沪昆六标安全质量风险手册(最终).doc

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1、第一章基本作业类风险第一节混凝土工程一、原材料第1条原材料质量不合格编号CK6-ZJHT01-G0101风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料质量不合格简要原因1、收料人员责任心不到位2、原材料检测不到位防控措施1、规范收料程序2、收料人员与使用班组共同验收3、专业人员参与验收监督检查要求1、加强原材料进场检查2、进一步对专业检测人员培训第02条原材料保护不到位编号CK6-ZJHT01-G0102风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料保护不到位简要原因1、管库员责任心不到位2、原材料未按要求进行保护3、人为造成二次污染

2、防控措施1、物资过程控制2、物资管理培训监督检查要求1、严格执行物资过程控制2、加强物资管理人员的培训3、制定奖惩措施第03条原材料进场检验过程控制不严格编号CK6-ZJHT01-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称原材料进场检验过程控制不严格简要原因1、检验程序不规范2、检验人员业务水平差防控措施1、原材料进场检验制度2、对专业检测人员进行培训监督检查要求1、严格执行原材料进场检验制度2、进一步对专业检测人员培训二、模版与支（拱）架第1条原材料进场检验过程控制不严格编号CK6-ZJHT01-G0201风险类型基本作业

3、类可能后果返工风险名称原材料进场检验过程控制不严格简要原因1、检验程序不规范2、检验人员业务水平差防控措施1、原材料进场检验制度2、对专业检测人员进行培训监督检查要求1、严格执行原材料进场检验制度2、进一步对专业检测人员培训第2条模板与支（拱）架专项方案执行不到位编号CK6-ZJHT02-F0101风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称模板与支（拱）架专项方案执行不到位简要原因1、未对作业人员进行技术交底2、方案执行不彻底防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、对方案进行培训2、加强过程控制第3条地基处理不

4、满足设计要求编号CK6-ZJHT02-G0201风险类型基本作业类可能后果返工风险名称地基处理不满足设计要求简要原因1、地基未进行处理2、地基承载力达不到验收标准防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、对方案进行培训2、加强过程控制第4条支架搭设不符合设计要求编号CK6-ZJHT02-F0301风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架搭设不符合设计要求简要原因1、支架承载力未经检算2、支架未按技术交底进行搭设3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、专人监控监督检查要求1、重新对支架承载力进行检算2、

5、加强过程控制3、制定奖惩措施第5条支架拆除不符合设计要求编号CK6-ZJHT02-F0302风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架拆除不符合设计要求简要原因1、未编制拆除方案2、拆除措施不到位3、混凝土未达到拆模强度4、作业人员安全意识不到位防控措施1、技术交底2、过程控制3、安全培训监督检查要求1、强化技术交底2、对相关作业人员培训3、加强过程控制4、制定奖惩措施第6条支架材质不满足要求编号CK6-ZJHT02-F0401风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称支架材质不满足要求简要原因1、原材料不满足要求2、原材料进

6、场把控不严防控措施1、技术交底2、过程控制监督检查要求1、强化技术交底2、加强物资过程管控第7条单件承载力不满足要求编号CK6-ZJHT02-F0402风险类型基本作业类可能后果安全红线风险名称单件承载力不满足要求简要原因1、模板单件不合格2、单件承载力不满足施工要求防控措施1、单件检测2、进场控制监督检查要求1、加强单件检测2、加强进场控制第8条支架预压不达标编号CK6-ZJHT02-E0501风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称支架预压不达标简要原因1、支架未预压2、预压强度不足3、预压时间不够防控措施1、技术交底2、过

7、程控制3、专人监控监督检查要求1、加强对操作人员培训2、加强过程控制3、加强过程控制第9条模板制作、安装、拆除不符合要求编号CK6-ZJHT02-A0601风险类型基本作业类可能后果事故风险名称模板制作、安装、拆除不符合要求简要原因1、验收不达标2、安装、拆除过程未按照专项方案进行施工3、作业人员责任心不强防控措施1、技术交底2、过程控制3、专人监控监督检查要求1、加强对施工人员培训2、加强过程控制3、制定奖惩措施三、钢筋第1条进场钢筋不合格编号CK6-ZJHT03-E0101风险类型基本作业类可能后果质量红线风险名称进场钢筋不合

8、格简要原因1、收料人未按程序进行收料2、专业技术人员未参与检测3、供货商未按中标厂家供货防控措施1、物资管理办法2、 过程控制3、专业技术人员参与4、检查相关质量证明材料监督检查要求1、完善物资管理办法2、加强过程控制3、严格验收程序第2条钢筋加工