用弧形模板2、必须确保混凝土车数量的条件下方可施工混凝土3、矮边墙必须与仰拱混凝土同步施工第8条施工缝漏水编号CK6-ZJSD04-J0204风险类型作业可能后果漏水险称风名施工缝漏水

92简要原因1、未采用端模2、中埋止水带断裂或破损3、中埋止水带打翻控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到人，专人负责具体工序3、采用“U”型卡固定止水带督查求监检要1、仰拱施工必须采用弧形模板2、施工中必须确保止水带的完整性3、采用"U”型卡固定止水带第9条施工缝连接不紧密编号CK6-ZJSD04-J0302风险类型作业可能后果漏水风险名称施工缝连接不紧密简要原因1、止水带侧翻控施防措1、实行考核制，责任落实到个人2、采用"U”型卡固定监督检查要求1、仰拱施工必须采用弧形模板2、采用"U"型卡固定止水带第10条混凝土开裂编号CK6-ZJSD04-E0401风险类型质量风险可能后果其他险称风名混凝土开裂要因简原1、混凝土捣鼓不密实2、隧底虚偷清理不到位3、混凝土质量不达标控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、混凝土试验人员现场监控

934、技术人员旁站监督监督1、仰拱清底必须无杂物、无积水。检查2、现场技术人员旁站监督混凝土捣固，严防漏振、过振现象要求3、试验人员跟踪混凝土拌合情况第11条混凝土沉降编号CK6-ZJSD04-E0402风险类型质量风险可能后果其他风险名称混凝土沉降要因简原1、混凝土捣鼓不密实2、隧底虚砧清理不到位防控措施1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、技术人员旁站监督监督检查要求1、仰拱清底必须无杂物、无积水。2、现场技术人员旁站监督混凝土捣固，严防漏振、过振现象3、试验人员跟踪混凝土拌合情况第12条混凝土破坏编号CK6-ZJSD04-E0403风险类型质量风险可能后果其他风险名称混凝土破坏要因简原1、混凝土捣鼓不密实2、混凝土质量不达标3、仰拱混凝土积水或有淤泥控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、混凝土试验人员现场监控4、技术人员旁站监督监督检查要求1、仰拱清底必须无杂物、无积水。2、现场技术人员旁站监督混凝土捣固，严防漏振、过振现象3、试验人员跟踪混凝土拌合情况

94第13条初支收敛编号CK6-ZJSD04-J0501风险类型质量风险可能后果塌方风险名称初支收敛要因简原1、安全步距超标2、拱脚悬空3、支护与围岩不对应4、未施工锁脚锚管或施工不到位5、拱架螺栓未拧紧或未安装防控措施1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、控制拱脚开挖4、技术人员对锁脚锚管现场旁站检查5、技术人员对每个螺栓检查6、根据围岩情况，按照围岩级别进行支护变更和施工监督检查要求1、拱架拱脚禁止悬空、侵泡水现象2、对所有锁脚锚管注浆前深度检查3、对所有螺栓用扳手进行检查4、根据围岩情况合理调整支护参数，需要变更及时变更第14条初支沉降编号CK6-ZJSD04-J0502风险类型质量风险可能后果塌方险称风名初支沉降要因简原1、安全步距超标2、拱脚悬空3、支护与围岩不对应4、未施工锁脚锚管或施工不到位控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、控制拱脚开挖4、技术人员对锁脚锚管现场旁站检查5、根据围岩情况，按照围岩级别进行支护变更和施工

95监督1、拱架拱脚禁止悬空、侵泡水现象检查2、对所有锁脚锚管注浆前深度检查要求3、根据围岩情况合理调整支护参数，需要变更及时变更第15条塌方编号CK6-ZJSD04-E0503风险类型安全风险可能后果伤亡险称风名塌方要因简原1、安全步距超标2、支护与围岩不对应3、监控量测不及时或未测防控措施1、技术交底2、实行考核制度3、及时施做仰拱混凝土4、及时进行监控量测，并对数据进行分析监督检查要求1、及时施做仰拱、二衬混凝土2、及时开展监控量测并对数据进行分析五、衬砌第1条初支变形编号CK6-ZJSD05-E0101风险类型质量风险可能后果塌方风险名称初支变形要因简原1、安全步距超标2、拱脚悬空3、支护与围岩不对应4、未施工锁脚锚管或施工不到位

965、拱架螺栓未拧紧或未安装控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、控制拱脚开挖4、技术人员对锁脚锚管现场旁站检查5、技术人员对每个螺栓检查6、根据围岩情况，按照围岩级别进行支护变更和施工督查求监检要1、拱架拱脚禁止悬空、侵泡水现象2、对所有锁脚锚管注浆前深度检查3、对所有螺栓用扳手进行检查4、根据围岩情况合理调整支护参数，需要变更及时变更第2条初支沉降编号CK6-ZJSD05-J0102风险类型质量风险可能后果塌方风险名称初支沉降要因简原1、安全步距超标2、拱脚悬空3、支护与围岩不对应4、未施工锁脚锚管或施工不到位控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、控制拱脚开挖4、技术人员对锁脚锚管现场旁站检查5、根据围岩情况，按照围岩级别进行支护变更和施工监督检查要求1、拱架拱脚禁止悬空、侵泡水现象2、对所有锁脚锚管注浆前深度检查3、根据围岩情况合理调整支护参数，需要变更及时变更第03条塌方编号CK6-ZJSD05-E0103风险类型质量风险可能后果塌方

97险称风名塌方要因简原1、安全步距超标2、支护与围岩不对应3、监控量测不及时或未测防控措施1、技术交底2、实行考核制度3、及时施做仰拱混凝土4、及时进行监控量测，并对数据进行分析督查求监检要1、及时施做仰拱、二衬混凝土2、及时开展监控量测并对数据进行分析第04条二衬漏筋编号CK6-ZJSD05-J0201风险类型安全风险可能后果撞击风险名称二衬漏筋要因简原1、衬砌钢筋保护层垫层施做不到位2、钢筋绑扎不牢固，施工中断裂控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、技术人员旁站监督绑扎质量督查求监检要1、钢筋绑扎前，施做架力钢筋，有测量组放出内外层钢筋设计线，施做人员按照点进行绑扎2、现场技术人员跟班作业保证施工质量第5条钢筋二衬混凝土变形开裂编号CK6-ZJSD05-E0202风险类型质量风险可能后果掉块风险名称钢筋二衬混凝土变形开裂简要1、衬砌钢筋排距、间距，不符合要求

98原因2、混凝土原材料不符合要求3、混凝土塌落度过大4、养护不到位控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、严控材料的进场质量关4、技术人员旁站监督绑扎质量5、混凝土施工中，试验人员过程控制塌落度6、安排专人负责养护施工监督检查要求1、技术人员旁站监督2、加原材料进场必须做到次次检查，不合格材料严禁进场3、试验人员现场做坍落度控制混凝土4、加大处罚力度5、钢筋绑扎前，施做架力钢筋，有测量组放出内外层钢筋设计线，施做人员按照点进行绑扎第6条整组二衬受力能力降低编号CK6-ZJSD05-E0203风险类型质量风险可能后果塌方风险名称整组二衬受力能力降低要因简原1、衬砌钢筋排距、间距，不符合要求2、混凝土原材料不符合要求3、混凝土塌落度过大4、养护不到位防控措施1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、严控材料的进场质量关4、技术人员旁站监督绑扎质量5、混凝土施工中，试验人员过程控制塌落度6、安排专人负责养护施工监督检查要求1、技术人员旁站监督2、加原材料进场必须做到次次检查，不合格材料严禁进场3、试验人员现场做坍落度控制混凝土4、加大处罚力度

995、钢筋绑扎前，施做架力钢筋，有测量组放出内外层钢筋设计线，施做人员按照点进行绑扎第7条止水带不居中编号CK6-ZJSD05-J0301风险类型作业可能后果漏水险称风名止水带不居中要因简原1、未采用端模施工2、二衬超挖或、欠挖控施防措1、技术交底2、实行考核制度3、责任落实到个人4、开挖按照设计要求施工及控制初支质量督查求监检要1、二衬施工必须采用端模2、对初支断面进行监控控制超欠挖。第8条施工缝漏水编号CK6-ZJSD05-J0302风险类型作业可能后果漏水险称风名施工缝漏水要因简原1、未采用端模2、中埋止水带断裂或破损3、中埋止水带打翻控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到人，专人负责具体工序3、采用“U”型卡固定止水带督查求监检要1、二衬施工必须采用端模2、施工中必须确保止水带的完整性3、采用“IT型卡固定止水带

100第9条施工缝连接不紧密编号CK6-ZJSD05-J0303风险类型作业可能后果漏水风险名称施工缝连接不紧密简要原因1、止水带侧翻防控措施1、实行考核制，责任落实到个人2、采用"U”型卡固定督查求监检要1、二衬施工必须采用端模2、采用型卡固定止水带第10条二衬开裂编号CK6-ZJSD05-E0401风险类型质量风险可能后果塌方风险名称二衬开裂要因简原1、仰拱沉降2、混凝土原材料不合格3、混凝土拌合强度不达标，未按照设计要求施工4、衬砌背后脱空5、养护不到位或未养护防控措施1、技术交底2、严控材料的进场关3、试验人员严格按照设计税强度开具混凝土配料单4、检查防水板的松弛度5、养护落实责任人监督检查要求1、监控仰拱施工质量2、不合格材料坚决杜绝进入施工现场3、拌合站严格按照混凝土开盘令施工4、加大防水板松弛度检查力度

1015、加大混凝土养护人员的监督与惩处第11条二衬变形编号CK6-ZJSD05-E0402风险类型质量风险可能后果塌方险称风名二衬变形要因简原1、仰拱沉降2、混凝土原材料不合格3、混凝土拌合强度不达标，未按照设计要求施工4、衬砌背后脱空5、混凝土拆模过早防控措施1、技术交底2、严控材料的进场关3、试验人员严格按照设计碎强度开具混凝土配料单4、检查防水板的松弛度5、必须达到允许时间方可脱模监督检查要求1、监控仰拱施工质量2、不合格材料坚决杜绝进入施工现场3、拌合站严格按照混凝土开盘令施工4、加大防水板松弛度检查力度5、对混凝土脱模时间的把控，达到允许方可脱模第12条二衬掉块编号CK6-ZJSD05-E0403风险类型质量风险可能后果塌方险称风名二衬掉块要因简原1、混凝土原材料不合格2、混凝土拌合强度不达标，未按照设计要求施工3、衬砌表面脱空4、混凝土拆模过早防控1、技术交底2、严控材料的进场关

102措施3、试验人员严格按照设计税强度开具混凝土配料单4、检查防水板的松弛度5、必须达到允许时间方可脱模督查求监检要1、监控仰拱施工质量2、不合格材料坚决杜绝进入施工现场3、拌合站严格按照混凝土开盘令施工4、加大防水板松弛度检查力度5、对混凝土脱模时间的把控，达到允许方可脱模六、明洞工程第1条明洞漏水编号CK6-ZJSD06-J0101风险类型作业可能后果其他险称风名明洞漏水要因简原1、防水卷材搭接不密实2、盲管未施工或错误控施防措1、技术交底2、现场检查力度监督检查要求1、对防水卷材严把质量关2、现场对所有接缝处进行检查3、防水卷材施做前确保基面的平整度第2条明洞回填沉降编号CK6-ZJSD06-E0201风险类型质量风险可能后果其他险称风名明洞回填沉降要因简原1、回填粒料级配不符合要求2、未分层回填控施防措1、技术交底2、技术人员现场旁站控制回填

1033、回填材料级配由试验室统一调配1、技术人员旁站监督2、试验人员对现场级配调配好后方可施第3条明洞变形编号CK6-ZJSD06-E0202风险类型质量风险可能后果其他风险名称明洞变形要因简原1、回填粒料级配不符合要求2、未分层回填防控措施1、技术交底2、技术人员现场旁站控制回填3、回填材料级配由试验室统一调配监督检查要求1、技术人员旁站监督2、试验人员对现场级配调配好后方可施工七、防排水施工第1条二衬防水板后空洞编号CK6-ZJSD07-E0101风险类型质量风险可能后果掉块风险名称二衬防水板后空洞简要原因1、防水板松弛度不够2、初支平整度差3、混凝土施工未饱和控施防措1、技术交底2、初支不达标补喷后方可施工防水板3、专人负责混凝土看守，确保混凝土施工饱和监督1、加强过程管控，加大处罚力度

104检查2、初支补喷后方可施工防水板要求3、二衬端头安排专人负责看守混凝土第2条二衬漏水编号CK6-ZJSD07-E0102风险类型安全风险可能后果其他风险名称二衬漏水要因简原1、初支不平整，锚杆头、岩石未处理干净致使防水板破损2、防水板焊缝不达标3、防水板破损4、盲管未安装或安装不正确防控措施1、技术交底2、对于锚杆头和尖锐岩石用水泥净浆抹面3、对防水板每条焊缝、盲管检查，充气检测监督检查要求1、加强过程管控，加大处罚力度2、对于锚杆头和尖锐岩石用水泥净浆抹面3、防水板进行充气检查第3条二衬表观有防水板编号CK6-ZJSD07-J0103风险类型质量风险可能后果其他风险名称二衬表观有防水板简要原因1、防水板松弛度不够2、防水板焊缝不达标3、防水板破损防控措施1、技术交底2、对于锚杆头和尖锐岩石用水泥净浆抹面3、对防水板每条焊缝、盲管检查，充气检测监督检查要求1、加强过程管控，加大处罚力度2、防水板进行充气检查第4条二衬漏水

105编号CK6-ZJSD07-E0201风险类型质量风险可能后果其他风险名称二衬漏水要因简原1、初支不平整，锚杆头、岩石未处理干净致使防水板破损2、防水板焊缝不达标3、防水板破损4、盲管未安装或安装不正确控施防措1、技术交底2、对于锚杆头和尖锐岩石用水泥净浆抹面3、对防水板每条焊缝、盲管检查，充气检测监督检查要求1、加强过程管控，加大处罚力度2、对于锚杆头和尖锐岩石用水泥净浆抹面3、防水板进行充气检查第5条二衬出现空腔编号CK6-ZJSD07-E0202风险类型质量风险可能后果其他风险名称二衬出现空腔简要原因1、防水板松弛度不够2、初支平整度差3、混凝土施工未饱和控施防措1、技术交底2、初支不达标补喷后方可施工防水板3、专人负责混凝土看守，确保混凝土施工饱和监督检查要求1、加强过程管控，加大处罚力度2、初支补喷后方可施工防水板3、二衬端头安排专人负责看守混凝土第6条盲管无出水编号CK6-ZJSD07-J0301风险类型作业可能后果其他风险名称盲管无出水

106要因简原1、盲管出水口堵塞2、盲管未进行有效搭接控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、现场对盲管逐个检查监督检查要求1、技术交底在培训2、对以往事故经验交流学习3、技术人员旁站监督第07条盲管被钙化物堵塞无法清理编号CK6-ZJSD07-J0302风险类型作业可能后果其他风险名称盲管被钙化物堵塞无法清理简要原因1、未采用135°弯头2、未及时对盲管清理控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、现场对盲管逐个检查监督检查要求1、技术交底在培训2、对以往事故经验交流学习3、技术人员旁站监督第08条盲管内水倒流编号CK6-ZJSD07-J0303风险类型作业可能后果其他险称风名盲管内水倒流简要原因1、盲管口安装过低2、盲管安装过低防控措施1、技术交底2、对盲管高度划线，控制标高3、检查盲管口必须低于盲管监督1、技术交底在培训

107检查2、对以往事故经验交流学习要求3、技术人员旁站监督第10条施工缝漏水编CK6-ZJSD07-J0401风险类型作业可能后果漏水风险名称施工缝漏水简要原因1、止水带不居中2、止水带断裂3、止水带施工中弯折控施防措1、技术交底2、实行考核制度，责任落实到个人3、采用“U”型卡固定监督检查要求1、加强过程管控2、加大处罚力度3、加密"U”型卡第10条施工缝连接不紧密编号CK6-ZJSD07-J0402风险类型作业可能后果漏水风险名称施工缝连接不紧密简要原因1、止水带侧翻控施防措1、实行考核制，责任落实到个人2、采用“U”型卡固定监督检查要求1、仰拱施工必须采用弧形模板2、采用"U"型卡固定止水带

108八、弃渣场第1条石磴磴场内到处乱弃编号CK6-ZJSD08-J0101风险类型作业可能后果其他风险名称石楂罐场内到处乱弃要因简原1、未采取先挡后弃防控措施1、先修建挡墙后在弃砧2、从内往外依次倒次监督检查要求1、严格先挡后弃原则2、纳入管理考核，并加大处罚力度第2条对周围农作物破坏严重编号CK6-ZJSD08-J0102风险类型作业可能后果其他险称风名对周围农作物破坏严重要因简原1、未采取先挡后弃防控措施1、先修建挡墙后在弃楂2、先对清除农作物后在施工督查求监检要1、严格先挡后弃原则2、纳入管理考核，并加大处罚力度第3条过往行人危险编号CK6-ZJSD08-J0103风险类型安全风险可能后果伤亡

109险称风名过往行人危险要因简原1、未采取先挡后弃防控措施1、先修建挡墙后在弃楂2、植场树立提示牌监督检查要求1、严格先挡后弃原则2、纳入管理考核，并加大处罚力度第4条挡）噜垮塌编号CK6-ZJSD08-J0201风险类型作业可能后果其他险称风名挡墙垮塌要因简原1、未采取水泥砂浆施工或砂浆过少2、未预留排水设施控施防措1、技术交底2、对砂浆现场监控3、技术人员现场监督施工监督检查要求1、加强过程管控2、技术人员现场旁站第5条不能完全挡住废渣编号CK6-ZJSD08-J0202风险类型作业可能后果其他险称风名不能完全挡住废渣要因简原1、未对挡墙断面进行检测2、弃硝高度随意超过标高3、未按照要求弃砧控施防措1、技术交底2、挡墙断面检查

1103、弃磴过程中监督监督检查要求1、加强过程管控2、安排专人负责弃硝管理第6条石砧超出设计标高编号CK6-ZJSD08-J0301风险类型作业可能后果其他风险名称石硝超出设计标高要因简原1、未按量进行弃殖防控措施1、对设计楂场进行方量预估2、对施工段所弃石磴预估3、设计硝场与施工石楂比对监督检查要求1、对硝场方量进行比对2、及时联系相关单位对碓场进行调整第7条硝:场到处流水编号CK6-ZJSD08-J0401风险类型作业可能后果其他风险名称磴场到处流水要因简原1、未对磴场采取临时排水系统或排水系统施工不到位控施防措1、施做临时排水沟监督检查要求1、及时施做临时排水沟，制定落实责任人第8条对附近农作物毁坏编号CK6-ZJSD08-J0402风险类型作业可能后果其他

111险称风名对附近农作物毁坏要因简原1、未对硝场采取临时排水系统或排水系统施工不到位防控措施1、施做临时排水沟监督检查要求1、及时施做临时排水沟，制定落实责任人

112第五节轨道工程一、施工基本条件第1条cpiii精测网测量布控埋设编号CK6-ZJGD01-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称cpiii精测网测量布控埋设要因简原1、控制网布设间距过大2、埋设位置不准确3、测量操作人员责任心不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强培训学习，强化标准意识2、加强过程控制3、严格过程控制，责任到人第2条cpiii精测网测量精度编号CK6-ZJGD01-E0102风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称cpiii精测网测量精度简要原因1、控制网建立后未进行评估2、cpm测量误差精度不满足要求3、测量操作人员责任心不到位

113防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督1、加强培训学习，强化标准意识检查2、加强过程控制要求3、制定奖惩措施第3条沉降变形观测及评估延误编号CK6-ZJGD01-H0201风险类型基本作业类可能后果延误施工风险名称沉降变形观测及评估延误简要原因1、评估未结合实际工程情况2、观测数据提供不及时造成工期延误3、操作人员责任心不到位，结构数据不满足要求防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强培训学习，强化标准意识2、加强过程控制3、制定奖惩措施第3条观测频次不达标编号CK6-ZJGD01-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称观测频次不达标简要原因1、观测频次未按照规范要求施做2、数据精度不满足要求

114防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督1、加强培训学习，强化标准意识检查2、加强过程控制要求3、严格过程控制，责任到人第4条观测数据处理不到位编号CK6-ZJGD01-E0302风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称观测数据处理不到位简要原因1、数据处理后未满足精度要求2、数据处理不及时，分析不合理3、数据未报相关人员评审防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强培训学习，强化标准意识2、加强过程控制3、制定奖惩措施第5条编号CK6-ZJGD01-G0401风险类型基本作业类可能后果返工风险名称交接验收程序不完善简要原因1、工后沉降和变形不符合要求2、工程测量竣工资料、中线桩、高程等几何尺寸不满足要求

1153、未具备CPIH埋设条件防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、验收前组织相关人员培训学习，明确标准2、发现不符合应及时找相关单位或人员协调解决3、严格按照标准施工，加强管理力度二、CRTS-11型板式、CRTS-1型现浇第1条编号CK6-ZJGD02-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称原材料进场把控不严简要原因1、原材料不合格或未出具质量证明文件2、施工单位未按照程序进行验收3、验收人员责任心不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强物资培训学习2、加强验收过程控制3、严格过程控制第2条

116编号CK6-ZJGD02-E0201风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称支撑层税不合格简要原因1、施工工艺不满足要求2、原材料问题导致强度不满足要求3、操作人员责任心不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、作业指导书、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强作业工人培训学习2、加强过程控制及监督指导力度3、制定奖惩措施第3条轨道板精度不满足编号CK6-ZJGD02-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称轨道板精度不满足简要原因1、精调设备配套齐全、满足要求2、监管及检查管理措施不到位3、操作人员责任心不到位，精度不满足要求防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、作业指导书、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强培训学习2、加强过程控制3、制定奖惩措施

117第4条乳化沥青砂浆不合格编号CK6-ZJGD02-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称乳化沥青砂浆不合格简要原因1、施工工艺不满足要求2、未施做试验段3、操作人员责任心不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、作业指导书、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强培训学习2、加强过程控制3、制定奖惩措施第5条现浇道床板施工不规范编号CK6-ZJGD02-E0601风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称现浇道床板施工不规范简要原因1、道床地板内杂物未清除干净2、测量放线情况及结构尺寸不满足要求3、操作人员责任心不到位4、模板加固措施不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制

118监督检查要求1、加强培训学习2、进一步技术交底3、制定奖惩措施4、严格过程控制第6条支垫层施工不规范编号CK6-ZJGD02-E0701风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风铜支垫层施工不规范简要原因1、混凝土质量或施工工艺不满足要求2、预埋件安装不准确3、操作人员责任心不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强培训学习2、严格过程控制3、制定奖惩措施第7条检查和精调编号CK6-ZJGD02-G0801风险类型基本作业类可能后果返工险称风铜检查和精调简要原因1、未采用专业系统检查2、精度不满足要求3、操作人员责任心不到位

119防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督1、加强培训学习检查2、严格过程控制要求3、制定奖惩措施第8条轨排精度超标编号CK6-ZJGD02-G0901风险类型基本作业类可能后果返工风险名称轨排精度超标简要原因1、轨排调试工具不满足要求2、操作调试人员标准不明确，责任心不到位3、调试精度不达标防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强培训学习2、制定奖惩措施3、严格过程控制三、铺轨第1条钢轨扣件安装错误或精度不达标编号CK6-ZJGD03-F0101风险类型基本作业类可能后果安全红线风险钢轨扣件安装错误或精度不达标

120名称简要原因1、钢扣件缺损，不完整2、扣件选择错误3、螺栓扭矩或轨距不满足要求4、操作人员责任心不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、加强扣件进场质量控制2、加强培训学习3、严格过程控制4、制定奖惩措施第2条钢轨焊接级无损检测不达标编号CK6-ZJGD03-F0201风险类型基本作业类能后果质量红线风险名称钢轨焊接级无损检测不达标简要原因1、钢轨焊接结构尺寸及精度不满足要求2、未做超声波探伤监测3、焊接顺序有误或材料为不合格品4、操作人员责任心不到位，质量标准不明确防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制

121监督检查要求1、强化标准施工2、强化验收程序3、加强技术交底4、制定奖惩措施第3条钢轨锁定温度控制不到位编号CK6-ZJGD03-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线险称风铜钢轨锁定温度控制不到位简要原因1、相关施工未在锁定轨温内进行2、锁定过程，扣件安装精度不满足要求3、操作人员责任心不到位防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、强化标准施工2、强化验收程序3、制定奖惩措施四、铺轨第1条焊接接头平直度不符合要求编号CK6-ZJGD04-G0101风险类型基本作业类可能后果返工风险名称焊接接头平直度不符合要求

122简要原因1、材质不合格、性能差2、焊接方法及工艺参数不正确3、未使用特定焊接设备；焊接后处理方式不正确4、测量平直度方法不对；操作者的水平及技能差防控1、材料验收标准措施2、技术交底1、选取合格的材质；监督2、按照准确的施工工艺及技术参数施工；检查要求3、提高操作者的施工水平；4、使用准确的设备及测量方法第2条尖轨和基本轨间隙超标编号CK6-ZJGD04-G0201风险类型基本作业类口J能后果返工风险名称尖轨和基本轨间隙超标简要原因1、尖轨和基本轨作用边不直顺2、尖轨和基本轨存在高度差3、尖轨和基本轨通过总重、磨耗不一致4、滑床板开焊、锈蚀、变形防控措施1、轨道工程规范及技术指南2、技术交底3、过程控制监督检查要求1、更换失效的滑床板；2、使用合格的尖轨、基本轨3、全面整治弯折点超限4、增减基本轨下胶垫厚度

123第3条道岔几何尺寸不符合要求编号CK6-ZJGD04-A0301风险类型基本作业类可能后果事故风险名称道岔几何尺寸不符合要求简要原因1、道岔扭曲较大;轨向测量偏差;轨道测量基线较长防控措施1、技术交底2、过程检查、测量基线监督检查要求1、强化技术交底和培训第4条预留螺栓孔精度不满足要求编号CK6-ZJGD04-G0401风险类型基本作业类可能后果返工风险名称预留螺栓孔精度不满足要求简要原因1.螺母扭矩过大，螺栓型号更换有误，螺栓孔堵塞防控措施1、技术交底2、对质量标准进行培训3、过程检查监督检查要求1、强化技术交底和培训第5条扭矩扳手使用不规范编号CK6-ZJGD04-A0501风险类型基本作业类口J能后果事故风险名称扭矩扳手使用不规范

1241、操作姿势不正确；简要2、防护用品没有佩戴原因3、扭距扳手不合格4、使用扭矩量程，偏高或偏低1、按说明要求掌握正确的操作姿势；防控措施2、按要求佩戴安全防护用品3、扭矩扳手材料必须合格1、作业时，带班人检查监督2、作业人员安全防护用品；检查要求3、管理人员现场盯控4、扭矩扳手在进场前，把好质量关五、有昨轨道第1条道昨评估检验不合格编号CK6-ZJGD05-G0101风险类型基本作业类可能后果返工风险名称道昨评估检验不合格简要原因1、道祚未进行进场检验、生产检验和出场检验2、施工质量不符合设计要求。防控措施1、道祚出场前应查验建场检验证书、生产检验证书和产品合格证。2、技术交底监督检查要求1、材料员严格检验，不合格材料严禁进场2、管理干部跟班作业、严格按设计交底检查。第2条道昨不合格

125编号CK6-ZJGD05-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称道昨不合格简要原因1、检验设备不全，送检不及时2、检验方法不规范；检验标准把关不严；检验取材单一防控措施1、了解道祚参数检验所需的设备，及时送检；2、熟练掌握检验的方法3、检验采取旁站，多级复核制度4、多处多次取样检验；监督检查要求1、多进行原材抽检，建立试验段；2、完成段道祚取样检验，对比原检验结果第3条道床不符合质量要求编号CK6-ZJGD05-E0301风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称道床不符合质量要求简要原因1、路基侵入道床；2、碾压机械不满足施工要求；3、道床尺寸检验有遗漏；4、测量精度不达标防控措施1、严格控制路基施工尺寸；2、购置租赁能满足要求的碾压设备，及时检测施工段密实度；3、建立全面的道床尺寸验收标准；4、提高测量精度

126监督检查要求1、定期复测路基道床的断面尺寸；2、加强日常检测的监督工作3、加强过程控制4、落实多级复核制度第4条轨枕布置中线偏位编号CK6-ZJGD05-G0401风险类型基本作业类口J能后果返工险称风铜轨枕布置中线偏位简要原因1、轨枕布置不均匀；2、中线对位不准确；防控措施1、专职人全程盯控；2、工程部做好技术交底；3、测量人员检查轨枕中心线以及轨枕平整度；监督检查要求1、轨枕应按规定数量散布均匀；2、混凝土枕上应标示中心位置，布枕时对准线路中心线；同一种类的轨枕应集中连续铺设；同一种类不同类型的轨枕不得混铺；第5条轨缝接头过大编号CK6-ZJGD05-G0501风险类型基本作业类可能后果返工风险名称轨缝接头过大简要原因1、因为接头破坏了钢轨的整体性,是列车通过时产生较大的扰动.这种情况会出现一段,轨道不平顺,引起较大的冲击力.2、轨缝越大,台阶越大,折角越大,车轮之间的冲击力越大.防控措施1、更换接头处道渣，以免造成板结,失去弹性,造成显著的不平顺2、对接头进行打磨，消灭接头不平顺3、及时调整轨缝,大轨缝是造成接头的主要原因

127监督检查要求1、定期对高强度螺栓进行检查复紧；整理接头部位的道床；改善轨下垫层弹性.2、加强轨缝及接头的养护.合理轨道捣固作业.

128第六节四点工程一、电力工程第1条综合接地钢筋截面积不足200mm2编号CK6-ZJSd01-E0301风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称综合接地钢筋截面积不足200mm2简要原因1、作业工人没按要求采用中16mm钢筋作为接地钢筋2、工程部交底不明确防控措施1、更换为①16mm钢筋重新焊接，对相关作业人员进行处罚2、强化技术交底和培训监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查使用接地钢筋的截面情况。第2条接地钢筋焊接长度和厚度不足编号CK6-ZJSd01-E0302风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称接地钢筋焊接长度和厚度不足简要原因1、作业工人没按要求焊接长度和厚度作业2、作业工人施做水平有限3、工程部交底不明确

129防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、要求更换合格焊工3、强化技术交底和培训监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查焊接长度和厚度情况。第3条接地钢筋没有标示编号CK6-ZJSd01-H0303风险类型基本作业可能后果延误施工风险名称接地钢筋没有标示简要原因1、作业人员缺乏责任心2、工程技术人员缺乏督导防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、工程技术人员现场督导监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。第4条接地端子埋设位置错误、不标准编号CK6-ZJSd01-G0304风险类型基本作业可能后果返工风险名称接地端子埋设位置错误、不标准简要1、接地端子固定不牢

130原因2、交底不明确3、工程技术人员缺乏督导防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、强化技术交底和培训3、工程技术人员现场督导监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接地端子的位置安设情况。第5条桩基接地钢筋斜接编号CK6-ZJSd01-E0305风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称桩基接地钢筋斜接简要原因1、接地钢筋没在同一竖直线2、交底不明确3、工程技术人员缺乏督导防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、强化技术交底和培训3、工程技术人员现场督导监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查桩基接地接地钢筋的接茬情况。第6条箱梁浇筑时接触网基础预设安装不牢固编号CK6-ZJSd01-G0306风险基本作业可台匕返工

131类型后果风险名称箱梁浇筑时接触网基础预设安装不牢固简要原因1、尺寸安装有误2、作业人员加固不牢3、工程技术人员缺乏督导防控措施1、安装时在误差许可范围内适当加大距离2、预埋件与模板和结构钢筋加固牢固3、在进行浇筑时及时复核数据，发现问题及时处理；接触网基础周围采用人工振捣的方法监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触网基础预埋安装的情况。第7条接触网基础螺栓间距偏差及基础扭面现象编号CK6-ZJSd01-G0307风险类型基本作业可能后果返工风险名称接触网基础螺栓间距偏差及基础扭面现象简要原因1、作业人员尺寸加工有误2、工程技术人员缺乏督导防控措施1、模具加工时，预埋钢板与螺栓可靠固定，并检测调整螺栓间距；预埋钢板与螺栓焊为一个整体后，要待完全充分冷却后方可取下螺栓。2、预埋时，接触网基础预埋螺栓本体顺线路方向中心线与箱梁中心线保持平行，本体与梁体结构钢筋可靠固定，完后及时检测各项数据

132监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触网基础预埋安装的情况。第8条未对接触网基础螺栓进行成品保护编号CK6-ZJSd01-G0308风险类型基本作业可能后果返工风险名称未对接触网基础螺栓进行成品保护简要原因1、作业人员缺乏责任心2、工程技术人员缺乏督导防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、外露螺栓要涂黄油后套上塑料套筒；用胶带缠裹防止螺栓生锈和螺纹损伤；注意车辆和其他施工机具将螺栓碰弯或撞断监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触网基础螺栓的保护情况。第9条槽道与混凝土表面不平齐编号CK6-ZJSd01-E0309风险类型基本作业可能后果返工风险名称槽道与混凝土表面不平齐简要原因1、槽道加固方式不正确，采用铁丝绑扎、与结构钢筋焊接和与模板点焊的方式防控措施1、在模板上打孔用T型螺栓固定槽道2、质检人员加强现场的尺寸验收

133监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。第10条槽道未加固编号CK6-ZJSd01-E0310风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称槽道未加固简要原因1、作业人员缺乏责任心2、交底不明确3、工程技术人员缺乏督导防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、强化技术交底和培训3、现场要求作业人员将钢筋网与槽道焊接牢固，使钢筋网、三肢拱、槽道形成一个完整受力体系监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。第11条槽道组间定位误差超标编号CK6-ZJSd01-E0311风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称槽道组间定位误差超标简要原因1、测量放样不准确2、作业人员缺乏责任心

1343、技术人员缺乏督导防控措施1、台车定位时，严格按照施工图所对应的槽道位置里程进行准确放样2、处罚相关作业人员，要求作业人员必须按照放样结果定位安设槽道3、施做工人完成安装后按设计尺寸验收合格后，方可进入吓到工序监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。

135第12条槽道不平行八字严重编号CK6-ZJSd01-E0312风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称槽道不平行八字严重简要原因1、开孔不准确2、没有使用专用的模具焊接槽道组，没有定期对槽道加工模具进行检查3、技术人员缺乏督导防控措施1、开孔位置及大小严格控制2、槽道组应用专用模具焊接成型，保持平行，定期检查模具变形是否超标，及时更换3、采用T型螺栓固定槽道与台车，拧紧螺栓，使槽道紧贴模板，并查验安装尺寸是否合格监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。第13条同一吊柱底座处的两根槽道间距误差超标编号CK6-ZJSd01-E0313风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称同一吊柱底座处的两根槽道间距误差超标简要原因1、槽道开孔尺寸有问题2、作业人员缺乏责任心3、技术人员缺乏督导

136防控措施1、开孔位置及大小按设计重新检查并更正，槽道组应用专用模具焊接成型，并严格控制好两槽道间距；采用T型螺栓固定槽道与台车2、对相关作业人员进行处罚3、安装完时，按设计尺寸检查无误，才可进入下道工序监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。第14条槽道扭转倾斜编号CK6-ZJSd01-E0314风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称槽道扭转倾斜简要原因1、槽道螺栓没有拧紧2、槽道组焊接尺寸有问题3、模板台车变形4、技术人员缺乏督导防控措施1、槽道安装时拧紧螺栓，紧贴模板2、槽道组应用专用模具焊接成型，焊接完成后按设计尺寸验收槽道组的尺寸3、及时修复模板台车4、按设计尺寸验收槽道安装尺寸，及时发现台车变形问题上报监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。第15条槽道嵌入混凝土误差超标

137编号CK6-ZJSd01-E0315风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称槽道嵌入混凝土误差超标简要原因1、槽道开孔数量缺少2、槽道安装位置有杂物3、槽道螺栓没有拧紧防控措施1、保证开孔的数量，L5m以上的槽道要求每根槽道开3个孔2、在台车模板上安装槽道时应清楚台车上的杂物，使槽道紧贴台车模板3、用T型螺栓固定槽道是应将螺栓拧紧，使之与台车模板紧密连接监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。第16条槽道内填充物破损面积过大，槽道内有水泥浆渗入编号CK6-ZJSd01-E0316风险类型基本作业可能后果质量红线风险名称槽道内填充物破损面积过大，槽道内有水泥浆渗入简要原因1、槽道内的填充物取出较多2、槽道未紧贴模板防控措施1、安装槽道时仅将T型螺栓部位的填充物进行清除；剔除过大的地方，采取有效的防堵措施，防止在混凝土振捣过程中水泥浆渗入槽道内2、槽道安装紧贴模板监督1、施工负责人实时检查施做情况。

138检查要求2、干部现场全程跟班，检查接触槽道的安装情况。

139第17条预埋过轨管数量不足编号CK6-ZJSd01-G0317风险类型基本作业可能后果返工风险名称预埋过轨管数量不足简要原因1、交底不明确2、作业人员缺乏责任心3、技术人员缺乏督导防控措施1、将设计的过轨管处数和根数列表，现场逐处清点，以免遗漏或根数少2、对相关作业人员进行处罚3、技术人员对现场按设计安装完成后方可进入下道工序监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查过轨管预埋的安装情况。第18条预埋过轨管端口未采取临时措施封堵编号CK6-ZJSd01-G0318风险类型基本作业可能后果返工风险名称预埋过轨管端口未采取临时措施封堵简要原因1、作业人员缺乏责任心2、技术人员缺乏督导防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、要求过轨管道埋设完毕后，用油麻或软布临时封堵监督1、施工负责人实时检查施做情况。

140检查要求2、干部现场全程跟班，检查过轨管预埋的安装情况。第19条过轨管道没有预埋2根①4.0的贯穿镀锌铁丝，并预留大于50cm的余量编号CK6-ZJSd01-G0319风险类型基本作业可能后果返工风险名称过轨管道没有预埋2根①4.0的贯穿镀锌铁丝，并预留大于50cm的余量简要原因1、作业人员缺乏责任心2、技术人员缺乏督导防控措施1、对相关作业人员进行处罚2、过轨管道埋设完毕后，在每根管中预留2根中4.0mm的镀锌铁丝，并在两端管口预留50cm余量监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查过轨管预埋的安装情况。第20条过轨管由多节拼装或焊接，未采用套接编号CK6-ZJSd01-G0320风险类型基本作业可能后果返工风险名称过轨管由多节拼装或焊接，3R采用套接简要原因1、技术人员发送材料计划时交底不明确2、作业人员私自割过轨管防控措施1、过轨管材料计划出图时要求设置套接管。2、严禁现场工人私自割过轨管。必须按照交底配接过轨管。

141监督检查要求1、施工负责人实时检查施做情况。2、干部现场全程跟班，检查过轨管预埋的安装情况。

142第七节特殊施工一、临时用电第1条配电房设备设施不规范编号CK6-AJTS82-H风险类型基本作业类可能后果延误施工风险名称配电房设备设施不规范简要原因1、配电房屋建设不达标2、安全标志不齐全3、配电房内存在积水4、身压接头接触不良5、配电柜内漏电保护器不工作防控措施配电房按图施工，安全员及电工经常巡视配电房监督检查要求1、严格按图纸施工2、加强电工巡检第2条备用电源（柴油发电机）故障编号CK6-AJTS82-H风险类型基本作业类可能后果延误施工风险名称备用电源（柴油发电机）故障简要原因1、发电机日常保养不到位2、备用发电机未按期试运转

1433、发电机送电配电出现故障防控措施按规定每半月对发电机试运转一次，电工巡查送电配电线路监督检查要求1、按电力管理办法执行2、现场设备管理人员加强现场的执行力，提高巡检频率第3条小型设备的用电安全，防止电伤害编号CK6-AJTS82-B风险类型基本作业类可能后果作业人员人身伤害风险名称小型设备的用电安全，防止电伤害简要原因按《施工现场临时用电安全技术手册》中的要求，确保满足TN-S系统，一机一闸一箱一漏一保的要求。防控措施按《施工现场临时用电安全技术手册》中的要求，确保满足TN-S系统，一机一闸一箱一漏一保的要求。监督检查要求1、确保临电建设符合规范，在日常使用过程中，强化安全意识，设备管理部门发现不规范的，及时要求整改落实第4条编号CK6-AJTS82-B风险类型基本作业类可能后果作业人员人身伤害风险名称“三相五线制，三级配电二级保护”现场执行不规范简要1、技术交底要“因地制宜”，符合现场作业要求

144原因2、电工执行不彻底防控措施1、对作业人员进行了技术交底2、强化现场的巡查教育，确保交底执行到位。监督检查要求1、对技术交底要实行细致符合现场实际。2、强化现场执行力，确保制度执行到位。第5条未执行“一机一闸一箱一漏一保护”编号CK6-AJTS82-B风险类型基本作业类可能后果作业人员人身伤害风险名称未执行“一机一闸一箱一漏一保护”简要原因1、未按技术交底要求，进行配置。防控措施1、对作业人员进行教育学习，确保教育到位。监督检查要求1、对作业人员进行学习教育2、执行落实技术交底第6条未按规定本事劳动保护用品编号CK6-AJTS82-B风险类型基本作业类可能后果作业人员人身伤害风险名称未按规定本事劳动保护用品简要原因1、配置的劳动保护用品损坏未及时更换2、图省事，未按规定配戴

1453、不知道该采取保护措施防控措施1、对作业人员按规定配置劳动保护用品2、通过教育培训等方式强化作业人员的安全意识监督检查要求1、按规定进行劳保用品配置和发放。2、强化人员的安全意识，把安全教育落实到人头上。第7条电工未持证作业编号CK6-AJTS82-B风险类型基本作业类可能后果作业人员人身伤害风险名称电工未持证作业简要原因1、新进人员录用不合规2、日常安全检查不严格防控措施1、新进员工实行“三级安全教育”2、实行日常巡查，发现无证人员操作及时清退监督检查要求1、强化新进员工的安全教育，落实公司的相关制度2、落实执行好分部的管理制度，勤检查早落实。第8条未编制临时施工用电组织设计编号CK6-AJTS82-F风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称未编制临时施工用电组织设计简要1、施工进场时未编制临时施工用电组织设计

146原因防控1、要求新开项目上报施工用电组织设计并由公司组织审核批复措施监督检查1、强化相关管理人员的安全意识，按规定上报，按批示组织施工使用要求第9条编号CK6-AJTS82-F风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称未编制施工用电安全技术交底，并未进行技术交底简要原因1、未按公司相关规定，编制技术交底，并未实行交底工作防控措施1、要求必须具备安全技术交底工作，方可施工监督检查要求1、强化相关管理人员的安全意识，按规定上报，并按要求进行技术交底工作第10条PE线未重复接地，接地电阻大于10欧姆编号CK6-AJTS82-AB风险类型基本作业类可能后果事故或作业人员人身伤害风险名称PE线未重复接地，接地电阻大于10欧姆简要1、PE线未重复接地2、接地线不符合规定

147原因3、未经常进行接地电阻检测防控措施1、按技术交底落实，PE线要重复接地，经常检查接地电阻。监督检查要求1、设备部组织人员进行日常检查，对接地电阻要进行日常测试。第11条编号CK6-AJTS82-AB风险类型基本作业类可能后果事故或作业人员人身伤害风险名称照明系统及操作台架等潮湿场所未采用安全电压简要原因1、人员安全意识不够，业务水平低下。2、未按规定在隧道照明、操作台架等潮湿场所采用安全电压。防控措施1、按交底要求，在相应的场所使用安全电压。监督检查要求1、提高管理人员的业务素质，确保人员在能力水平得到提高2、落实巡查，发现问题及时更改。第12条电缆线直接放于地面上，架空线高度不足编号CK6-AJTS82-F风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称电缆线直接放于地面上，架空线高度不足简要1、电缆线置于地面上，未架空或按规定埋放

148原因2、架空线未距离建筑物2.5米以上防控1、按技术交底要求施工，电缆线要埋设或架空，并标识清楚措施2、架空线必须距离建筑物2.5米以上监督检查要求1、按技术交底要求，按要求施工作业。2、验收检查到位，避免不合格设施投入使用。二、高空作业及跨越作业第二条：高空及跨越作业第1条专项施工方案制定审批不及时，不能在施工前做好准备编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称专项施工方案制定审批不及时，不能在施工前做好准备简要因素1、项目部要求不到位；2、各分部经验不足，工作缺乏主动性防控措施1项目部及时下发通知，规定各分部完成专项方案制订和审批的时限；2项目各分部做好准备，提前制订专项方案，等待审批。监督检查要求1、组织专业人员检查专项方案制订和审批的时限；2项目各分部做好准备，提前制订专项方案，等待审批。第2条跨越时与对应管理部门的安全协议不及时完善编号风险类型作业因素可能后果火灾风险名称跨越时与对应管理部门的安全协议不及时完善

149简要因素1项目部要求不到位；2各分部不能经验不足，工作缺乏主动性防控措施1项目部及时下发通知，2项目各分部做好准备，规定各分部完成安全协议签订的时限；提前制订安全方案，等待签订。监督1、监督检查是否制订安全协议检查2、检查方案内容是否全面。要求第3条个人防护用品、水中救生设备发放不齐全编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称个人防护用品、水中救生设备发放不齐全简要因素1、对防护用品工作不重视，没有系统的管理防控措施1、以作业班组为单位发放防护用品，并对发放情况进行详细记录，包括设备的记录监督检查要求1、定期检查防护物品发放情况。第4条挂篮、模具支架设计不合理，不能满足现场安全需要、临边防护不到位、警示标志不齐全。编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称挂篮、模具支架设计不合理，不能满足现场安全需要、临边防护不到位、警示标志不齐全。简要因素1项目部要求不到位；2各分部经验不足，工作缺乏主动性。防控措施1、对现有挂篮、模具支架重新进行制作，并考虑多方面现场情况。2、对四口防护应严格按照国标进行设置，警示标志多制作，多安装，能起到

150警示现场作业人员施工。监督1、现场带班领导定期检查临边防护情况，警示标志是否齐全。检查要求2、按时对模板支架进行验收，合格后方可进行下道工序。第5条高路堑开挖方法、监测、防护未按照设计要求进行施工编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称高路堑开挖方法、监测、防护未按照设计要求进行施工简要因素现场作业环境复杂，施工组织设计不能全面指导现场施工防控措施制定专项方案经审批后，严格按照专项方案进行施工监督检查要求第6条深基坑防护措施、位移、地下水监测不及时编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称深基坑防护措施、位移、地下水监测不及时简要因素1项目部要求不到位；2、各分部不能经验不足，工作缺乏主动性防控措施及时进行安设防护栏杆，并保持常态化的对位移及地下水进行监测来指导现场施工监督检查要求深基坑周边安设防护栏杆，定期对位移及地下水进行监测

151三爆破作业第1条炸药库对器材验收安全、消防、防暴照明、防雷装置及通风未及时进行定期检查编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称炸药库对器材验收安全、消防、防暴照明、防雷装置及通风未及时进行定期检查简要因素1项目部要求不到位；2各分部经验不足，工作缺乏主动性防控措施加强对库房的巡检频率监督检查要求1、安保部定期或不定期检查炸药库。第2条“四防”措施，物防、人防、技防、犬防。配备不够合理编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称“四防”措施，物防、人防、技防、犬防。配备不够合理简要因素管理松懈，架子队经验不足防控措施加强对炸药库保管人员培训监督检查要求监督检查是否配备双人持证上岗，配备自卫器材，监控系统，配备大型猛犬等预防措施。第3条器材领取、未有专人监炮、退库不及时

152编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称器材领取、未有专人监炮、退库不及时简要因素管理松懈，架子队经验不足防控措施定期及不定期的对监炮记录、炸药库进行检查监督检查要求定期及不定期的对监炮记录、炸药库进行检查，要求库管员必须做到帐物相符。第4条爆破作业无单位资质，作业人员无证上岗编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称爆破作业无单位资质，作业人员无证上岗简要因素项目部要求不到位；各架子队经验不足，工作缺乏主动性防控措施及时下发通知，规定各分部完成炸药库及涉爆人员的证件办理时限；各架子队做好准备，等待办理审批。监督检查要求定期检查涉爆人员证件是否符合要求。第5条爆破作业专项方案未及时进行审批编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称爆破作业专项方案未及时进行审批

153简要因素1、项目部要求不到位。2、经验不足缺乏主动性。控施防措1项目部及时下发通知，规定各分部完成专项方案制订和审批的时限；2项目各分部做好准备，提前制订专项方案，等待审批。监督检查要求第6条对爆破作业值守、警戒不重视编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称对爆破作业值守、警戒不重视简要因素安全意识淡薄，未对爆破作业足够重视防控措施对现场值守人员加强教育，讲解值守的重要性监督检查要求第7条未严格按照爆破作业规程进行操作编号风险类型作业因素可能后果伤亡风险名称未严格按照爆破作业规程进行操作简要因素现场作业人员图省事，未严格按照操作规程进行操作防控措施加强现场管理，对违反的人员惩罚

154监督检查要求加强现场管理，对违反的人员惩罚第二章设施、设备类风险第一节混凝土拌合站第1条拌合站设施不到位编号CK6-ZSBH-11-H-001风险类型设备设施类风险能果可后延误施工风险名称拌合站设施不到位简要原因1.站内设施、仓位设置不合理。2.无冲洗、筛分设备3.无排水设施。防控措施1、根据施工需要，合理配备设施，设置待检已检料仓，待检已检材料分别堆放2、保障原材料合格，配备了冲洗，筛分设备.3、料仓设置了排水沟，避免料仓积水.监督检查要求1、保障设备完好,对待检已检料仓分别管理.2、对原材料进行冲洗筛分至合格方可使用.3、检查保障排水通畅。第2条搅拌机软件系统不合格

155编号CK6-ZSBH-12-E-002风险类型设备设施类风险可能后果质量红线风险名称搅拌机软件系统不合格简要原因1.没有采用双层加密界面2.不具备配料单数据储存3.系统中的设定值与配料单的数据不一致防控措施1、操作界面采用双层加密，实验人员管理系统设定，现场施工人员负责操作界面2、采用微机管理，对配料单数据进行存储，已备检查对比3、对过程中数据进行监控检查，防止设定值和配料单数据发生误差并及时调整。监督检查要求1、实验室和搅拌站操作人员分别掌握密码.2、过程中检查系统设定值与配料单的一致性第3条原材料不合格编号CK6-ZJBH-13-E-003风险类型基本作业类风险可能后果质量红线风险名称原材料不合格简要原因1.没有对各种原材料进行进场检验。2.储存及检验状态标识不真实。防控措施1、及时对进场的原材料进行验收.2、及时真实更新储存和检验状态标识监督检查1、实验室和物资部门对进场的原材料及时检验2、杜绝不合格原材料进场.3、对现场原材料的储存和检验状态及时更新.

156要求第4条配合比不符合要求编号CK6-ZJBH-14-E-004风险类型基本作业类风险可能后果质量红线风险名称配合比不符合要求简要原因1.配料单没有经过监理签认2.进场材料与配合比不一致3.没有据实调整施工配合比防控措施1、配料单必须监理签认方可施工2、及时对进场材料与配合比进行对比确认3、对过程进行控制监督检查要求1、未经监理签认不允许施工2、严格检验原材料与配合比的一致性3、据实调整施工配合比第5条混凝土质量不合格编号CK6-ZSBH-15-E-005风险类型设备设施类风险可能后果质量红线风险名称混凝土质量不合格简要原因1.计量误差不达标2.存在串仓与串盘防控措施1,施工前对计量设备进行校验2严格区分原材料仓位，3过程控制

157监督1及时对计量设施进行校验,保证其精确性检查2按规定区分原材料规格,杜绝混仓混料要求3过程中严格监控,杜绝串盘.第6条混凝土质量不合格编号CK6-ZSBH-16-E-006风险类型设备设施类风险可能后果质量红线风险名称混凝土质量不合格简要原因1.运距过长不合理2.运输质量安全措施不到位3.运输途中质量不能保证防控措施1根据施工需要合理设置搅拌站点，保证运距合理2运输过程中对混凝土保温隔热3检查运输车辆车况,运输过程中必须搅拌监督检查要求1对运输工具进行保温隔热措施2认真检查车辆状况,避免设备故障不搅拌运输第二节试验室第1条资源配置不完善编号CK6-ZSSY-11-E-001风险类型设施、设备类可能后果质量红线风险源配置不完善

158名称简更1.母体资质不符要求2.人员数量不满足要求3.人员资质不满足要求原因4.仪器设备未经标定5.未建立仪器设备档案1.根据业主文件及相关标准要求，母体资质应符合要求，方可进行授权叨扛2.根据业主文件及工程量，合理配备人员3.人员应有相应资质，方可上岗指施4.仪器设备经标定合格，方可验收使用5.应建立仪器设备档案，使试验有可追溯性监督1.检查母体资质，确保符合要求2.检查人员数量，确保试验工作真实，不造假榆杳3.检查人员资质，确保试验工作真实、科学、合理仪旦4.检查仪器设备标定证书，确保未经标定的仪器投入使用要求5.检查仪器设备档案，确保试验结果有追溯性第2条内部管理混乱编号CK6-ZSSY-12-E-02风险类型设施、设备类可能后果质量红线风险名称内部管理混乱简要原因1.母体未到场检查2.发现的问题未整改3.未编制检验试验计划，试验频率不够。防控措施1.母体必须定期到到场检查2.发现的问题必须按时整改到位3.严谨编制检验试验计划

159监督检查要求1.检查母体到现场检查的检查记录及现场是否回复闭合2.检查发现的问题的整改情况及是否闭合3.检查是否编制检验试验计划，是否合理、科学，是否按计划开展工作第3条试验检测不规范编号CK6-ZSSY-13-E-03风险类型设施、设备类可能后果质量红线风险名称试验检测不规范简要原因1.试验检验工作无台帐或台帐混乱2.试验记录、试验报告不一致或签字盖章不完善3.试验、检验频率不够防控措施1.试验检验工作必须建立台帐，做到谁做准写台帐，不得写回忆录3.试验记录、试验报告必须一致、一一对应，签字盖章完善3.根据试验、检验计划开展试验工作，确保试验、检验频率满足要求监督检查要求L检查试验检验工作台帐4.检查试验记录、试验报告的一致性及签字盖章情况3.检查是否根据试验、检验计划开展试验工作，确保试验、检验频率满足要求

160第三节特种设备一、设备进场第1条塔吊接地保护工作不到位编号CK6-ASTS01-B01风险类型设施设备可能后果作业人员人身伤害风险名称塔吊接地保护工作不到位简要原因1、金属结构件，电气设备外壳接地不到位防控措施1、使用接地电阻测试仪测量接地电阻应不大于4Q监督检查要求检查各部，排除故障，直至符合要求第2条塔身螺栓紧固不到位编号CK6-ASTS01-B02风险类型设施设备可能后果作业人员人身伤害风险名称塔身螺栓紧固不到位简要原因塔身螺栓紧固不到位防控塔身螺栓紧固时用扭力扳手，按说明书要求进行紧固。紧固螺栓时，塔机应在非工作状态下进行，平衡重旋转到哪个方向即可紧固哪个方向上的塔

161措施身螺栓，且一帽拧紧后再拧紧二帽。监督检查加强巡检力度，发现有松动的螺栓，及时紧固。要求第003条塔吊安全装置不齐全编号CK6-ASTS01-B03风险类型设施设备可能后果作业人员人身伤害风险名称塔吊安全装置不齐全简要原因塔吊安全装置不齐全防控措施塔吊的动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置监督检查要求确保设备齐全完整、灵敏可靠，不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。二、设备使用第1条塔吊操作不规范编号CK6-ASTS01-B04风险类型设施设备可能后果作业人员人身伤害风险名称塔吊操作不规范

162简原要因1、起重指挥信号不明或乱指挥；2、斜拉工件；3、棱角物件没有采取包垫等护角措施；(1)起重指挥信号不明或乱指挥不吊；(2)超负荷不吊；(3)工作紧固不牢不吊；(4)吊物上有人不吊；防控(5)安装装置不灵不吊；措施(6)工件埋在地下不吊；(7)斜拉工件不吊；(8)光线阴暗看不清不吊；(9)小配件或短料盛过满不吊；(10)棱角物件没有采取包垫等护角措施不吊监督检查对塔吊司机、现场领工员进行安全施工培训，明确职责。要求第2条储气罐操作人员培训不到位编号CK6-ASTS02-A05风险类型设施设备可能后果事故风险名称储气罐操作人员培训不到位简要原因1、上岗不穿工作服及其它劳动保护。2、运行记录本填写不完整。3、对安全阀、压力表等日常维护保养不到位。防控1、组织相关人员进行上岗人员安全操作培训。

163措施2、定期检查运行记录。3、定期巡检设备设施。监督检查加强对现有设备的管理。出现问题及时整改。要求第3条对储气罐机件保养不到位编号CK6-ASTS02-A06风险类型设施设备可能后果事故风险名称对储气罐机件保养不到位简要原因1、修理时，有杂物掉入气缸。2、未用柴油清洗的机件防控措施1、当检查修理时，应注意避免木屑、铁屑、拭布等掉入气缸、储气罐及导管内。2、用柴油清洗过的机件必须无负荷运转10分钟，无异常现象后，才能投入正常工作。监督检查要求加强对现有设备的管理。出现问题及时整改。第4条储气罐受压容器进行定期检验前准备工作不到位编号CK6-ASTS02-A07风险类型设施设备可能后果事故风险名称储气罐受压容器进行定期检验前准备工作不到位简要受压容器进行定期检验前准备工作不到位

164原因防控措施1）将压力容器内部介质排除干净，用盲板等装置可靠隔断与其连接的设备和管道，并设置明显的隔断标记。2）盛装易燃、易爆、有毒或窒息性介质的容器，将容器人孔全部打开，必须经过置换，中和消毒，清洗等处理。3）必须切断与容器有关的电源。4）有关人员进入容器检查应使用电压不超过24伏的低压防爆灯，容器外部必须有人监护，检验仪器和修理工具的电压超过36伏时，必须采用绝缘良好的软线和可靠的接地线。5）作承压实验时，升压与降压必须缓慢进行，正处于压力试验状态下，禁止一切人员靠近容器。应用安全护拦或安全绳遮拦。监督检查要求做好对安全阀、压力表等日常维护保养，做到灵敏可靠，精度准确，清晰可见，严禁带病运行。安全阀每年校验一次并有校验报告及记录三、设备管理第1条汽车吊设备巡检不到位编号CK6-ASTS03-B08风险类型设施设备可能后果作业人员人身伤害风险名称汽车吊设备巡检不到位简要原因汽车吊设备巡检不到位防控措施1、检查各操作装置是否正常，机械传动机构、制动器、液压系统、安全装置是否齐全和灵敏可靠，严禁机件带病运行。2、空载运行起重机各机构，确认是否正常。

1653、检查钢丝绳、滑轮、吊钩等是否符合规定要求。监督检查定期巡查，发现问题及时整改要求第2条吊车支撑存在的问题编号CK6-ASTS03-B09风险类型设施设备可能后果作业人员人身伤害风险名称吊车支撑存在的问题简要原因松软地面工作时，地面未垫平、压实防控措施起重作业时，应先将本车支撑起并坚实、稳妥，使机身固定平稳，作业现场应保证足够的空间和场地。在松软地面工作时，应先将地面垫平、压实。行驶前应将收起的支撑脚固定好，以保证行驶的安全监督检查要求加大现场管理力度。出现问题及时整改。第3条司机操作不规范编号CK6-ASTS03-B10风险类型设施设备可能后果作业人员人身伤害风险名称司机操作不规范简要原因1、无关人员进入驾驶室。2、司机与领工员配合不到位防控起重作业时，严禁无关人员进入驾驶室，司机与起重工必须密切配合，听

166措施从指挥人员的指挥，起吊前必须先鸣喇叭，如发现指挥手势不清或错误时，司机有权拒绝执行，但对任何人发出的紧急停止信号，都须立即停车。监督检查加大现场管理力度。出现问题及时整改。要求

167第三章管理类风险第一节规章制度一、项目规章制度二、基层单位规章制度第二节保障体系一、管理机构设置一、管理机构设置第1条部门分工不明确，管理混乱编号CK6-AGBZ01-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（工作中出现推诿现象）风险名称相应的职能部门分_L不明确，管理混乱简要原因管理体系文件中对各职能部门的责任分JL不明确螃措施在管理体系文件细化各职能部门的责任，并制定相应的考核措施

168监督检查要求1对管理体系文件进行审核；2检查各部门分工是否存在重复或遗漏。第2条管控不到位编匕CK6-AGBZ01-J0201风险类型管理及规章类可能后果具它（手忙脚乱不能完成任务）风险名称管理过程出现空缺或因管理人员能力不足而管理不到位简要原因1管理人员数量不足导致某些工序无人管理；2个别管理人员能力不足，导致无法有效进行管理防控措施1对岗位人员配置不足的进行补充；2对不能胜任本职工作的人员进行更换；3进一步对各岗位人员进行业务能力培训监督检查蟋1各部门负责人定期检查人员是齐备；2检查业务培训情况。第3条管理人员资质不健全编号CK6-AGBZ01-J0202风险类型管理及规章类可能后果具它（手忙脚乱不能完成任务）风险名称管理人员资质不健全简要1管理松懈，对管理人员持证情况统计不到位；

169原因2证件过期，未及时延期；3人员更迭。防控措施1对管理人员持证情况进行详细统计，并及时补充更新；2积极参加公司组织的培训考试，保证证件有效；3人员更迭，及时更新统计名单。监督检查定期检查各管理人员持证情况。蟋二、风险评估及危险源识别第1条应急、演练及救援不及时编号CK6-AGBZ02-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（事故扩大化）风险名称应急预案不完善、救援培训不到位导致应急救援不及时简要原因1应急预案不完善；2应急组织分，不明确；3应急救援培训不到位殖措施1对应急预案进行修订，完善救援措施，明确分工；2修订后进行应急救援培训和演练。

170监督检查要求每次应急演练前后审核应急预案。第2条应急预案更新不完善编匕CK6-AGBZ02-J0102风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间，扩大事故危害）风险名称应急救援预案更新完善不及时，没白根据应急救援演练的效果进行完善简要原因1对应急救援不重视；2应急救援演练后没有开会总结经验教训。防控措施1应急救援演练后开会总结应急救援的经验教训；2不断完善应急救援预案监督检杳蟋每次应急演练前后审核应急预案。第3条在应急救援中、部门职能不明确编号CK6-AGBZ02-J0201风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间,扩大事故危害）风险名称在应急救援中,各部门分工不明确，管理混乱简要原因1应急预案中对各部11的分_L不明确；2应急救援演练过少，各部门配合不默契

171防控措施1力口强应急救援演练；2进一步完善应急救援预案监督检查每次应急演练前后审核应急预案。要求第4条组织机构人员配备不健全编号CK6-AGBZ02-J0301风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间，扩大事故危害）风险名称组织机构人员配备不健全，不能顺利完成应急救援简要1应急预案中各工种救援人员配置不足；原因2应急救援演练过少，各部门配合不默契防控1加强应急救援演练，熟悉救援过程；措施2对人员进行培训,掌握救援技能监督检查麻每次应急演练前后检查人员是否符合救援要求。第5条应急物资储备不足编号CK6-AGBZ02-J0302风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间，扩大事故危害）风险名称应急物资储备不足,不能顺利完成应急救援

172简要原因1应急救援物资储备不足;2应急救援物资购买清单不完善防控1增加应急增援物资储备；措施2安质部与物资部沟通，制定完善的购买清单监督检杳安质部定期检颤Z急物资储备情况。要求第6条应急救援措施不合理编号CK6-AGBZ02-J0401风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间,扩大事故危害）风险名称应急救援程序错误或不合理，导致应急救援不及时简要原因1应急预案中制定的救援程序不合理或错误；2没有及时修订防控措施1制定了应急救援预案并规定了救援程序2加强应急救援演练，熟悉应急救援程序；3进一步完善应急救援预案监督检查麻每次应急演练前后审核应急预案中的应急救援程序。第7条应急救援培训效果不明显编号CK6-AGBZ02-风险类管理及规章可能后具它（延误救援时间，扩

173J0402型类果大事故危害）风险名称救援人员没有掌握应急救援程序，导致应急救援不及时简要原因1应急救援演练过少，对应急救援程序不熟悉；2应急救援培训走过程，没有实际效果雌措施1制定了应急救援预案并规定了救援程序；2加强应急救援演练，熟悉应急救援程序；3进一步加强应急救援培训监督检查戢安质部检查每次应急救援培训的情况第8条应急演练过程繁琐导致救援失败编号CK6-AGBZ02-J0501风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间,扩大事故危害）风险名称因应急预案中公布的联系方式错误或过于繁琐，导致求援失败或延误求援时间简要原因应急预案中公布的联系方式错误或过于繁琐雌措施1制定了应急救援预案并公布了求援联系方式；2加强应急救援演练；3进一步完善应急救援预案，修订求援联系方式

174监督检查要求定期检查应急救援宣传情况第9条对救援措施及方式宣传不到位，未能交底到作业层编匕CK6-AGBZ02-J0502风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间，扩大事故危害）风险名称对救援措施和联系方式的宣传不到位，工人不能掌握简要原因1只在应急预案中规定，并没有进行有效的宣传；2应急演练不到位防控措施1在应急救援演练时宣布了救援措施和联系方式2力口强应急救援教育培训，告知救援措施和联系方式；3加大宣传力度，在洞口宣传栏上公布联系方式监督检查蟋定期检查应急救援宣传情况第10条未将演练形成常态化导致无法有效救援编，CK6-AGBZ02-J0601风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间，扩大事故危害）风险名称因未定期进行演练，而造成事故发生后无法有序进行救援简要未定期进行演练，救援人员不熟悉程序，救援无法有顺开展

175原因防控1制定了应急救援预案和演练计划；措施2加强应急救援演练，以培训救援人员的救援能力和配合能力监督检查领导定期检查应急救援演练开展情况要求第11条应急演练流于形成，未起到演练效果编号CK6-AGBZ02-J0602风险类型管理及规章类可能后果其它（延误救援时间,扩大事故危害）风险名称应急救援演练效果差，不能很好的起到改进的作用简要1演练中个别人员不严肃，打闹嬉戏；原因2演练结束后没有很好的进行总结防控措施1由安质部定期组织应急演练，对应急救援演练全过程进行记录，并登记成册；2应急演练过后，召开经验总结会，并做好记录监督检查领导定期检查应急救援演练开展情况要求三、施组及施工方案第1条未充分落实相应文彳牛要求

176编号CK6-AGBZ03-F0101风险类型管理及规章类可能后果安全红线风险名称对设计文件中的安全措施和注意事项落实不到位，不全面，没有指导意义简要原因对设计文件中的安全措施和注意事项落实不到位，如高处作业临边防护不全面防控措施1设计文件详细阐述安全措施和注意事项；2随施工的开展，不断完善设计文件监督检查蚪定期组织检查设计文件的安全措施落实情况第2条施工安全技术措施不全面、不具体编号CK6-AGBZ03-A0201风险类型管理及规章类可能后果事故风险名称施工安全技术措施不全国、不具体简要原因施工安全技术措施停留在管理层面，与现场实际情况脱节防控措施1制定施工安全技术措施方案；2与现场实际情况相结合,进一步完善、落实施工安全技术措施监督检查麻定期审核施工安全技术措施方案，确保与现场实际情况相适应。

177第3条施工技术未有效落实到位导致事故发生编*3CK6-AGBZ03-A0202风险类型管理及规章类可能后果事故风险名称施工现场技术措施落实不到位，导致发生质量安全事故简要原因未落实技术措施或技术措施落实不到位雌措施1重新对作业人员进行安全技术交底，要求按要求做好超前支护等技术措施，预护质量安全事故发生；2加强监督，安全技术措施重在落实监督椅杳戢定期组织检查技术措施落实情况四、安全技术交底第1条技术交底与作业方法不符编号CK6-AGBZ04-E0101风险类型管理及规章类可能后果质量红线风险名称设计技术交底与现场作业方法不符简要原因1设计技术父底不彻底，对父底内容不清；2强进度或偷工减料，不安设计要求去做

178防控措施1设计技术交底；2加强监督，严格要求，对不按设计要求施工的现象严惩并返工处理监督检查ZE期检查设计技术交底情/兄要求第2条安全交底未能实现到每个人，导致个别事故发生编号CK6-AGBZ04-A0201风险类型管理及规章类可能后果事故风险名称未做到全员交底，导致个别作业人员不明白安全注意事项简要原因1对安全技术父底不重视；2人员更迭，没有再次交底防控措施1重新对作业人员进行安全交底，交底做到全员参与，特别要做好新进人员和转变工种人员的安全父底；2做好对新进场人员的技术交底工作监督检杳蟋定期检查安全技术交底情况第3条安全交底无实际操作性编号CK6-AGBZ04-A0202风险类型管理及规章类可能后果事故风险施工安全技术父底内容不完善，与现场差距较大，没有指导意义

179名称简要原因1施工安全技术内容制作过于草率;2未根据现场出现的情况更新安全技术交底防控1由安质部与工程部协调沟通，确保安全技术交底更加完善；措施2随工程的推进与到的新情况，及时完善安全技术交底监督检查随工程的推进，审核安全技术交底内容蚪第4条安全手册仅下发到工班未进行相应的交底编号CK6-AGBZ04-A0301风险类型管理及规章类可能后果事故（如晨）处坠落事故）风险名称编制的安全作业手册不全面或未对作业人员进行相应的培训1,导致个别工种的作业人员不明白安全注意事项简要原因编制的安全作业手册不全面或未对作业人员进行相应的培训防控措施重新对安全作业手册进行修订，并组织各工种作业人员进行相应的培训1,增强白士防氾惹、识监督检查蟋检直安全作业手册的编写和下发落实情况第5条下发手册未做到人手一本编号CK6-AGBZ04-J0302风险类管理及规章可能后事故

180型类果风险名称全员作业手册发放不到位，不能做到人手一本简要原因1发放时记录不及时，不完善;2随人员的更迭没有补发殖措施1发放时以作业班级为单位，登记名单，防止重发漏发；2对于新进场人员，及时补发全员作业手册监督检查蝴定期检查作业人员全员作业手册持有情况五、施工专项资质第1条安全施工许可证未按期报审，导致过期编号CK6-AGBZ05-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（增加安全风险）风险名称安全施工许可证未按期报审，导致过期简要原因1责任不明确，互相推诿，导致报审不及时；2监督不到位，安全施工许可证到期而没有察觉防控措施1明确责任，完成报审任务；2加强监督，检查安全施工许可证等各种证件是否到期

181监督检查要求办公室定期检查安全施工许可证等各种证件的使用期限第2条爆破作业资质不健全编匕CK6-AGBZ05-J0201风险类型管理及规章类可能后果具它（增加爆破风险）风险名称爆破作业专项资质不全，有遗漏简要原因爆破作业专项资质办理过程中没有了解清楚需要同时办理哪些证件防控措施开工前办理爆破作业专项资质，将爆破作业需要的许可证列出清单，一对应办理监督检查麻检查爆破作业专项资质六、问题及隐患排查第1条检查工作开展不及时。全面编匕CK6-AGBZ06-A0101风险类型管理及规章类可能后果事故（如火灾事故）风险名称排查及检查活动开展不全面，检查工作未全面覆盖,导致隐患未及时排除而发生事故简要排查及检查活动开展不全面,检查工作未全面覆盖

182原因防控措施加强安全检查及排查力度，检查要覆盖施工的全过程全方位监督检查麻领导监督检查安全隐患排查，作第2条检查完成后为下发检查通知及整改要求编号CK6-AGBZ06-A0201风险类型管理及规章类可能后果事故（如火灾事故）风险名称排查及检查活动后未及时下发整改通知或责任人对整改通知执行不力，隐患未得到及时消除而发生事故简要原因对排查及检查活动不重视，未及时下发整改通知或责任人对整改通知执行不力防控措施加强安全检查及排查力度，检查要覆盖施工的全过程全方位，排查后及时下发整改通知并组织进行整改验收监督检杳蟋领导监督检霹全隐患排查工作第3条对检查的问题未形成动态台账，导致整改不彻底编号CK6-AGBZ06-A0301风险类型管理及规章类可能后果事故（如火灾事故）风险名称检查问题未建立台帐、未落实整改责任人及整改要求,导致整改不彻底

183简要原因检查问题未建立台帐、未落实整改责任人及整改要求防控加强安全检查及排查力度，检查要覆盖施工的全过程全方位，检查后要建问题措施台帐、落实责任人、制定整改措施并检查验收整改结果监督检查领导监督检查安全隐患排查工作麻第4条对于整改的问题，没有进行复查导致整改未闭合编号CK6-AGBZ06-A0401风险类型管理及规章类可能后果事故（如火灾事故）风险名称对检查存在的问题的事情情况未进行验收，隐患未得到及时消除，检查未整改闭合简要原因对检直存在的问题的事情情况未进行验收防控措施加强安全检查及排查力度，检查要覆盖施工的全过程全方位，检查后要建问题台帐、落实责任人、制定整改措施并检查验收整改结果，确保隐患得以消除监督检查蟋领导监督检杳安全隐患排查工作七、事故应急第1条事故发生后未有效、及时的启动应急预案编匕CK6-AGBZ07-风险类管理及规章可能后其他（延误了救援时间，

184J0101型类果扩大事故危害）风险名称事故发生后未及时启动应急预案，延误了救援时间，扩大事故危害简要原因事故发生后思想上存在侥幸心理，未及时采取有力措施雌措施1加强对应急事故预案的编制和培训，让主要管理人员明确应急事故处置的启动程序;2定期进行应急救援演练监督检查蝴检查每次应急救援演练的开展情况第2条事故发生后没有全面分析导致类似问题重复发生编匕CK6-AGBZ07-J0201风险类型管理及规章类可能后果其他（同类事故多次发生）风险名称事故发生后未进行事故调食或调查不全面，导致事故原因不清、责仕人未受追究、防范措施无法落实，进而造成同类事故多次发生简要原因事故发生后未进行事故调整，导致事故原因不清、责任人未受追究、防范措施无法落实雌措施加大对事故的调查处置力度，按四不放过的原则，查清事故、分析透彻原因,落实好各项防范措施，对责任人进行相应的责任追究监督椅杳戢领导检查事故调查情况

185第3条事故发生后未对相关责任人进行出发，导致责任心不强类似问题重复发生编,CK6-AGBZ07-J0301风险类型管理及规章类可能后果其他（同类事故多次发生）风险名称事故发生后,未对事故责任单位、责任人进行处理或处理不当，使得当事人未对事故的严重性有足够的认识，没没有警小他们的作用，进而造成同类事故多次发生简要原因事故发生后未进行事故调查或调查不彻底，导致事故原因不清、责任人未受追究、防范措施无法落实防控措施加大对事故的调查处置力度，按四不放过的原则，查清事故、分析透彻原因，落实好各项防范措施，对责任人进行相应的责任追究监督检查要求领导检食事故调查情况，对相关责任人进行处罚第三节教育学习一、全员教育第1条对全员教育不重视编匕CK6-AGJX01-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称对全员教育不重视

186简要原因人员更迭快，不能形成完整的教育计划防控1三级安全教育；措施2定期对新进人员进行培训监督检查领导定期检查教育培训的开展情况。求第2条参加培训人员参差不齐编号CK6-AGJX01-J0102风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称参加培训考试的人员不齐，缺勤现象严重简要原因1对培训工作不重视；2人员更迭快防控措施1由办公室组织，安质部、工程部进行培训，明确责任；2制定严格的考勤签到制度，并认真执行监督检查要求安质部监督培训考试情况。第3条培训内容无针对性，目的不明确编号CK6-AGJX01-J0201风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）

187风险名称对作业人员培训目标不明确，教育没有针对性简要原因不能针对不同的工种制定相应教育计划防控措施进一步完善教育计划，根据不同的工种选择不同的教育内容监督检查培训前审核教育培训计划，培训后完善该计划要求第4条培训部门分工不明确编号CK6-AGJX01-J0202风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称全员教育过程中，各部门职责分工混乱简要原因全员教育多由安质部门独力承担，各部门不能很好的配合防控措施1由安质部主导，办公室、工程协助共同完成全员的安全教育；2进一步规定在全员教育中办公室的组织职能和工程部技术教育职能监督检杳蟋领导定期检查教育培训的开展情况。第5条对上级下发文件传达、学习不到位编号CK6-AGJX01-风险类管理及规章可能具它（上级文件不能贯彻落

188J0301型类后果实）风险名称上级文件学习不到位简要原因上级文件下发不及时，不到位殖1上级文件及时上传到项目部QQ群中；措施2将上级来文分发到各部室及相关责任人手中监督检查蟋定期检查上级文件落实情况。第6条针对文件要求，没有进行相应的培训与演练编匕CK6-AGJX01-J0302风险类型管理及规章类可能后果其它（上级文件不能贯彻洛实）风险名称上级文件落实不到位，各文件停留在文字层面，各种活动没有认真开展简要原因1责任部门尤其是领导不重视；2其它部门不能很好的协助。雌措施1下发到责任部门，由其主导完成上级文件要求；2责任部门加强上级文件的贯彻落实；3其他部门积极协助。

189监督检查要求定期检查上级文件落实情况。二、专业学习第四节培训技术交底一、全员安全教育第1条教育计划不全面、不具体编,CK6-AGPJ01-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称教育计划不全面、不具体简要原因1对安全教育培训不到位不重视；2教育计划死板，没有根据施工进度和教育的效果更新。雌措施1、根据施工进度和教育的效果更新和完善教育计划；2、对培训计划进行审批，确保其合理可行。监督检查蛾审核教育培训计划第2条培训计划落实较差

190编号CK6-AGPJ01-J0102风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称教育计划落实不到位，不能认真执行简要原因1进场培训后，逐渐放松了对安全教育的管理；2人员更迭快，增加教育培训的难度防控措施1、架子队安全员每周定期开展教育培训；2、项目部及各分部加强安全教育培训的监督；3各分部积极安教育计划组织较大范围的安全教育培训。监督检查蟋安质部定期检查教育计划落实情况第3条课件安排不合理，没有针对性编号CK6-AGPJ01-J0201风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称教育课件不合理，不能与现场作业相适应简要原因1教育课件多是从其它地方摘抄过来的，没有针对性；2现场情况复杂，没有很好的勘察；3对安全教育_L作不重视。防控措施1与现场相结合，不断完善教育课件；2各分部相互学习，取长补短；

1913工程部、安质部共同完成教育课件。监督1教育培训前审核教育课件；检查蝴2教习培训后检查一善教月培训课件。第4条课件内容讲解不够透彻编匕CK6-AGPJ01-J0202风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称教育课件部分过于深入，未能深入浅出，便于现场作业人员理解简要原因教育课件中很多纲领性文件，没有根据现场情况形象表达雌1、对教育课件重新进行制作，多加入一些现场实例；措施2、播放安全宣传短片，便于理解。监督1教育培训前审核教育课件；检查戢2教月i口训后检食7口香教月i口训课件。第5条课件内容未能依据工程进展实时更新编匕CK6-AGPJ01-J0203风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称教育课件未根据施工进度及时更新简要对教育培训工作不重视，一份课件用来用去，不再修改

192原因防控措施1、根据现场情况及时更新教育课件；2、每次培训结束后，总结经验，及时更新教育课件监督1教育培训前审核教育课件；检查要求2教习培训后检查一善教月培训课件。第6条培训完成后考核形成不够严谨编号CK6-AGPJ01-J0301风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称考试过程不严谨，不能显ZF出参加培训人员的真实水平简要原因对教育培训工作不重视，考试敷衍防控措施加强项目及各分部安质部对考试过程的监督监督检查蟋安质部监督检查考试全过程第7条参培人员参差不齐，缺勤严重编匕CK6-AGPJ01-J0302风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称参加培训考试的人员不乔,缺勤现象严重

193简要原因1对培训考试工作不重视；2教育培训管理松懈防控1由办公室组织，安质部进行培训，明确责任；措施2制定严格的考勤签到制度，并认真执行监督检杳安质部监督检查考试全过程要求二、专业技术交底第一条培训内容无实际操作性编号CK6-AGPJ02-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称现场施工相应标准不明确简要1对培训考试工作不重视；原因2教育培训管理松懈殖1由工程部组织，安质部进行培训，明确责任；措施2制定严格的考勤签到制度,并认真执行监督检查蟋工程部相关部门负责人对交底内容进行把关第2条交底签到无现场作业人员

194编号CK6-AGPJ02-J0201风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称交底无法满足现场施工作业简要原因1对培训考试工作不重视；2培训对象存在缺陷防控措施1由工程部组织，安质部进行培训，明确责任；2制定严格的考勤签到制度，并认真执行监督检查蟋工程部相关部门负责人对父底内容进行把关，同时要求技术交底要交到作业层第3条未对培训结果进行考核编号CK6-AGPJ02-J0301风险类型管理及规章类可能后果其它（培训不合格，影响施工效率、效果）风险名称无法掌握员工技术娴熟情况简要原因1未对培训内容进行考核防控1由工程部组织对相应培训人员进行考核措施2制定相应的考卷了解现场技术掌握情况监督检查相关领导主持考试工作,彻底掌握技术培训情况蟋

195三、专项技术培训第1条未对新员工进行技术培训编号CK6-AGPJ04-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（增加特种作业的风险）风险名称盲目施工无标准简要原因1不重视培训工作2对新进员工没有进行全面梳理、培训防控措施1将培训工作纳入常态化2、对技术人员进行统一的管理监督检查要求定期检查培训情况，并进行考核四、特殊工种作业第1条未能持证上岗编号CK6-AGPJ04-J0101风险类型管理及规章类可能后果其它（增加特种作业的风险）风险部分特种作业人员非持证上岗

196名称简要原因1管理混乱，对特种作业人员没有系统的管理；2随着人员的更迭，没有对持证上岗情况进行定期复查；3特种作业证件过期。防控措施1进场时对特种作业人员进行检查；2对特种作业人员进行定期复查；3对特种作业人员进行统一管理登记在册监督检查定期检查特种作业人员持证情况蟋第2条现场作业人员职能跨越编匕CK6-AGPJ04-J0102风险类型管理及规章类可能后果其它（增加特种作业的风险）风险名称现场非特种作业人员进行特种作业简要原因1现场管理混乱，特种设备没有专人管理；2图方便，未通知特种作业人员，便擅自进行特种作业防控措施1进行培训，告知非特种作业人员进行特种作业的风险；2加强现场管理，对违反的人员惩罚监督检查定期检查特种作业人员持证情况

197第3条特种作业证书过期编号CK6-AGPJ04-J0201风险类型管理及规章类可能后果其它（增加特种作业的风险）风险名称特种作业证件超过使用期限简要原因没有定期复检，或复检不到位防控措施1对特种作业人员进行统一管理登记在册，便于管理方便复检；2定期对特种作业人员持证情况进行复检。监督检查蟋定期检查特种作业人员持证情况第4条特种作业人员未能全面满足持证上岗编号CK6-AGPJ04-J0202风险类型管理及规章类可能后果其它（增加特种作业的风险）风险名称特种作业人员未持证上岗简要原因1人员更迭；2管理检查不到位；3没有定期复检

198防控措施1对特种作业人员进行统一管理登记在册，便于管理方便复检；2定期对特种作业人员持证情况进行复检。监督检查要求定期检查特种作业人员持证情况

199第四章外部环境及其他风险第一节防暑一、个人保护用品、药品第1条药品采购品种不完善编,CK6-AHFS01-J0101风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果其它（中暑）风险名称防暑药品米购计划不完看简要原因1对防暑降温工作不重视；2办公室没有和安质部沟通■措施1由项目部及各分部办公室负责防暑药品的采购；2由项目部及各分部办公室与安质部沟通，制定完善的防暑药品采购计划监督检查蝴定期审核防暑药品采购计划第2条药物计划未充分考虑作业环境编匕CK6-AHFS01-J0102风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果其它（中暑）

200风险名称防暑药品采购计划没有考虑到现场作业的不同环境简要1对防暑降温工作不重视；原因2药品采购经验主义，没注意实际情况防控1由项目部及各分部办公室负责防暑药品的采购；措施2根据现场作业不同环境制度防暑药品采购计划，加大桥梁作业等露天作业的发放量监督检查定期审核防暑药品采购计划蟋第3条药品发放无记录，无法确保发放到每一个人编号CK6-AHFS01-J0201风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（中暑）风险名称防暑药品的发放记录没有与人员名单相结合，存在多发、漏发的情况简要原因防暑药品的发放记录没有与人员名单相结合,遇到谁发给谁防控措施以作业班组为单位发放防暑药品，并对发放情况进行详细记录监督检杳蟋1检查防暑药品发放记录；2现场检查防暑药品发放情况第4条现场防暑措施不到位

201编号CK6-AHFS01-J0301风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（中暑）风险名称现场防暑措施（凉棚、茶水桶）不到位简要1对防暑降温工作不重视；原因2对防暑措施的维护不到位，没有专人管理防控1现场设置防暑用的凉棚、茶水桶及备用的防暑药品；措施2项目分部安质部对现场消防措施的落实进行监督监督检查蟋定期检查现场防暑措施（凉棚、茶水桶）第5条现场防暑设施无专人管理编号CK6-AHFS01-J0302风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（中暑）风险名称现场的防暑措施没有专人管理,维护更换水到位简要原因1对防暑降温工作不重视；2管理不到位；责仕不明确防控措施1架子队负责防暑措施的落实,责任落实到人，；2项目分部安质部负责监督。监督检查定期检查现场防暑措施（凉棚、茶水桶）

202第二节防冻一、专项方案、组织机构第1条防冻方案制定不及时，未充分做好相应准备编匕CK6-AHFD01-J0101风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提高）风险名称方案制订审批不及时，不能在冬季来临之前做好准备工作简要1项目部要求不到位；原因2各分部不能经验不足,工作缺乏主动性螃1项目部及时下发通知，规定各分部完成防冻方案制订和审批的时限；措施2项目各分部做好准备，提前制订防冻方案，等待审批。监督椅杳戢检杳防冻方案第2条防冻实施方案无实际操作意义编DCK6-AHFD01-J0102风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提局））

203风险名称防冻方案不全面，不详细，对现场作业的指导意义不高简要1防冻方案多抄袭以刖的，没有针对性;原因2防洪方案多一个部门甚至是一个人闭门造车，微少各部门的沟通。防控1根据现场情况制定有针对性的防冻方案；措施2各部门相互沟通,争取使防洪方案完善。监督检查检查防冻方案蟋第3条职能部门分部不明确编号CK6-AHFD01-J0201风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提高）风险名称防冻工作中各部门分_L不明确，管理混乱简要原因防冻方案中各部|、海责不明确，各部门不能协调配合防控措施1根据现场情况制定有针对性的防冻方案；2各部门相互沟通，协调配合。监督检查麻1检查防冻方案；2检查防冻工作的开展情况第4条防冻工作管理分工存在漏洞

204编号CK6-AHFD01-J0202风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提高）风险名称防冻工作的各种制度不完善，管理分工存在漏洞简要原因1制度制定与现场实际情况有差距；2制度方案洛实不到位防控措施1制订相对完善的制度与方案；2制度方案重在洛实，加强这方面的监督。监督检查蟋1检查防冻的各种制度；2检查防冻工作的开展情况第5条测温记录不全面，失去参考价值编号CK6-AHFD01-J0202风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提高）风险名称测温小组的测温记录不全、不真实,失去参考价值简要原因1、测温小组人员不固定，人员更迭快；2、测温小组责任心不强，应付了事。防控措施1测温作业责任到人，若有人员更迭，做好父接；2加强监督，确实测温结果真实有效

205监督检查要求检查测温记录二、物资采购第1条防冻物品采购不全面编匕CK6-AHFD02-J0101风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提高）风险名称防冻物口口采购计划不无善简要原因1对防冻工作不重视；2计划制定时各部门没有很好沟通雌措施1由项目部及各分部设物部负责防冻物品的采购；2由项目部及各分部设物部、安质部与机电总工沟通，制定完善的防冻物品采购计划监督检查蛾1审核防冻物品采购计划；2检查防冻物品采购情况第2条物品无法满足现场实际施工需要编号CK6-AHFD02-J0102风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提高）

206风险名称防冻物品的采购计划没有考虑到现场作业的不同环境简要1对防冻工作不重视；原因2采购计划经验主义，没有与现场结合1由项目部及各分部设物部负责防冻物品的采购；防控措施2根据现场作业不同环境制度防冻物品的采购计划，重点考虑桥梁作业等露天作业的发放量监督1审核防冻物品采购计划；检查蟋2检查防冻物品采购情况第3条物品发放无相应的签字领取记录编匕CK6-AHFD02-J0201风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果其它（人员物资设备损伤，安全质量风险提高）风险名称防冻物品的发放记录没有与人员名单设备清单相结合,存在多发、漏发的情况简要原因对防冻工作不重视，没有系统的管理防控以作业班组为单位发放防冻物品，并对发放情况进行详细记录,包括设备的记措施录监督检查蟋1检查防冻物品发放记录；2现场检查防冻物品发放情况

207三、防冻措施第1条未做好冬期混凝土的试验工作编BCK6-AHFD03-E0101风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果质量红线风险名称没有及时作好冬期施工磅、砂浆及掺外加剂的试配试验工作，导致混凝土强度不合格简要原因1防冻意识淡薄，对冬季施工的注意事项考虑不全；2准备不足，没有为冬季施工提前作好准备螃措施1由中心实险室专门负责配合比的试配试验工作；2提前准备好冬季施工、试险所需的材料设备，密切关注气温变化监督检查戢定期检查冬季施工质量第2条混凝土浇筑后保温措施落实不到位编DCK6-AHFD03-E0102风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果质量红线风险名称混凝土浇注后保温养护工作不到位，导致混凝土不合格简要原因1防冻意识淡薄，对冬季施工的注意事项考虑不全；2现场管理人员图方便，责任心不强雌1对冬季施工的注意事项进行培训；

208措施2加强监督检查，严惩不按要求施工的行为监督1检查保温养护措施；检查要求2定期检查冬季施工质量第3条钢筋焊接未采取“低温焊接"编号CK6-AHFD03-E0201风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果质量红线风险名称环境温度达到-5乙时，未使用钢筋"低温焊接"工艺，焊接质量不合格简要原因1防冻意识淡薄，对冬季施工的注意事项考虑不全；2现场管理人员图方便，责任心不强防控措施1对冬季施工的注意事项进行培训；2加强监督检查，严惩不按要求施工的行为监督检查麻1检查低温焊接情况；2定期检查冬季施工质量第4条雨雪天气未采取防滑措施编号CK6-AHFD03-A0301风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果事故风险名称雨雪天气后未采取任何防滑措施，道路泥泞,易出现父通事故简要1没有专人管理，责仕不明确；

209原因2现场管理人员图方便，责任心不强防控1由专人负责，雨雪大包后及时清理便道；措施2加强监督检查，确保交通安全监督检查定期检查冬季便道情况要求第三节防洪一、预案审批、组织机构第1条职能划分不明确编号CK6-AHFH01-J0101风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称防洪工作中各部门分_L不明确，管理混乱简要原因1防洪应急预案中各部门职责不明确；2日常应急演练少，各部门不能协调配合雌措施1、加强部门的沟通与分工。2、加强教育与防洪演练；3、进一步的完善防洪应急预案的各项细则，规定防洪措施、责任人与分工等。

210监督检查要求检查各部门防洪职能分工第2条制度不完善，管理存在缺陷编匕CK6-AHFH01-J0102风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称防洪工作的各种制度不完善,管理分工存在漏洞简要原因1制度制定与现场实际情况有差距；2随着工作的开展，相应的制度没有进一步的完善防控措施1定期开展防洪应急演练，并不断总结；2根据现场实际进展情况不断完善防洪工作的各种制度监督检杳蟋审核防洪工作的各种制度第3条风险排查开展不及时编号CK6-AHFH01-J0201风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称洪水风险排食不到位、不及时简要原因汛期检查不到位，责任分，不明确，风险排除不及时

211防控措施1、制定防洪风险排除方案,及时检杳排除洪涝风险；2、加强防洪安全教育；3、加强现场防洪安全监督检查，及时排除风险监督检查要求定期检查洪水风险排查工作和整改情况第4条风险排查流于形式编号CK6-AHFH01-J0202风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称洪水风险排食不没看具体可行的方案，不能全面的有条不素进行风险排查简要原因防洪风险排直走过场，不重视防控措施1、定期进行洪水风险排查，并要求工程部、安质部一同参加；2、制定可行的洪水风险排查方案，并依照执行监督检杳蟋定期检查洪水风险排查工作和整改情况第5条对存在问题未能有效、及时的整改，消除风险源编号CK6-AHFH01-J0301风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水，造成重大损失）风险整改落实不到位，不能举一反二，根除洪水风险

212名称简要原因1、未把整改任务责任到班组与人上；2、整改的措施不恰当。防控措施1制定整改方案，明确整改措施，整改责任落实到人；2现场管理人员及时跟进监督；3项目部及项目分部做好复查监督检查定期检查洪水风险排查工作和整改情况蟋第6条整改不彻底，遗留潜在风险编号CK6-AHFH01-J0302风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果即（暴发洪水,造成重大损失）风险名称防洪整改方案、整改措施格式多样，不统一，加大问题整改管理难度，易产生遗漏或不合格的现象简要1架子队不安要求进行整改回复；原因2项目部管理松懈，不严格。防控1制定了统一的整改回复标准，架子队严格安要求进行整改回复；措施21贞目部严格把关,确保整改回复合规，便于文件管理。监督检查求定期检查洪水风险排查工作和整改情况第7条未能与相应职能部门做好沟通

213编号CK6-AHFH01-J0401风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称未能与地方气象部门做到良好沟通简要原因1、未明确责任部门；2、未建立管理台账防控措施1制定沟通联系方式表，定期与气象部门联系；2加强管理制度，做好沟通记录；3加强监督，定期检查沟通记录。监督检查蟋定期检查与气象部门的沟通记录第8条轮岗排查安排不合理，出现缺勤情况编号CK6-AHFH01-J0501风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称重点昼夜值守未安排或安抖环合理，出现缺勤情况简要原因1、管理机制不健全；2、安排落实不到位防控措施1制定完善的防洪重点昼夜值守管理方案2加强监督，不定时查勤

214监督检查要求不定时检查重点昼夜值守情况二、应急处置第1条抢险人员配备不齐全编BCK6-AHFH02-J0101风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果丽（戟洪水,造成重大损失）风险名称抢险突击队人员不齐，不固定简要原因注重应急救援的建设，只对抢险突击队作了简单的规定殖措施1组建抗洪抢险突击队；2制定完善的组建抗洪抢险突击队的方案，固定人员，明确各部门职责监督检查戢检查抢险突击队组建情况第2条抢险人员素质不高导致能力有限编号CK6-AHFH02-J0102风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称抗洪抢险突击队人员素质不高抢险救援能力有限

215简要原因培训不到位，演练次数少，不能相互配合防控1加强对抗洪抢险突击队的培训；措施2加强演练，促进队员间的配合监督检查检查抢险突击队组建情况和救援能力求第3条物资设备投入不足编号CK6-AHFH02-J0201风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（暴发洪水,造成重大损失）风险名称抗洪抢险物资、机械的投入各类和数量不足简要原因1、在应急预案中应急物资、机械种类、数量没有明确规定；2物资部购买物资时未与安质部做好沟通防控措施1元吾应急救援预案2购买应急物资时加强物资部与安质部的沟通；3、应急物资、机械专管专用监督检查蚪定期检查抗洪抢险物资、机械配备情况第4条物资管理不合理，导致缺少相应物资设备编号CK6-AHFH02-J0202风险类其它（自然因可能其它（暴发洪水，造成

216型素、环境等）后果重大损失）风险名称抗洪抢险物资、机械的管理机制不健全，不能及时的补充缺少的物资简要原因1对抗洪抢险物资的管理不重视，制度只停留在有的层面上，起不到相应的作用；2不能随着工程的推进增加抗洪抢险物资、机械；3安质部与物资部未做好沟通殖措施1完善抗洪抢险物资、机械的管理机制，并加以洛头；2力口强安质部与物资部门的沟通,及时补充缺少的物资监督椅杳戢1审核抗洪抢险物资、机械的管理机制2定期检查抗洪抢险物资、机械配备情况第四节消防一、管理制度第1条管理不到位编匕CK6-AHXF01-J0101风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果具它（增加火灾风险）风险名称消防分级管理不到位，管理层与作业层沟通不畅简要消防意识淡薄，日常演练少，沟通少

217原因防控措施1进一步完善消防应急预案；2加强消防应急演练，加强各部门及与作业队的沟通监督检查审核消防管理制度要求第2条相应职能部门分工不明确编号CK6-AHXF01-J0201风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果具它（增加火灾风险）风险名称消防工作中各部门职责分_L不明确简要原因消防应急预案中各部门职责不明确；日常应急演练少,各部门不能协调配合防控措施1进一步完善消防应急预案，明确各部门的职责；2加强消防应急演练，加强各部门及与作业队的沟通与合作监督检查蟋审核消防管理制度和各部门的职能分工二、专项培训第1条培训内容物实际操作性编匕CK6-AHXF02-风险类其它（自然因可能具它（增加火灾风险）

218J0101型素、环境等）后果风险名称消防培训考试内容不全面，不具体,在消防工作中没有指导意义简要原因消防培训工作应付了事,主要讲一些大话空话，不能与现场的消防安全工作联系在一起螃措施进一步完善培训计划，与消防措施和现场实际情况相结合监督检查财1培训前检查培训方案；2培训后审核培训效果第2条培训结果考核不严肃，无法摸清培训效果编*3CK6-AHXF02-J0102风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果具它（增加火灾风险）风险名称考试过程不严谨，不能显示出参加培训人员的真实水平简要原因对消防培训工作不重视，考试敷衍雌1由安质部、办公室组织消防培训和考试；措施2项目分部安质部对消防培训考试进行监督监督检查戢1培训前检查培训方案；2培训后审核培训效果第3条参加培训人员参差不齐

219编号CK6-AHXF02-J0103风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果具它（增加火灾风险）风险名称参加培训考试的人员不齐，缺勤现象严重简要原因1对消防培训工作不重视；2消防培训管理松懈防控措施1由办公室组织，安质部进行培训，明确责任；2制定严格的考勤签到制度，并认真执行监督检查蟋安质部监督检查消防培训考试情况第4条演练次数过少编号CK6-AHXF02-J0201风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果具它（火灾事故扩大）风险名称消防演练次数过少，对演练中存在的问题不能持续改进简要原因1对消防演练不重视；2消防演练走过场防控措施1由办公室、安质部组织消防应急演练；2由助目部安保制定详尽的消防应急演练计划，责令各分部执行，并定期上报应急演练总结

220监督检查要求领导不定时检查消防演练情况第5条演练流于形式编匕CK6-AHXF02-J0202风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果其它（火灾事故扩大）风险名称消防演练效果差，不能很好的起到改进的作用简要1演练中个别人员不严肃，打闹嬉戏；原因2演练结束后没有很好的进行总结防控1由安质部定期组织消防应急演练；措施2消防演练过后，召开经验总结会，并做好记录监督检杳蟋1检查消防演练计划；2审核消防演练效果三、消防检查第1条设备配备不齐全编号CK6-AHXF03-J0101风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果具它（火灾事故扩大）风险名称消防器材配备不全

221简要原因现场作业环境复杂，消防器材的配备存在遗漏防控1形成消防器材明细表；措施2按明细表配备足量的消防器材监督检查定期检查消防器材配备情况求第2条未能及时更换过期的消防设备编号CK6-AHXF03-J0102风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果具它（火灾事故扩大）风险名称对失效的消防器材更换不及时简要原因现场检查管理不到位，更换不及时防控措施1及时更换消防器材；2加强日常巡检监督检查蟋定期检查消防器材配备情况第3条相应抢险人员不固定编号CK6-AHXF03-J0201风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果具它（火灾事故犷大）

222风险名称消防抢险救援队人员不齐，不固定简要原因注重应急救援的建设，只对抢险救援队作了简单的规定防控1组建消防抢险救援队；措施2布jAt/口岸00~且建启6万犯业于爱队日1万1151Alz人1AI/^1月确^^口巴」耳八《1^»监督1定期检查消防抢险救援队组建情况；检查要求2考核消防抢险救援队救援能力第4条抢险人员业务水平不一编匕CK6-AHXF03-J0202风险类型其它（自然因素、环境等）可能后果具它（火灾事故扩大）风险名称消防抢险救援队人员素质不高抢险救援能力有限简要原因培训不到位，演练次数少，不能相互配合防控1加强对消防抢险救援队的培训；措施2加强演练，促进队员间的配合监督1定期检查消防抢险救援队组建情况；检查蟋2考核消防抢险救援队救援能力第5条风险排查记录不全面

223编号CK6-AHXF03-J0301风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果具它（增加火灾风险）风险名称检查记录不全，更新慢简要原因不能及时填写消防检查记录防控措施制定统一的表格，定期对消防检查记录表进行检查监督检查要求定期检查检食JJ乍开展情况第6条对于发现的问题无法有效、快速的整改闭合编匕CK6-AHXF03-C0302风险类型具它（自然因素、环境等）可能后果火灾风险名称对检查的结果没有闭合，没有整改或整改不合格简要原因复查_1作不到位，检查记录管理松懈防控措施1检查结果整改闭合后再签字确认；2检查记录登记在册，未整改闭合的不录入，督促现场整改监督检查蟋定期检查检查_L作开展情况和整改闭合情况