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目录I安全生产目标管理制度1设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的管理制度2安全生产责任制的制定、沟通、培训I、评审与绩效测量管理制度4各级安全生产责任制6安全费用提取和使用管理制度26员工工伤保险制度28安全生产法律法规、标准规范管理制度30文件管理制度33档案管理制度38安全教育培训制度44新建、改建、扩建工程"三同时''管理制度50设备设施安全管理制度52新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度54警示标志和安全防护管理制度55承包商和供应商管理制度57隐患排查治理的管理制度60危险物品及重大危险源管理制度64职业健康管理制度66事故管理制度70安全生产标准化绩效评定管理规定75施工和检修安全管理制度77危险作业安全管理制度82特种作业人员管理制度86风险评估和控制管理制度87作业安全管理制度90相关方及外用工安全管理制度91防护用品管理制度93安全生产检查制度95变更管理制度97特种设备安全管理制度100安全生产管理制度106
1安全工器具管理制度109防火安全管理制度112安全作业证管理制度115厂区交通安全制度116电气安全管理制度119防尘防毒管理制度121原燃材料进厂验收制度123物资采购、审批及出入库管理制度124设备三级巡检制度129设备润滑管理制度131110KV变电站运行管理制度135停送电制度140电气和高速运转设备的操作牌制度142筒型储存库清库安全制度143停窑维护安全方案147磅房管理制度150吊索具管理制度151工业气瓶管理制度153易燃易爆物品管理制度155收尘设备管理维护制度158动火管理制度159进入受限空间作业安全管理制度161特殊作业过程审批制度164安全生产检查制度166安全生产例会制度169女工保护制度170安全生产奖惩制度171安全操作规程管理制度173安全技术措施审批制度174安全现场管理规定175应急管理制度178
2安全生产目标管理制度1目的对公司安全生产目标进行控制。2范围本制度适用于公司范围3管理职责生产管理运行中心负责本制度的编制、修订、督促检查；总经理批准公司安全生产目标；各分厂（部门）编制本分厂（部门）目标及实施计划。4工作程序生产管理运行中心根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理的努力和行动及事故、事件的影响，起草安全生产目标，征求有关方面意见后，由总经理批准后实施。公司将安全生产目标分解到各分厂（部门），并以安全目标责任书的形式分解到各分厂（部门）。各分厂（部门）编制安全生产目标的实施计划，确保目标和指标的实施。5实施结果考核生产管理运行中心负责每年12月底进行考核，并将考核结果公布于众，做为安全奖罚依据。安全生产目标的评审及修订通过考核结果的分析，确定安全目标的适宜性，及内外条件变化，对安全生产目标进行修订。
3设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的管理制度1目的为规范公司安全生产管理机构的设置，明确公司专职安全生产管理人员的配备标准，根据《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全生产条例》制定本制度。2范围本制度适用于公司范围内。3机构设置公司根据相关规定，设置安全生产委员会和生产管理运行中心。4人员配置公司配置专业安监员和兼职安监员。5安全生产管理机构职责：(1)宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；(2)编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；(3)组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；(4)组织开展安全教育培训与交流；(5)协调配备项目专职安全生产管理人员；(6)制订企业安全生产检查计划并组织实施；(7)监督在建项目安全生产费用的使用；(8)参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；(9)通报在建项目违规违章查处情况；(10)组织开展安全生产评优评先表彰工作；(11)建立企业在建项目安全生产管理档案；(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；(13)参加生产安全事故的调查和处理工作。6安监员职责：(1)认真宣传安全生产方针、政策，监督与安全生产、劳动保护有关的政策、法规、规章制度、上级指示和措施的贯彻执行，对人身、设备的安全生产负监督责任。(2)
4经常深入生产现场和检修施工现场，掌握安全生产和施工动态，查隐患、堵漏洞，反“三违”，对重要操作、特殊危险作业应到现场监督。(3)配合劳动部门组织好新工人入厂“三级安全教育”，督促职工努力学习安全技术，监督现场培训计划的执行。（4）、参加安全大检查、专业检查，分析安全生产中存在的问题，促进分厂尽快解决不安全问题，对重大隐患，跟踪督促解决，确保安全生产。（5）定期参加班组安全活动，检查班组活动质量，指导安全员活动，充分发挥安全员作用。（6）积极参加人身事故和严重未遂事故及不安全现象的调查分析。按时填报各种报告、报表。（7）做好分管的安全监督工作，表扬安全生产中的好人好事，对违章人员提出处理意见。（8）对检修现场的安全用具、劳保用品进行检查，违反规定使用不合格安全用具、劳动保护用品有权制止，并向有关部门反映。（9）对检修现场执行“工作票”的情况进行认真监督和检查，发现问题及时纠正，正确审核、统计工作票的合格率。（10）努力学习安全技术，掌握安全知识，提高自身监督质量。
5安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度1目的本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本矿各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2范围本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。3职责安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。4安全生产责任制的制定(1)安全生产责任制由公司安全生产委员会负责起草，交公司总经理审阅。(2)公司总经理审阅后提出修改意见。(3)由公司安全生产委员会修改后下发相关至各级领导干部、各分厂、各部门和各类人员。5安全生产责任制的沟通(1)公司安全生产委员会制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各分厂、各部门、各类人员并征求意见。(2)公司安全生产委员会将征求的意见汇总后反馈给公司总经理。(3)公司总经理组织领导干部、各分厂、各部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。(4)公司安全生产委员会根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6培训(1)公司安全生产委员会负责安全生产责任制的解释。(2)公司安全生产委员会应定期组织领导干部、各分厂、各部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。(3)每次培训学习应有学习记录。
67评审(1)安全生产责任制评审小组由公司安全生产委员会、生产管理运行中心、工会、技术科、生产中心、综合部等部门组成。(2)安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。(3)经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。8绩效测量(1)安全生产责任制的绩效测量公司安全生产委员会根据签订的安全生产责任制进行。(2)安全生产责任制的绩效测量的结果公司总经理认可。9周期安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量每年应进行一次。
7各级安全生产责任制安全管理委员会职责1、制定安全政策，协调各部门严格执行有关的安全规章制度和操作规程。2、解决公司安全工作中出现的重大问题。3、每年年初召开年度安全工作会议，总结上年安全工作情况，及明确公司来年度安全目标并落实安全责任制。4、制定、批准和监督与公司安全有关的预算、投资。5、在遇到灾难性事故时组织和指挥救灾工作。6、通过会议、培训及指导等提高全体员工的自身安全意识。总经理安全职责1、总经理是公司的安全第一责任人，对公司的安全生产和本规定的执行，以及各级、各部门安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实负全面的领导责任。2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并负责组织贯彻落实。3、负责正确处理好眼前利益与长远利益，保证本单位不发生因“短期行为”而损害企业的安全基础。保证生产一线职工思想稳定。4、组织制定年度安全目标计划，审定有关安全生产的重要活动和重大措施，按企业控制重伤和一般事故的目标，层层落实，分级控制，确保年度安全目标的实现。5、负责建立和完善安全生产保证体系，各负其责，密切配合行政搞好安全生产工作。6、主管并建立独立有效的安全监察专职机构，健全安全监察体系，完善安全监察手段，支持安全监察人员认真履行安全监察职责，主动听取安监等部门的工作汇报，并保证安监人员与同级生产人员享受同等待遇。7、每月主持召开一次安全情况分析会或安委会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患。8、至少每季度对一个处室进行一次全面的生产、施工现场巡视检查，每月深入现场、工段检查生产情况不少于两次，掌握一线实际情况，听取职工对安全生产的意见和建议。9、贯彻重奖重罚原则，审批安全奖罚办法。
810、对性质严重或典型的事故应及时掌握事故情况，必要时召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施。生产副总经理安全职责1、认真贯彻执行国家的有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并提出贯彻的具体意见，组织落实。2、组织编制年度安全目标计划，经总经理审批后组织实施。3、强化安全生产保证体系，落实各生产车间的安全生产责任制。4、主持编制好年度“两措”计划，做到项目、时间、负责人、费用落实，并负责督促实施。5、协助总经理具体组织定期的安全大检查活动。对自查和上级检查发现的问题,包括重大隐患的治理工作，要落实到部门或专人，限期完成。6、协助总经理负责安全生产的日常工作.，充分发挥安全监察体系的作用，经常听取安监部门的工作汇报，支持安监部门履行自己的职责。对事故统计报告的及时性、准确性负领导责任。7、参加或主持（总经理不在时）公司的安全情况分析会，主持定期的安全生产碰头会，及时解决安全生产中存在的问题。8、经常深入生产现场、工段，掌握安全生产情况，及时制止违章违纪行为，总结安全生产经验，落实安全奖罚办法，每月至少参加一次车问或工段一级的安全分析活动，进行一次生产现场夜间巡视。9、参加或主持有关事故的处理，及时掌握事故情况，必要时召开事故现场会，对事故做到“四不放过二销售副总经理安全职责1、协助总经理工作，参与公司经营管理与决策，负责组织制定和实施营销战略规划；2、依据公司发展目标，组织编制公司年度营销计划，并监督计划实施执行情况;3、负责组织市场调研，并及时将结果反馈给相关部门，提出产品开发、改进建议；4、定期组织进行营销活动分析，对供应、销售活动进行有效控缺点；5、组织建立、拓展与客户和社会各界的关系，建立完整的客户关系管理体系；6、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作；7、组织制定公司原燃材料与备品备件、化验用品采购，以及产成品的储存、保管、发运等规章制度，并监督、检查制度的执行；8、负责组织公司物流系统的建设，控制损耗；9、协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并组织进行客户满意度调查；10、协助组织公司行政事务工作，保障后勤支持；11、主管供应部、销售部：
912、完成直接上级交办的其他工作。其他副总安全职责1、组织所属职能部门、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度工作计划，组织实施。2、每月至少两次深入生产现场和自己分管工作范围内的部门，了解安全生产情况，检查所属部门安全职责的履行情况，制止违章行为。3、负责督促自己分管的部门，接受安监部门的安全监察，做好事故的统计报告工作。对自己分管的部门所发生的事故负领导责任。4、分管劳动工资部门的行政副职，应组织职能部门制订出合理的工资晋升、奖金分配、岗位工资测评及技能工资考评办法，使其有利于调动和保护生产第一线职工的生产积极性，以促进安全生产水平不断提高。组织职能部门为新建、扩建工程及时调配合格的技术骨干，做好新工人入厂后的三级安全教育和上岗前的培训考核工作。认真贯彻落实《劳动法》，依法处理劳动纠纷，主持企业劳动鉴定工作，及时处理因工伤亡及比照因工伤亡职工善后抚恤等劳动保险工作。5、分管保卫工作的行政副职应认真贯彻落实国家、公安部及消防安全的政策、法规及规定，健全管理制度，落实安全防范措施定期组织治安、消防安全大检查和防火学习。主持治安及防火委员会的工作。6、分管机动车辆安全工作的行政副职，应认真贯彻落实国家、公安部及有关上级关于道路交通安全的政策、法规及规定；组织有关职能部门，健全机动车辆管理制度，制订安全行车措施，并负责督促实施；主持驾驶员考核委员的工作；配合当地公安部门做好事故的调查工作。7、分管财务工作的行政副职，在申报、审查及工程验收中要坚持劳动安全和工业技术措施或设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则：对安全施工、文明施工的措施计划负责组织审查，并督促实施。9、分管计划工作的行政副职，在组织编制年度生产计划、基建施工计划时，要根据公司的安全生产能力，实事求是地制订计划，防止计划指标过高，脱离实际，促使职工拼设备、赶工期而威胁安全生产。10、分管经营工作的行政副职，负责把安全指标作为经营承包工作中一项重要指标，层层分解，落实责任，建立严格的奖惩、考核办法，及时兑现。11、分管物资包括材料、燃料、设备、备品配件、工器材、劳保用品等，（下同）供应工作的行政副职，根据生产施工需要，及时组织供应质量合格，数量充足的物资，并建立严格的保管、领用制度。12、分管生活后勤工作的行政副职，负责组织生活后勤部门，认真贯彻执行国家卫生部门及上级有关医疗保健、食品卫生、环境卫生及生活福利设旎等方面的政策、法规及规定，组织职工定期地进行健康状况检查，为保证职工身体健康和安全生产工作而做好后勤工作。
1013、分管生产、基建的行政副职，都要按照上级有关包工队和临时工的安全管理规定，健全管理制度，履行资格审批手续，对外包工、临时工要象对本企业职工一样，严格安全管理，克服以包代管的倾向；同时做好本企业的对外承包工程的安全管理工作。生产管理运行中心职责在主管副总的直接领导下具体负责：1、拟订全厂年度、季度、月生产计划，确定各项生产经济技术指标，经厂部批准后下发并组织实施。2、全厂的宏观生产管理及生产各部门的协调工作，负责全厂生产人员的紧急调度（包括机修、电修），协调生产、质量、维修、供应、销售等各职能部门之间的关系。3、主持生产例会和生产协调会，调度、指挥各生产工段、部门，确保正常生产秩序。4、全厂生产统计及各项经济技术指标的考核管理工作。及时报送生产月报、年报和技术经济报表（月报、年报）等。5、负责进厂原燃材料的宏观管理工作和生产用车辆班、计量班（磅房）、供水班（水泵）的日常管理工作。6、全公司的安全生产管理工作。7,逐步建立健全安全生产各项管理制度，8、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责。9、本部门员工的素质教育和岗位技能培训工作。10、投产前的生产准备工作。11、完成领导交办的其它任务。生产中心职责在生产管理运行中心领导下具体负责：1、公司各项新建、改建、在建工程的全面管理。对工程质量、施工安全、工程进度、预算控制负责；2、组织工程项目的评估、报审、报批工作；3、拟订工程项目的预算、工程计划和施工方案，报审后组织实施；4、组织完工项目的交验和决算工作；5、工程项目的施工组织，施工场所、设备、设施的日常管理和保障工作；6、有关工程设计、监理、施工单位、公司各职能部门之间的各项协调工作；7、施工安全管理制度、其它各项施工管理制度、施工组织纪律的制定和落实；8、各零星工程或分项工程施工计划、方案的审定、考核、考评工作；9、完成领导交办的其它任务。中控室职责在主管副总的直接领导下具体职责是：
111、组织完成厂部下达的本部门生产计划；2、严格执行公司下达的月计划指标，确保各工序产量、质量指标符合厂部要求,对原料粉磨、原煤粉磨、熟料烧成、水泥粉磨工序的产量和质量和运转率负责；3、完成厂订各项消耗指标，对本部门成本负责；4、严格落实安全生产各项规章制度，做到安全生产，对本部门安全生产负责；5、严格落实文明生产各项规章制度，认真抓好环保工作，对本部门文明生产负责；6、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责；7、本部门员工的素质教育和岗位技能培训工作；8、具体管辖范围：本部门的生产管理、工艺管理、设备管理、技术管理、质量管理及安全环保管理等工作；9、所辖设备的日常维护和保养，以及部门上辖区的卫生工作，全力配合生产检修工作；10、完成领导交办的其它任务。化验室职责在主管副总的直接领导下具体负责：1、公司的全面质量管理工作，对出厂产品质量和产品信誉负责；2、进厂原燃材料及生料、熟料质量的例行检验和控制，指导生产车间搞好过程质量控制；3、建立健全质量管理台帐，组织质量统计工作；4、及时提供质量考核资料，组织质量调度和质量分析会；5、办理生产许可证及产品质量认证等工作；6、完成厂订各项消耗指标，对本部门成本负责；7,负责质量管理体系的建立、运作和内审；8、严格落实安全生产各项规章制度，做到安全生产。对本部门安全文明生产负责;9、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责；10、部门员工的素质教育和岗位技能培训工作；11、完成领导交办的其它任务。销售公司职责在主管副总的直接领导下具体负责：1、公司各项产品的销售和售后服务工作；2、营销业务的日常管理工作，并对回收货款负责；3、据公司的生产经营计划、规划拟定产品销售计划和市场拓展计划，报批后组织实施；4、拟订公司营销策略、价格政策，报批后组织实施；5、组织市场调研，常握市场动向，及时调整政策方案，并贯彻落实；
126、与财务考评中心及时沟通，对货款回收、客户寄存、预付款等按时核查，并有效管理；7、以优质服务不断提高公司形象、市场信誉和客户满意度；8、健全部门各项规章。抓好部门的组织纪律和精神文明建设，对部门员工的内务工作纪律和对外业务纪律负责；9、部站员工的素质教育、业务能力培训和考核考评工作；10、完成领导交办的其它任务。供应部职责在主管副总的直接领导下具体负责：1、公司大宗原燃材料、辅助材料和其它各项物资的供应；2、材料库的日常管理工作；3、根据公司的生产经营计划组织拟订公司原燃材料和其它物资的采购计划及预算，报批后组织实施；4、严格按照公司制定的技术、质量等标准组织供贷。遇有特殊情况，无法满足标准要求的，须报请主管领导和有关职能部门；5、定期组织市场调研和对供应商的评估。及时调整供应商的评估。及时掌握市场行情，加强沟通，保持与供货商的良好关系；6、掌握材料库存和生产需求情况，及时调整供应计划，减少资金沉积；7、应付款的核对、报批，供货合同的管理落实；8、健全部门各项规章制度。抓好部门组织纪律和精神文明建设，树立企业良好形象，对部门工作人员的内务工作纪律和对外业务纪律负责；9、部门员工的素质教育、业务能力培训工作和考核考评工作；10、完成领导交办的其它任务。采矿分厂职责在主管副总的直接领导下具体负责：1、组织完成公司下达的分厂生产计划。2、完成厂订各项消耗指标，对本部门成本负责。3、严格执行质量管理部下达的质量指标，确保所辖各工序质量指标符合厂部要,对入库生料质量负责。4、严格落实安全生产各项规章制度，做到安全生产。对本部门安全生产负责。5、严格落实文明生产各项规章制度，认真抓好环保工作，对本部门文明生产负责。6、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责。7,本部门员工的素质教育和岗位技能培训工作。8、
13具体管辖范围：原材料进厂和堆场管理，原材料均化及输送；生料制备及均化入库等工序的生产管理、工艺管理、设备管理、技术管理、质量管理及安全环保管理等工作。9、所辖设备的巡检、日常维护和保养，以及生产现场的卫生工作，全力配合电力部做好电气设备检修工作。10、完成领导交办的其它任务。原材料储存及转运工段职责在生产管理运行中心的直接领导下具体负责：1、组织完成公司下达的工段生产计划。2、完成公司制订的各项消耗指标，对本部门成本负责。3、严格执行质量管理部下达的质量指标，确保所辖各工序质量指标符合公司要,对入库生料质量负责。4、严格落实安全生产各项规章制度，做到安全生产。对本部门安全生产负责。5、严格落实文明生产各项规章制度，认真抓好环保工作，对本部门文明生产负责。6、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责。7、本部门员工的素质教育和岗位技能培训工作。8、具体管辖范围：原材料进厂和堆场管理，原材料均化及输送；生料制备及均化入库等工序的生产管理、工艺管理、设备管理、技术管理、质量管理及安全环保管理等工作。9、所辖设备的巡检、日常维护和保养，以及生产现场的卫生工作，全力配合电力部做好电气设备检修工作。10、完成领导交办的其它任务。制成分厂职责在主管副总的直接领导下具体负责：1、组织完成公司下达的分厂生产计划。2、严格执行质量管理部下达的质理指标，确保所辖各工序质量指标符合厂部要求，对煤粉质量、熟料质量负责。3、完成厂订各项消耗指标，对本部成本负责。4、严格落实安全生产各项规章制度，做到安全生产。对本部门安全生产负责。5、严格落实文明生产各项规章制度，认真抓好环保工作，对本部门文明生产负责。6、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责。7、本部门员工的素质教育和岗位技能培训工作。8、具体管辖范围：原煤进厂和堆场管理，原煤的均化及输送，生料均化库底，1#空压机站，煤粉制备、煤粉输送，熟料烧成及入库等工序的生产管理、工艺管理、设备管理、技术管理、质量管理及安全环保管理等工作。9、所辖设备的巡检、日常维护和保养，以及生产现场的卫生工作，全力配合电力部做好电气设备检修工作。
1410、完成领导交办的其它任务。综合部职责在总经理的直接领导下具体负责：1、根据国家和地方有关法律、法规，拟订公司各项规章制度，报公司批准后实施；2、制定员工守则、文明礼仪规范，并监督实施；3、定岗定员、劳动用工和劳动合同、员工薪酬等人力资源管理；4、员工培训与劳动保护工作；5、汇编公司季度、月生产经营及其他各项工作计划，及时收集计划完成情况信息和初步考核意见，提交公司考核领导小组讨论通过后执行；6、党、政、工、团，以及计划生育等工作；7、办公设施、餐厅、宿舍、澡堂、保洁等行政后勤管理工作；8、外事接待与协调处理工作；9、安全保卫工作：10、各类档案资料的收集归档，并严格管理；11、小车司机班的管理工作；12、定期和不定期进行劳动纪律检查、卫生检查，并落实奖惩;13、完成领导交办的其它任务。财务考评中心职责在总经理的直接领导下具体负责：1、公司的财务管理和财务监督工作；2、根据国家、地方的各种财经、税务、审计等法律、法规，拟定公司的财经纪律和财会制度，并严格实施。3、根据公司发展规划、生产经营计划拟订公司的财务收支、资金筹措等项计划，报批后组织实施；4、公司各项财务报告、方案、报表的编制、分析、分级上报工作。对各项数据的真实性、可靠性负责；5、政府部门对财税立面检查、审查的组织、准备工作；6、公司生产经营成本核算、增收节支措施的制定和实施工作；7、新建、改建、在建项目预决算审核、控制和监督管理工作；8、公司其它各项经济活动、合同的监督管理，公司各部门经济活动分析的组织、指导工作；9、定期向有关领导汇报公司的财务状况和经营成果。并提出相关建议，以便领导决策；10、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责。11、本部门员工的素质教育和岗位技能培训工作。
1512、完成领导交办的其它任务。电气岗位职责1、各分厂的电力、仪表、自动人设备的专业技术管理和日常管理工作，对电气故障停机率负责；2、负责各分厂电气设备维修及电气设备二级巡检工作，对维修质量和维修费用负责；3、对生产中心等部门的电气设备使用、维护、保养具有监督、指导等管理职能;4、负责各分厂用电抄表报数；5、拟订各分厂年度、季度、月电气设备大、中修计划和备品备件采购计划，报厂部批准后，组织实施；6、严格落实安全生产各项规章制度，做到安全生产。对本部安全文明生产负责:7、认真抓好劳动纪律，对本部门员工的劳动纪律负责；8、本部门员工的素质教育的岗位技能培训工作；9、完成领导交办的其它任务。总经理助理职责1、协助总经理，参与公司经营管理与决策，监督公司战略规范的实施过程，随时关注内外变化，提出战略调整方案；2、协助组织编制公司的年度经营计划及目标管理的分解方案和考核办法，并监督实施；3、组织公司余热发电项目建设，以及余热发电管理制度及工作流程的制定，并对制度和流程的执行情况进行监督、检查；4、协助组织制定电气设备管理方面的规章制度，并监督执行；5、组织用电新技术应用推广；6、协助组织新设备的应用推广；7、参与重大设备问题、质量问题的分析和处理；8、协调公司与电业部门之间的关系，保证生产、生活用电；9、完成直接上级交办的其它工作。生产中心主任安全职责1、生产中心主任是安全第一责任人，对安全生产负直接领导责任。2、认真贯彻执行国家的有关安全生产的方针、政策、法规及上级有关规定；并根据本企业的年度安全目标计划，组织制订本处室实现年度安全目标的具体措施，按车间控制轻伤和障碍、工段控制异常和未遂的安全目标，层层落实安全责任，确保车间级安全目标的实现。3、对重要检修（操作）项目，参加或组织制订安全技术措施，并对措施的正确性、安全性承担相应的责任。4、领导支持安全员的工作；每月定期召开安全分析会。5、
16领导本单位的定期安全大检查活动，经常深入生产现场，检查、指导安全生产工作，严肃处理违章违纪行为。6、负责组织本单位安全工作规程的学习，定期做好新入厂工人的安全教育工作,协调所属各工段、各专业之间的安全协作配合关系，负责做好所使用临时工的安全管理工作，保证安全生产顺利进行。7、参加或主持有关事故的调查处理工作。对本车间事故统计报告的及时性、准确性、完整性负责。分厂厂长安全职责1、分厂厂长在主任的领导下，负责分管工作范围内的安全工作，并承担相应的安全责任。2、负责分管工作范围内的安全规章制度的贯彻落实工作，并经常深入现场和工段，检查《安全管理制度》和其他安全措施的执行情况，严肃查处违章违纪行为。3、参加单位年度“两措计划”的编制、审查工作，并对审批后的“两措”计划负责组织实施。4、参加或制订重要检修（操作）项目的安全技术组织措施，按规定报批后组织实施。负责组织定期的运行分析、事故预想和反事故演习。5、主持本分厂每月召开的安全分析会，对分管工作范围内的不安全问题提出改进措施，并负责组织实施。6、负责审查本单位拟订的有关安全技术措施、规程制度的修改补充意见及设备改造、系统改进等设计方案。7、参加或主持有关事故或其他不安全事件的调查分析工作，做到“四不放过二电气主管、班组长安全职责一、认真贯彻执行有关劳动保护、安全生产和技术标准以及公司规定、对所管辖岗位员工的安全、健康负责；二、计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须把安全工作贯彻到每个环节中去。经常教育和检查本班组员工，认真学习正确使用电气设备、工器具、原材料、安全装置、个人防护用品等，确保电气设备等处于良好状态，消除一切可能引起事故的不安全因素；三、加强对员工和新调入本班组员工的安全意识、安全技术的教育和培训，推广安全文明生产先进经验，加强本班组员工安全操作方法的指导，督促员工严格遵守安全操作规程，遵章守纪，制止“三违”现象。每月组织召开一次安全会议，抓好每周一次的班组安全活动，定期开展安全文明生产检查、考核，提高员工安全意识；四、有权拒绝上级不符合安全生产规定的指令和意见；五、配合上级领导组织及本班组的安全活动，提高员工安全意识和自我保护技能，开展整治事故隐患工作的安全生产检查，及时对安全隐患、违章行为进行整改和纠正，消灭事故苗子，作好防患工作。
17六、发生伤亡事故和其他事故时，要保护现场，立即上报，并采取必要措施防止事故扩大，协助事故的调查处理，分析事故原因，制定整改措施，认真组织实施;七、负责新进及转岗员工的安全教育；八、电气管理安全人员、协助班长和车间、班长认真作好内部安全生产工作，履行上述安全职责。保卫科长安全职责1、认真贯彻执行上级和本公司有关安全保卫方面的方针政策和规定，做好本公司安全保卫方面的工作，对全公司安全负有监督、检查、教育的责任；2、坚持“预防为主、防消结合”的方针，制定防火、防盗、防爆炸事故的措施，并监督落实：3、经常进行防火、防盗、防爆炸事故的检查，督促有关单位及时消除事故隐患;4、组织本单位人员加强对本公司要害部门的保卫工作；5、做好公司内消防工具（灭火器、消防带、消防栓等）的安全配备，并保证其有效可用；6、做好防火、防盗、防爆炸的思想教育和法制教育工作；7、做好检修现场、施工现场的安全保卫工作，保证检修工作的安全顺利进行；8、组织义务消防队，定期培训演习，做到召之即来，能够解决实际问题；9、有关单位做好消防水泵的维护和定期试验工作；10、定期做好安全保卫工作的经验总结，做好评比和奖罚工作；11、参加公司安全大检查活动。办公室主任安全职责1、参加每月的安全会议，对安全生产中有成绩或有失误者提出奖励或批评意见;2、组织开展以安全生产为中心的劳动竞赛活动；3、参加公司的安全大检查活动，督促有关部门及时解决所检查出的不安因素，并指导搞好环保工作；4、定期进行生产现场的夜巡工作。当好公司领导的参谋，积极做好安全管理工作。供应部长安全职责I、抓好生产备件、物资的供应管理工作，及时解决生产上的急需物品，确保安全生产；2、不符合标准的产品，不合格的产品禁止购买：3、认真执行公司有关安全规定，参加公司安全会议和有关安全活动，协助配合搞好安全生产；4、监督仓库做到防火、防盗等工作。
18财务部长安全职责1、搞好本部资金和账目的安全管理，做到防火、防盗及防止损坏；2、根据国家有关规定，监督安全奖励基金的有效使用，做到及时提取、发放、奖罚兑现，促进安全生产；3、有关“两措”计划项目和检修物资所需奖金及时安排，以达到快速消除事故隐患的目的。安环部长安全职责1、在总经理和生产副总（总工程师）的领导下，认真贯彻落实上级和本厂有关安全方面的各项规定，经常深入现场监督检查生产过程中有关安全制度的执行情况，对违章作业和各种不安全行为提出处理意见，对全厂的安全生产负有监督、检查和教育的责任。2、负责向上级有关单位报送事故月报和有关报表及工伤资料等。3、负责编写《安全技术劳动保护措施计划》，并负责监督执行。4、组织开展好各项安全大检查、安全知识竞赛活动。5、负责本公司各单位安全指标完成情况的考核工作。6、监督劳保用品的发放和使用，监督劳动保护、工业卫生设施的实施，参与劳动鉴定委员会的工作。7、做好安全奖金的发放工作。8、负责对参观人员，实习人员及新上岗人员的安全教育工作。9、负责公司各单位特殊工种的取证考试及复审等工作。工段长及调度员安全职责1、工段长（调度员）是当班安全生产第一责任人，对当班安全负主要责任；2、工段长（调度员）应严格执行各项安全操作规程，发现问题及时解决；3、认真贯彻落实各种规程制度，对生产中出现的问题及时采取措施，协调有关人员进行处理，保证生产的正常运行，同时汇报有关领导，并做好原始记录；4、加强和分厂的联系，密切配合，抓事故苗头，抓隐患治理，把事故消灭在萌芽状态；5、在事故处理、障碍排除和抢修中，工段长（调度员）有权指挥各分厂并给予必要的协调和指导；6、根据生产安全处、安全环保科的要求，做好有关安全措施的实施。主管工程师（技术员）的安全职责1、负责本单位安全技术方面的工作。2、经常深入现场、工段、监督检查安全技术措施及规章制度的贯彻执行情况，指导工段做好各项安全技术管理工作。3、根据各自时期各个不同的工作任务及新出现的安全技术问题，及时提出现场规程，图纸资料或系统、检修工艺、运行规程的补充或修改意见，经审批后监督实施。
194、负责编制设备大修施工、非标准检修、更改工程、新技术新工艺或重要施工项目的安全技术组织措施，经批准后对工作班组进行技术交底和安全措施交底，并布置、指导、检查工段技术员编制分项（施工）项目的安全措施和交底工作，认真履行检修验收职责。组织或参加定期的运行分析，事故预想和反事故演习。5、参加安全大检查和专业安全检查，审阅工段的安全技术台帐，并做好本专业的安全技术资料、台帐、图纸的管理工作。6、负责本单位的安全技术培训、规程制度的学习与考试工作。7、负责填写上报本专业范围内的事故报告，对所发生的事故提出技术原因分析和改进措施。分厂兼职安环员安全职责1、认真做好各种安全管理制度的落实工作，对本车间的安全工作负有督促、检查和教育的责任；2、督促分厂下属各工段认真落实各种有关安全管理的规定，发现问题及时汇报;3、定期组织召开车间安全网会议。分析安全，找出不安全因素，制定相应的防范措施；4、定期检查各种安全用具，按规定进行试验，不合格的要进行修整或更新；5、做好车间安全统计工作和安全总结工作。检修班长安全职责1、工段长是本工段的安全第一责任人，对本工段人员在生产劳动过程中的安全和健康负责，对所管辖设备的安全运行负责；2、负责制订和组织实施控制异常和未遂的安全目标，按设备系统（施工程序）进行安全技术分析预测，做到及时发现问题和异常，并进行安全控制；3、带领本工段人员认真贯彻执行安全规程制度，及时制止违章违纪行为，及时学习事故通报，吸取教训，采取措施防止同类事故重复发生；4、主持召开好班前、班后会和每周一次或每个轮值的工段安全日活动，并做好安全活动记录；5、负责和督促工作负责人做好每项工作任务事先交底和安全措施交底工作并做好记录；6、做好岗位安全技术培训|,新入厂工人的三级安全教育和全班人员（包括临时工）经常性的安全思想教育；积极组织班级人员参加急救培训，做到人人能进行现场急救；7、开展好本班的定期安全检查活动。落实上级和本企业、本分厂下达的反事故措施；8、经常检查本工段工作场所的工作环境、安全设旅、设备工器具的安全状况。对发现的隐患做到及时登记上报，本工段能处理的应及时处理。对本工段人员正确使用劳动防护用品进行监督检查：9、支持工段安全员履行自己的职责。对本班发生的异常、障碍、未遂及事故，要及时登记上报，保护好事故现场并组织分析原因，总结教训，落实改进措施。
20中控室岗位责任制1、中控室岗位责任制中控室是公司生产组织中心，负责下达生产运行操作的一切指令，机、电和生产车间应服从和配合。为了加强生产管理，理顺生产关系，特制订本制度；1）中控全体人员必须遵守公司管理制度及有关规定，必须遵守公司所制定的各项管理制度及规程；2）操作人员要全身心投入工作，不得在中控室嬉闹喧哗；3）中控室工作人员要衣冠整齐、坐姿端正，不得睡岗，自觉提高自身素质，树立良好的形象；4）保持中控室内整洁，严禁乱放杂物，自觉爱护并维护好仪器设备，保持仪器设备无灰尘；5）室内温度控制在20~25度，不得随意乱调空调温度；6）操作台上严禁摆放与工作无关的物品，不得在操作台上用餐喝水；7）严禁无目的地切换画面或操作无关画面，不能私自停、开计算机，更不能打游戏；8）任何人未经DCS程序员允许不得将软盘、光盘及其它无关物品带入中控室,不得调用与操作无关画面，严禁乱用工作台后面的电源；9）禁止无关人员进入中控室内，有工作联系的人员办完事后，不得在中控室内逗留，外来参观人员须经公司领导批准，由有关部门人员陪同方可进入；10）禁止携带有害于设备及人身安全的物品进入中控室：11）严格执行消防部门的规定与有关制度，以保证中控室的设备安全及人身安全。2、中控室值班长职责1）组织指挥和协调公司生产线的当班生产，调配当班操作员。对本班的安全生产、产量和质量的完成情况负责；2）负责了解当班的生产情况，当发生异常情况或设备故障时，必须及时通知机、电或车间组织处理，须停窑处理时应立即向生产部及主管领导请示和汇报，并作详细记录；3）下达窑，磨操作员的操作指令。生产车间应服从中控指令，发现设备有问题及时通知中控值班长；4）抓好安全生产，及时制止违章作业和不能满足生产、质量要求的操作，及时制止危害人身和设备安全的操作；5）了解和掌握设备运行情况，参加与当班有影响的质量，生产及事故分析会；6）拒绝一切违章指令；7）带头遵守公司的一切违章制度；8）负责将公司的生产和管理制度落到实处；9）认真做好本班的生产统计和卫生管理，以及公司睛发的各类文件、通知工作。
213、中控室交接班制度1）接班人员按时到岗做好交接班准备工作，交接班时交接人员应详细说明上班情况，做好交接班记录；2）接班人员未按时到岗时，本班人员应坚守岗位，并向值班长或领导报告，直到接班人员到岗或有人接班为止，否则不得离岗；3）生产中出现不正常情况，应在交班时明确交待，并载入交接记录中，如有异议，双方可进行检查，其结果记录在交班记录中；4）交接班记录必须按照记录表内容完整填写，不得遗漏或涂改，必须做好中控室财产保护工作，若有遗失，必须及时向有关领导汇报；5）接班后，叵发现上班在交班记录中有遗漏和不清楚，或有错误之处，必须在接班中作详细记录；6）在做好交接班工作的同时，必须保持设备正常运转；7）交班前必须做好卫生工作，保持中控室内清洁整齐，否则不得交班；8）交班后负责把本班的生产统计工作做好：主机的运转时间，本班产量等。4、中控室操作员职责1）中控操作员在值班长的领导下进行工作，遵照岗位操作规程的有关规定及参数进行操作，严格执行安全技术管理规程，杜绝违章作业；2）负责本系统操作监视与调节，确保生产处于最佳状态；3）掌握设备运转和操作情况，出现异常及时向值班长汇报；4）主机设备开停必须经值班长同意，并与现场巡检工取得联系，防止事故发生确保安全；5）集中精力，细致观察CRT有关画面，并注意报警，发现问题要及时通知巡检工和值班长，积极配合处理。如发现预热器堵料应立即停止喂料，再向值班长报告；6）认真学习，钻研业务技术，精心操作，优化各项操作参数，做到优质、高产、低消耗，并努力延长耐火砖使用周期，提高设备运转率；7）发现自控系统、计量、仪表等不准、不灵的地方要及时提出，以求分管人员尽快处理；8）努力做好降低粉尘排放浓度的操作，做到文明生产；9）认真写好当班记录和交班记录，认真填写报表，作好交接班记录；10）负责维护、打扫中控室卫生，保持室内外清洁。5、窑工艺操作人员岗位责任制1）树立文明生产质量第一观念，精心操作，不断总结，根据生产的实际情况，充分运用计量监测仪表，计算机等先进的技术手段，确定出最佳操作参数，实现优质、稳定、高效、低耗、长期安全运转和文明生产；
222）树立全局观念，操作员应相互协调、密切配合，三班操作员必须经常交流操作思想，做到统一操作，达到保密的目的；3）窑操作为了保持整个热工制度的稳定，注意风、料、煤、窑速的配合，坚持前后兼顾，全面平衡的原则，调整并稳定各主要控制参数；4）确保燃料完全燃烧，避免产生CO和系统局部高温，防止烟室预热器结皮堵塞；5）灵活调整速、风、料、煤来消除系热工波动，稳定全系统热工制度，提高熟料质量，做到结构均齐，防止过热，防止跑生料，严禁黄料粉进入篦冷机；6）努力保护好窑皮和耐火砖，延长窑的安全运转周期；7）磨机操作在磨机启停时，合理控制喂料的增减速率，启动时须尽快喂入额定产量的60%的物料量，保持斗提功率稳定，逐渐加料至正常，停车时，先降低喂料量，当斗提功率减室外最小时，停止运转磨机；8）中控操作调整时，应注意喂料量与磨机通风量的区配，注意保持各配料组分喂料量之间比例关系。9）中控操作调整要力求稳定统一，严禁在操作过程中特别是交接班时，采取止料等大幅度调整措施；10）操作员要按规定及时认真填写记录，出现不合格时，应及时采取纠正措施。11）严密监视各温度、压力、电流仪表，准确判断与调整，确保粉磨系统正常稳定操作，在不影响水泥细度的情况下，尽量增加磨内通风量。发现轴承温度急剧上升时，应通知现场岗位工检查，磨主机轴承和主减速机轴承温试报警时，立即停磨主机和喂料系统，并通知现场起动慢驱动装置；12）每小时作一次运行记录，记录数据必须真实可靠，详细做好开停车时间及原因，对运行出现的异常状况及影响质量的现象要及时记录，必要时写明处理方法及效果，记录数据中喂料量，成品细度，水份，率值，各组分比例，喂料量，比表面积SO3,混合材，斗式提升机功率，磨数强度，选粉机叶片转速，各处温度、阀门开度及压力的瞬时值按仪表所示认真记录，做为第一手技术资料，不得一次性填写或拖延，保持记录字面整洁；13）操作人员不得随意退出运行画面，严禁在机器上运行游戏程序。中控操作员安全职责严格遵守公司《员工规章制度》《作息时间表》精心操作，根据中控显示数据，准确判断生产工艺过程中发生的问题、解决问题，及时向巡检工发出指令。严禁睡岗、离岗、闲聊、看杂志、打私人电话等。树立“安全第一”的意识。(1)严禁中控人员随意启动现场设备。设备启动前，必须通知巡检工现场确认后，方可启动；(2)在设备停机检修时，必须按照《检修联络单》的有关规定，在检修人员取走联络单后，经巡检工对设备进行现场确认后方可启动；
23(3)中控启动设备遇到故障而不能启动时，应先将系统停止，然后联系巡检人员现场检查、排除故障，在确认故障被排除后，再重新启动设备；4.认真作好操作记录，对本班发生的各种问题应详细做好记录，对于发生的重大生产问题，记录清楚当时发生的现象(如温度、压力、电力等异常情况)、处理方法、结果等。对于本班操作参数的变更记录清楚；5.当班中根据化验室的分析数据，及时调整各工艺参数，确保生产质量。严禁本班连续出现质量数据异常情况。可与质量调度员或质控处处长联系确认；6.在确保产品质量、设备安全运转的前提下，应力争低耗、稳产、高产，完成公司下达的生产任务。检修工安全职责I、严格执行各种有关安全生产的规定，对所管辖设备的安全生产和检修质量负有直接责任。2、认真执行检修工作制度，落实工作现场的一切安全措施，防止人身设备事故发生。3、坚持设备巡回检查制度，积极做好设备维护和消缺工作。4、按规定穿戴劳动保护用品，爱护和正确使用机器设备和工具，做好有关安全措施。5、在分厂和班长的领导下，积极参加各种安全活动。焊工安全职责I、严格执行《焊接工艺规程》对设备的焊接安全、质量负直接责任；2、工作时必须按规定穿戴和使用劳动保护用品；3、现场焊接设备，首先应做好防火、防爆等各种安全防护措旖，保证人身安全;4、积极协助检修人员，搞好设备消缺工作；5、在分厂和班长领导下，积极参加各种安全活动。质控处岗位工安全职责1、协助班长搞好本岗位的安全工作，对本岗位安全工作负有督促、检查、落实的责任。2、认真搞好本岗位的设备缺陷登记和消缺工作；3、对其它岗位的操作执行情况负有监督责任；4、对于本岗位出现不安因素及时向班长和上级汇报；5、认真填写各种记录，保持字迹工整。总降值班人员安全职责1、在本部门领导的统一部署下，严格遵守和执行公司各项安全管理制度；2、严格按照高压设备的操作规程进行操作；3、熟练掌握电力监控系统的性能和操作方法，避免误操作引起系统跳闸；4、出现故障及时与生产其它部门沟通联络；
245、熟练掌握各高压柜系统的操作，严禁带负荷合闸或带接地合闸；6、停送高压设备时，严格执行《高压设备停送电申请表》制度，严防意外事故的发生。巡检班长安全职责1、巡检班长是本班的第一责任人，以本班所管辖的设备和本班人员在生产过程中的安全负责；2、认真做到各种安全管理制度，安全措施在本班的贯彻执行，对本班的安全工作有直接领导责任；3、搞好工段安全分析会议，开展好批评和表扬工作；4、认真搞好设备缺陷登记，并积极联系消缺工作；5、负责组织学习安全技术、掌握操作规程，帮助所有成员掌握《规程》，并定期进行考试考核；6、负责进行遵守劳动纪律和严格执行安全操作规程的教育，并对新入厂工人及新调换工作岗位的工人进行安全教育；7、做好当班事故预想，配合分厂搞好反事故演习活动。8、组织做好当班的事故处理，做好原始记录，积累完整的安全资料，并负责进行事故调查，向上级报告事故经过和处理情况。9、积极配合分厂搞好各种安全活动，服从分配，努力工作。为安全生产多作贡献。10、监督本班人员正确使用劳保用品和安全用具。现场巡检工安全职责1、深入了解各设备性能和图纸；2、及时发现和处理所管辖范围内设备的问题和故障；3、认真巡检并做好巡检日志；4、按受分厂厂长和主管工程师的检查和督促；5、加强安全意识，严格按操作规程操作。铲车司机安全职责1、认真执行各种有关安全管理的规程、制度、规定，对本岗位的安全负有直接责任；2、严格执行操作规程，精心操作，保证安全运行；3、严格设备维护制度，不得随意动备用设备；4、坚持巡回检查，严格交接班制度；5、对所管辖设备负有安全保卫责任、禁止非工作人员私自动用铲车设备；6、在班长的领导下，积极参加各种安全活动。计算机管理员岗位职责1、服从领导安排，按时完成领导布置的各项任务。2、熟练掌握计算机原理、组成和性能。
253、掌握计算机常见故障原因和排除方法。4、做好计算机软、硬件的日常维护工作。5、确保计算机在日常使用中的工作环境，消除电源、温度、灰尘和静电对计算机的伤害。6、做好计算机病毒预防工作，要对计算机系统中的重要数据进行备份。7、掌握平时工作所用的系统软件、应用软件等，应保存好完整的安装软件。8、做好重要数据、管理员密码的保密工作。DCS系统管理员岗位职责1、配合部门领导积极完成公司及上级部门下达的各项任务。2、严格按照工艺要求在现存控制系统的基础上，进行修改、增、删控制点，合理配置饮、硬件资源。3、对本厂所有开关量、模拟量定期进行测试、校对做好备品备件工作。4、对本系统软件进行备份、存档、确保系统正常运行。5、不得随意更改程序，若有必要必须上报总工程师批准，在电气工程师协助下执行。6、主动协调中控室各操作员站操作的工作，及时处理突发事故。7、努力专研业务，提高自身技术素质对计算机系统进行维护、保养工作。8、对技术文件、资料做好保密工作。安全费用提取和使用管理制度1目的为了保证我公司安全生产设施长效投入机制的有效运行，进一步加强公司安全费用的提取、计划、使用，监督各环节的管理，保障生产安全投入，改善和提高安全生产环境，实现安全生产，特制订本办法。2职责划分(1)总经理对安全费用提取和使用管理负总责。(2)安全副总对安全费用提取和使用管理负监管责任，包括安全费用使用计划、控制、审核及综合协调等。(3)经营副总对安全费用提取、财务建帐、物资供应、结算管理负责。(4)总工程师对安全费用中技改、维修等使用管理负责。(5)生产副总对安全费用中机电设备的安全防护设备设施、公司供配电系统的安全防护设备设施、电费等使用管理负责。(6)其他分管公司领导对分管业务范围内的安全费用的使用管理负责。
26(7)生产管理运行中心对全公司安全费用的计划、使用管理、总体协调负牵头责任，负责监督落实。(8)财务科负责对安全费用提取、单独建帐等财务管理工作。(9)企管科负责安全费用的年度计划汇总、上报，月度结算、统计报表等工作。(10)生产中心负责安全费用中技改、维修等日常监督管理工作。(11)供应科负责安全费用中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。(12)企管科负责安全费用中安全培训投入的日常管理工作；负责安全费用中人工费投入的日常管理工作。3安全费用具体使用范围安全费用在本办法规定的范围内由公司计划安排使用，专户存储，专款专用。年度结余资金允许结转下年度使用。年度末资金不足(即余额小于零)，不足部分按费用性支出直接列入当年水泥生产成本。(1)完善、改造和维护安全防护设备设施；(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品；(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；(4)职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；(5)设备设施安全性能检测检验；(6)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；(7)安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
27员工工伤保险制度1目的：为增强员工的安全生产意识，规范公司工伤管理，依据《河南省工伤保险条例》和法规的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。2适用范围和生效时间：2.1适用登封市嵩基水泥有限公司所有在岗员工。2.2生效时间：本制度自2012年5月1日起生效。3责任区域和安全管理责任人(1)责任区域：生产分厂；原材料分厂、施工现场和锅炉房等。(2)管理责任人：责任区域主管或责任人。(3)综合部：负责工伤投保和工伤管理。4工伤管理程序4.1工伤事故预防与控制4.2办理投保(1)新员工入职时，向综合部提交有效的证件或证明文件(包括身份证、健康证等)。(2)新员工入职的7个工作日内，综合部到保险部门办理工伤保险或人身意外保险的投保手续。(3)每月30日前，综合部办理参保人员次月续保的相关手续以及退保人员的更新工作。4.3事故处理(1)现场处理：当发生工伤事故时，事故现场人员必须同时向责任区域第一责任人或值班授权人报告。第一责任人或授权人必须在五分钟内到事故现场，了解并处理现场工作。(2)事故申报：事故上报：第一责任人或授权人必须在12个小时内将事故经过报告书、伤者病历本、疾病诊断证明书或者住院通知书一起报综合部。事故申请：综合部24小时内按有关要求将事故向保险部门申报。
28(3)医疗终结处理综合部须在事故发生后的3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表，如3个月还未出院的，待出院之日起3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表。工伤医疗期满后,综合部负责带需要做工伤签定的伤者到指定医院做工伤鉴定.不需要做鉴定的出具工伤处理结案意见书。
29安全生产法律法规、标准规范管理制度1目的为识别和确认适用于公司安全生产标准化体系的法律法规、标准和其他要求，建立获取渠道，确保公司生产、经营管理等过程符合相关法律、法规、标准和其他要求。2范围适用于公司所有生产活动所涉及的安全生产标准化体系的法律、法规、标准和其他要求。3职责3.1生产管理运行中心是本程序的主管部门，负责本程序的日常运行管理。3.2生产管理运行中心负责确定在公司活动、产品和服务中，与环境、职业健康安全因素有关的法律法规和其他应遵守的要求，如何应用于公司的环境、职业健康安全因素。3.3各职能部门负责获取、识别、更新与本部门职责相关的法律法规和其他要求,识别并确认其适用性、监督检查各单位执行情况。3.4各单位负责将适用的法律、法规和其他要求传达给员工，并遵照执行。3.5公司综合部负责法律、法规和其他要求等资料的购买、存档保管，供员工查阅。4定义5工作程序5.1法律法规和其他要求的范围5.1.1法律法规a）国际公约;b）国家法律；c）国务院行政法规、国家标准；d）部颁规章；e）地方法规、地方规章和地方标准。5.1.2其他要求a）行业标准、规范；b）各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告等；c）顾客的规章制度；d）应遵守的其他要求，如相关方的管理制度、本公司QHSE体系以外的管理规定等。
305.1法律、法规和其他要求的获取、识别、更新和发放5.1.1公司各职能部门应与相应的政府职能部门及相关方保持联系，及时获取国家及地方最新的法律、法规、标准及其他要求，也可以通过立法机构、行业协会、社会团体、中介机构、咨询机构、互联网、出版机构、认证机构等途径获取。同时跟踪其变化，及时更新，确保满足最新的法律法规和其他要求。5.1.2生产管理运行中心应建立一个重要环境因素与法律法规和其他要求的对照清单，以确保所识别的法律法规和其他要求与公司的重要环境因素相适应。5.1.3各职能部室建立《法律、法规和其他要求清单》，将适用的法律法规和其他要求纳入清单。法律、法规和其他要求纳入《法律、法规和其他要求清单》应经主管副总经理审核。5.1.4各职能部室于管理评审前向生产管理运行中心递交《法律、法规和其他要求清单》，生产管理运行中心汇总、整理各部室的《法律、法规和其他要求清单》，形成公司的《法律、法规和其他要求清单》。5.1.5需要转发的法律法规和其他要求，由有关职能部室确定发放范围，加注分发号，建立发放记录，具体执行《文件控制程序》。5.1.6各单位收到公司转发的法律、法规和其他要求，除执行《文件控制程序》外，应纳入本单位《法律、法规和其他要求清单》。527各部门、单位的《法律、法规和其他要求清单》应分为如下部分：a）国际公约;b）国家法律、国务院行政法规、国家标准；c）部颁规章：d）地方法规、地方规章和地方标准；e）行业标准、规范；0顾客的规章制度、相关方的管理制度；g）本公司QHSE体系以外的管理规定。5.1.7法律、法规及标准的发放、作废、标识具体执行《文件控制程序》。5.2培训及沟通5.2.1公司各单位通过网站、文件、例会、专业培训、通知等形式将适用的法律、法规和其他要求传达到员工和相关方，组织学习相关的QHSE法律法规、标准和其他要求，具体执行《沟通管理程序》，并在体系运行中严格执行。5.2.2各单位应对法律法规和其他要求的学习提出培训需求，报公司各职能部门，各职能部门汇总审核后，编制培训计划，报公司综合部，纳入年度培训计划，并组织实施，具体执行《人力资源管理程序》。
315.1法律、法规和其他要求的执行和监督5.1.1各单位应遵守适用的法律、法规和其他要求。5.1.2各单位对适用的法律、法规和其他要求的执行情况进行监督检查，各职能部室组织相关单位对各单位的执行情况进行监督检查。5.2法律、法规和其他要求控制过程有效性评价公司编制了《合规性评价程序》和《环境职业健康安全绩效监视和测量控制程序》。法律法规和其他要求管理过程以法律、法规和其他要求获取、更新、培训为监视点，以法律、法规和其他要求的适宜性、符合性评审为测量点，对法律法规和其他要求控制过程进行有效性评价和持续改进。6相关记录6.1《法律、法规和其他要求清单》SJSN/JL4.3-01-01
32文件管理制度1目的对公司所有安全生产标准化文件实施控制，确保文件的适宜性和有效性。2范围适用于公司安全生产标准化管理体系文件的控制。3职责3.1最高管理者批准发布管理方针、管理目标、管理手册、程序文件。3.2管理者代表负责组织策划、编制管理方针、管理目标，审核管理手册、程序文件。3.3各部门负责批准发布与安全生产标准化体系有关的管理标准、工作标准、技术方案、规章制度等文件。3.4综合部为本程序的主管部门，负责管理手册和程序文件的管理及管理性文件的办理、收发、传递、收集、整理、归档等。各职能部门负责本部门归口管理文件的策划、编制、发放、归档、更改，保持文件的符合性、适宜性、有效性。4定义5工作程序5.1文件控制过程识别文件控制过程输入是体系文件编制要求，输出是经批准发布的文件。其活动是：文件的策划、编制、审批、编目；文件的发放、使用、归档；文件的更改、再版、作废。5.2文件的分类安全生产标准化管理体系文件按其性质和用途可分为以下五类：a）管理方针、目标和指标；b）管理手册；c）程序文件；d）作业文件（包括外来文件）。e）记录，它是一种特殊类型的文件，公司制定《记录控制程序》对其进行控制与管理。5.3文件的编制、审核、批准和发布5.3.1管理方针、管理目标5.3.1.1综合部广泛征集意见和建议，提出管理方针草案，经管理者代表审核，最高管理者批准、发布。
335.1.1.1管理目标由综合部组织编制，经管理者代表审核，公司最高管理者批准、发布。5.1.2管理手册、程序文件管理手册、程序文件由综合部组织编制，经有关部门会签，报管理者代表审核,最高管理者批准、发布。5.1.3作业文件1.1.4.1公司作业文件由主管部门编制，填写《公司发文稿办理签》，由相关部门会签，公司主管领导对文件符合性进行审查，文件编制部门根据会签和审查意见对文件进行修改，报公司主管领导审批。公司作业文件由综合部印刷，文件编制部门装订、发放。1.1.4.2部门、单位作业文件由相应的部门或单位组织编写，经本部门或单位负责人审批发布。必要时，报公司主管领导审批。部门、单位作业文件由本部门或单位印刷、装订、发放。5.4文件的标识5.4.1编号标识a)质量手册SJSN/SC--□□□□J年代号手册代号公司代号b)程序文件SJSN/CX-□□文件序号(01，02,03……)QHSE标准章节号程序文件代号公司代号c）记录编号SJSN/JL-□□L程序文件中的记录序号QHSE标准章节号和程序文件序号记录代号公司代号注：SJSN/JL编号格式中，不包括“程序文件对应标准条款号”的为通用记录。
34d）作业文件编号SJSN/-口.口口--□□流水号（例01、02、03、04……）相关过程对应的QHSE标准章节号类别（WJ或JL）公司代号5.4.1受控标识。属于安全生产标准化体系范畴的长效文件均应为受控文件（有关会议纪要以及临时性的通知、安排除外），受控文件应编入《受控文件清单》，文件可用“分发号”、“受控”章作为受控标识。管理方针、管理目标、管理手册、程序文件，在发放前由文件编制部门注明“分发号”并加盖“受控”章；识别为受控类的文件由编制单位加盖“分发号”、“受控”章；红头类文件加盖相应公章；5.4.2修订状态标识。对于有版本号文件的修订状态以“版本/修订”号标识，对于无版本号文件的修订状态以发文字号中的“年代号”标识，或与“实施时间”共同标识。文件的现行修订状态以版本号和公司《受控文件清单》进行标识。5.5文件的发放5.5.1经批准执行的文件，由文件编写部门根据需要确定发放范围，并形成记录，识别为受控文件的应到综合部备案。5.5.2在发放公司级作业文件（外来文件除外）时，文件编制部门应将该文件的电子文本在公司局域网上发布，文件的更改、换版均按此要求执行。各部门每年内审前应公布本部门下发的受控文件清单。5.5.3各部门、单位应设有兼职文件管理员，在发放受控文件时，根据发放范围，按规定的分发号进行发放；在接收受控文件时，应按要求在发文部门的《受控文件发放、回收登记表》上签收，收文后及时填写本单位的《文件接收登记表》、《文件处理签》，单位领导组织传阅。需要再分发时，填写《受控文件发放、回收登记表》。5.6文件的使用5.6.1文件一经发布，发文部门对文件实施情况进行监督检查。5.6.2受控文件由持有者或文件管理员妥善保管，不得随意涂改。5.6.3确需复制安全生产标准化体系文件时，由使用单位自行复制，并对复制文件进行编号，加注“分发号”后发放、登记。由使用单位对复制文件进行控制。5.6.4文件破损或遗失应予以补发，由使用单位提出文件领用申请，经文件发放部门负责人批准后补发，补发文件须用新分发号，并在《受控文件发放、回收登记表》的“备注”栏注明作废的分发号。
355.4.1工作场所使用的文件，必须是现行有效的最新版本。5.5文件的评审5.5.1各单位文件管理员要建立本单位的《受控文件清单》，进行动态管理，于内部审核前对本部门的《受控文件清单》进行识别、整理，将整理后的《受控文件清单》报送综合部，综合部建立公司总的《受控文件清单》，并实施动态管理。5.5.2对不适宜的文件应予以更新，并按本程序规定批准、发布。5.5.3文件评审结果作为管理评审输入。5.6文件的更改、换版5.6.1管理方针和管理目标、管理手册由综合部组织更改、换版，填写《文件更改申请表》，经管理者代表审核，经理批准后更改。5.6.2其它公司级文件更改、换版由该文件编制部门按本程序规定重新进行编制、会签、审核、批准。使用单位要求更改文件的，应填写《文件更改申请表》，说明更改原因，对重要的更改（如产品技术参数、原材料等）还应附有充分的证据，由单位领导签字确认后报送该文件编制部门。5.6.3文件更改批准后，由文件编制部门更改，并根据文件发放范围发放《文件更改通知单》，对现行文件进行更改，文件更改时应注明更改方式及更改生效日期。更改方式可采用划改或换页。划改时由职能部门发出《文件更改通知单》后，文件使用单位进行划改；换页时由职能部门将《文件更改通知单》与文件更改页同时发送到文件使用单位，由文件使用单位进行换页更改。使用单位不得以《文件更改通知单》作为执行依据。5.6.4当文件经多次更改或大幅度更改以及有换版要求时，由原文件编制部门组织换版，并按原发放范围发放新版本号文件，并收回原文件。5.6.5会议纪要中涉及职责、工作流程、控制指标、标准等事项的调整，由原文件制订部门按本条款规定修订相关文件。5.7文件的作废和销毁5.7.1新版本自发布实施之日起，旧版本文件同时废止。5.7.2发文部门负责作废文件的回收、处置，应在封面左上角加盖“作废”章，确因需要保留的失效或作废文件，加盖“作废留存”章后，方可留存，并要隔离定位存放，不得与其它文件混放，留存文件仅作参考，不能作为有关管理活动的依据。5.7.3对于时效性的文件（如：月/季/年度计划、阶段性工作安排等）超过规定期限或工作结束即自行作废，由收文部门撤离使用处，按规定处置。5.7.4作废文件经发文部门主管领导批准后，按保密规定的有关要求在指定地点销毁，确保不泄密、不丢失、不漏销。
365.4外来文件的控制5.4.1各职能部门负责接收和收集相关外来文件；向主管领导汇报外来文件接收情况；对外来文件进行处理或向主管领导提出处理建议。5.4.2需要领导传阅外来文件时，由综合部呈送主管领导批示。5.4.3需纳入安全生产标准化体系的，由主管部门将其纳入受控文件清单，并按本程序5.5进行发放。5.4.4法律法规及其它要求等文件的获取和识别，按照相关程序执行。5.5文件的归档5.5.1各部门在管理过程中形成的文件应进行整理，列出名细，次年初移交公司档案室保存、备查并办理移交手续。5.5.2公司档案室将各部门归档的文件材料，按管理规定进行管理。5.6文件控制过程的有效性评价和改进5.6.1文件控制应把文件的审核、分发、更改作为重要监视点，综合部通过内审及日常检查对文件控制程序的执行情况进行检查，评价文件控制过程的有效性。5.6.2综合部通过文件评审、文件使用情况反馈等方式对文件控制的符合性进行评价。5.6.3各职能部门通过专业检查、日常检查等方式对文件的符合性、有效性进行评价。5.6.4对评价出的不符合项及改进需求，按《纠正措施和预防措施控制程序》执行。档案管理制度1目的档案实行集中统一管理，维护档案的完整与安全，便于各项工作的利用，是档案工作的基本原则，为使嵩基水泥公司档案工作在促进公司又好又快中发挥更大的作用，特制定本制度。(1)要做好公司档案的收集工作。(2)对收集的档案要做好整理归档工作。(3)对馆藏的档案要做好价值鉴定工作。(4)对馆藏的档案要做好保管工作。(5)为更好的发挥档案的作用，要做好档案的提供利用。(6)为科学管理和发展档案工作，要做好档案的统计工作。(7)为更好地提供利用档案，要做好档案的编篡工作。2档案工作“三纳入”档案人员“四参加”制度(1)档案工作必须纳入到嵩基公司工作计划，纳入领导工作议事日程，纳入到公司职工的经济责任制、岗位责任制中。
37(2)档案人员必须参加产品定型会、科研课题鉴定会、设备开箱验收会、基建工程竣工验收会。(3)对产品定型、科研课题鉴定、设备开箱、基建工程竣工验收的全部资料要系统的收集、整理归档。3科技档案的形成积累制度(1)科技档案的形成、积累工作要纳入科技人员的岗位责任制，作为业务考核的一项内容，使每一个科技人员能够保质保量的向公司提交物质形态成果和完整系统的科技文件资料。(2)科技档案的形成、积累工作要纳入计划管理。在布置计划生产任务的同时,将科技文件的形成、积累工作作为计划进行下达；在生产任务完成时，要提归档完整、系统的科技文件材料。(3)科技档案的形成、积累要纳入验收制度。在基建工程项目竣工验收时，在科研课题进行鉴定验收时，在产品定型验收、设备开箱验收、设备安装进行试车时,都要有档案人员参加。对有关的科技文件材料进行验收，若发现没有完成准备的科技文件材料的，按国家规定。拒绝验收或将有关情况写进验收记录，限期解决。(4)科技档案的形成、积累要纳入企业标准。科技文件材料的格式、幅面、编写深度、制成材料、书写格式、完整性、审批签署•、运转程序等，都要逐步实行标准化。(5)档案室要加强监督检查，协助科技人员做好科技档案的形成、积累工作，根据科技生产活动和科技文件材料形成的一般规律，着重抓科技活动关口，抓好科技活动的中间阶段和工程项目的结束阶段。(6)有计划、有针对性地收集补充零散的科技文件资料。4科技档案归案制度(1)凡是记述和反映公司科技、生产活动的、具有保存价值的科技文件材料都应归档。(2)根据科技文件材料形成过程和特点，本着便于集中统一管理、安全保密和提供利用的原则，分定期和随时归档。公司各部门，必须在工程竣工交接验收后，将科技档案将科技文件材料整理归档。任务大、时间长、文件多的工程项目，要分阶段归档。对于大型设备和精密设备的图纸、说明书等技术文件材料，开箱时应立即归档。重大工业科研项目和技术革新项目试验成功后，将试验的原始资料、成果总结报告等一起归档。各业务科室所设计的工程项目完成后随时向档案室移交归档。(3)凡需要归档的科技文件材料，一般归档一份，重要的和使用频繁科技文件材料，归档两份。(4)
38归档工作由各业务技术部门承担，归档的科技文件材料，必须进行系统整理，组成保管单位(卷、盒)。各业务技术部门平时要安排好科技文件材料的日常管理工作，应归档的科技术材料收集齐全，核对准确，经有关领导审批后，向档案室移交。凡归档的文件材料签署应完备。归档科技文件材料时，应编写移交清册，一式两份，交接双方签字各留一份备查。5科技档案整理制度(1)档案室接收科技档案后，根据分类大钢，对接收的档案、材料进行分类、组卷、编号、盖章、编目、填卡、排架。(2)在图纸标题栏右上方盖件号章，如右上方无地方，可盖在背面，保持图纸原貌和整洁美观。(3)同一工程的蓝图、底图档案、分类编号应一致，便于查阅，在总帐上要同时注明蓝图、底图、归档数目，在分帐上蓝图、底图分帐登记，便于管理统计。(4)整理后的档案要认真核对，核对无误后方可入库排架，并填写档案指引卡。6科技档案更改、补充制度(1)设计图纸更改时，必须填写图纸更改准书或通知单，注明修改原因、内容,并注明图纸号。(2)设计图纸更改后，必须及时和补充科技档案所保存的有关蓝图和底图，确保图物相符。(3)更改批准书或更改通知单必须有公司主管领导和执行人的签字或盖章。(4)工程改、扩建、设备更新改进，对另出的新图归档后，科技档案面号应序编，并对原图作标注，注如“此图作废，仅供参考”。(5)设计图纸更改时，要采用刻改或刮改相结合的办法，不得涂改。7科技档案鉴定销毁制度(1)科技档案的鉴定工作，要在总工程师的领导下，由档案人员和业务部门的工程技术人员组成鉴定小组，进行鉴定。鉴定小组应编制公司科技档案保管期限表，并确定密级，经领导批准后执行。(2)制定科技档案鉴定方案和原则。(3)进行鉴定工作时，采用直接鉴定法，由有关业务部门的有一定经验的工程技术人员和档案管理人员逐卷的共同进行审查，评定其价值，研究其保管期限和密级。(4)鉴定后，鉴定小组提出科技档案鉴定报告，并附上销毁清册报领导批准后执行。(5)对确定已失去保存价值的科技档案，应剔出销毁，谨慎起见，批准后再观察三年左右再进行处理。(6)对销毁的科技档案，应编制销毁清册一式三份，报总工程师审批，报上级主管机关备案，档案部门和公司保卫部门各一份。(7)科技档案销毁时，应与公司保卫部门取得联系，并指定专人监销。
398计档案收集归档制度(1)会计档案是会计凭证、会计帐本和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料证据，是公司档案重要组成部分，为使会计档案在经济建设方面发挥更大的作用，特制定本制度。(2)收集本公司每年形成的会计档案。每年的会计档案，在终结束后，暂由公司财务部门保管一年，期满后再由财务部门填写移交清册交公司档案室归档保管。(3)财务科经办人必须按期将应归档的会计档案全部移交到档案室，财务科不得自行保存，档案室必须按期点收。9会计档案保管制度(1)会计档案必须进行科学管理。(2)对所保管的会计档案必须编制案卷目录和卷内目录。(3)档案室接收的会计档案应保持原卷册的封装，个别需拆封重新整理的，应当同财务科和经办人员共同拆封整理。(4)会计档案必须做到妥善保管、存放有序、查找方便。(5)会计档案必须严格执行安全和保密制度，不得随意乱放，严防损毁、散失和泄密。10档案资料收集归档制度(1)贯彻执行《档案法》和有关档案工作的规定，实行档案集中管理。各业务在工作中形成的全部文件整理后，经部门和档案人员审查、鉴定合格后移交档案室集中统一管理。(2)各部门在日常工作、活动中形成的具有保存价值的收、发文件、会议文件、记录、本公司编印的出版原稿(附印本)，以用图表、照片、录音、录像带等文件材料年终进行清点，收集整理，在次年第一季度向档案室移交。(3)文件和电报内容有联系的，可以合并整理立卷。(4)归档的文件材料，保持它们这间的历史联系，区分保存价值，分类组卷整理，案卷标题简明确切，便于保管和利用。(5)保管期限准确，案卷封面书写、卷内文件排列、填写卷内目录、备考表、去金属物、装订必须合乎要求。(6)案卷归档时必须填写移交清册，交接双方签字。11档案文件销毁制度(1)档案、文件是党和国家宝贵财富，严禁随意销毁和处理。(2)对不须归档的文件材料和鉴定中剔出的、已失去保存值的档案材料，必须造册，报请主管领导批准后，方可销毁。(3)销毁档案文件时，不论在造纸厂销毁或自行销毁都必须选择两面三名政治可靠、责任心强的干部监销，待全部成纸将或纸灰后方可离开，并由厂方和监销人员在销毁册上签字。
40(4)严禁出售档案和不需归档的文件，杜绝失密、泄密事件的发生。12档案管理统计制度(1)为了加强档案管理，以准确数字表示档案的数量、档案工作进展程度等，特制订本制度。(2)档案室要建立、健全档案数量、案卷目录、登记本、逐季进行统计和反映档案管理工作现状。(3)档案室要在每季末将本室档案增减情况、借阅利用情况、保密情况、库房设施变化情况、人员变化情况向上级档案部门报告一次。(4)档案室于年末负责将本公司的档案管理工作列表统计，报送上级档案管理部门。(5)对所有档案管理统计资料，必须做到填报及时，统计数字准确、真实，统计内容连贯齐全。13档案保密制度(1)严格执行查档制度，不经批准不得擅自扩大查找范围。(2)对党和国家机密要守口如瓶，不该知道的决不打听，不该看的决不看。(3)不得在公共场所谈论有关档案涉及党和国家机密及人事处理事宜。(4)不得在私人笔记、日记和通信中记录党和国家机密事宜。(5)不得把机密文件带到住所和公共场所，个人办公桌内不得存入机密档案，查找完毕的档案应随时放到柜内保存。(6)不经批准不得擅自抄录、翻印党和国家机密文件、绝密文件。(7)不得向无关人员透露主要档案数量、存放位置和内容。14档案库房管理制度(1)门窗要加固，柜子排放要整齐、有序，室内要经常进行通风、打扫，保持清洁卫生，温湿度相对稳定，做到防盗、防火、防虫、防光、防潮、防高温、防霉变、防鼠。(2)定期检查消防工具和库房内外安全设施，消防器材要固定存放位置，做到应急使用，顺手及时。(3)严禁在库房内吸烟和存放食品、易燃品。(4)在正常值班的同时，重大节日坚持昼夜值班，平时加强库房检查。库房和柜子钥匙放在安全地点。(5)非本室人员不经同意不得随意进入档案库房。(6)对库房每季度要进行一次清库查卷，严格履行查档手续，借出登记，还时注销制度。(7)提高警惕，加强保卫，严防盗和破坏。
4115档案资料借阅制度(1)查阅本室档案，必须持部门介绍信，并经有关领导批准，查阅档案材料的证件只限一次有效。(2)查阅档案只限在本室以内，不准带出。如要摘抄、复制需经领导和管理人员许可，摘抄、复制件须经本室审核主管部门加盖公章。(3)借阅档案材料，原则上只限本公司内部使用。其它单位必须借阅时，需经有关领导批准，借出的档案、资料必须严格办理手续，借阅期限一般不得超过三天,用后及是归还。(4)凡借阅档案材料必须妥善保管，不得转借、丢失，不得拆卷涂改、折叠、撕页，不得在档案上圈点、划道等到，以保持档案材料的完整、清晰。(5)借出和收回档案时，对档案内容和页数必须当面点清核实，并由借阅者在登记表上填写利用效果。16底图保管、更改和补充制度(1)保管必须烫平、压边、放平、编目上卡。(2)设计图纸更改时，必须填写更改批准书和通知单，注明修改原因、内容、图号。(3)设计图纸更改后，档案室所存在的蓝图和底图必须及时更改和补充，确保图物相符。(4)更改措施书或通知单必须由更改单位领导和执行人签字盖章。(5)工程扩建或设备更新改进，另出新图归档后，科档章号应续编，对原图做出作废标记。如“此图作废，仅供参考”。(6)设计图纸更改应采用划改和刮改相结合的办法，不得涂改。17档案文件资料复制制度(1)凡有复制文件、资料设备的科室，都要有政治可靠、工作认真、保密观念强的同志负责管理操作。(2)复制人员负制本部门或本人使用的复制设备的管理，复制符合审批手续的各种文件或资料。(3)复制时要严格按照批准的内容、份数进行，不得随意增加。对于复制的多余份数、废页要妥善保管，定时监销，严禁卖给废品收购站或个人。(4)凡末经批准或不符合复制审批手续的文件和资料复制，管理人员有权拒绝复制。(5)凡因工作需要复制的各种文件或资料，都要履行审批手续，应填写“复制文件资料审批单位”。
42安全教育培训制度1目的为了提高公司员工的整体素质与劳动技能水平，保证培训工作顺利进行，规范培训管理，严格培训纪律，更好地服务于生产，按照“规范化、制度化、市场化”管理要求，结合我公司实际情况，特制定培训管理制度。2培训机构领导小组下设办公室，办公室设在生产管理运行中心。3职责综合部负责组织职工的安全培训I、培训教师和培训结果的考核认定。有关部门、分厂配合对新招及在岗职工进行厂规厂纪、安全教育、技术培训，并要求达到相应的岗位工作能力。4程序内容4.1培训要求(1)认真贯彻落实关于“培训、考核、使用、待遇”相结合的教育培训方针，使培训工作纳入经常化、制度化、规范化的轨道。大力开展全员培训、强化岗位培训与新职工入公司岗前培训。(2)新招工人及新分配的大中专毕业生、技校毕业生，上岗前不少于72课时的岗前培训及三个月的导师带徒培训，在掌握公司安全生产基本常识及一定劳动技能后，经考核合格后方能上岗。(3)转岗培训：根据生产及工作需要，职工需要改变岗位工种时(指特殊工种)，必须接受上级专门培训机构培训I,培训期满经考核合格取得上岗证后，方能上岗。(4)生产管理运行中心依据年、季度培训计划结合生产实际情况，及时开班培训每期开班办前应提前3天以书面形式将培训时间、内容、参加培训人数通知有关单位，该单位在接到通知后应在2天内将参加人员名单报综合部，同时通知参加培训人员，合理安排好参加培训人员的工作时间。凡参加公司组织的职工安全培训I,统一由综合部负责日常管理。生产管理运行中心配合实施。参加者要按时报到，自觉遵守培训班的各项纪律。(5)参加学习的学员每天坚持至少两点名(上课前点名和下课前点名)，无故旷课或迟到给予处罚，旷课一次罚款50元，迟到、早退一次罚款20元。旷课3次或迟到、早退累计五次以上者，不得参加本次培训结业考试。(6)参加培训人员一般不准请假，特殊情况需持有关证明，写出假条，经本分厂、部门领导批准，假条存生产管理运行中心备案，否则按旷课论处。(7)
43经本分厂、部门领导批准脱产参加集团公司或本公司培训的学员，视为正常出勤，工资待遇同在岗职工，培训结束后由上级培训部门出具参加培训证明，按规定支付培训工资。(8)经公司领导批准赴外地参加培训的学员，视为出勤，工资待遇同在岗同等职工，培训费、路费、伙食补助费、实习费等，经公司领导审批后，按公司规定标准报销。9)凡没有经过公司有关部门批准，自行参加各种学历教育及职工参加其他专业培训的一切费用自理。(10)新工人入公司培训、分厂实习期间有关工资待遇按公司规定执行。(11)参加培训人员应按时到教室听课，自觉遵守培训班的各项管理规定。(12)课堂上要认真听课，做好笔记。要勤于思考，善于提问，积极回答问题，尊敬教师，团结学员。(13)教室内不准大声喧哗，交头接耳或从事与学习无关的其它事情。否则，培训教师或管理人员可以让其离开教室，并按旷课论处，情节严重的取消培训资格，按考试不及格对待。(14)参加培训人员应爱护公物，不准在墙壁上，桌椅板凳上乱写乱画，损坏，公物照价赔偿。(15)考试期间，学员应遵守考试纪律，不准左顾右盼，抄袭他人试卷。不准夹带书籍，笔记、小抄，发现一次给予警告，两次或两次以上者，试卷作废，按考试不及格对待。(16)考生必须按规定时间进入考场，进入考场不准吸烟，违反者按公司有关文件处罚。不准交头接耳，要服从监考人员指挥，不准顶撞监考人员，否则，试卷作废，按考试不及格对待，情节严重的由安全监察科负责处理。(17)参加培训人员考试成绩不合格或试卷作废者，按规定参加补考，补考合格后方可上岗。4.2分厂培训管理(1)为提高技术工人的专业素质，大力开展以分厂为单位的现场培训和岗位技术“练兵”活动，各分厂的正副主任为兼职教师，主任是培训的组织者与责任人。(2)开展分厂内部培训，分厂内部开展培训时，须事先要向培训部门提出培训计划，填写培训申请表并注明培训教师、培训内容、培训时间、培训形式及考核方法等。(3)培训部门要加强对委托分厂内部培训的指导监督，并参与审查教材、教案,制定培训纪律、考核办法等，保障分厂培训工作按时顺利开展。(4)分厂培训主要以业余培训为主，可利用班前、班后时间进行《安全生产职责》、《安全管理制度》、《设备安全操作规程》、《作业指导书》的学习，凡在本单位业余培训达不到上岗要求的，或单位培训考试不及格的人员不得上岗。必须经过重新学习复训后达到上岗条件才能够重新上岗。(5)加强分厂内部培训管理，提高分厂内部培训质量，培训结束时，培训部门将抽查3至5人进行复试。
444.3培训教师管理(1)授课教师要熟悉所讲的内容，做到认真备课、授课，按时上、下课，严格课堂纪律。(2)授课教师自备教案。(3)授课教师要因材施教，根据成年人特点，对基础差的学员要热情辅导，帮助他们完成学习任务。(4)授课教师根据培训内容，可深入现场进行教学，以提高学员的学习兴趣和解决实际问题的能力。(5)协助培训管理人员，搞好培训班的管理、收集、反馈学员在培训过程中反映的问题，提高培训教学质量和管理水平。(6)授课教师要服从培训部门的课程安排，严格按照下发的课程安排进行授课并保证培训质量。(7)授课老师要具备一定的讲课能力。4.4培训管理人员的职责(1)在制定年、季度培训计划时，按计划做好各班的开课准备工作，提前3天通知讲课教师备课，并做好兼职教师的工作安排。(2)努力完成公司和上级相关部门安排的各项培训任务，自觉接受上级部门及领导的检查、监督。(3)努力完成公司下达的各项培训任务，负责指导监督、检查分厂内部培训班的落实情况及培训后的考核工作。(4)负责组织有关人员对试卷命题，组织监考阅卷，及时对考后的试卷、教案、考勤表等资料归档等工作。对考试合格者及时办理有关证书。(5)负责落实参加培训人员的奖惩及教师讲课费的发放工作。4.5培训经费的管理使用及有关奖惩的规定(1)培训经费应严格按照有关规定使用，严禁挤占和挪用培训经费。(2)培训费的支出由培训部门提出，经分管公司领导同意，总经理批准，主要用于购买必需的培训用品，如购置教材、购置培训设备、组织人员编写教材、教师的讲课费及受培训人员的培训补助费等。4.6培训纪律与考试分厂（部门）按规定时间组织人员到指定地点培训，否则，按相应培训规定对有关单位人员进行相应处罚，培训考核结果同时与本单位绩效考核挂钩。4.7考核凡没按要求参加培训的，每少参加1人对该单位当事人罚款50
45元，对分厂、部门负责人罚款20元，两人及两人以上不参加学习罚部门负责人50元，罚款在当月工资结算中扣除。5三级安全培训制度为确保公司财产及人身安全，新职工（包括临时工、实习工、复工、新调入人员等）和转岗职工必须严格执行三级教育制度（公司级、分厂级、班组级），建立三级教育卡，每级教育必须有授课人签字，教育卡由生产安全处保存，未经三级安全教育不允许其上岗。5.1三级安全教育（1）公司级教育内容公司级教育由安全生产处负责，介绍公司概况、生产特点，学习有关安全、劳动保护方面的文件，讲明安全生产的重要意义。公司发生工伤事故的原因，对个人、公司、国家的危害及预防办法。一般机械电气常识，工伤报告制度，公司内劳动纪律，危险区及注意事项，应知应会、安全规章制度，包括安全操作规程、安全生产职责、岗位职责、交接班制度、岗位劳动纪律规定、岗位卫生标准、岗位记录标准、检修行为规范、岗位巡检通用内容和标准。（2）分厂级教育内容由分厂领导或安全员负责。讲明分厂生产性质、制度和注意事项，一般防范措施，以往发生事故的原因及预防事故的对策，讲解分厂规章制度和安全操作规程。（3）班组级教育内容由班组长或班组安全员负责，介绍本班组工作性质，安全知识、操作规程、口头教育和实际相结合，本岗位设备性能和安全防护设施，个人防护用品正确使用与保管方法，本岗位发生事故情况及预防办法。新职工和转岗职工必须经过三级教育后，方可分配到岗位，确定工种后，应明确师徒关系，并确定师带徒协议，做到保教、包学、包会。由师傅带领工作，掌握安全操作基本知识并具备独立操作后，由班组评定、分厂领导批准、经生产管理运行中心考试合格方可独立操作。5.2特殊工种教育（1）凡从事压力容器、电工、起重、电气焊、高空作业等特殊工种的人员.必须由县市级以上主管部门认可的培训机构进行培训教育，经考试合格领取特种作业操作证。(2)职能部门牵头组织，按规定对特殊工种人员进行复训考核。(3)特殊工种人员在取得特殊作业操作证后，方可上岗作业。5.3日常教育(1)公司各级领导平时要自觉学习贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”，特别要加强对工人进行经常性安全教育，教育员工遵章守纪，履行安全职责。(2)
46各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术示范表演等。(3)各分厂要结合季节和工作任务特点，有针对性开展安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有步骤，要不断提高质量，防止流于形式。内容是：①传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件。②检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情况。③分析研究事故发生情况，接受教育，提出防范措施。④对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育。⑤交流推广先进的安全操作经验，进行技术示范表演。⑥开展反事故演习活动。⑦参观安全生产展览，开展安全生产竞赛。⑧发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化建议。⑨总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种不当行为。5.1复工、调岗、现场安全等教育(1)对因疾病或其他原因脱离生产岗位一年以上的职工，各单位应按照新职工安全教育程序对其进行教育，考试合格后恢复工作。工伤人员伤愈后必须持医院证明到劳动部门接受安全教育，考试合格后恢复工作。(2)职工调转、工种变更时，必须进行安全教育、考试、办理安全作业登记手续后方准上岗。分厂之间调转时，进行分厂、班组安全教育，分厂内部调转岗位时,只进行班组安全教育。(3)从事危险工作以及有可能发生重大事故或其他必须进行现场安全教育的，由施工组织者会同有关部门负责安全教育，并采取切实可行的安全措施。5.2其它安全教育(1)新工艺、新产品、新设备、新技术投产前，技术部门必须制定安全操作技术规程，并对有关人员进行专门安全教育，并组织学习相关的安全技术措施。(2)对事故负有责任者和违章作业者。由所在分厂或安全部门负责进行安全教育。(3)对从事临时性工作或外协检修的人员，由施工和所在单位负责进行安全教育。5.3教育时间(1)三级安全教育，公司级不得少于48个小时；分厂级不得少于40个小时；班组级不得少于24个小时。(2)日常安全教育，每月最少一次。公司中层以上干部、管理人员及辅助单位职工每年累计不少于24小时；生产管理人员每年累计不得少于48个小时。(3)特殊工种安全教育，每年一次。
475.1安全考试(1)员工每年度进行安全技术教育卜2次.考核形式多样，考核成绩必须记录存档。(2)凡考试不合格要进行补考，补考不合格，离职进行专门安全生产学习，再进行补考，仍不合格者要根据情况调换工种及岗位。(3)安全考试成绩要作为员工晋级、评奖和选拔干部的标准之一。
48新建、改建、扩建工程“三同时”管理制度一、内容1、一切新建、改建、扩建工程和采取技术措施增加生产能力的挖潜、革新、改造项目，都必须严格执行三同时，即：主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投产和使用。2、在编制计划任务书时，必须同时提出劳动保护要求，其内容包括劳动保护设施、安全消防设施、防尘防毒设施和三废处理等措施。3、公司、分厂、部门新上的技措项目，都必须执行三同时规定。4、项目建设前，要写好可行性研究报告、计划任务书、选址报告和初步设计环境影响报告书。5、项目的初步设计，必须有环境保护内容，并将设计文件的有关内容送达环保部门审查。6、建设项目竣工验收必须生产管理运行中心门、卫生、环保部门参加，环境保护设施如达不到规定要求，不予验收。二、依据“三同时”规定是根据国家计委、国家建委、国家经贸委、国家环保总局和国家职业病防治法，关于新、扩、改项目以及技措项目要严格执行安全、环保、职业病防治的有关规定为依据的。三、三同时执行情况1、根据公司规定，由项目负责处室和分厂、部门编写基本建设和技术改造项目计划任务书。2、项目计划书要详细说明生产工艺流程，每个环节在劳动安全、工业卫生和环保方面可能产生的危害，采取的措施以及达到的效果等。3、由项目负责单位组织有关处室和单位，有分管经理，工会负责人参加的会议,对建设项目的初步设计进行审查。4、初步设计会审后，由建设单位填报《“三同时”审批表》，提供项目初步设计方案和公审意见，经主管部门审查核定，报上级劳动安全、卫生环保部门和工会组织联合审批后，方可进行施工设计。5、《“三同时”审批表》一经批准，任何单位和个人都不得任意更改，若确实需要更改，必须提供有关技术资料和更改方案，报原审批部门同意。6、项目在实施过程中，生产处、设安处、项目办等有关部门要经常进行检查监督。7、
49项目竣工后，要由市安全监督部门、消防部门、环保、卫生等部门联合验收合格后再投产使用。四、职责划分1、项目负责部门要对项目的计划、实施全面负责，对实施项目过程中出现的问题，要及时解决。2、哪个部门设计的项目，哪个部门就要负责设计方面出现的问题。3、施工部门要在项目负责部门的监督指导下进行施工，要严格保证施工质量。项目负责部门有权随时检查施工质量。4、公司设安处、生产处要协同各有关部门参加设计、审查和竣工验收。凡不符合国家安全、环保、卫生、消防标准规定的，工会、设安处、生产处，项目负责单位和所在单位有权制止其施工和投产。
50设备设施安全管理制度1目的为了正确合理地使用设备，执行以维护保养为主，检修为辅的原则，不断提高设备的综合效率，充分发挥设备的工作效能，保持设备的完好状态，更好地为生产服务，特制定本制度。2职责设备的使用和维护保养要建立公司、分厂、班组三级管理网；要求从上到下分工负责，定人定机，专人专管，做到自己的设备自己管，搞好设备的使用和维护保养工作。2.1设备管理部门职责(1)负责设备、润滑等方面的管理及制度的制定与实施；监督并协助使用单位正确使用和精心维护。(2)负责设备及配件的计划、供应与管理，保证生产分厂的需要。(3)掌握设备技术状态、负责设备事故管理工作，组织进行设备事故分析会。(4)组织进行设备更新改造，制订、审核设备大、中修计划，并组织实施设备计划检修。(5)负责设备档案管理，统计、考核设备使用情况。(6)协助生产管理运行中心等部门搞好职工技术教育、培训工作，积极推广应用现代化管理方法和维修新技术、新材料，帮助解决使用与维修中出现的难题，促进文明生产。(7)负责组织进行备配件的测绘及自加工工作。2.2生产分厂职责(1)分厂是设备的使用单位和基层管理单位，对设备的使用和维护全面负责。应积极领导本部门全体职工管好、用好、维护好设备。(2)严格按作业指导书要求使用设备。做好日常维护与保养，做好本分厂设备档案的完善与管理，并做好巡检、检修、润滑、设备事故、职工培训等原始记录。(3)提出设备检修计划和备品配件计划等资料，并按时报设备管理部门统一安排。(4)参加由公司主管领导或设备主管部门组织的设备协调会议。2.3设备巡检人员责任制度(1)设备操作使用和维护人员要具体执行操作使用和维护设备的所有规章制度和管理办法。（2）爱护、精心维护设备，认真执行设备三级巡检制，及时检查掌握设备的运行状态。（3）严格润滑“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）制度，按“四无”（无积灰、无杂物、无油污、无松动）和“六不漏”（不漏气、不漏电、不漏风、不漏水、不漏油、不漏料）的要求维护设备，做到安全、文明生产。
513使用与维护规定（1）使用单位应建立健全各岗位作业指导书，内容包括：设备操作规程、使用与维护规程、交接班制度、设备点检制度和岗位责任制。（2）任何单位和个人不得随意更改设备主要结构。确需要改变结构或技术参数，推广先进经验和新技术时，必须经总工程师批准后方可进行。（3）设备使用与维护人员应做到“三懂”（懂性能、懂结构、懂原理）和“四会”（会操作、会保养、会修理、会排除故障）。（4）主要生产设备的操作者必须持操作证上岗作业。（5）严格执行润滑“五定”制度，并达到“四无”“六不漏”的要求。
52新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度1进厂验收(1)新设备进厂后，由供应科、-技术科、设备科会同使用部门共同开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备应由供应科安排或委托专业安装单位进行。(2)新设备安装调试后，经验证合格后，由供应科办理《设备安装验收移交单》。正式移交使用部门，设备使用说明书、图纸、合格证等资料归档管理。(3)新设备验收经试车不合格者，由供应科通知供应部，再由供应部通知供应厂商处理。2设备的报废(1)凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废：①超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算。②使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的。③设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求的。④腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的。⑤因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的。⑥国家规定的淘汰产品。(2)设备报废的审批：凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报供应科填写《设备报废申请单》，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。(3)销帐：设备经报废后，应在《设备固定资产台帐》等表单中予以销帐处理,应注明报废日期、报废批准人、报废执行人等。
53警示标志和安全防护管理制度1目的明确安全标志和安全防护的管理职责和适用范围，规定安全标志采购、保管、设置、维护的程序和要求。2范围适用于公司范围内。3职责(I)供应科负责安全标志的采购工作。(2)生产管理运行中心负责汇总安全标志的采购计划，检查和监督安全标志和安全防护的设置、管理和维护情况。(3)各分厂(部门)负责安全标志的需求计划，负责安全标志和防护用品的保管、设置、日常管理与维护，明确安全标志的设置、维护和保养人员。4资金来源从公司安全生产费用中提取。5工作流程5.1安全标志和防护用品的采购(1)分厂(部门)根据实际情况，提出安全标志和安全防护的需求计划。(2)生产管理运行中心汇总、编制安全标志和安全防护采购计划，提交供应科采购。(3)供应科采购的安全标志和安全防护必须符合国家标准的要求。5.2安全标志设置(1)在有较大危险因素的场所、有关设施、设备上和其他有必要提醒员工或他人注意安全的场所，都应设置安全标志和相应的防护设施。(2)现场设置的安全标志和安全防护应完整、清洁、齐全。(3)安全标志不宜设置在可移动的物体上以及影响人员视线的障碍物的后面。(4)安全标志应设置在明亮的环境中，并相距危险点适当的距离，以便相关人员有足够的时间来注意它所表现的信息。(5)同一地点设置多个安全标志时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。(6)安全标志的设置可多样化，但应遵循稳固、明显、有效的原则。5.3安全标志和安全防护的日常管理与维护(1)现场设置的安全标志和安全防护设施，由使用分厂(部门)进行管理和维
54护。(2)在危险场所设置的安全标志和安全防护设施，当危险已消除时由设置部门及时收回。(3)现场使用的安全标志和安全防护设施，应经常清理，保持整洁，确保其表达的安全信息准确无误。(4)安全标志和安全防护设施设置后，未经许可，不得擅自移动或拆除。(5)保护安全标志和安全防护设施是每个员工的义务，任何人不得故意损坏安全标志和防护用品。5.4安全标志的报废(1)安全标志使用超过5年以上，已不能准确表达安全信息时向安全部申请报废。(2)安全标志有破损、字迹模糊、严重褪色等情况时可向生产管理运行中心申请报废。(3)安全标志和安全防护设施与国家标准、行业标准、企业标准有冲突和不符合要求时可向安全部申请报废。5.5检查和监督(1)使用部门在日常安全巡查中应经常检查安全标志和安全防护设施的整洁、完整。(2)生产管理运行中心定期对现场安全标志和安全防护设施的管理、维护情况进行检查和监督。(3)安全标志和安全防护设施破损时，应由设置部门及时更换。
55承包商和供应商管理制度1目的为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。2范围本公司承包商与供应商。3职责(1)企管科负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。(2)供应科负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。(3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。4承包商管理制度4.1资格预审(1)企管科根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。企管科负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：①资质证书；②安全生产管理机构；③安全生产规章制度；④安全操作规程；⑤以往业绩表现；⑥经营范围和能力；⑦负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。(2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。(3)审查完毕后，选取符合要求的承包商上报至公司相关项目负责人。4.2选择(1)企管科协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。(2)
56选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。4.3开工前的准备(1)企管科、生产管理运行中心应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：①安全生产计划是否符合实际要求；②是否对所有人员安全培训教育情况；③是否为员工配备劳动防护用品；④是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；⑤是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；(2)生产管理运行中心应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。(3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，生产管理运行中心门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。(4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，生产管理运行中心门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。4.4作业过程监督(1)生产管理运行中心应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。(2)若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。(3)对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。4.5表现评价与续用(1)项目完工后，项目相关管理部门应结合生产管理运行中心的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。(2)企管科对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括：①承包商资质证书复印件；②过去3年的安全生产业绩；③安全生产管理机构；④安全管理制度目录；⑤特种作业人员证书复印件；⑥安全生产评价报告及其他有关资料。(3)企管科负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。
575供应商管理制度5.1资格预审(1)由购销部门、质量管理、技术部门、生产管理运行中心门联合编制、发送招标书(包含安全要求)。(2)接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。(3)预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。5.2选用(1)根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。(2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。(3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。(4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。(5)根据合作情况，签订供应合同(包括安全管理要求条款)，逐步加大采购的力度。5.3续用(1)购销部门负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。(2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。(3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。(4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。隐患排查治理的管理制度1组织领导公司成立以安全副总经理为组长的隐患排查领导机构。领导小组下设办公室，办公室设在生产管理运行中心，办公室主任生产管理运行中心长兼任。具体负责公司安全隐患的排查治理与上报工作。2排查办法
58采取公司定期排查和安全管理人员日常检查相结合的方法，针对公司安全生产布置进行全方位的安全隐患排查治理工作。2.1定期安全隐患大检查（1）参加人员：公司领导、总工程师、各科室负责人、分厂领导、安监人员、技术人员及相关管理人员。（2）每月26日的上午9：00时，为公司安全隐患排查及现场检查时间。（3）检查由生产管理运行中心牵头组织，并由生产管理运行中心负责统一分组,检查人员可替不可缺（原则是部门负责人），参加人员必须在安全检查签到单上签名，对检查考核结果负责；凡不按时或不参加检查的人员，由监察科考核，每人次罚款50元。（4）下午14：30-17：30时，为总结检查情况和隐患排查分析研究时间。各检查组检查后，检查情况在当日总结会上通报。对查出的安全隐患由生产管理运行中心统一汇总后，负责逐条下发隐患整改（三联单），并由生产管理运行中心登记在隐患排查记录本上，各职能部室按职责权限进行监督落实。（5）各检查组对所查区域的安全负责，所查区域存在的安全隐患没有及时发现而当班造成事故的，按事故严重程度追究所有检查人员的责任。2.2季度重大安全隐患专项排查每季度最后一个月26日上午9：00-11：30（时间变更可另行通知），由公司组织一次全公司重大安全隐患的排查治理专题会，公司安全、生产副总牵头对照国家安全生产法及有关标准，全面排查各专业系统的重大隐患情况，并由领导小组拿出处理意见，生产管理运行中心将排查出的重大隐患进行分类管理，按“五定”原则组织相关部门（单位）进行整改，监督落实。并将处理情况向公司领导小组汇报，经安全、生产副总经理、总工程师会审，总经理审核后，按要求上报集团公司安监局地面管理处。2.3安监员日常检查安监人员按照《安全生产法》、《安全操作规程》、《安全管理制度》、《安全生产职责》以及生产管理运行中心或上级领导指示，对生产一线工作场所进行巡回检查,发现的安全隐患现场能处理的通知隐患单位及时处理，不能及时处理的安全隐患要及时报告，下隐患通知单，落实安全措施督促整改。2.4分厂检查由各分厂领导组织生产班组长、班组安全员每周对本分厂的安全状况、安全制度执行情况进行不少于一次的检查。2.5生产班组检查
59由生产班组长、班组安全员、巡检员每班对本车间的安全状况、安全制度执行情况进行一次检查。2.2专业性检查内容(1)要定期组织对压力容器、起重等特种设备进行专业性技术检查，并建立健全技术档案。(2)定期组织有关人员对电气设备安全装置、避雷设施、变电所安全防护等进行检查，以防损坏失灵。(3)对化学危险品仓库、油库和氧气瓶、乙快瓶仓库等进行定期检查。(4)定期对消防设施、器材及危险源进行安全检查。各级检查组织，对查出的隐患要认真做好记录并报生产管理运行中心下发“安全隐患整改通知单二责任单位要定人、定时、限期解决，否则，对责任单位和责任人进行处罚。3安全隐患分类3.1按隐患的严重程度、解决的难易分为：(1)A级隐患：重大隐患(投入资金在五万元以上的)，在24小时内不及时处理发生事故的；(2)B级隐患：在一定时间内不及时处理发生事故的，(投入资金在一万元以上五万元以下的)；(3)C级隐患：由分厂、业务部门必须解决的隐患。(投入资金在一万元以下的);3.2按隐患的种类分为：(1)机械专业(2)电气专业(3)土建专业(4)化学专业(5)工艺专业4安全隐患处理4.1隐患的排查、收集、整理(1)生产管理运行中心负责日常检查及安全综合巡检的组织工作，并按A、B、C三级，分类及时上报和下发隐患整改通知单；对重大隐患未能按期整改的单位或相关人员进行责任追究。(2)各业务部门负责专项检查的组织实施，检查结果要以文字形成材料分部门汇总签字后及时送到生产管理运行中心。(3)
60生产中心负责紧急安全隐患的电话信息反馈与记录，并向公司领导汇报或业务部门联系，隐患处理时做好协调工作。(4)各单位对责任范围内的重大安全隐患要自行组织排查并将本单位范围内查出的A、B级安全隐患上报业务部门及生产管理运行中心；相关业务部门对隐患的处理工作要及时给予技术指导。(5)其它部门和辅助单位对隐患处理及时提供必要的运输、电力、材料、设备、配件等支持。4.2隐患处理(1)发生A级安全隐患时，由所在部门或生产管理运行中心上报公司领导层，分管副总经理对A级隐患按总经理指示组织、协调、指挥；B级隐患按分管业务“五定”原则落实整改，在第一时间内解决。(2)各业务部门对当天查处级安全隐患及时上报生产管理运行中心患整改通知单，对A、B级隐患与生产管理运行中心共同下发安全隐患整改通知单，并及时复查。(3)各单位接到A、B、C级安全隐患整改通知单后，按“五定”原则落实整改。A、B级整改结束后以书面形式(返回整改单)通知生产管理运行中心，由生产管理运行中心组织相关部门进行复查，复查不合格的单位继续进行整改，直到合格；C级隐患整改结束后以书面形式(返回整改单)通知下发科室，下发科室组织复查。(4)本单位安全生产及人员造成危害的C级安全隐患，由本单位负责处理；并在现场立即采取相应的防范措施，防止隐患恶化导致事故，不采取切实可行防范措施的不准生产。本单位无能力处理的应立即报告相关业务部门，生产管理运行中心要记录在案，向公司领导汇报，并与有关部门联系。(5)A、B级隐患的处理责任单位和业务部门必须制订专项安全技术措施，经审批后执行。(6)对A、B级隐患的处理，相关部门要建立档案，档案内容必须有整改单及施工措施、复查结果等相关内容。5对不按规定处理安全隐患的处罚(1)隐患单位不及时对隐患进行整改或整改不彻底的，每条对单位负责人罚款200元。(2)对本单位存在严重隐患隐瞒不报、不处理造成不良后果的，给单位负责人罚款200元。情节严重的给与其他处分。(3)对重大安全隐患整改，不制定安全措施的罚部门安全第一责任人1000元。(4)对重大隐患整改不力，重复发生的，每项罚责任部门1000元，导致不良后果的按情节对单位责任人加重处罚。本制度如和上级有关规定不一致的，按上级有关规定执行。
61危险物品及重大危险源管理制度(1)为了加强对危险物品及重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障公司和职工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》结合本公司实际，制定本制度。(2)本制度所指危险品为易燃品、易爆品、毒害品、腐蚀品、氧化剂、有机氧化物和放射性物品等。(3)本制度所称重大危险源，是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的生产装置、设施或场所。(4)公司总经理全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。(5)公司根据现行《中华人民共和国国家标准重大危险源辨识》(GB18218-2009)等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对公司生产装置、设施或场所进行辨识，属于重大危险源的进行登记，并建立重大危险源安全管理档案。(6)重大危险源安全管理档案应当包括以下内容：①重大危险源安全评估报告；②重大危险源安全管理制度；③重大危险源安全管理与监控实施方案；④重大危险源监控检查表；⑤重大危险源应急救援预案和演练方案；(7)公司委托具备国家规定资质条件的中介机构进行对本公司的重大危险源组织进行安全评估。(8)公司在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。(9)公司对重大危险源中危险物品进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。(10)危险物品应严格按照国家的有关规定进行管理。保证在采购、运输、储存、分装、保管、使用和销毁等过程中的安全，严格执行危险品收、发、退、销等规定。(11)贮存危险品应按性质分类、专库存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法，配备足够的相应消防器材，建立值班看护制度。性质、灭火方法相抵触的物品不得长期共存和混存。对怕潮、怕晒物品，不得露天存放，以防受潮或暴晒而发生火灾、爆炸事故。(12)加强对剧毒物品的管理。要指定专人管理，专库保存，必要时应建立双人保管，双人领发登记等制度。下发的剧毒物品必须严格审批手续，控制数量，并加强对使用人的安全教育，防止剧毒物品的扩散。无保管条件的单位，领报数量不得超过当天使用的限量。(13)
62使用和保管危险物品的人员，必须学习相关的安全知识，熟悉所接触危险物品的性质、操作规程、储藏保管等到规定，并经常检查通风、防火、防爆安全设施。不具备使用保管危险物品条件的，禁止使用和保管危险品。(14)公司将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关部门和人员。(15)公司应当在每年3月31日前，填写《重大危险源报表》，报送安全生产监督管理部门备案。
63职业健康管理制度1目的和依据(1)为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体职工的身体健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病危害项目申报管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。(2)职业健康管理与职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理的原则。2适用范围本制度适用于公司的职业健康管理工作。3定义(1)职业危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他有害因素。(2)职业病：指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的，并列入国家公布的职业病名单的疾病。4机构与管理(1)劳动社保科在公司的领导下，负责职业健康日常管理的具体工作。(2)内部应建立职业健康“管理网络”，负责各部门职业健康的监督管理工作。(3)对单位有毒有害作业场所监测、职业健康监护、职业健康宣传教育及劳动防护检查考核、职业健康隐患检查及治理等情况。(4)工会、劳动、生产、技术及安全等管理部门，在其岗位责任制中应列入相关的职业健康责任条款，协助作好职业健康工作。5职责(1)职业健康工作职责：贯彻、落实国家有关职业健康管理与职业病防治工作的法律、法规，并将此工作列入企业管理的重要内容。(2)劳动社保科职责：①宣传、贯彻国家的有关法律、法规，并监督实施。②确定公司的职业危害因素监测点，协助卫生部门对职业危害因素监测点进行监测，并对监测结果进行公示；对超标场所，分析原因，提出整改方案，监督整改。③负责职业病危害项目申报工作，负责单位劳动健康档案的建立工作；④负责组织进行建设项目的职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价。⑤负责在职职工职业病档案的归档工作。
64⑥会同有关部门联合开展职业卫生教育工作，普及和提高全体职工的职业健康知识，提高自救、互救能力。⑦负责新职工上岗前的健康体检和职工离岗前的职业健康检查工作。⑧负责对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应调离原岗位，并妥善安置。⑨各单位(各分厂、部门、)职责负责本单位职业健康和职业病预防工作。6职业危害申报制度(1)劳动社保科根据公司存在的职业危害因素，及时如实地向上级主管部门申报，接受监督。(2)申报的主要内容有：用人单位的基本情况；作业场所职业危害因素种类、浓度或强度；产生职业危害的生产技术、工艺和材料；职业危害防护设施，应急救援设施。7职业防护(防尘、防毒、防噪、放射、高空、高温、局部震动等)管理制度；7.1劳动者享有下列职业健康保护权利。(1)获得职业健康教育、培训的权力；(2)获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权力；(3)了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施的权力；(4)要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件的权力；(5)对违反职业病防治法律、法规及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告的权力；(6)有权拒绝违章指挥、进行没有职业病防护措施的作业的权力；(7)参与用人单位职业健康工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议权力。7.2职业防护(防尘、防毒、防噪、放射、高空、高温、局部震动等)7.2.1预防措施(1)对存在尘、毒、噪音、高空、高温、放射、局部震动等职业危害的建设项目进行健康预评价。健康预评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的健康审查，施工过程中的监督检查，竣工验收以及竣工验收中对健康防护设施效果的监测和评价。(2)新建、改建、扩建及技术引进、技术改造的建设项目，都必须有防尘防毒设施，实行“三同时”管理，即职业健康防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用。(3)
65要根据预防为主、全面规划、因地制宜、综合治理的原则，编制防尘、防毒、防噪、放射、高空、高温、局部震动等规划，并纳入年度安全技术措施计划和长远规划，逐步消除尘、毒、噪、放射、高空、高温、局部震动等危害。(4)进入有毒有害岗位作业人员，必须事先进行防毒知识教育，掌握有毒物质的毒性、中毒急救互救知识、防护器材的使用知识，并经考试合格后方可上岗作业。7.2.2生产过程中的控制(1)对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺，实行机械化、自动化、连续化。(2)对作业场所散发出的有害物质，应加强通排风，并采取回收利用、净化处理等措施，未经处理不得随意排放。(3)对可能产生有毒、有害物质的工艺设备和管道，要加强维护，定期检修，保持设备完好，杜绝跑、冒、滴、漏。(4)若改变产品原材料或工艺流程，可能使尘毒等危害增加者，要采取可靠的预防性措施，按照变更管理的要求进行管理。(5)防尘防毒设施，必须加强维修管理，确保完好和有效运转。(6)对尘毒危害严重、测定超过国家规定卫生标准的作业场所，应当及时给予有效的治理。有害作业现场必须配备必要的职业健康防护设施，做好防尘、防毒、噪声、放射、高温、高空、局部震动等防护设施的管理、使用、维护和检查，确保其处于完好状态，未经主管部门允许，不得擅自拆除或停止使用；应根据作业人员接触职业病危害因素的具体情况，为职工提供有效的职业健康防护用品。(7)要认真做好防尘、防毒、防噪声工作，采取综合措施，消除尘、毒、噪危害，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生。(8)有毒、有害物质的包装，必须符合安全要求。(9)为接触尘、毒、噪等有害因素的员工配备适宜有效的个体劳动防护用品，并监督使用。(10)在具有酸、碱等腐蚀性物质或化学烧伤危险的场所应设冲洗设施。7.2.3职业健康管理(1)必须贯彻执行有关保护妇女的劳动法规。应严格执行女工劳动保护法规条例，及时安排女工健康体检。安排工作时应充分考虑和照顾女工的生理特点，不得安排女工从事特别繁重或有害妇女生理机能的工作；不得安排孕期、哺乳期(婴儿一周岁内)女工从事对本人、胎儿或婴儿有危害的作业；不得安排生育期女工从事有可能引起不孕症或妇女生殖机能障碍的有毒作业。(2)对工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测，工作场所各种职业危害因素检测结果必须符合国家有关标准要求。(3)对疑似职业病的员工需要上报职防机构诊治的，由劳动社保科和安检科提供职业接触史和现场职业卫生情况，到具有职业病诊疗资格的职防部门进行检查、诊断。
66(4)对接触尘毒等职业危害的员工进行医学监护，包括上岗前的健康检查、在岗时的定期职业健康检查、离岗及退休前的职业健康检查。没有进行职业性健康检查的职工不得从事接触职业危害作业，有职业禁忌症的员工不得从事所禁忌的作业。(5)工作场所发生危害职工健康的紧急情况，应立即组织该场所的职工进行应急职业性健康检查，并采取相应处理措施。(6)存在职业危害的岗位要制定出相应的职业安全健康操作规程，专兼职安全卫生管理人员严格监督岗位操作人员按章操作。(7)有毒有害工作场所的醒目位置应设置有毒有害因素告示牌，注明岗位名称、有毒有害因素名称、国家规定的最高允许浓度、监测结果、预防措施等。(8)除按要求对国家规定的职业病进行报告外，发生急性中毒事故应立即向上级主管部门报告，并在规定时间内写出书面现场调查报告书，报告书内应有分析、有结论、有改进措施。8其它单位对外来施工人员和长期雇用的劳务派遣人员的职业健康管理可参照本规定执行。对放射线、噪声、粉尘、高温、高空等职业病危害因素的防护管理，按公司有关规定执行。解释权归公司劳动社保科。其他未尽事宜按国家有关规定执行。
67事故管理制度1事故分类按事故伤害的对象分为伤亡事故和非伤亡事故。2伤亡事故：2.1按伤害程度分类：(1)轻微伤：指负伤后，需要休息七个工作日以下，但未造成骨折的伤害。(2)轻伤：指负伤后造成骨折，或者需要休息105个工作日以下，但未达到重伤标准的伤害。(3)重伤：指负伤后，按国务院有关部门颁发的《关于重伤事故范围的意见》，经医师诊断成为重伤的伤害。(4)死亡：指负伤后，造成职工生命终止的伤害。2.2按伤害事故的性质分类：(1)机电事故：指触电、机械故障伤人。(2)运输事故：指运输工具在运输过程中造成的伤害。如车辆撞、挤、轧人、皮带机等伤人。(3)火灾事故，指发生火灾直接使人致死，或产生的有害气体使人中毒等事故。(4)其它事故，指以上原因以外造成的事故。3非伤亡事故分为以下三个等级：(1)一级非伤亡事故；(2)二级非伤亡事故；(3)三级非伤亡事故。4事故报告(1)事故发生后，现场人员应立即救护伤者，采取措施防止事故的蔓延扩大，防止二次伤害。(2)事故发生后，负伤者或现场人员应迅速查明原因并及时向公司生产调度科、生产管理运行中心汇报。人身事故要汇报清楚事故发生的单位、时间、地点、人员伤害情况、伤害部位、伤害程度及主要原因等，非人身事故要汇报单位、时间、地点、主要原因、有可能造成的后果及采取的抢救措施等。(3)生产调度科接到汇报后，立即向公司值班领导汇报，并根据事故的性质、严重程度等情况及时通知有关部室、分厂值班人员，组织好事故救援、事故现场勘查以及受伤者抢救准备工作。有关单位和个人接到生产部的通知后，要服从安排，听从指挥，积极配合。
68(4)生产管理运行中心接到通知后，要及时安排附近的安监员到事故现场进行调查并协助现场救护，同时要立即汇报给生产管理运行中心长，生产管理运行中心长要组织有关人员到现场调查核查事故伤害情况(伤害部位、伤害程度)，组织事故现场调查和召开事故分析会。根据相关规定形成事故报告后上报，重伤事故公司要及时报告上级部门，组织好救援工作。(5)人身伤亡事故及三级非伤亡事故要向公司值班领导、分管领导和总经理汇报。事故报告必须在规定时间内形成，由生产管理运行中心及有关部门对口向上汇报，汇报要规范、及时、准确，不得越级汇报或弄虚作假。(6)人身伤害事故发生后，事故单位必须向劳动部门及生产管理运行中心汇报，并办理工伤登记手续，配合生产管理运行中心做好事故分析，填写事故书面材料。任何人员不得隐瞒事故。否则，半小时内不报或伤员离开厂区后再报者，一律不予认定工伤事故，后果由责任者承担。(7)生产管理运行中心要建立事故台帐，健全事故相关档案，对发生的重伤或二级非伤亡事故要查明原因，按照规定向公司、集团公司安监局汇报，上报材料、报表必须交总经理、安全副总经理签批，并加盖公章后方可上报。(8)如发生人身伤害事故，现场人员在进行临时性救护伤员的同时，应立即通知生产副总、分厂领导和生产管理运行中心，并同时打急救电话(医院急救电话：120)o分厂领导和生产管理运行中心接到报知后立即到现场了解情况并处理现场事故，同时报告公司值班领导和主管领导并通知有关部室。生产管理运行中心在了解事故情况后，根据事故严重程度，经请示主管领导，在30分内向集团公司安监局报告事故情况。生产管理运行中心在事故处理的同时要调查事故情况。5事故调查(1)事故发生后，事故现场人员必须认真保护现场，凡是与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏。为抢救受伤人员需要移动某些物体时，必须做好标志。(2)事故发生后，有关业务部室及分厂人员接到汇报，要根据事故程度及时派人到现场查看，为作好事故调查掌握第一手资料。事故由生产管理运行中心组织有关人员到现场勘查，影响生产事故由生产中心组织有关科室到现场勘查。(3)一般轻微伤事故由分厂组织调查，生产管理运行中心监督检查并备案。轻伤事故由生产管理运行中心组织调查，有关人员根据通知要求按时参加事故调查分析会，于第二天或要求时间调查处理完毕。形成事故报告下发有关单位，学习贯彻事故防范措施。(4)重伤事故、死亡事故由生产管理运行中心组织调查，召集有关单位人员进行调查，在三天内调查完毕。(5)一般非人身事故，由事故单位组织事故调查，在一天内调查分析处理完毕,事故报告送交生产管理运行中心备案。(6)
69二级、三级非伤亡事故根据事故的性质分专业由业务部室组织调查，分管公司领导、生产管理运行中心、责任单位等有关人员参加调查分析会；因职工严重违章发生对安全影响较大的二级、三级事故，由生产管理运行中心组织调查，有关单位人员参加调查，一周之内应调查处理完毕。(7)一级非伤亡事故根据事故的性质，由分管副总经理和安全副总经理组织调查，值班领导参加，生产管理运行中心和业务部室的主要管理人员参加，在一周之内调查完毕。(8)重伤及以上事故发生后，生产管理运行中心应组织有关人员立即进行事故现场勘查，形成勘查笔录。(9)所有事故调查要做好记录，并在事故调查前由事故单位或业务部室技术人员绘制出事故现场示意图。(10)事故调查后要写出事故调查报告，写明事故发生的单位、时间、地点、受害人的基本情况、原因、经过、经济损失情况、预防事故重复发生的措施及对事故的责任分析和对责任者的处理意见、参加调查的单位和人员并签字。(11)各类事故的调查报告要及时交送生产管理运行中心归档备查，迟交或不交追究有关单位(部门)领导责任。6安全管理职责及事故责任划分6.1管理职责：(1)总经理对全公司的安全管理工作负总责。分管副总经理对分管业务和分厂的安全工作负领导责任；安全、生产、技术副总经理对公司安全、生产、技术工作负领导责任。(2)生产管理运行中心对公司安全管理负监督、监察、检查责任；技术科对分管的技术、工艺工作负管理责任，生产中心对公司安全生产的组织和事故抢救工作负管理责任。(3)生产管理运行中心对公司安全培训和持证上岗、劳保用品配备工作负管理责任；企管科对公司合同签订等负管理责任；政工科对群众性安全监督检查工作负管理责任，对公司安全宣传教育和安全文化理念的树立负管理责任。(4)其他部室对分管业务内的安全工作负管理责任。(5)各分厂正职对本单位及所辖区域的安全生产负领导责任；分厂副职对分管范围内及人员的安全工作负管理责任；班组长对本班组的安全生产负责：职工对本岗位的安全工作负自保和互保责任。(6)公司(部)领导对包分厂的安全工作负连带管理责任。6.2事故责任划分：(1)直接责任：凡是导致事故发生直接原因的责任属直接责任。主要是指事物的不安全状态和人的不安全行为直接发生异常接触的动因(责任)一般都是个人行为所至。(2)间接责任：产生事物的不安全状态和人的不安全行为原因的责任，是事故发生的间接责任。间接责任主要是指管理上的缺陷，也是本质上的原因。(3)
70主要责任：造成事故的因素是复杂的，往往是多线性、多层次的，其中必然有一种或几种因素是起主导作用的。导致事故发生的主导因素的责任就是主要责任。(4)各级、各类人员的安全责任按所分管专业和分厂以及所在岗位和工作性质各自承担。7事故处罚7.1经济处罚(1)对发生人身事故的单位按伤害程度对事故单位进行处罚：轻伤1人次罚单位2000元；重伤1人次罚单位5000元；重伤以上事故1人次罚单位10000元；其它事故比照人身事故罚款标准减半执行，罚款从单位当月结算工资中扣除。(2)对发生人身事故的直接责任者，按伤员伤害程度进行处罚：轻伤一人次罚款300元；重伤一人次罚款500元；对于重伤以上事故的直接责任人一次罚款2000元，对于造成事故的其他责任者根据责任大小处以500元以下处罚；多人事故累加计算。罚金由公司财务科、综合部从责任人当月工资中扣除，工资收入较低不能按月扣除的，转入下月续扣扣完为止。(3)对发生人身事故的单位领导处以一定的罚款，具体标准：轻伤1人次罚当班班长200元，罚值班主任300元；重伤1人次对当班班长罚300元，对值班主任各罚500元；重伤以上事故1人次对当班班长罚500元，对值班主任罚1000元。(4)对发生其它事故的单位有关领导比照人身事故罚款标准减半执行。(5)对发生人身事故的间接责任者中的主要责任人比照直接责任者的处罚标准的1/2给予相应处罚。(6)对无故不参加事故调查分析会，每次罚款50元，迟到者罚款20元。在事故调查中弄虚作假的罚责任人100元。(7)对在事故中负有其它责任而在上述处罚未涉及到的人员，根据其应负责任进行适当处罚。(8)对在事故中负有责任的公司领导，经济处罚和行政处分按照集团公司有关规定执行处罚。（9）以上所有罚款由生产管理运行中心负责落实。7.2责任追究行政责任追究，按照《集团公司安全事故责任追究奖罚制度》执行。
71安全生产标准化绩效评定管理规定1目的为验证本公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本规定。2范围适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理工作。3职责(1)总经理全面负责绩效评定工作；(2)安全生产委员会负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。(3)生产管理运行中心负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。(4)各相关部门负责提供绩效评定所需资料。(5)责任部门负责设施纠正、预防措施。4程序4.1标准化绩效评定频次和周期每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月4.2绩效评定输入(1)生产管理运行中心负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。(2)综合部收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。(3)生产管理运行中心提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。(4)综合部收集人力资源管理方面的信息。(5)综合办公室收集相关方管理方面的信息。(6)设备科收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。(7)生产中心收集生产与安全管理“五同时”执行情况的信息。(8)各分厂(部门)收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。4.3绩效评定准备
72上述部门应将收集的信息提交生产管理运行中心，生产管理运行中心整理后交公司安全生产委员会审核，公司安全生产委员会在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。4.1绩效评定实施(1)总经理主持绩效评定会议(2)公司安全生产委员会汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。(3)各分厂(部门)就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。(4)参加会议人员应在《会议签到表》上签字。公司综合办公室负责做会议记录。4.5绩效评定内容(1)组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；(2)公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性；(3)需要进行改进/变更的范围；(4)未完成的工作；(5)上次评定结论的处理情况。4.6绩效评定输出(1)总经理对评定会议讨论情况作出结论。就职业健康安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门，确定改进/变更或纠正/预防措施。(2)公司安全生产委员根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》，总经理批准后，按文件发放形式发放至各部门。(3)责任部门根据《安全生产标准化绩效评定报告》上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。4.7绩效评定结果考核(1)对取得成绩的分厂(部门)或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行《安全生产奖惩制度》的规定。(2)对未按纠正/预防措施要求，进行整改的责任分厂(部门)或个人加重处罚。施工和检修安全管理制度1目的建立检修组织、准备、安全，电气焊和电气安全，拆除、完工验收等工作程序。
732范围适用于公司所有检修过程中的职业健康和安全管理。3检修组织(1)全公司或分厂大修必须成立大修指挥部，需有生产管理运行中心参加。(2)做好检修计划的编制工作，各分厂(部门)大修计划由分厂提出补充方案,技术科进行审核平衡，报分管付总经理批准。(3)检修计划编制，项目要齐全，内容要详细，责任要明确，措施要具体，所有项目要指定一人负责安全。(4)检修部门负责人，要对检修任务、检修质量、检修安全负全部责任，向检修人员交待清楚任务、质量要求、应采取的安全措施，做到思想落实、组织落实、手续落实、安全措施落实。4检修准备(1)各分厂(部门)的大、中修，对有关检修项目安全措施，必须严格执行，不能马虎。(2)大修指挥部在检修前，要组织检修人员做好检修机具准备，做到机具齐全、安全可靠，对起重吊装工具等设备进行检查试验，确保整个检修过程的安全。(3)为了确保设备检修期间各种工作顺利进行，加强安全监督管理，实行公司领导值班制度。按照值班要求，严格履行值班职能，负责协调好当日的安全生产，并对安全工作负责。(4)加强分厂领导值班制度，班班见领导，班班见分厂安全员、群监员，并负责协调本班安全生产的一切事务及对外部协作单位的联络。(5)施工和设备检修作业前相关部门和单位必须到公司生产管理运行中心办理《施工作业许可证》和《设备检修作业许可证》(以下简称《许可证》)。5检修安全规定(1)分厂自行安排的检修项目，除按公司相关安全制度执行外，须报生产中心、技术科、生产管理运行中心备案。(2)杜绝一人独立检修一个项目，最低做到一人检修一人监护，每个检修项目必须有书面的安全措施及相关的停送电作业许可证。(3)如需设备内部进人维修，所制定的安全措施须经分厂领导签字，生产中心、技术科批准，生产管理运行中心审核后方可实施，存在重大安全隐患的场所，隐患既不能排除，又要进行施工，除执行上述程序外，须经主管生产、机电、安全副总联合签字后方可实施。(4)加强分厂专职安全员，群监员的作用，并佩戴红袖箍上岗，做到班前布置安全，班中检查安全，班后总结安全。(5)明确每个检修项目的安全责任人，分厂领导为所负责区域的安全第一责任人。(6)
74检修人员对检修项目要进行检查、核对，由岗位和班组长介绍情况，全部符合要求，才可进行施工。(7)检修人员在检修中，必须严格遵守检修规程和各种安全技术规程。(高空作业、土方工程、吊装作业等)。(8)凡对机电传动部份的设备检修，必须切断电源，拆除传动皮带，并要悬挂“禁止合闸”的警告牌。(9)凡贮罐、设备管道检修，要在已切断的物料管道阀门设“禁上开动”的警告牌。(10)检修使用临时行灯必须采用低压36伏。贮罐、设施、沟道、潮湿场所要用12伏，绝缘要良好，使用电动工具要可靠接地。(11)一切参加检修人员必须服从指挥，做到“四不施工”：①检修安全措施不落实不施工；②起重设备工具不合格不施工；③高空作业和多层次交叉作业无防护措施不施工；④没有明确检修任务不施工。(12)做到“四不拆”:①设备带压不拆；②传动设备电源未断不折；③设备高温过冷不拆；④工具不合格不拆。(13)从事有毒有害系统检修和事故抢修，要备好防护器具和急救药品，以备急用，并要有专门的监护人员。(14)检修现场的器材物品要放置整齐、稳固、保持通道畅通；预留孔洞、坑沟要设护栏或盖板；因施工需要被破坏的安全防护装置及其它设施要及时修复。6电气焊安全规定(1)焊接动火安全应由检修设备所属分厂指定专人负责，在潮湿、地沟、金属架、贮罐内、天桥等作业，要指派监护人。电、气焊工必须持证上岗，无证人员不得进行动火作业。(2)在焊接作业中，焊接工具要符合标准，焊枪的风、气门要严密可靠，氧气减压表灵敏有效，氧气软管应耐压20个大气压，乙焕软管须耐压5个大气压。(3)乙块器和焊枪之间，必须装有阻火器。(4)乙焕瓶、氧气瓶、动火点三者应有10米距离，否则要采取隔离措施。(5)高压线下，管道下禁止放置乙烘瓶。(6)电弧焊接工具设备要符合以下标准：(7)每台电焊机的电源要安设独立电闸。(8)焊机二次线圈及外壳必须妥善接地，其接地电阻不大于4欧姆。
75(9)一次线路与二次线路必须完整，并且易辨认，绝缘要良好，一次线的长度不应超过5m。(10)焊夹把绝缘要良好，必要时应有护手档板。(11)电焊工作业时，不得任意移动防护接地的设备。(12)电焊作业在地面施焊时，应穿绝缘鞋或站在绝缘处，在潮湿工地、地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋，并站在备好的绝缘板上方可进行焊接作业。(13)电焊作业在多人交叉作业场所，要设有防护遮板：以防电弧刺伤他人。7外部协作单位管理制度(1)外部协作单位(以下简称外协)在本公司检修前须签订合作协议后，制定相关检修项目的安全措施及方案，经生产中心、技术科、生产管理运行中心审批后方可进驻现场。(2)外协施工单位必须建立健全安全机构和安全组织网络，加强施工安全管理工作，并有专人与公司有关部门商讨有关安全问题，对公司方安全整改意见意见必须认真对待，抓紧落实。(3)外协施工人员必须严格遵守本公司的厂规厂纪和安全管理制度，如：动火、动土、进入要害部门等均应按厂有关规定办理手续。(4)外协施工单位必须到公司生产管理运行中心办理《施工作业许可证》和《设备检修作业许可证》方可施工和进行设备检修。(5)公司技术科、生产中心，生产管理运行中心等有关单位有权对施工现场进行安全检查，对危及本公司安全及职工安全的行为有权制止和停止作业，不听劝阻者由施工单位停止工作进行教育或由公司生产管理运行中心强制安全教育，并由施工单位缴纳教育经费，严重者按公司安全奖惩制度进行处罚。(6)外协施工单位要做到班前布置安全，班中检查安全，班后总结安全，必须穿佩戴的安全防护用品器具。(7)施工现场的所有电器及照明线路，应按照国家有关要求安装，并有防雨措施。临时线路或架空线或直埋电缆（直埋时要有保护管），架设方法要符合安全规程,禁止作业现场乱拉电线。所有电器设备必须有可靠接地，现场所有行灯，必须按规定使用36V安全电压灯具。（8）使用架子必须符合《建筑安装工程技术规程》，架板要栓牢，需设安全网的必须设置；须动火的现场要有安全防火措施，并备有灭火器材。（9）施工人员应掌握必须的急救方法，懂得一般急救常识及处理事故的应急措（10）各工种作业必须按本工种的《安全技术操作规程执行》。8拆除工作（1）拆除工作应制订拆除方案。（2）施工前要向作业人员进行交底教育，施工中实行统一指挥、监督。（3）拆除的物件、工具器材不准上下抛掷，及时清理运走。
769检修完工安全验收（1）检修结束后，检修单位要清理好场地，对搭设的作业架台、接设的电源全部拆除，做到工完实净，场地清后，方可办理移交验收。（2）检修移交前，不得拆除悬挂的各种“警告牌”和开启切断的物料管道阀门。（3）经检查检修项目、检修质量全部符合检修标准，验收签字后方可撤除悬挂的“警告牌”。凡是已撤除“警告牌”的均己认为有电，有物料，检修生产单位不得进入设备以及检查传动装置。（4）检修验收结束，对检修计划和检修工作票等，应由承办单位保存，其保存期限不应少于三个月。以上安全管理措施，无论是外协员工还是本厂职工都要严格执行，违反其中一项者，处罚100元，严重不服从管理者200—1000元处罚。并通报批评，挂罚安全第一责任人500元。10《许可证》的管理（1）《许可证》填写人员须按《许可证》的项目逐项填写，一般不得空项。（2）办理好《许可证》后，作业负责人应到现场检查作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向检修人和监护人交代安全注意事项后，方可批准开始作业。（3）《许可证》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。（4）《施工作业许可证》一式三联，一联由公司生产管理运行中心留存，一联由施工单位留存，一联由施工作业人员持有备查，《许可证》保存期限至少为1年。（5）《设备检修作业许可证》一式三联，一联由公司生产管理运行中心留存，一联由检修部门留存，一联由检修作业人员持有备查，《许可证》保存期限至少为1年。（6）易燃易爆设备、一级和二级禁火区的施工和设备检修过程中容易发生中毒等其他事故的设备检修《许可证》由分管生产、安全和设备的副总经理审批。
77危险作业安全管理制度1目的为确保在危险作业过程中的人身和设备安全，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内危险施工作业。3工作程序危险施工作业的风险控制(1)对于公司范围内危险施工作业，生产管理运行中心组织公司相关职能部门进行危险作业的评估。(2)施工分厂(部门)对每一项风险施工作业必须组织人员进行风险因素的辨识和评价，并经公司生产管理运行中心审核合格后，并办理施工许可和工作票，方可施工。4危险作业的施工种类(1)预热器清堵作业(2)篦冷机清大块作业(3)交叉作业(4)高温作业(5)清库作业5预热器清堵作业过程(1)应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品(劳保用品中不允许有化纤制品)，准备好捅料工具，同时将与现场无关的其它物品及杂物移到安全处，保护好捅料可能会影响的其它设备，并关闭压缩空气和空气炮。(2)检查相应的作业工具，确保安全使用；清堵作业前必须办理危险作业申请,相关安全管理人员现场监控。(3)同时篦冷机、斜拉链及地坑内禁止人员作业，防止生料粉涌入伤人。(4)、同时与中控联系确认好，维持系统负压，关闭空气炮进气阀门并切断电源,并将空气炮内部气源排空，挂“禁止操作”警示牌。(5)准备工作做好后，立即通知中控操作员保持一定的负压。(6)工作时所站平台人数不得超过三人(特殊情况除外)，其余的人应站在现场以外，且所处高度应高于捅料开孔位置，同时做到不影响工作人员遇特殊情况所能闪开的位置。(7)作业期间必须遵循由下而上的原则，严禁多孔上下同时清料；用高压气体清料时，必须保证清料管穿透料层，防止喷料，专人控制高压气体阀门。(8)
78清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔，防止垮料、喷料造成人员烫伤，并选择好逃逸路线。(9)使用高压水枪清堵作业必须严格执行相关的安全操作要领。(10)清料过程中现场各层平台及预热器四周要设置警戒范围，防止生料粉喷出伤人，对生料粉喷出可能触及的电缆和设备要采取防护措施。(11)处理分解炉的结堵时，现场人员需切断电源，如使用空气炮时，必须将观察门及清堵口的盖子锁紧，应将管道先对准所处理的物料，确认无误后可开通压缩空气闸阀。取出风管时，应行先关闭闸阀然后取出空气管道。作业人员必须服从现场统一协调、指挥，杜绝违章指挥及违章作业。(12)预热器清扫一点时，其余部位不能打开，捅料时人不得正对捅料孔，以防熟料喷出烫伤。(13)检查清理时，应中控保持密切联系。(14)用水处理堵料时，方法与上述第七条相同，只是开水时人应尽量远离捅料孔(因水汽化时体积膨胀剧烈增大)。(15)作业时必须有两个人在场相互照应，一旦发生喷料或塌料时，人应往上方的旁侧闪开。(16)作业时，不准将捅料工具或其它能够引起堵料的物品落入预热器，一旦有物品掉入预热器应立即向中控及相关人员汇报，做到及时消除隐患。(17)事情处理完后应关闭捅料孔并密封，同时恢复相关设备并清理现场。(18)清理出的高温物料要妥善处理，在主要通路上要及时清理或设置必要的警告标志，防止人员烫伤。(19)向中控室汇报事故，以恢复正常生产。(20)夜间清理要有足够照明。6篦冷机清大块作业过程(1)篦冷机清烧结料作业人员应按规定穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，与中控联系好保持系统负压，防止正压热气流回喷。(2)当破碎机未被卡死时，作业人员在处理大块烧结料时要防止飞溅的物料伤人。(3)一次进入篦冷机内清理烧结料作业人员不得超过两人，两人作业明确一人负责；作业时严禁预热器同时进行清堵作业和放空气炮。(4)篦冷机大块熟料一般待推到接近破碎机口时将三段篦床停止运转，一、二段篦床运转速度放慢，降低回转窑投料量和窑速，维持窑的运行。(5)待破碎机停运后办理停电工作票，打开破碎机上部检修门，保持检修门处微微负压。(6)用钢丝绳设法套住大块熟料后，有手动葫芦或卷扬机将大块熟料移位至不在压住破碎机锤头为止；
79(7)不得采用让人进入篦冷机或在破碎机上方用风镐或人工打碎的方法，这种处理方法影响停窑时间长达2h以上，即费力也不安全。(8)重新启动破碎机，未经拉出的大块熟料会由破碎机打碎。此过程要快。如果不能速战速决，只好止料、止火，人工进入篦冷机用风钻处理。(9)篦冷机内如温度过高，必须采取通风等安全措施；工作人员要分组轮换作业，现场配备防暑降温药品。7交叉作业过程(1)所有交叉作业都必须遵守公司安全管理规定和所在部门的现场管理。(2)需要交叉作业的分厂(部门)根据本部门的实际情况，制定详细的交叉作业方案、明确交叉作业职责和应当采取的安全措施等。(3)对于进入危险区域(进入有限空间、维修电器设施、运转设备等作业)除按上述有关规定外，还必须放置安全警示牌，告知正在作业或施工，安排专人监护。(4)交叉作业前，所在部门有义务向交叉作业人员交代本部门安全事项和作业管理要求；作业人员有权利向所在部门了解安全管理规定、作业要求和安全事项。(5)作业时，所在部门必须派人陪同交叉作业人员到作业现场，一同落实好安全措施，直至作业完成。(6)由于违章作业或安全措施落实不到位所造成的安全事故，经安全调杳组调查后，由责任人员的部门承担事故责任。8高温作业过程(1)系指工业企业和服务行业工作地点具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时，其工作地点气温高于室外气温2c或2c以上的作业。(2)各分厂(部门)应认真贯彻“预防为主、防治结合”的方针，安全、劳动和工会等部门应制定计划，采取保障人身健康的措施，并对防暑降温工作进行监督检查。(3)高温作业应尽量实现机械化、自动化，改进工艺过程和操作过程，减少高温和热辐射对员工的影响。(4)应对高温作业场所进行定时检测，包括温度、湿度、风速和辐射强度，掌握气象条件的变化，及时采取改进措施。(5)对封闭、半封闭的工作场所，热源尽可能设在室外常风向的下风侧，当热源(炉子、蒸汽设备等)影响员工操作时，应采取隔热措施。(6)对高温作业员工应进行上岗前和入暑前的职业健康检查。凡有心血管疾病、中枢神经系统疾病、消化系统疾病、严重的呼吸、内分泌、肝、肾疾病患者，均不宜从事高温作业。(7)发现有中暑症状患者，应立即到凉爽地方休息，除进行急救治疗和必要的处理外，还应到职业病诊断机构诊疗。(8)
80对热辐射强度较大的高温作业员工，应提供符合要求的防护用品，如防护手套、鞋、护腿、围裙、眼镜、隔热服装、面罩等。(9)相关部门职业危害管理人员，在暑期要深入生产一线，对生产分厂、施工、检修现场进行巡回医疗，发现情况及时诊治并及时向公司生产与安全部门报告，同时报告上级卫生部门。
81特种作业人员管理制度1目的规定特殊工种安全管理要求。2范围本制度适用于公司特殊工种管理。3特殊工种的范围(1)电工作业：含送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修(维修)、试验工；(2)金属焊接、切割作业；(3)起重机械作业：含起重机械司机，司索工，信号指挥工；(4)企业内机动车辆驾驶：含在企业内生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员；(5)登高架设作业：含2米以上登高架设、拆除、维修工；(6)锅炉作业(含水质化验)：含承压锅炉的操作工，锅炉水质化验工；(7)压力容器作业：含大型空气压缩机操作工；(8)危险物品作业的操作工、储存保管员；(9)经国家批准的其它的作业。4特种作业人员基本条件(1)年龄满18岁，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。(2)符合相应工种作业特点需要的其他条件。①特殊工种人员的监督与管理②特殊工种人员必须持证上岗。(3)人力资源部必须建立特殊工种人员档案。(4)有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证。①未按规定接受复审或复审不合格的；②违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；③经区级医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；④离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。(5)特种作业人员作业时必须安全操作，对于违章作业的，公司将对其部门、本人进行严格处罚。
82风险评估和控制管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。1评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2评价范围(1)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员活动；(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。3评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。3.1工作危害分析法(PHA)从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。3.2安全检查表分析法(SCL)安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。3.3预危险性分析(PHA)
83预危险性分析法（PHA）用于重点部位（岗位）的风险评价。预危险性分析步骤：（1）收集装置或系统的有关资料，以及其他可靠的资料，知道过程所包含的信息应包括：a主要化学物品、反应、工艺参数；b主要设备的类型（如容器、反应器、换热器等）；c装置的基本操作说明书；d防火及安全设备。（2）识别危险、有害因素；（3）识别转化条件，即研究危险、有害因素转变为事故（或灾害）的必要条件；（4）然后分析每种事故所造成的后果，这些后果表示可能事故的最坏的结果；（5）确定风险度（风险等级）；（6）建议消除或减少风险控制措施。4评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。5评价准则采用风险度R=可能性Lx后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为表1-1事故发生的可能性L判断准则标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表1-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求i口人员财产损失/万元停「公司形象5违反法律、法规和标准死:->50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表1-3风险等级判定准则及控制措施R
84风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录6评价组织(1)公司成立风险评价小组(2)成立风险评价工作小组：以各部门负责人为组长，成员为技术人员、班组长、岗位职工代表。(3)公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。7控制措施和风险控制(1)根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。(2)评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。8风险信息更新(1)定期组织风险评价工作的制度性文件；(2)风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录；(3)定期和不间断地组织风险评价的工作记录，即在下列情形下，企业进行的风险评价工作记录：①新的或变更的法律法规或其他要求；②操作条件变化或工艺改变；③技术改造项目；④有对事故、事件或其他信息的新认识；⑤组织机构发生大的调整。9其他要求(1)风险评价结果由单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。(2)按照实际情况不断完善风险评价的内容。
85作业安全管理制度1目的建立安全作业证操作规程、做到持证上岗2安全作业证发放范围凡是在本公司内从事水泥岗位操作、中控操作、机械维修、和从事特殊工种操作的人员，以及从事其它生产作业人员，在学徒期满或在期满开始试用人员，经分厂、部门专门组织本工种技术考试和安全知识考试合格，并能按公司操作规程进行独立操作者，均应发放本厂《安全技术作业证》。3各种作业人员的考核从事中控操作的人员由生产中心、技术科、综合部组织考核；从事机械维修和电气维修的人员由生产中心、机动部、综合部、电气车间组织考核；从事水泥岗位操作的人员由生产中心、机动部、综合部和岗位所在车间组织考核；从事特殊工种作业的人员由上级主管部门考核；安全知识考试由生产管理运行中心、综合部组织考核。4考试的内容和要求党和国家的安全方针、政策、规定；水泥生产特点；公司安全生产基本要求和防火、防爆、防毒、急救常识等。分厂生产特点，设备特点，分厂安全技术规程、制度及安全注意事项等。本岗位操作规程、生产特点及安全装置，工具、器具与个人防护用品及使用方法等。5安全作业证的签发和审批经岗位工种专业技术和安全知识考试合格者，由分厂和部门领导审批，报生产管理运行中心签发《安全技术作业证》，方可上岗位操作。6安全作业证的使用与管理安全作业证不得转借他人；不得在证上乱写乱画；妥善保管不得遗失，补发需交工本费。上班时必须持证上岗，违者按本厂规定给以罚款。工种变动后需按规定重新考试合格后，由分厂将考试成绩记入作业证。如有违章和事故由分厂专职（或兼职）安全员记入作业证。有安全先进事迹和抢救事故有功者除给以奖励外另将事迹记入作业证内。相关方及外用工安全管理制度1目的为加强相关方及外用工进入公司生产区的管理，确保安全。2内容和要求各类外协合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。
86(1)外协单位人员进入生产区作业前，须由技术科、企管科、生产管理运行中心及外协单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。(2)公司与外协单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。3外协人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。(1)外协人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。(2)外协单位在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，时速不得超过每小时10公里。(3)从事起重、吊装、搬运作业时，外协单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。(4)外协单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。(5)外协单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外协的部门提出申请，再由外协部门按照规定办理，不得自行其事。(6)严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。(7)气焊工的乙块瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。(8)外协单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。(9)外协单位人员须进入受限空间作业时，必须严格作好各项安全防范工作，报经公司批准后，方可入内工作。(10)外协单位人员进行高空、起重吊装、等危险性较大的作业时，须报公司审批，经批准后方可进行作业。(11)施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经公司同意，不得移动或拆除。(12)外协工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。(13)外协单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。(14)外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。施等。(15)因外协单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外协单位负责。(16)本公司对外协单位及施工人员负责监督管理。
874其它外协人员进入生产区发生事故进行急诊或须用救护车辆时，我公司有关部门应大力支持。
88防护用品管理制度1目的为规范劳动防护用品的采购、验收、发放、使用，发挥劳动防护用品的效能，减少开支，根据国家、省、市有关规定，制定本制度。2使用劳动防护用品的原则要求(1)使用劳动防护用品必须根据劳动条件，以及需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型和采购。(2)使用人员必须熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。(3)劳动防护用品必须严格按照规定正确使用。使用前要认真检查，确认完好、可靠、有效。严防误用或使用不符合安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。(4)特殊防护用品，如防毒面具等应经培训、实际操作考核合格后方可使用。(5)职工进入生产岗位、检修现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品，否则，按违章论处。(6)不许穿戴(或使用)不合格的劳动防护用品，不许滥用劳动防护用品。对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所，明火作业的工人，禁止发放、使用化纤防护用品。防护服装的式样，应当以符合安全生产要求为主，做到适用美观、大方。(7)劳动防护用品应妥善保护，不得拆改，应经常保持整洁、完好，起到有效的保护作用，如有缺损应及时处理。3劳动防护用品的管理(1)劳动防护用品的发放标准和发放周期，由劳动部门和生产管理运行中心根据劳动防护用品配备标准，根据各工种的劳动环境和劳动条件批准签发，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品。(2)对于安全帽、安全带、绝缘护品、防毒面具、防尘口罩等职工个人特殊劳动防护用品，必须根据特定工种的要求配备齐全，并保证质量。(3)应建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、使用、更换、报废等管理制度。安技部门应对购进的劳动防护用品进行验收。安全技术部门和工会组织进行督促检查。(4)采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。对一般劳动防护用品，应该严格执行其相应的标准。(5)凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配所需的其它劳动防护用品。(6)
89防毒面具的发放应根据作业人员可能接触毒物的种类，准确地选择相应的滤毒罐(盒)，每次使用前应仔细检查是否有效，并按国家标准规定，定期更换滤毒罐(盒)。(7)进入生产区域所有人员，应配备相应的劳动防护用品。(8)公司应有公用的安全帽、工作服，供外来参观、学习、检查工作人员临时借用。公用的劳动防护用品应保持整洁，专人保管。(9)在生产设备受损或失效时，有毒有害气体可能泄漏的作业场所，除对作业人员配备常规劳动防护用品外，还应在现场醒目处放置必需的防毒护具，以备逃生、抢救时应急使用。用人单位还应有专人和专门措施，保证其处于良好待用状态。(10)应根据上级部门规定的使用期限，增发必需的劳动防护用品。(11)要建立和健全劳动防护用品发放登记卡片。按时记载发放劳动防护用品情况和办理调转手续。定时核对工种岗位劳动防护用品的种类和使用期限。(12)凡公用的劳动防护用品，应指定专人管理。如有丢失，要查清责任，折价赔偿。属于借用的，应按时交还。(13)必须建立劳动防护用品定期检查和失效报废制度。(14)禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。4劳动防护用品必须符合下列条件(1)对特种劳动防护用品，国家实施安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证制度。一般劳动防护用品应严格执行其相应的标准。(2)能够有效地对使用者暴露部位达到全面防护。(3)必须符合安全要求，使职工穿着舒适，佩戴使用方便，不妨碍作业活动。(4)选用优质、轻质材料，耐腐蚀，抗老化，对皮肤无刺激，各部、配件的吻合严密、牢固，经济耐用。
90安全生产检查制度1目的为及时发现在生产过程中，机电设备、工艺流程、生产环境、劳动条件、作业中的工器具、防护设施、人员的安全意识以及操作行为出现各种不安全因素和事故隐患，并及时采取整改措施，以避免重大伤亡事故的发生，特制订本制度。2安全生产检查的内容(1)查思想：查能否坚定不移地贯彻执行安全生产的方针、政策；查能否正确认识和处理安全与生产的关系；查管理人员和员工对安全生产方针的态度；查对忽视安全生产的行为是否敢于斗争。(2)查制度：查安全生产制度的建立健全情况和制度的执行情况。(3)查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做有碍安全的事。(4)查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。(5)查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；在建工程有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠。(6)查教育：检查公司负责人、安全生产管理人员，特殊作业人员“三级”教育，查各工种上岗前安全技术交底记录。3安全生产检查的形式3.1综合性安全生产大检查(1)公司综合性安全生产大检查：每月一次.由主管安全生产的公司领导负责,召集以生产管理运行中心为主的有关职能部门参加，组成检查组，对安全生产进行全面、系统的检查。检查和整改情况由生产管理运行中心汇总上报。(2)分厂综合性安全生产自行检查：每旬一次。由分厂领导负责，召集有关人员组成检查组进行检查。检查和整改情况，由兼职安全员汇总上报。3.2专业性安全生产检查(1)专业性安全生产检查由公司各主管部门负责。按照安全生产职责划分，检查有关安全生产规章制度落实情况.部门召集有关分厂参加，定期进行。检查和整改情况上报和抄送给生产管理运行中心。(2)专业性安全生产检查的每一个项目.必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题做出准确性的鉴定。3.3季节性安全生产检查根据季节性特点，开展夏季''三防”检查，防暑降温、防雨防洪、防雷电；冬
91季“四防”检查，防火、防盗、防冻、防煤气中毒等季节性安全生产检查。由主管部门负责组织有关单位进行，检查和整改情况上报和抄送生产管理运行中心。3.1经常性的安全生产检查(1)员工必须执行作业前后的安全检查制度。作业前安全检查发现的事故隐患和不安全因素，不排除不能开工生产；作业后安全检查发现的事故隐患和不安全因素，应以书面形式向接班员工交代清楚，并办理交接手续。(2)员工必须执行班前班后的安全检查制度。班前安全检查发现的事故隐患和不安全因素，不排除不能开工生产；班后安全生产检查发现事故隐患和不安全因素,应以书面形式向接班班长交代清楚，并办理交接手续。(3)各级管理人员和专职安全员都必须结合自己的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查。(4)安全生产检查要坚持普遍检查与专业检查相结合；经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合。4安全检查结果处理(1)坚持边查、边看、边改原则。对查出的问题要进行台帐登记。能整改的，要明确责任人迅速整改；暂不能整改的，应采取有效控制措施.纳入技措、安措、检修计划，限期整改。(2)对事故隐患要立即整改，对不能立即整改的事故隐患，要做到“五定”“三不交”。“五定”即：定资金、定时间、定负责人、定措施、定监督人；“三不交”即：班组能整改的不交到分厂，分厂能整改的不交到公司，公司能整改的不交到上级部Ho(3)对较大安全隐患要下达事故隐患整改通知书，内容包括隐患内容、整改意见和日期.由公司主管安全的副总经理签发。(4)安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。变更管理制度1目的为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。2范围本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。3职责(1)申请变更的个人或部门负责填写《变更申请表》，逐级上报主管部门和主管领导审批。(2)主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；(3)
92变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负责变更内容的实施。(4)变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。(5)生产管理运行中心、生产中心、技术科等管理部门应做好相关的安全监督工作，做好相关资料的归档工作。4内容公司实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种，具体内容如下：4.1工艺、技术变更(1)工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。(2)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；(3)原料介质变更；(4)工艺流程及操作条件的重大变更；(5)工艺设备的改进和变更；(6)操作规程的变更；(7)工艺参数的变更；(8)公用工程的水、电、气、风的变更等。4.2设备设施的变更（1）设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。（2）设备设施的更新改造；（3）安全设施的变更；（4）更换与原设备不同的设备或配件；（5）设备材料代用变更；（6）临时的电气设备等。4.3管理变更（1）人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报综合部审核，主管经理审核，方可人员调动。（2）法律法规和标准的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全标准化管理的变更等。
935变更管理方法5.1工艺变更管理：工艺变更由技术科制定所需的新规程、制度。并有技术科、生产中心、综合部组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。5.2人员变更管理厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。5.3设备设施变更管理（1）由技术科制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。（2）生产设备（含生产建筑物）、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续,严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。（3）生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设备所属分厂（部门）提出申请，填写“设备变更请求单”。经生产中心、技术科审核无误，总工程师批准后，方可办理。（4）更改请求分厂（部门）有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、技术资料并归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加有关部门组织的技术评审和验收。(5)生产中心、技术科有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时征求运行人员的意见，正确填写意见。同时，要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织变更后设备(系统)的技术评审和验收，并将变更资料存档。(6)生产中心、技术科有权对设备更改请求单位提出完善“更改理由及措施”的要求，有权对正确的变更要求审阅同意，有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续。(7)公司总工程师有责任了解变更要求的安全性和可行性，有权利同意和否定变更要求。(8)重要或复杂的变更事项，更改请求部门还应提供相应的施工方案、安全措施和技术措施。并同“设备(系统)更改请求单”等一并通过审批程序。并在一周内由设备所属部门将变更后的设备(系统)图纸、技术资料和文字说明报生产技术部和档案室各一份。5.4牵涉到固定资产变动时，还应按规定办理固定资产变动手续。6变更程序(1)变更申请人填写好《变更申请表》，逐级上报主管部门和主管领导审批。(2)主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；(3)
94变更批准后，实施变更的部门应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。(4)变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。(5)变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。特种设备安全管理制度1目的为保证本单位正常经营工作顺利进行，落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保设备安全运行，为本单位的发展提供合法、安全、可靠、经济、有效的硬件设施设备保障，使设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，依据《特种设备安全监察条例》等法规、规范的要求，结合本单位实际，特制定本制度。2特种设备安全管理制度为保证本单位使用的起重机械等特种设备安全、正常、有效使用，特制定安全管理规定，内容如下：2.1特种设备的购置、安装(1)凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经生产部门审核并报公司领导批准后，由采购部门负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。(2)特种设备安装前，使用部门先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。(3)安装完成后，本单位(或者应督促安装单位)应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。2.2对各类特种设备进行注册登记。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由本单位特种设备管理员负责向市、区质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。2.3特种设备管理人员应明确所有设备的安装位置、使用情况、操作人员、管理人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。2.4特种设备档案资料的管理
95特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。特种设备技术档案应当包括以下内容：(1)特种设备的设计文件、制造单位产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；(2)特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;特种设备的日常使用状况记录(运行记录)；(3)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；(4)特种设备运行故障和事故记录等。3特种设备使用制度(1)特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。(2)各设备使用地点、场所应设置安全警示标志，严格履行出入人员登记手续,安全管理人员、操作人员，一律按规定登记进入。凡进入危险场所其他人员(包括领导检查、外来参观、设备维保、设备检测人员)进入，应由本单位或部门负责人批准,并在安全管理人员、操作人员等陪同下进入，进入后严格遵守相关制度，不得操作特种设备。其他人员不得进入上述地点、场所。(3)依据《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定,特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。(4)各设备使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。(5)特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程(操作规程可根据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定)和有关的安全规章制度。①设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关状态、安全防护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。
96②设备运行时，按规定严格记录运行记录，按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。③快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。④当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。(6)各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，更换下来的合格证送交生产部备案。(7)设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。(8)特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并由生产部向登封市特种设备监察部门办理注销手续。(9)为了保障特种设备安全运行，本单位制定了详尽的、可靠的、操作性强应急预案，主要内容包括：应急救援组织及其职责；危险目标的确定和潜在危险性评估；应急救援预案启动程序；紧急处置措施方案；应急救援组织的训练和演习；应急救援设备器材的储备；经费保障。应确保在遇到突发事件或意外情况时，能够迅速控制及疏导人员，防止引发事故。应急预案另行公布，单位定期组织相关人员演练，每年不得少于一次，演练做出记录存档。(10)其他设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按单位内部逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此而造成的事故责任。4特种设备维护保养制度加强设备的维护保养，是保证设备安全运行、降低能源消耗、延长设备使用寿命的有效手段，各设备使用部门应认真学习并贯彻落实本制度。(1)根据设备使用的规范要求、使用年限、磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月、日维护保养计划，明确维护保养工作的开始时间及完成日期，按期完成计划项目。(2)
97根据设备运行周期，定期对设备进行检修。按设备使用情况，进行有针对性的维修和保养。维护保养工作应根据设备的不同部位，编制维护保养项目明细，对易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。(3)在维护保养工作中，摸索设备使用及磨损规律，确定维护保养周期。依据维护保养周期，储备维护保养工作所需的设备零部件，保障及时有效地实施维修保养计划。(4)在不影响维修保养质量的前提下，大力提倡修旧利废。增强设备维修人员节支降耗意识，减少或降低维修保养的物料消耗。(5)维修保养工作切忌走过场，敷衍了事。应建立设备维护保养档案记录，将每次维修情况、维修内容、更换配件情况用文字记录备案。使维修工作制度化、规范化、系统化，为员工专业技术培训提供教案。做到心中有数。设备使用部门的管理人员应随时掌握维护保养计划的落实情况，并负责监督检查，使设备维修保养制度化、规范化。(6)当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。如果达到了应急预案的预警要求，应迅速启动应急预案，确保紧急情况得到有效处理，防止故障扩大。5特种设备事故报告制度。(1)特种设备发生事故时，必须按国家《特种设备安全监察条例》进行处理。(2)特种事故发生后，应立即向上级部门上报，按《特种设备事故应急救援预案》开展救援，严格保护事故现场，采取措施抢救伤员和防止事故扩大。(3)事故报告应包括以下内容。①事故发生单位、联系人、联系电话。②事故发生地点。③事故发生时间。④事故设备名称。⑤事故类别。⑥人员伤亡、经济损失以及事故概况。6特种设备安全隐患检查、定期整改制度6.1目的为贯彻国务院《特种设备安全监察条例》，做好特种设备的安全检查和事故隐患整改工作，特制定本制度。6.2适用范围适用于公司所有特种设备运行状况的定期自查及隐患整改过程。
986.1定期自查特种设备管理部门应该定期组织对特种设备进行检查，对检查中发现的特种设备安全隐患应该建立隐患整改跟踪表，由生产部门负责隐患整改的落实，确保100%消除安全隐患。6.2自查内容(1)特种设备规章制度的制定、执行情况。(2)重点监控设备落实责任人以及责任人标注情况。(3)特种设备的使用登记证申办情况和定期检验情况，特种设备管理人员和特种设备作业人员的持证情况。(4)特种设备作业人员的安全教育情况。(5)特种设备的日常维护保养情况。(6)特种设备的改造、维修和重大维修情况。(7)员工的安全意识、遵章守纪情况。(8)安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、试验、检修等情况。(9)特种设备安全技术档案、记录的建立、登记和保管情况。(10)事故应急救援预案的制定和演练情况。(11)上次检查中所查出的事故隐患的整改情况。6.5隐患整改(1)检查人员在检查时发现事故隐患后，应落实整改时间、整改责任人，填写《事故隐患整改通知书》一式二份，一份交整改责任人签收，一份由生产部备案。(2)整改责任人接到《事故隐患整改通知书》后，应立即逐项制定整改措施，在规定期限内完成事故隐患的整改，并将整改情况报告技术科。因故未能按时完成整改的事故隐患，应将原因、临时措施和整改计划书面报告技术科。(3)生产部对隐患整改情况进行跟踪、复查、验收。发现没有正当理由而又不能按时整改的，按公司安全生产相关奖惩制度进行考核。7特种设备技术档案管理制度7.1目的特种设备安全技术档案资料是特种设备从购入、安装、使用，直至报废的全过程的技术资料。特种设备安全技术档案管理工作为特种设备管理提供资料，技术信息和考核的依据，是完善特种设备管理的基础工作，建立和完善特种设备安全技术档案管理制度，确保特种设备档案的完整性、真实性和可靠性。
997.1适用范围本制度适用于公司所有特种设备的安全技术档案管理。7.2建档要求每一台特种设备的安全技术档案须包括如下内容：（1）特种设备出厂资料（特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书、监检报告等文件以及安装技术文件和资料等）；（2）特种设备及其安全附件的定期检验和定期自行检查的记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（5）特种设备运行故障和事故记录；（6）特种设备使用登记证。7.4管理要求（1）指定专人负责特种设备安全技术档案的建立及日常管理工作，做好档案的编目、整理，及时更新档案内容；（2）特种设备档案的应有专门的档案柜集中存放，按设备类型、编号等分类存放。（3）每个特种设备档案应有便于查阅的档案号；（4）建立特种设备档案的查阅、借出和调入登记制度；（5）特种设备安全技术档案的保管期限为从特种设备购入开始建立，到特种设备报废注销为止。（6）档案柜须清洁，做到防盗、防火、防潮、防虫。每季度查点一次；年终对所有档案查点一次。安全生产管理制度为了杜绝和减少生产经营过程中安全事故的发生，保障职工身体的安全与健康,减少企业经济损失，保障公司生产经营活动的正常运行，实现安全文明生产，创造平安和谐的南召水泥有限公司，现根据《安全生产法》及国家有关安全管方面的管理规定和法律法规，结合公司实际，制定以下安全生产管理办法。1、总则(1)
100牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，认真宣传、贯彻执行《安全生产法》及其它有关安全方面的法律、法规。公司各单位要正确认识“安全与效益”的关系，强化安全责任感，将安全工作放在各项生产经营活动的首要位置，在计划、安排、组织、检查、总结、汇报各项生产经营活动的同时，必须有安全内容及措施，做到“预防为主”，杜绝或减少安全事故的发生。(2)公司各单位要建立健全安全管理机构，明确一名领导主抓安全工作，配备必要的安全员。各单位行政一把手是本单位安全生产管理工作第一责任人，要按照“谁主管、谁负责”、“管生产、必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理责任制和目标管理制度，制定措施及考核奖励办法，并认真组织实施。(3)公司将加强新、改扩建项目中安全“三同时”管理工作”做到主体工与安全卫生防护设施同时设计、同时施工、同时达标验收。(4)公司将保障安全生产所需必要物资，安全技术培训等安全工作所需资金投入。坚持以人为本，创建特色的企业安全文化，积极打造和谐平安的嵩基水泥有限公司，用机制激励人，用环境培养人，用标准规范人的安全行为，积极营造安全生产氛围，培养安全理念，增强安全意识，实现从“要我安全“向我要安全”、“我会安全”转变，做到人人、时时、处处管安全，不断提高企业的安全生产管理水平，保障公司安全、文明、健康发展。(5)公司员工要增强安全意识，在生产经营活动中做到“三不伤害”，即“我不伤害自己，我不伤害别人，我不被别人伤害”，严格按照岗位操作规程进行生产，减少或杜绝安全事故的发生。2、安全措施与管理(1)各单位一把手要认真安排，组织好本单位的安全生产管理工作，及时检查、消除本辖区域内不安隐患，杜绝“三违”现象的发生(即：不准违章指挥、不准违章作业、不准违犯劳动纪律)。杜绝或减少安全事故的发生。要结合自身实际，制定科学的事故应急救援预案，以提高应对突发事故的能力和水平。进行生产设备检修及建设项目施工前必须制定完善的安全生产责任制度和安全防范措施，确保项目安全7U-Lo(2)对新进、转岗、重新上岗人员要坚持“三级安全教育”制度，不经教育，不准上岗。对电工、焊工、起重工、锅炉工、压力容器工、爆破工等特种作业人员必须经过国家安全技术培训并取得安全管理部门颁发的岗位作业证后，方可从事作业。(3)各岗位工作人员，要按照本岗位安全技术操作规程认真进行工艺、设备的操作，确保生产工艺、设备安全及职工身心健康不受损害。(4)工程施工：项目检修前要制定安全防火方案及措施：油库、仓库、中控室、变电站、空压机站等生产岗位要制订安全防火方案，易燃易爆及其它重点防火防爆场所要按照公安消防部门要求规定制定安全防护措施并认真落实，建立消防组织，配备消防器材及物品，定期检测，确保有效。易燃易爆物品管理、使用、堆存放，要合乎国家相关规定。(5)严禁酒后上班，生产现场不追逐取闹，不准带小孩进入生产区及检修现场,闲杂人员不准进(带)入生产现场。
101(6)高空作业、仓储库内、机械设备检修时必须设专兼职安全监督员，负责现场安全监督及警戒。未经验收的机械设备或安全措施不完备的设备，不准操作运行。(7)上班期间要穿好工作服，进入生产现场必须佩戴好劳动保护防护用品，提高安全意识，对可能发生的安全事故，要有预见性，并提前采取必要的安全防范措施。不戴安全帽不准进入建筑工程施工、设备检修及生产现场；没有可靠的安全措施又不戴安全带不准进行高空作业；严禁穿拖鞋、高后跟鞋(靴)、赤脚光膀进入生产现场，高空作业不准穿硬底鞋、带钉鞋及其它易滑鞋。(8)生产现场严禁私拉电线，严禁超负荷和违章使用电设备、材料及其它用品，变压器及其它重点控制部位不允许架设临时线路及堆放杂物。(9)磨、窑、库等设备内部检修，特别是高温、高湿部位的施工照明设施，要使用安全电压。(10)氧气、乙焕气瓶与明火距离不得少于10米，两种气瓶要分开存放，专人负责监护。(11)在配电窒、总降、水泵房、木工房、油库、中控室等重点的设备厂房及其它易发生安全事故场所的醒目位置，设置安全标志牌，书写警示标语。设备检修后安全防护设施要完好归位，不能及时消除的不安隐患部位要设警示标志，夜间红灯照明警示。(12)严格执行检修挂牌制，谁检修，谁挂牌，谁取牌，与中控保持联系，并设专人监护，严禁预约送电和捎话送电。3、安全事故处理(1)发生事故后，要及时进行抢救，防止事故范围扩大，减少人员伤亡和财产损失，并保护好现场，按照国家有关规定及时上报，按照事故“四不放过”的原则,即：事故原因无查明不放过，事故隐患没整改不放过，事故责任人没有受到处分不放过，职工没有受到教育不放过，及早结案。(2)事故发生后，严禁不报，谎报和瞒报4、奖惩规定(1)对违反本规定的单位和个人，但没有造成人员伤亡及经济损失的，分别给予50~1000元罚款。对造成严重后果的单位和个人，由公司安全主管部门提出处理意见交公司研究处理，对造成特别严重后果的责任者要移交司法机关处理。(2)对事故隐患检查处理不及时、事故发生后组织抢救不力而造成事故扩大(但没有造成人员伤亡及经济损失)的责任者，分别给予1007000元罚款，情节严重的移交司法机关处理。(3)违章操作、违章指挥造成安全事故(但没有造成人身伤亡及重大经济损失)的责任者，分别给予200~2000元罚款。(4)一年内没有发生重伤、死亡事故的单位，公司将给予该单位当年12月份10%工资总额的奖励。(5)对排除重大安全隐患或对安全管理有突出贡献的单位和个人分别给予500~1000
102元奖励。5、执行本办法自公布之日起执行
103安全工器具管理制度1、目的为贯彻安全生产“安全第一，预防为主”的方针，确保我公司人身，设备安全,根据《员工规章制度》和安全有关规定，结合我公司实际，制订本制度。2、安全工器具的保管(1)安全工器具应置于通风良好、备有红外线灯泡或去湿设施的清洁干燥的专用房间存放。(2)不合格的带电作业工具应及时检修或报废，不得继续使用。(3)在运输过程中，带电绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内，以防受潮和损伤。(4)带电作业工具应设专人保管，登记造册，并建立每件工具的试验记录。3、安全工器具试验标准常用电气绝缘工具试验标准(1)绝缘棒试验a、电压等级为6-10KV的每年试验一次，用交流电压44KV做耐压试验5分钟;b、电压等级为35〜154KV的每年试验一次，用四倍相电压做耐压试验5分钟;c、电压等级为220KV的每年试验一次，用三倍相电压做耐压试验5分钟；(2)绝缘棒a、电压等级为6~10KV的每年试验一次，用交流电压30KV做耐压试验5分钟;b、电压等级为20〜44KV的每年试验一次，用交流电压80KV做耐压试验5分钟。(3)绝缘罩电压等级为20-44KV的每年试验一次，用交流电压80KV做耐压试验5分钟。(4)绝缘夹钳a、电压等级为35KV以下的每年试验一次，用三倍电压做耐压试验5分钟；b、电压等级为110KV的每年试验一次，用交流电压260KV做耐压试验5分钟;c、电压等级为220KV的每年试验一次，用交流电压400KV做耐压试验5分钟。(5)验电笔a、电压等级为6〜10KV的每六个月试验一次，用交流电压40KV做耐压试验5分钟；b、电压等级为20-35KV的每六个月试验一次，用交流电压105KV做耐压试验5分钟而且发光电压不高于额定电压的25%。(6)绝缘手套a、电压等级为高压的每六个月试验一次，用交流电压8kV做耐压试验1
104分钟，泄漏电流小于或等于9毫安。b、电压等级为低压的每六个月试验1_次，用交流电压2.5kV做耐压试验1分钟,泄漏电流小于或等于2.5毫安。(7)橡胶绝缘靴高压绝缘靴每六个月试验一次，用交流电压15kV做耐压试验1分钟，泄漏电流小于7.5毫安。(8)绝缘绳a、电压等级为高压的每六个月试验一次，用交流电压105kV做耐压试验5分钟。b、登高安全工具试验标准(9)安全带a、大皮带每半年试验一次，外表检杳每月一次，试验荷重2205N静拉力试验5分钟。b、小皮带每半年试验一次，外表检查每月一次，试验荷重1470N静拉力试验5分钟。(10)安全绳每半年试验一次，外表检查每月一次，试验荷重2205N静拉力试验5分钟。(11)升降板每半年试验一次，外表检查每月一次，试验荷重2205N静拉力试验5分钟。(12)脚扣每半年试验一次，外表检查每月一次，试验荷重980N静拉力试验5分钟。(13)竹(木)梯每半年试验一次，外表检查每月一次，试验荷重1765N(180KG)试验5分钟。4、安全工器具的安全性评价(1)电气安全用具安全性评价，不符合下列条件之一者，评价为不合格：a.属于经过国家检测中心试验鉴定的合格产品；b.有漆写清楚的编号；c.有试验合格标签，未超过试验有效期；d.结构设计符合规定：e.绝缘部分的表面无裂纹、破损或污渍；f.绝缘卷曲试验不漏气；g.携带型接地线导线、线卡、连接部分及导线护套符合标准要求；h.存放保管符合要求，如接地线对号入座等；i.合格产品，功能正常；(2)安全带安全性评价，不符合下列条件之一者，评价为不全格；
105a.组件完整，无短缺，无伤残；b.绳索、编织带无脆裂、断股或扭结；c.皮革配件完好、无伤残；d.金属配件无裂纹，无焊接缺陷、无严重、锈蚀；e.挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠；f.抑钉无明显偏位，表面平整；g.定期检验合格，有记录，未超期使用；h.属合格产品，功能正常。(3)安全帽安全性评价，不符合下列条件之一者，评价为不合格：a.帽壳完整无裂纹或损伤，无明显变形。b.帽衬组件(包括：帽箍、顶衬、后箍、下额带等)齐全、牢固。c.帽舌伸出长度为10〜15mm，倾斜度在30〜60度之间。d.永久性标志清楚：1、制造厂名称及商标型号。2、制造年月。3、许可证编号。五、安全工器具的使用(1)任何人进入生产检修现场必须戴安全帽；(2)2m以上作业人员系安全带；(3)雷雨天需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴；(4)高压设备发生接地时，进行工作人员必须穿绝缘靴，接触设备外壳和架构时，应戴绝缘手套；(5)高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器；(6)装设接地线必须由两个人进行。若为单人值班，只允许使用接地刀闸接地,或使用棒接地刀闸；(7)装设接地线必须先接接地端，后接导体端，且必须接触电良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套；(8)扑救可能产生有毒气体的火灾时，扑火人员应使用正压式消防用防毒面具;(9)装卸药品的工作人员，工作时应戴防护眼镜、口罩、手套，穿橡胶靴；(10)在梯子上工作时，梯与地面的斜角度为60度左右，工作人员必须登在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作。防火安全管理制度1、目的(1)本制度根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况制定。(2)
106本制度旨在加强我公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员的生命安全，保障各项工作的顺利进行。(3)公司的防火安全工作，贯彻实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。2、组织与机构(1)公司、各部门、工段均实行防火安全责任制，设防火责任人。公司的防火责任人由总经理担任，处室、工段的防火责任人分别由处长、工段长担任。(2)为确保各项防火安全措施落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防火安全工作，各处室设立相应的防火安全领导小组，各生产工段和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。(3)各单位均要建立义务消防队，以防在发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。(4)公司员工都应增强消防意识，并有安全防火的责任和义务。(5)公司防火责任人和各处室、工段的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责。(6)各级防火安全责任人的职责是：a.贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规；b.将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营，同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；c.执行防火安全制度，依法纠正违章。d.协助调杳火灾原因，提出处理意见。(7)防火安全领导小组的职责是：a.处理本公司防火安全工作；b.制定本公司防火安全制度和措施；c.组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；d.组织交流经验，评比表彰先进。(8)各生产工段和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下,落实本工作部位的防火安全措施。(9)义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。3、安全措施(1)公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合''为方针的原则，防患于未然。(2)各单位在生产和工作中，都应严格执行上级部门颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。
107(3)防火安全领导小组应经常对公司员工进行防火安全教育，并组织义务消防队进行消防训练。(4)各生产工段、要害部位触兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；其他各处室每星期做一次检查；公司防火安全领导小组半年进行一次检查，每季度进行抽查；完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。(5)各办公楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材要确保有效，此外，还应给各生产工段和要害部位及本单位其他要害部位配置相应种类和数量的消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。(6)对从事或雇请电工、焊工等易燃易爆的特殊工种人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合检证方可操作。(7)施工单位在作业中需用明火的，要按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》，并按不同级别事前进行审批：一级动火作业是指可能发生一般性火灾事故，由本单位安全员提出防火意见，经本单位的防火责任人审批；二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由本单位防火责任人提出申请，公司安环主管审核并提出防火意见，报公司领导审批；三级动火作业是指可能发生特大火灾事故，由公司防火责任人提出意见，经集团保卫部审核，报消防监督机关审批；要严格办理审批手续，待批准后发给《临时动火许可证》，并在动火前做好安全措施，确认安全后方可进行动火工作。全体职工不论在宿舍或工作区，一般不得使用电炉等电器。(8)仓库的库存物资和器材，要按上级公布的《仓库防火安全管理规则》要求堆放和管理；对易燃、易爆及有害物品，更要严格按章妥善管理。(9)任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警，并积极投入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防扑救。4、奖励与惩罚(1)对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给预适当的表彰和奖励。a.进行消防技术革新，改善防火安全条件，促进安全生产的：b.坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障安全生产的；c.不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；d.及时扑灭火灾，减少损失的；e.其他对消防工作有贡献的。(2)对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的单位或个人,应视情节给预处分和包括经济制裁在内的处罚。
108(3)对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑律的，还应上报司法机关追究刑事责任。5、重点防火部位安全规则(1)凡含有易燃、易爆的气体管道、设备、容器动火前，必须彻底进行置换清洗，直至分析合格，必要时须清除其中的沉淀物质，置换前对管道作详细检查以免遗漏。(2)凡是检修动火之前，设备、容器、管道均应与生产系统彻底隔离，堵上盲板，有水封的以水封上，有条件的需拆下一节管道，以免任何可燃可爆窒息性气体泄漏。(3)没有作动火地点空气中及焊接设备内部之可燃可爆物质含量的分析时，禁止动火。(4)没有作动火时要遵守“贮罐、塔”或密闭容器内部进行清洗的安全规程。(5)禁止使用非防爆工具动火。(6)在有可能中毒地区动火时，应备有良好的防毒器材和消防器材。(7)乙块瓶和氧气瓶不得放在管道和电线下面及室内，二者距离不得小于7m,同时距离明火不得少于19m。(8)电焊机接地线不得乱接，以免发生火花，引起其他设备管线起火爆炸。(9)焊接时应尽量不使火花乱飞。动火周围及下方有可逸出或存在可燃物质的各有关阀门、沟、坑应彻底盖好，发现特殊情况应停止动火。(10)工作结束后必须检查清理现场，防止有火苗存在。(11)焊接工作必须遵守有关安全规章制度。安全作业证管理制度1、安全作业证(1)安全作业证是职工独立作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事独立作业的所有作业人员。(2)安全作业证发给经过教育培训或学徒期满后，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，(技术复杂的化工岗位工人，必须经所在工段(车间)转岗学习并经考试合格)能独立从事某项生产活动的职工。(3)特种作业人员，除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。2、考核内容和办法(1)发放安全作业证应考核以下内容：a、化工作业人员应考核本岗位的工艺规程、岗位操作法和有关安全技术、工业卫生知识、操作技能和事故处理、以及紧急救护能力。b、通用工种(包括机、电、仪等维修人员)和特种作业人员，应考核本工种应掌握的安全作业技能和与之有关的安全理论知识。
109(2)安全作业证由分厂组织考核填写成绩，经分厂领导签字，报厂生产管理运行中心核发。3、使用管理(1)安全作业证是职工上岗作业的证件，凡是独立直接从事生产作业活动的人员必须持证上岗。(2)安全作业证应记载安全教育的考核成绩、安全工作奖罚情况。(3)生产管理运行中心每月至少对安全作业证抽查一次，分厂应随时检查。(4)持证者必须每年接受至少一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消独立作业资格，除对其进行教育提高外，还应给予一定的经济处罚。厂区交通安全制度1总则(1)根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《工业企业场内运输安全规程》及国家的相关法律、法规和规定，为加强公司安全标准化管理工作，维护公司内部交通、工作秩序，保障公司生产区、生活区交通安全，预防和减少交通事故，保护公司员工、外来施工人员与外包工作人员的人身安全，以及公、私财产安全和其它合法权益，制定本制度。(2)公司交通安全管理由公司综合部负责，有权检查车辆牌证、速度、驾驶人员证件，对违反厂区交通安全规定的人员、车辆进行查处，协助公安交警部门处理厂区交通事故。(3)公司机动车驾驶员必须按上级规定由公司管理部门审查后，经市主管部门培训，考试合格，并领取安全操作证，方可驾驶。驾驶机动车辆必须证照齐全，禁止无证驾驶、酒后驾驶或把机动车辆交给无驾驶证的人驾驶。(4)各分厂、部门负责各自公用车辆及外来车辆的厂内运输安全管理，并加强对本单位的私用车辆驾驶员在公司区的交通安全教育，预防发生交通事故。(5)公司内任何单位和个人不得擅自设置、移动、占用、毁损交通标志、交通标线。(6)公司区域内发生交通事故时，应及时向公司综合部报告，综合部负责交通事故处理或按有关规定上报公安交警部门，进行事故处理。(7)凡属公司内运输车辆，违反操作规程者由生产安全处处理。2公司交通安全管理(1)公司内各种车辆必须车容整洁、车况良好。使用前必须对刹车、转向器、喇叭及安全防护装置进行性能检验，做到齐全有效，不准带病运行。(2)进入生产区的机动车辆，必须自觉接受门卫登记，并经值班人员交代注意事项后方可进入，出门时应自觉接受门卫值班人员的检查。(3)厂区内行驶机动车辆，必须按照管理部门指定的线路行驶，严禁违章，车辆在厂区内行驶时速不得超过10公里/小时，在车间内行驶不准超过5
110公里/小时，进出车间和转弯处要减速。(4)公司内运行严禁高速行驶。车辆行驶中要主动给消防车、救护车、抢修车、外宾车让路。严禁抢行和非驾驶员开车。司机要严格遵守国家和公安交通部门的有关规定。(5)车行通道平坦、畅通。严禁在马路上打闹，影响车辆行驶，夜间要有足够的照明设备。(6)车辆驾驶员必须认真执行车辆驾驶规则，在行车前要鸣笛示意。行车中要精力集中，通过路口、弯道处要减速鸣笛显示信号，行驶中一慢二看三通过。(7)行车中不准吸烟，严禁酒后驾车。(8)特殊情况下载物超宽、超高、超长必须有明显标志，过狭窄地带、框架、高空管架下时，应与进入公司生产管理运行中心门联系专人指挥，检查仔细、缓行、严禁强行通过。(9)公司内外应保持清洁、原燃材料、成品、半成品和废料严禁在道路上堆放,特殊情况应经主管部门同意并设立明显标志；履带车在水泥道上行驶，必须铺设软垫；通过电缆沟、排水沟、管架下的道口必须采取安全措施方能行驶。(10)载运爆炸物品、易燃易爆化学物品，以及剧毒、放射性等危险物品的机动车辆进入生产区应按照指定的时间、路线、速度行驶，并悬挂警示标志。(11)装载散装、粉状和易滴漏的物品，不能散落、飞扬或滴漏车外，必须封盖严密，否则禁止上路行驶。(12)在公司内吊装，运输行驶时必须遵守本设备的安全规定，不准超载、超速使用。(13)出入生产区的机动车辆因特殊情况需要通过禁止通行的路段时，必须经领导批准同意，方可通行；厂区内施工安装单位因施工安装设备需要改变道路交通线路或封闭道路的，必须事先到保卫科办理有关手续，并采取有效的安全措施(设置警告牌、红色信号灯、围栏等)，方可进行施工和设备安装。(14)进入公司内的机动车辆应当在规定的地点停放，禁止乱停乱放，防止影响消防通道。(15)外来联系业务的机动车辆，须在门卫进行登记，得到同意后方可进入，并按指定路线行驶，从原路返回出厂。(16)与生产和工作无关的机动车辆，禁止驶入生产区。禁止出租车、电三轮、人畜车进行生产区，因工作临时需要进入的，须经保卫科同意，方可进入。(17)厂区内拉运原材料、产品、物资出厂，必须凭有效出门条方能出厂，废旧物资出门须持综合部出具的出门条可放行。进入生产区的机动车辆，禁止偷运、托运物资出厂。(18)行车中严禁载运无关人员，保险杠、脚踏板上不准站人，随车人员身体不准超出车厢。(19)无阻火器的机动车辆禁止进入禁火区。(20)车辆装载物品要平稳，捆绑牢固，不准超载，超高、超宽、货物不能拖地。
111(21)自行车和助力车(电动自行车)必须附件齐全，车况良好，禁止骑飞车、骑车载人及违章行驶。(22)行人必须遵守交通安全规定和警示，走人行道或靠路边右侧行走，禁止横排行走、穿越绿化带。行人或机动车辆通过交叉路口，必须做到“一慢、二看、三通过3生活区交通安全管理(1)进入生活区的机动车辆必须按照规定的速度(限速10公里/小时)行驶和地点停放。禁止机动车辆在生活区占道停放，影响消防通道：①职工车辆进入厂区应依次停放。②所有进入生活区的车辆，必须严格遵守限速规定。③严禁载运爆炸物品、易燃易爆化学物以及剧毒、放射性等危险物品的机动车辆进行生活区。④禁止货车、农用三轮货车驶入宿舍区。如有特殊情况者，包括施工方临时性使用车辆须公司保卫科同意方可进入。(2)在公司中控楼门前停放机动车辆，须听从管理人员和有关部门指挥，按规定停放，禁止机动车辆从绿化带间的人行道路通行。4附则(1)对违反本制度行为的个人和单位的处罚或考核，由公司保卫科执行。本制度自下发之日起实施。(2)本制度由公司综合部负责解释。
112电气安全管理制度1、总则(1)本制度规定了安全用电的基本要求，对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定。(2)本制度适用于公司各部门，也适用于在公司外来施工单位。2、要求(1)对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。(2)电气作业人员是特种作业人员，必须经过安全技术培训，考试合格，取得特种作业安全操作证后，才能独立上岗操作。(3)必须严格执行电气“三票”(操作票、工作票、命令票)制度和临时用电申请许可证制度。(4)手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。(5)生产厂房等重要位置的防雷设备装置，应定期检查测试，保证符合安全标准。(6)电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀，以免造成绝缘损坏甚至断电事故。(7)各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口安全灯等电器设备的安全使用，如损坏应及时联系修复。(8)除工作需要外，公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。(9)凡在公司内需临时用电，应由使用部门(包括外施工单位)在使用前办理临时用电申请许可证，按照“谁使用，谁办票”的原则办理工作票。(10)在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要，应由使用部门提出申请，并采取必要的安全措施，由安全员审核同意才能许可。(11)临时用电线路必须符合电气安全规程，其使用期限一般不得超过一个月。(12)临时用电线路一般为架空、敷设装置内不低于2.5m,跨越道路不低于6m,不准用金属管材作电线支撑。(13)临时线路的绝缘必须良好无破损，接头牢固可靠，有漏电保护器作保险装置，室外开关有防雨设施，开关距地面不低于1.3m。(14)使用临时用电的部门，必须遵守临时用电的规定，不得任意变动地点和作业内容，禁止任意增加用电量，否则安全员有权停止其使用。(15)在停止工作期间，应切断全部电源，临时用电的设备、机械和照明等拆除后不应留有可能带电的导线。
1132、附则本制度自发布之日起执行。
114防尘防毒管理制度1、目的保障职工的人身安全和健康，规定防尘、防毒的安全措施和要求。2、范围适用于公司防尘、防毒安全管理。3、程序1、基本原则(1)公司各分厂(部门)要认真做好防尘防毒、生产场所的卫生工作，采取综合措施，消除尘害危害，不断改善劳动条件，保护职工的安全健康，实现安全生产和文明生产。(2)公司各分厂(部门)在计划、布置、检查、总结、评比生产时要同时计划、布置、检查、总结、评比防尘防毒工业卫生。(3)防尘、防毒、工业卫生的基本要求是：限制有毒有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散；保证自由场所符合国家规定和卫生标准，采取有效的卫生和防护措施，减少人员与尘毒物料的接触，定期检测和体验。(4)公司各分厂(部门)根据以防为主，全面规划，因地制宜，综合治理的原则，认真制订防尘、防毒规划，并要纳入年度计划，结合大修、中修、革新、改造，逐步消除尘害危害。(5)对长期达不到国家规定的卫生标准，尘害危害严重的作业，要限期停产整顿。2、新产品及新建设项目(1)凡新产品、新建、改建项目，设计和施工部门，必须严格执行《工业企业设计卫生标准》和《三废排放标准》，认真做到劳动保护设施和主体工程“三同时”。(2)新产品、大修项目在设计审查和竣工验收时，必须同时审查，验收安全卫生设施，并要有安全、环保部门参加，凡不符合防尘防毒、工业卫生要求的项目，不能投产。(3)采用新技术、新工艺，必须有相应的卫生设施，经检验合格后，方可投产使用。3、尘毒的治理和防护(1)生产和加工过程中发生和散发的有毒、有害物质，噪音、高温、高频射线等作业，都要采取相应的措施治理和防护。(2)生产过程中，有毒有害的物料，应采取密封的设备和隔离操作，或以无毒、低毒物料代替，革新工艺，采用机械化、自动化、连续化。(3)对散发出有毒有害物质的场所，要加强通风和采光，并应回收利用或净化处理，不能随意排放。(4)产生或散发有毒有害物质的生产场所，不能设置住房及在场内吃食物。(5)有粉尘或毒物的生产场所，应设有冲洗地面和墙壁的设施，地面要有防水层和排水沟。
115(6)对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。各种防毒防尘的设施，未经批准不准拆除。(7)使用处理有毒有害物质的作业场所，应根据毒物的性质，设置防护和急救药品，以及洗眼、冲淋装置，并设有警告牌。(8)所有盛装有毒有害物质的容器，必须符合安全要求防止泄漏和扩散，容器外部应有警告标志，不合格的包装不准出厂。(9)从事有毒有害作业的职工，应该配备相应的个人防护器具。危害特别大的毒物，要配备隔离服等个人防护器具。(10)安保部门应配备有毒有害物质的监测人员，定期进行岗位的监测化验分析,每月至少一次，并将检测结果通知有关单位，同时报公司领导。
116原燃材料进厂验收制度1、进厂第一批原燃材料进厂需有供应部门负责人以书面形式告知财务部负责进厂和过磅、化验室负责取样化验质检及使用单位，内容包括材料名称、发货地点、质量标准、盈亏处理、结算办法等。2、过磅、验收财务部接到书面通知后，可使其入场、过磅，化验室接到通知后，立即组织人员到现场取样化验，使用单位接到通知，应到现场指定位置卸车，卸车人员由供应部负责人直接通知。卸车彰，若不符合有关规定（如封条被扯或没有封条，目测杂质多、水分大或颜色等不符合规定要求，化验室取样人员没到现场等严禁卸车。）卸车完成后，卸车人员要用铁锹、条堤打扫干净车厢后，货车方可离开现场。货车到达磅上后，司磅员通过目视或监控检查车辆是否卸干净，车辆上磅停靠位置。司机是否下车、车辆是否熄火等现象，待一切检查完成后，开始打过磅单（票据）。并由司磅员和复核员签名盖章及相关人员签字，并填写相关数据以备结算时考核。总重过磅后，司机持司磅人员开据盖有“司磅专用章”证明到指定堆场卸货，证明内容:车号、货物名称、总得、过磅时间等内容；原材料储存及运输及转运分厂材料验收人员和化验室取样人员到此证明上签字，卸车后回皮时司机把此单返回司磅人员，此证明附在磅单后面转财务结算。共五联票，存根联，财务部联留在磅房，货款结算、运费结算、出门证交于司机。当天下班后，由司磅员把财务部联和当天日报交于财务部，日报交于相关领导。3、出厂车辆出厂时，把出门证联交于门岗值班人员，门岗值班人员接到出门证后，检查车辆是否卸干净，是否有可疑物资带出厂等不正常现象，待一切正常后方可放其出厂。
117物资采购、审批及出入库管理制度1、目的为了加强物资流通管理，确保进厂物资的质量和数量，杜绝浪费和积压，更好的服务生产，经公司研究决定，特制订“登封市嵩基水泥有限公司物资采购、审批及出入库管理制度”。2、申报、审批和采购（1）申报单位：生产管理运行中心、化验室、综合部、机械车间、电气车间；（2）审批领导：主管副总经理、总经理；（3）采购单位：供应部；（4）考核单位：综合部；（5）申报、审批、采购程序；a、申报审批程序：各生产分厂材料及设备配件根据日常巡检情况与物资保管员核实库存，并由仓库保管员签字确认后，提交物资申购计划，上报生产管理中心；常用物资（劳保用品、生活用品、办公用品等）由综合部按月或季度为单位直接申报审批后转采购部执行；电气配件、化验药品和器材、铲车配件及材料由本科室直接注明型号、规格、数量、生产厂家、购回时间等申报审批；审批后交生产管理中心通过材料计划审核会后转采购部执行。具体申报流程如下：b、要求各生产分厂及机修每月20日以前将物资计划仓库落实后报至生产管理运行中心。要求申报单位（生产管理中心、化验、电器、机械、综合部）每月25日以前必须按程序申批完毕。每月26
118日上午组织配件计划评审会议。参加单位有生产管理中心主要负责人、提供计划的所有单位正职及综合部考核主管和供应公司。会议主要内容：落实上个月计划购回情况及本月计划物资购回时间确定等。确定后复印五份，总经理、生产管理中心、供应公司、申报单位、综合部各一份。综合部根据物资购回日期对计划进行落实，并对责任人进行工作考核。c、购：供应部接到由总经理审批的物资计划采购单后，按计划定量、定质、定期完成采购任务。化验室药品、器材由化验室自行采购。3、验收（1）验收部门确定：电气配件质量由电气车间验收；设备配件材料质量由生产管理中心验收；常用物资的质量由综合部验收；铲车配件质量由机械班验收；化验室药品、器材由化验室验收；所有物资数量必须有仓库保管员验收，综合部对各部门验收情况进行监督。（2）验收程序：各类物资进厂后由仓库保管员通知有关责任人（计划申报单位负责人、验收人员、材料会计、仓库保管员等），人员到齐后，仓库保管员对照计划审批表进行验收。验收项目：数量、质量、型号、规格等，必须符合国标或计划要求，标准件或批量采购的物资必须有合格证、说明书等资料，否则拒收。严格按计划数量，并对多余数量进行退回处理。由材料会计制《物资入库验收单》，一式六份,验收责任人签字后生效，供应部一份，仓库一份，主管副总一份、总经理一份、材料会计一份、生产管理运行中心计划员一份。所有配件、材料、物资必须执行三方验收（采购、仓库、计划申报单位）、一方监督、四方签字。（3）验收人员确定：常用物资负责人：综合部吴金权供应部：苗晓川、李清泉设备配件及材料负责人：生产管理中心李彩峰、李朝峰电气配件及材料负责人：电气王丙军、苏宝军、牛玉超铲车配件及油料负责人：机械车间霍书营化验药品器材负责人：化验室屈二梅、李西宏仓库：李怀玉、付建超财务部：耿彦芳监督落实：综合部吴金权（4）验收标准a、进厂物资质量必须符合国家标准。物资名称、数量、型号规格、生产厂家等基本资料要与计划相符。特殊情况上报领导，经批准后方可验收，否则拒收。b、设备配件的加工件根据计划验收尺寸和外观质量，铸造件外观无气孔、无砂眼，表面平整光滑，尺寸符合要求。c、对物资数量的验收：仓库保管根据计划单上数量进行验收，若数量不符，退回多余数量或告知欠缺数量，如果当时无发票，采购人员必须提供物资发货清单（注明单位、物资名称、数量、单价等项目），否则拒收。验收合格后仓库保管员在清单上签字，以备发票回来后校对。
119d、对于在使用过程中发现的配件内在质量问题，由供应部负责与供货单位交涉退货、维修或索赔等事宜。e、验收单位职责：申报单位主要负责质量验收，财务部主要负责物资标识，仓库保管主要负责数量验收，综合部负责监督验收过程。f、装卸物资安排：根据购回物资的申报单位安排卸车，哪个单位申报的材料有哪个单位安排人员卸车，对于公用大批量物资，由生产管理中心组织吊装机械卸车,使用单位配合。晚上10：00钟以后购置物资当晚不安排卸车，到次日早上卸车。油脂类、钢材卸车人员可发手套一双，由综合部办理出库手续。g、物资存放保管：物资在卸车时，要一次性摆放到位，各单位卸车人员要服从仓库保管员安排，各类物资分类按要求摆放。注意防潮、防晒、防火、防碰撞。h、发票审核程序：本批次配件、材料、物资验收合格后，先由仓库保管员核对发票与验收清单各项数据，内容无偏差后签字，再报主管副总核准后签字，然后再报材料会计办理入库手续，最后再按财务相关规定依次办理。4、领取（1）各单位领取物资时，必须由使用单位负责人填写《登封市嵩基水泥有限公司领料单》，并注明领料部门、用途、材料名称、规格、单位、数量，并由使用单位负责人签名。（2）领料单使用管理程序：所有领料单由材料会计存放。生产管理中心票据主管处去材料会计领取并登记一次领取20本。各单位按需要去生产管理中心票据主管处登记领用，每次限领一本。领料单一式三份，领料单位一份，材料会计一份、仓库存一份。领料单位所持黄票第二天中午12:00以前交旧件后返回生产管理中心备查考核，一本用完后黄联必须全部返回生产管理中心方可再次领取第二本。（3）限量物资领取：灯泡不得超过一盒、碘铐灯不准超过3根，焊条不准超过5公斤，棉纱不准超过2公斤，锯条不准超过3根，密封胶不准超过3支，砂布不超过5张，鱼珠胶不准超过一桶等。油漆不超过两桶。（4）特殊物资的领取：a、花蓬必须由生产调度签字方可领取。b、钢材（板材、型材）须经过机修车间主任审核签字后方可领取。c、经审批技改或新安装的材料、工具、电缆、电机等物资必须有生产管理运行中心主任签字后方可领取。（5）物资领取：a、仓库保管员接到领料单后，首先查看领料单填写是否完整，是否按厂部规定的数量，是否有规定的人员签字，否则拒发。除安装公司新安装设备所需材料外，严禁白条发货，仓库保管发货时，必须收领料单的第一、二联票据。
120仓库保管员必须根据领料单上物资的型号、数量进行发货。并且仓库保管人员应在领料单实发数量上填上实发数量，还应在“仓库”处签字，最后把第一联（白）转财务核算联，第二联（红）仓库领料联留仓库。材料会计可当天去仓库把第一联收回，并当天算出各分厂费用。b、化验室物资出库，当天物资购回后，经综合部验收后，由化验室统一保管，并全部出库，月底有综合部、化验室共同盘库，算出化验室当月费用；直接卸入分厂物资，由使用单位根据规定当天办理有关领取手续；劳保福利、卫生用品领取根据综合部列出的劳保福利及卫生用品表发放，月底有综合部办理相关手续；如遇安全和设备紧急情况必须领取物资时，使用单位可持无主管副总签字的《领料单》，直接到仓库领取，仓库保管员用电话向生产管理中心调度或主任确认属实后，直接发放。但是次日上午10:00前必须补办完所有签字。c、铲车加油时间为每天上午8:30-下午5:00钟，在没有油库以前，可先加油然后根据加油量办理相关出入库手续。（6）旧件回收：油类、盘根、氧气、乙快、棉纱、青壳纸、石棉板、石棉绳、工业毡、生料带、胶水、电胶布、自粘带、透明带、砂布、铁丝、草绳、卫生用品、劳保用品、膨胀螺栓、新安装设备所需配件等材料，其它物资一律交旧件，且不得用不同型号、不同类别的物资代替。仓库管理员按要求收到旧件后，到第三联票据的所收旧件相对应的材料名称前空白处签字或盖章。对于不能交旧件必须由生产管理运行中心主任签字，注明无旧件。（7）各单位领料单要妥善保管，丢失一联罚款200元；不按要求填写票据每票号罚款10元；无故不交旧件的，按照物资原价罚款；仓库不按要求发放根据情节轻重每次罚款20-200元。5、考核（1）考核部门的确定：生产管理运行中心所属各单位由生产管理运行中心考核。综合部监督考核，出入库全过程进行考核。（2）每10天为一个考核周期，每逢9、19、29日中午前，生产管理中心各单位票据必须把前段时间的票据上交到生产管理运行中心。生产管理运行中心根据各单位所开具的票据总结考核。对不按要求出库的按照以上管理制度进行处罚。
121设备三级巡检制度1、目的为了切实搞好设备维护保养，及时发现设备缺陷，消除隐患，掌握运转状况，延长设备寿命，保障正常生产，特制订本制度。2、基本内容：（1）三级巡回检查分为：a、生产巡检工点检和当班维修工巡检；b、分厂设备技术人员或设备主任对主要设备的日巡检；c、设备技术管理人员或设备主管对主要设备的周巡检。（2）巡检的基本内容a、生产巡检工点检和值班维修工巡检，是三级巡回检查制度的基础，《巡检标准书》（附后）是进行点检的作业依据，认真进行点检是巡检工和维修工的基本职责。b、巡检工接班后，按照该设备的《巡检标准书》规定对设备进行巡回检查，同时进行润滑作业；对可处理的故障和缺陷及时处理，不能处理的应及时报中控（同时报班长或分厂值班领导）。每班应将点检情况记录于设备运行原始记录表有关栏目内（包括巡检时间，巡检路线，巡检次数2次，巡检的方法等）。c、值班维修工对所负责的区段或分厂内的设备，按各设备《巡检标准书》的规定，每班进行2次巡回检查，并检查巡检工点检的情况；协助并指导巡检工排除有关缺陷和故障，发现的缺陷按《设备缺陷的管理制度》执行。每班巡检情况填写《设备巡检记录》由生产班长签字确认，随生产运行原始记录表每月成册。d、分厂设备技术人员或设备主任的日巡检，是本级巡回检查的关键；每日对分厂的所有设备逐台进行一次检查，检查设备的运行情况，缺陷的发展情况，润滑，保养，维护等全面情况，核查点检记录；对须处理的缺陷及时按《设备缺陷管理制度》进行组织处理。发现重大问题应上报设备主管。日巡检情况应填写《设备巡检记录表》，由巡检技术员或设备主任填写。月底成册。e、设备技术管理人员或设备主管对全厂主要设备的周巡检，是三级巡回检查的保证，设备技术管理人员或设备主管每周对主要设备进行2-3次巡检，全面巡检设备的运行状况，发现问题及时通知分厂或中控按《设备缺陷管理制度》执行。周巡检情况填写《设备巡检记录表》，由设备管理负责人签字确认，月底成册。3、执行（1）各级有关巡回检查员，应按本规定认真执行，未进行巡回检查，或虽已作巡回检查但未认真填写巡检记录者按设备管理有关制度进行处理。
122(2)检杳中发现的问题，按照“自己能处理的不推给班组，班组能解决的不交给分厂，分厂能处理的不交给中控，中控能处理的不交给厂部”四不推原则执行。反之，不能处理的问题发现后严格按《设备缺陷管理制度》搪行。因未及时处理或发现一，二类设备缺陷不上报而导致设备缺陷加剧或造成事故者，按责任事故定论。4、要求(1)各班组对本班组所管辖的设备进行分工，要责任到人。(2)规定设备专责人每天对自己所管辖的设备进行巡检2次，上午、下午各一次。上午8：30人员按规定的设备和路线开始巡检，10：:30必须巡检结束回到班组向班长汇报巡检情况。下午自己根据情况安排巡检时间，时间为120分钟，但每次巡检前后均应身班长请示和汇报。(3)为了保证每台设备每天得到2次巡检，对于轮休人员的设备巡检工作由班长临时指定人员担任。(4)巡回检查规定a、检查人员在巡回检查中应思想集中，综合运用眼看、耳听、手摸、鼻嗅、仪表测量等方法及有关仪器、仪表认真检查，掌握设备运行状况。b、如遇重大节日、特殊运行方式，应增加检查次数或对设备的薄弱环节进行重点检查，加强监视，做好防范措施。c、检查人员在巡回检查应携手手电筒及听针、测温仪等必须的器具，以保证巡检效果。d、巡回检查中所有备用设备应按运行设备对待，确保备用设备处于良好备用状oe、设备或系统处于检修状态时，巡检人员应检查现场安全措施有无变动，安全标示牌是否齐全，与运行部分相关的隔离是否可靠。f、因故不能按时进行巡检的应经班长批准，并作好记录。(5)如发现设备专责人检查不到位、不认真，该发现的问题而没有发现，进行考核。(6)各专业主任及各专业专工每月应定期抽查本专业检修人员的巡回检查情况，并督促执行与考核。设备润滑管理制度1、目的为了实现设备的合理润滑和节约用油，以达到设备安全、正常运行，特制定设备润滑管理制度。2、设备润滑管理体系(1)公司在机电副总的领导下，由机动部统管。机动部润滑专职技术员，负责各生产分厂的设备润滑检查监督和业务指导工作。(2)
123分厂明确一名(副)主任或设备管理员负责分厂润滑管理工作，由岗位工直接负责设备润滑的具体工作。(3)仓库做好油品的保管和发放工作。3、设备润滑管理工作的依据及优先顺序(1)《设备润滑管理制度》(2)《设备润滑台账一览表》(3)《xx设备操作使用说明书》4、设备润滑管理工作“五定”(1)定点：按日常的润滑部位注油，不得遗漏；(2)定人：设备的日常加油部位，由岗位工负责：定期加油部位，由设备管理员负责；(3)定质：按设备要求选定润滑油(脂)品种，质量要合格。润滑油必须清洁无杂物，方可加入润滑部位，禁止乱用油(脂)或不干净的油(脂)；(4)定时：对设备的加油部位，按照规定的润滑周期，进行加油，清洗或更换新油；(5)定量：按设备标定的油位和数量范围内，加足所选定的润滑油(脂)。5、注意事项：(1)自动注油装置，要定期检查油位、油压、注油量，发现不正常，应及时处理；(2)经常检查润滑部位的温度情况，轴承温度应保持在规定指标内；(3)常用阀的丝杆与螺母之间，要定期润滑，不常用阀门的丝杆与螺母之间，应用润滑油脂封死。6、设备润滑管理的职责6.1润滑工程技术人员的职责(1)组织与指导全厂设备润滑技术管理工作。拟定各项润滑管理制度及有关人员的职责范围、考核办法，经领导批准后，督促指导有关人员贯彻执行：(2)编制部门设备润滑卡片、规程和润滑材料消耗定额及有关润滑技术资料，供润滑、操作和维修工人使用；(3)指导处理有关设备润滑的技术问题，协助设备技术人员改进设备润滑系统和装置，参与设备润滑事故的分析研究，培养提高润滑工作人员的技术业务能力；(4)加强更换油口的再利用及废品油的管理使用工作。6.2设备管理员的职责(1)熟悉负责区域内每台设备的润滑系统、所用油品及需要量。每天班前按规定给操作工发油；(2)贯彻执行设备润滑“五定”规定；(3)
124每日巡回检查，督促岗位工对设备进行正确的日常润滑；对不按规定加油者提出劝告，并报告相关技术人员处理；(4)对设备贮油部位每周巡回检查补充加油，保持规定的油面高度，并对油脂杯补充润滑脂；(5)实施月份设备清洗换油计划，保证油箱的清洗质量；(6)每台设备油箱的加(换)油量登记到《()车间润滑明细表》上，回收的废油及时退库，每月统计上报，并提出设备漏油报告；(7)每月配合相关人员驿负责区域的设备进行一次润滑技术状态的全面检查，并记录在《车间设备润滑台检记录表》中；对存在的问题及时安排解决；(8)经常保持润滑工具、用具清洁，用后擦干净，存放在工具柜里：(9)对质量不合格的油品不擅自使用，及时报告润滑技术员处理。6.3岗位工的润滑工作职责(1)熟悉所操作设备的润滑系统和各部位的润滑方法，严格按照润滑“五定”要求正确合理润滑；(2)班前检查加油。定期维护时，检查并清洗油毡、油线、油杯、油窗、粗滤网、冷却箱等，保持设备处于良好润滑状态；(3)出现润滑故障不能排除时，应及时通知维修工处理；发现油变质和油箱缺油时，及时通知设备管理员处理；(4)保持润滑油的清洁，按期更换并清理储油箱，防止润滑油变质腐蚀设备；(5)保管好自己使用的润滑工具，保持其清洁完好；保护好设备上的润滑卡片和加油点标志；(6)每次加(换)油扣在润滑卡片上做好记录，发现问题及时处理，换下的废油及时回收。7、油品的采购和入库制度(1)润滑油(脂)的采购要严格按用油计划进行。但当品种、牌号不能满足要求时，不得任意改购，需征得技术部门的同意后才能变动；(2)入库的油品应有合格证书，量大和重要设备的用油需有化验单。当采购和库管员对所购油品质量有疑时，要及时提请供应单位复验，不得马虎凑合；(3)油品入库时要贴好标志，标明入库时间和合格证、化验单编号。合格证、化验单应妥善保管以备查，要完整登记入库帐；8、保管制度(1)要设置润滑油(脂)库房。库房要求干燥、清洁、通风。库房应符合防火、防爆要求，并设置消防设施；(2)各种油脂要严格分类存放，容器要专油专用、完整、清洁、标志齐全。放没取油工具要专油专用。不得混放、混用。要防止储放变质；
125(3)对粘度大的油品，可以设置加热设备，但不得用明火加热，以防引起火灾和油品变质；(4)任何油品都不得露天存放。所有容器要密封加盖，不得开口存放。特殊情况下须户外储存的，则应临时架起帐篷或防水的帆布来遮盖，以保护油桶免受雨水的侵蚀，同时储存在离地面十多厘米的架子上，以防受潮损坏；油桶应横放，使其桶盖上的两上桶塞在同一水平线上；当油桶必须桶塞朝上的方向摆放时，应该以木条趁着油桶一边底部使其倾斜，而且两个桶塞联起之直线要与木条平行，使得积水远离桶塞的开口处。9、润滑油(脂)发放制度(1)发放润滑油(脂)时要严格对照储存标志，保证无误。对储期超过两年的油品不能发放，需重新化验；(2)对照计划，登记台帐，控制发放量。10、废油回收和再生制度(1)不同品种的废油应分别回收保管，不能混在一起；(2)废油品种不同应分别回收保管，以利再生；(3)贵重和专用油品，应单独回收；(4)废油储存容器应加盖，应单独回收；(5)废油的回收和再生应设原始记录；(6)废油容器不要频繁移动和滚动，以利沉淀；(7)现生油经化验合格后，要标明标志，以备再用。并应按新油的管理制度管理。11、加油时应注意的事项(1)负责加油的人员应遵守加油的有关规定；(2)加油人员所用的加油工具、加油枪、加油壶等，应于加油前向设备润滑管理人员领取；(3)领到加油工具后检查擦拭干净后，方可将润滑油加入润滑点内；(4)对某一设备加油时，加油人员应在机械操作人员将设备停止后方可进行加油工作，切勿擅自开关设备；(5)加油人员对已经加完油的轴承，如果感觉声音异常或温度过高，应该立即报告上级。如对任何轴承温度可疑时，应特别注意，并增加其加油次数(通常在正常运转下的轴承温度应该在60℃以下)；(6)如果有油路漏油，或其它不正常情形，应随时修正或报告保养单位主管处理。
126110KV变电站运行管理制度1、值班制度1、值班人员按上级批准的值班方式值班（每班至少二人值班）如有变更，应经上级批准；2、在值班时间内，应坚守工作岗位，不许擅自离岗，如因故需要离开时，必须经站长或工区领导批准后方可离开，找人代班应交代当班注意事项；3、在值班时间内，必须保持清醒的头脑，做到随时能根据调度命令和信号变化进行倒闸操作和事故处理；4、当班值班人员，在值班时间内，应衣着整齐，并佩戴值班标志。禁止穿裙子、高跟鞋、背心，短裤头和拖鞋；5、不准在控制室、高压室、电容器室就餐或存放食物；6、在当班时间内，值班人员要做好保卫、保密工作；7、在值班时间内，值班员除做维护工作，巡视设备，倒闸操作，事故处理外，不许远离值班室；8、在值班室时间内，不许会客，不许带小孩；9、非值班人员不得随便进入主控制室，高压室；10、在值班时间内，严禁打扑克、下棋、打麻将、喝酒，酒后不准接班；11、值班时间内，值班长不准外出吃饭，可有值班员带饭，值班吃饭时间不得超过40分钟。2、交接班制度1、交接班应按规定的时间进行；2、值班人员应规定进行，末办完交接手续前，不得擅离职守；3、在处理事故或进行刀闸操作时，不得进行交接按；交接班时发生事故，停止交接班并由交接人员处理，接班人员在交接班班长指挥下协助工作；4、酒后和精神失常的人，禁止接班，在规定的交接班时间内，接班人员末到，交接人员应迅速报告站长或上级。不得离岗，并坚持工作；5、交接班内容一般为：（1）运行方式；（2）保护和自动装置运行及变更情况；（3）设备异常、事故处理、缺陷处理情况；（4）刀闸操作及末完的操作命令；（5）设备检修、试验情况及结论；（6）使用中的工作票，工作中发现的问题及工作结论；
127(7)安全措施布置情况，包括使用中的接地线组数及装设地点地点：(8)新发现的设备缺缺陷及异常运行的处理过程；(9)上级命令、指示的内容及执行情况；(10)各种记录按规定填写齐全；(11)负荷分配与使用情况；(12)核对图板与实际是否相符；(13)当班决议完成情况；(14)各种工具、仪表、钥匙、记录、资料是否齐全，存放是否整齐；(15)室内外卫生良好；(16)核对时钟，试通电话；(17)提醒下班应注意的事项及其它。6、交接前，值班人员应做好下列工作：(1)核对模拟图板是否与实际相符；(2)整理、核对各种记录日志；(3)整理操作票、工作票、图纸，各种文件及资料；(4)整理工具，仪表、安全用具，标示牌，各类钥匙等；(5)控制室、值班室、休息室、生活间、走廊清扫工作；7、接班人员在接班时，必须检查下列各项工作：(1)检查一、二次设备和直流设备运行情况，了解设备缺陷情况及备用设备情况，判明能否安全运行；(2)检查常用工具，安全用具，测量仪表，接地线，标识牌，各种钥匙等，是否缺根；(3)检查运行日志，设备运行模拟图板，各种记录和上班维护工作进行情况；(4)检查表计、信号是否正确，电话是否良好；(5)检查卫生清洁工作及其它用具；(6)值班长、值班员相互汇报检查情况；(7)接班后，值班长应主动与调度和用户试电话，核对时钟，互通情报；8、交接班时间以控制室的钟表为准。一切手续必须办理妥当，如因事前准备不好，拖延交接班时间或遗漏交接项目，应有交接班负责；9、无故不得拖延或提前交接班，如因事故处理或操作在未告一段落时不得进行交接班；10、接班后，值班工应向调度员口头汇报运行方式及工作情况。并根据交班、天气、维护周期、当日工作等做好事故预想，完成交班决议。
128三、交接班标准制度1、交接班前一小时打扫卫生：主控制室、值班室、休息室、卫生间地面门窗、走廊打扫干净，拖净地面。保护盘、控制盘、直流盘硅整流盘及各继电器，电度表打扫干净表面灰尘；2、整理常用工具、安全用具，检查整理接地线编号；3、核对模拟图板是否符合实际运行方式；4、核对保护投退情况及压板实际位置是否正确；5、值班长填写值班记录、填写内容：①当班运行方式：②设备变更情况；③倒闸操作情况；④保护动作情况；⑤当班检查工作情况，使用中的工作票；⑥使用中的接地线；⑦本班发生的不安全情况及设备缺陷情况；⑧本班的维护工作；⑨领导的有关指示等；6、值班员审查整理各种记录。文件、报告、图纸、整理值班桌及各抽屉；7、交接班人员应提前lOmin到达主控制室；8、交接班人员共同检查设备后，进行汇报，双方签字。四、巡视检查制度1、坚持设备的巡视检查，提高巡视检查质量，发现设备缺陷及时上报，杜绝事故发生，是保证安全经济供电的重要环节；2、电气设备的巡视检查内容应按照变电运行规程的有关规定运行；3、巡视检查时间按下列规定进行：（1）按交接班制度，进行交接班检查，检查时交接班人员应陪同接班人员共同进行；（2）每天晚上二十一点进行闭灯检查（夏季二十二点）；（3）每天正常巡视检查时间为9：00；13：00；17：00；23：00；（4）新安装投入运行的设备24小时内，每小时巡视检查一次；（5）检修后刚投入运行的设备应单独检查，并适当增加检查次数；（6）天气异常，负荷突变应进行特殊检查；（7）每次巡视检查后必须按实际检查时间，检查中发现的问题填入值班记录及缺陷记录内，重大缺陷应立即汇报上级。
129五、倒闸操作制度1、•切倒闸操作，必须思想集中，态度严肃，认真负责，严格执行操作五制；2、一切倒闸操作必须根据命令执行。发现命令有疑问应提出意见，调度员坚持意见时，应立即执行，并报告上级部门，如危及人身和设备安全时应拒绝；3、除按规程规定的单一操作及事故处理不填写操作票外（只在事故的当时）其它倒闸操作必须填写操作票；4、单一操作必须填写在值班记录内，凭值班记录进行操作。5、危及设备及人身安全的紧急事故处理，可不经调度许可先行操作，但事后应详细做好值班记录，并汇报调度及上级；6、值班员（监护人）接受操作命令时，应边受令，边作值班记录，命令受完后，按作的记录复诵一遍，核对无误，禁止追记；7、值班员（监护人）接受操作命令后，命令操作人填写操作票，值班员应对填好的操作票进行审查，确认无误后双方签字可进行操作；8、一切倒闸操作必须带操作票或值班记录，逐项进行操作，不得掉项、倒页、跳项。操作中听到调度电话后，应停止操作，先接调度电话，然后再操作；9、一切倒闸操作尽可能避免在交接班重负荷、强烈雷电活动时进行，紧急送电和事故处理除外；10、一切倒闸操作必须由二人进行，值班工（正值）监护，值班员操作，在监护人末下令前，操作人不得触及设备；11、倒闸操作前，正付值班工必须明确操作目的和顺序，全面考虑可能发生的后果，并做好一切准备；12、倒闸操作后，应全面检查操作质量，并及时汇报，做好记录；13、如操作涉及系统方式改变时，应考虑负荷分配及继电保护、自动装置的配合；14、严禁约时停送电。六、消防安全管理制度1、按照国家颁布的消防法规定消防措施,并认真落实；2、变电站消防器具的设置应符合消防部门的规定，定期检查消防器具的放置、完好情况并清点数量，记入相关记录；3、变电站的电缆隧道和夹层应有消防设施，控制盘、配电盘和开关厂区的端子箱等、电缆孔应用防火材料封堵；4、变电站设备室或设备区不得存放易燃、易爆物品，因施工需要存放在设备区的易燃、易爆物品，应加强管理，并按规定要求使用，施工后立即运走；5、
130变电站内易燃易爆区禁止动火作业，特殊情况需要到主管部门办理动火手续,并采取可靠的措施；6、运行人员应学习消防知识和消防器具的使用方法，定期进行消防演习；7、运行人员在巡视设备时，应兼顾安全保卫设施的巡视；8、外来人员入变电站必须到有关部门办理手续、出示证件，经变电站人员核实后方可进入，并做记录；9、装有防盗报警系统的应定期检查，实验报警装置的完好性，存在故障的及时处理；10、运行人员应熟知火警电话(119)报警电话(110)o
131停送电制度1、目的在各项设备检修和维护作业中，为了更有效地保证作业者人身和设备安全，确保设备安全稳定运行，特制定本制度。2、基本内容(1)任何涉及机械设备及电气控制系统的相关作业，都必须严格办理停、送电手续，即作业前申请停电，作业完毕或试机时申请送电；(2)停、送电申请单由停送电申请人认真填写，并对相关内容进行审核；(3)临停、预检修时各作业组交叉作业必须各自独立办理停送电手续；(4)中控要对停电申请单认真审查，确认停电设备是否影响其它相关工序设备正常运行，确认后填写序号并签名，及时认真填写《停送电登记表》，并做到一一对应；方可通知电工停电。(5)严格坚持停送电“一支笔"、"谁停电，谁送电”的原则；(6)要区域性或系统性检修时，中控值班人员要对停、送电情况进行检查核对,发现检修结束，未办理送电手续又影响开机时，应立即通知相关单位或部门联系停电人办理送电手续；(7)任何单位或部门凡在生产区域内作业都必须严格遵守本制度，否则，当班电工和中控有权拒绝进行停、送电操作，并向有关领导反映情况；(8)电气车间和中控对违反本制度者有建议考核权；(9)停送电申请单时间的填写必须使用24小时制。3、停送电程序：(1)停电：a、申请人停电前对所检修维护设备与代号进行核实，防止错停或误停；b、申请人到指定地点，联系指定人员填写停电申请，报明停电设备名称及代号和维修维护内容，并在指定位置签名；c、申请人持停电申请，到电气运行班联系电工签名；电工谁签名谁操作，报送中控室。由中控下令执行；d、电工接到中控室签名后申请单后到电气室，对设备及代号与控制柜代号进行核对，无误后与中控联系，接到中控允许后，进行停电操作并验电，确认设备停电后的状态，悬挂警告牌，确保真实停电，防止误停电，汇报中控停电操作完毕；e、完成上述程序后，停电作业终结；(2)送电：a、申请人在检修作业完毕或需要试机时，方可持送电申请单申请送电，程序与
132停电相同；b、填写送电申请时，必须严格坚持“谁停电，谁送电”的原则，任何人不得代办送电申请。涉及跨班作业的，必须与接班人员交代清楚，并有分厂领导签名。停送电申请人开据送电申请时应审核是否确需送电或具备送电条件，有无交叉作业，并在申请单上注明；c、电工接到中控签名送电申请单，对相关内容进行复核，确认能否送电，不能送电的，向申请人说明情况，并在备注栏注明情况和申请单送电操作人栏签名后交申请人；能送电的，在电气室核对，取下警告牌，汇报中控，得到中控允许，方可操作送电，杜绝任何误送电发生，验电后验电后汇报中控送电完毕；d、完成以上程序，送电作业程序终结。4、注意事项(1)停、送电申请人：车间主任或副主任。(2)停、送电操作人：电工或电工班长(3)单位主管：生产部(4)序号：由中控填写(5)停送电时间：由电工汇报中控和车间各自填写(6)日期：有申请单位填写
133电气和高速运转设备的操作牌制度1、目的为加强设备运行安全管理，保证在设备操作、维护、检修等作业过程中的人生安全和健康，杜绝各类事故的发生，制定本制度。2、基本内容(1)凡承担技改、大众抢修作业及外委检修作业人员进入可能因设备的启动或停机而造成相关作业人员伤害的所用联动机组、带有辅助设备的单机、远程控制的机电设备等部位，必须严格执行操作牌规定。(2)操作牌是有权操作设备的唯一凭证，无操作牌的设备任何人无权操作此设备，交接班时必须交、接好设备的操作牌，一台设备多人交替工作时也必须首先交接好操作牌。(3)一台设备只准许有一个操作牌。设备检修前，检修工人必须收取设备现场岗位人员的操作牌才能检修。任何设备的检修或临时处理故障，都必须拿到操作牌后方可进行。操作牌交出后，任何岗位操作工人都无权再进行或通知中控进行设备操作。在检修中或检修结束需要开动设备或试运行时，现场岗位人员必须按检修负责人的指挥或收回操作牌后再通知中控操作，并做好相关人员的安全确认。(4)设备检修结束后，检修工人应主动积极将操作牌还给现场岗位人员，现场岗位人员得到操作牌后，必须先对检修后的设备进行检查，确认具备操作条件和人员撤离后方可通知中控操作或现场操作。(5)操作牌要挂在设备的明显位置，当设备停机或处理故障时，必须将操作牌带在身上。(6)操作牌若丢失，由车间申请更换，并考核责任者。(7)操作牌丢失后需要操作时，可由当班班长或车间领导批准操作，事后及时补上。(8)一台设备如有单机或部分维修处理故障时，现场岗位人员将操作牌交出后也无权通知中控操作其它部分设备，以免操作时其他设备动作伤害检修人员。3、注意事项此制度只针对电气和高速运转设备。
134筒型储存库清库安全制度1范围(1)本制度规定了筒型储存库人工清库的人员基本要求、外包要求、安全措施、应急处理、验收要求；(2)本制度适用于公司各种固体物料的筒型储存库人工清库作业。2清库人员基本要求(1)清库人员应具有三年以上工作经验，年龄宜控制在21〜50周岁，清理库壁挂料的清库人员必须持有高空悬挂作业特种作业操作证；(2)清库人员和监护人员应身心健康，禁忌高处作业的人员不得从事清库作业;(3)清库人员和监护人员必须参加清库操作、安全防护、紧急救援和事故应急处理知识的培训，经考核合格后方能从事清库作业。3清库作业外包要求(1)清库工作外包时，承包方必须具备高空作业工程专业承包企业资质；(2)清库前，承包方提交清库方案和应急预案，报水泥工厂书面批准。水泥工厂应与承包方签订清库外包合同(包括安全责任协议)，明确双方责任。4清库安全措施(1)清库前，公司成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，并经企业安全生产管理部门负责人和企业负责人批准。清库作业过程必须实行统一指挥；(2)清库作业应在白天进行，禁止在夜间和在大风、雨、雪天等恶劣气候条件下清库；(3)在清库作业现场设置警戒区域和警示标志；(4)清库期间，相关的指挥人员、管理人员、技术人员及生产骨干必须保持通讯畅通；(5)清库前，必须关闭库顶所有进料设备及闸板，将库内料位放至最低限度(放不出料为止)，关闭库底卸料口及充气设备，禁止进料和放料；(6)安装有空气炮的储存库，清库前必须切断空气炮气源、关闭所有气阀，并须将空气炮供气罐内的压缩空气排空，同时应关闭空气炮的操作箱；(7)在关闭上述设施、设备的同时，应采取上锁和挂警示标志牌措施，防止被误操作启动；(8)清库前应测量库内温度和氧气浓度。当库内环境温度超过35c时，应采取局部降温和综合防暑措施，并应减少作业时间；当库内空气中氧气浓度低于19.5%时，清库人员应使用正压式呼吸器；(9)原煤、煤粉储存库在清库前和清库中应测量库内一氧化碳和硫化氢气体浓度，当库内空气中一氧化碳气体浓度大于0.0024%或硫化氢气体浓度大于0.00066%时，
135清库人员应使用正压式呼吸器；(10)清库前，关闭库顶收尘器排灰装置，启动库顶收尘器的引风机。当库底堆积物料的料面低于库侧门下缘时，打开库侧门，并在库侧门附近设置警示标志和护板，加强现场监护；(11)清理原煤、煤粉储存库时，在所设置的警戒区域内严禁吸烟、点火或动火作业，禁止将易燃易爆物品带进原煤、煤粉储存库内；(12)清库人员每次入库连续作业时间不得超过lh；清理原煤、煤粉储存库时每次入库连续作业时间不得超过30min；(13)清库所用的机具和安全防护用品必须定期检查，并应符合使用规定。5清库联络工具库内清库、库外监护及库底卸料人员配备专用对讲机联络；库内清库人员携带报警器；库外配备对外联络的固定电话等通讯工具。6清库乘用工具(1)清库人员从库顶人孔进出储存库应使用救援三角架，不得使用库内爬梯。救援三角架在库顶人孔上方展开，应安装牢固。救援三角架应符合承载力要求，不得出现焊接损坏、化学腐蚀、机械损伤等情况；(2)当库底堆积物料的料面低于库侧门下缘且无库壁挂料时，清库人员可以使用钢梯从库侧门进入储存库清理库底堆积物料。7清库操作工具(1)清库可以使用铁锹、镐、锄、钢钎等工具。清库人员随身携带的工具应避免掉落，不能随身携带的工具由库外监护人员用安全绳吊送入库内，禁止直接向下抛扔工具；(2)清理煤粉储存库必须使用木质工具。8清库照明工具(1)储存库内悬挂式照明灯的电压不应超过220V；煤粉储存库内悬挂式照明灯电压不应超过36V。照明灯从库顶量仓孔或其它合适的孔吊入库内；(2)清理混凝土或砖混结构储存库时，清库人员携带的照明灯电压不应超过36V；清理金属材质储存库时，清库人员携带的照明灯电压不应超过12Vo9清库安全防护用品(1)清库作业人员必须系好安全带，戴好安全帽、防尘口罩(或呼吸器)、防尘风镜、手套，穿好防滑劳保鞋。服装应合身，袖口、裤脚须用带子扎紧或穿专用防尘服；(2)清理原煤、煤粉储存库时，应使用防毒口罩(或正压式呼吸器)，阻燃防护服、焊接手套，防热阻燃鞋、安全帽，所选用的安全防护用品应具有防静电功能；(3)安全带使用坠落悬挂安全带，应符合《安全带》GB6095
136的要求，选择有两个悬挂点的安全带，安全带的各种部件不得任意拆除。严禁用绳子捆在腰部代替安全带或仅在腰部系扎“一字形”安全带；(4)安全绳使用坠落悬挂安全绳，应符合《坠落防护安全绳》GB24543的要求，严禁多人共用一条安全绳。10清库操作安全要求(1)清理库壁挂料时，同时作业的清库人员不得超过2人。清理库底堆积物料时，同时作业的清库人员不得超过9人；(2)在库顶距库内壁50cm的周圈，每隔1.5〜2m钻一个(D25mm的圆孔，圆孔应避开库顶梁。每个圆孔放入一根安全绳，放到库底。安全绳在库外的一端必须牢固地绑在能够承受拉力不小于3kN的库顶护栏或设备、设施上：(3)清库人员入库前应将两个自锁器分别连接在安全带的两个悬挂点上，清库人员到达库内操作位置后，将连接保险带的自锁器分别与身边的两根安全绳连接。在清库作业和移动过程中始终保持安全带与两根安全绳连接。在作业期间，应随作业面的变化，调整安全绳的富余长度，始终通过自锁器将安全绳的富余长度控制在1m范围内，且两根安全绳的富余长度，应保证作业人员在意外坠落时，能停留在安全区域内；(4)清理库壁挂料和库底堆积物料均应自上而下进行，清库人员必须始终位于物料的上方；(5)当有两人同时清理库壁挂料时，两人作业面的高差不得超过0.5m。库壁挂料清理完毕，方可清理库底堆积物料；(6)清理库底堆积物料时，先将库内立脚处的松软物料清理干净，铺好长木板或跳板后，站在木板或跳板上进行清库作业；(7)清理库底堆积物料应自上而下逐层清理，每个层面作业高度不得超过0.5m,并应遵守由库壁向中心清料的操作顺序；(8)清理后的物料通过库底卸料口放出；放料时库内清库人员必须撤到库外。11清库监护安全要求(1)库内清库人员人数少于或等于2人时，每1名清库人员须配有2名库顶监护人员；(2)库内清库人员人数多于2人时，每1名清库人员应配有1〜2名库顶监护人员，但库顶监护人员总数不应少于6人；(3)在库顶人孔和库侧人孔附近划分出人孔安全区，设置移动式护栏。安全区内禁止放置工具或杂物。人孔附近1m内的监护人员应佩带安全带，安全带固定在牢固的设施上；(4)监护人员必须坚守岗位，接到清库人员报警信号或遇到紧急情况，应迅速拉拽安全绳，使清库人员脱离危险区域；然后，清库人员逐渐向人孔下方移动，监护人员通过救援三角架吊索将清库人员拉出储存库；(5)在清理煤粉储存库时，如发现库内的煤粉自燃，清库人员应立即撤到库外,关闭库顶收尘器废气入口阀门，关闭收尘器及配套引风机。在确认库内无人后，采取灭火措施。灭火措施一般有：向库内注入二氧化碳、使用灭火器和向库内送入生料粉。
13712应急处理(1)清库现场应配备急救箱；(2)当发生事故时，监护人员应立即报告清库工作小组负责人，立刻启动应急预案。现场救助完毕后，应保护好现场，并配合事故调查。13验收要求(1)清库作业完毕，应及时清点人员，清理现场，清点工器具。关闭库顶人孔门、库侧门，并应封堵库顶所有下放安全绳的孔；(2)设备、设施应恢复到清库前的正常状态，并在验收合格后移交生产部门。
138停窑维护安全方案1回转窑停窑降温操作(1)超过8小时的长期停窑，为保证窑内剩余料的质量，适当调节煤气量和给风量。篦冷机排空料后停止上煤，在排料过程中，随着窑内物料减少，适当降低窑速。(2)临时停窑，时间＜5分钟，停止喷煤粉，停窑5—10分钟，窑温降至1000oC停窑，每10分钟转1/3圈。停窑后采取保温操作，停窑超过5小时，自然降温。2计划或较长检修时间的停窑(1)接具体停窑时间通知后，提前一天以具体停窑时间反推方式，估计所需两煤粉仓的煤粉量；(2)根据煤粉仓煤粉量确定煤磨停磨时间；(3)当分解炉煤粉仓料位在15%左右，窑喂料量减至250〜300t/h开始做停窑准备；(4)当分解炉煤粉仓料位在3%左右，操作员做好随时断煤操作，并且通知现场敲打仓锥及煤粉输送管道；(5)当分解炉秤一旦断煤，将分解炉喂煤量设定为Ot/h,关闭三次风挡板，调整系统用风，将窑喂料量减至110〜130t/h。整个停炉过程需要平缓操作，严禁快速大风操作，防止结皮、积料垮落堵塞预热器；(6)在停窑之前，停炉之后，要根据窑头煤粉仓的煤粉量，合理控制标准仓的生料；(7)停止分解炉喂煤系统，缓慢降低窑速；(8)当窑煤粉仓仅剩少量煤粉时，停出库卸料组，排空标准仓时，将喂料量设定为Ot/h,并停止喷水；(9)当入窑生料输送组设备内物料输送空时，停止增湿塔内排并转至外排，然后停止生料入窑输送组设备；启动预热器顶事故风机，防止热风进入斜槽、胶带斗提；(10)逐渐减少窑头喂煤量，减少系统用风，降低窑速；(11)当窑头煤粉仓排空后，通知维运工敲打仓锥部送煤管道后停止供煤系统，确认窑内倒空，停窑；(12)停止窑尾电收尘荷电；(13)窑头断煤后4小时停燃烧器一次风机(1527)；(14)停止高温风机主马达，启动辅传；(15)停止窑主传，通知现场切换至辅传。为了防止窑筒体的变形，在冷却期间，应当间歇转窑：转窑准则：第1小时：以最低速每间隔5分钟转一次或连续运转(以辅助电机运转)
139第2小时：每间隔10分钟转一次第3小时：每间隔15分钟转一次第4小时：每间隔20分钟转一次第5至8小时：每间隔25分钟转一次在窑烧成带筒体温度大约达到100℃,即实际上冷却之前，需要每隔30分钟转一次。使用辅助电机转窑时每次转120度。在下雨天，热窑需要连续运转。篦板、篦冷机锤式破碎机和熟料溜子也要运行；(16)停窑轮带冷却风机及窑头冷却风机；(17)在停窑之前、停炉之后，窑断料时要根据窑喂料量减少，相应减少冷却机风室风量，同时减少窑头排风机风量；(18)当篦冷机篦床上无“红料”，停冷却风机，篦板上熟料送完后，停篦冷机传动系统；(19)停止1538之后停1537EP电场，再停电场振打。(20)停止1537输送输送设备。(21)当高温风机进口温度低于100C时停辅传，停止窑尾电收尘出口(1618)EP排风机。(22)停止盘窑后，停窑中稀油站及液压挡轮等，并通知机械用垫板顶住液压挡轮，防止窑下滑。(23)待增湿塔灰斗内的物料输送完毕后，停止增湿塔粉尘外排。3临时停窑(1)停止喂料、停分解炉、适量减少窑头喂煤；(2)降低系统风量，停止窑主排风机，改用辅传传动；(3)停窑主马达，合上慢转，按盘窑程序盘窑；(4)检查预热器，做投球试验；4临时停窑保温操作(1)当回转窑发生故障不能运行时，窑内不能喷煤气保温，当窑内温度降至800℃以下时，引风量逐步减小或停风，打开窑尾放散；(2)其他设备故障停机需回转窑连续运转时，引风量控制在平常1/4,并喷煤粉保温,在保温过程中，窑尾热电偶＜800℃；(3)保温过程中，窑中最高温度800C以下，窑速降至最低，进行自然保温；(4)故障处理完后，回转窑恢复正常生产时，如窑内温度＞900℃,可直接喷煤气、煤粉达到生产条件，如窑内温度低，可采用明火点火，逐渐升温，恢复生产；(5)各种故障停窑及回转窑保温操作时，窑头、窑尾密封机构冷却风机不停机；(6)开回转窑前煤气支管末端方散阀，从眼镜阀后通氮气处理支管内残余煤气,并在末端检测CO含量小于24PPM
140且防爆测定合格后停止氮气吹扫，关闭末端方散阀。回转窑停火结速。5短期停窑维护1、窑头停火时，必须开启喷煤管冷却风机，以免烧坏喷煤嘴；2、因回转窑设备原因使回转窑无法正常运转时，在停窑后lh内，每隔5~10min转动筒体1/4圈，第2h内，每隔30min转动筒体1/4圈，其后每隔lh转动筒体1/4圈：3、由于辅助传动设施速比很大，筒体转速很慢，因此，窑体各部润滑装置处于半间歇状态，需要加强各部位巡检，每次开动时间不得超过半小时；4、发现窑体弯曲，应将弯曲部分调到上方，增加温度，促使反变形，转几周再调到上方，反复处理；弯曲过大，应停窑进行大修处理；5、检查辅助传动的离合器是否灵活，抱闸是否好用，检查各传动部位是否有东西卡住，安全防护是否可靠。6长期停窑维护1、托轮轴承或轴瓦清洗检查、力口油；2、循环水系统检查漏水现象；3、各传动减速机及齿轮检查磨损及润滑情况；4、检查筒体有无裂纹，轮带垫板磨损情况，各部位坚固螺栓松紧情况；5、窑头、窑尾密封磨损情况；6、窑内窑衬的磨损及使用情况。7紧急停电发生意外停电时，必须采取如下紧急措施：(1)停电后，先停止向窑内送煤气，立即回报值班长、调度、起用备用电源(必须在10分钟内用辅助设备使回转窑慢转)；(2)立即组织打开备用水源向环冷机和链篦机供冷却水；(3)打开窑尾放散。磅房管理制度1、目的为规范计量管理，明确责任，经公司领导批准，要求磅房工作人员遵守本制度。2、基本内容(1)热爱本职工作，坚持原则，客观公正、廉洁奉公，严守商业秘密，维护公司利益。司磅员工作态度必须端正，工作细心、认真负责，不得弄虚作假、徇私舞弊，更不能接受吃请，收受贿落，损害公司利益，一经发现按公司有关规定处理；
141(2)每磅必须两人同时在岗，一人司磅，一人监磅。禁止一人办理业务。车辆过衡必须使用计算机称重系统，不得私自放行。禁止非工作人员进入磅房，更不得翻阅原始数据和司磅台帐；(3)班前、班后对磅砰及磅砰周边要进行打扫清理，确保计量准确。保持室内整洁，仪器设备、桌椅摆放整齐，计量衡器及四周清洁无尘、无积水及杂物；(4)工作人员要坚守岗位，衣着整洁，持证上岗，文明礼貌，服务良好。司磅员不得中途串岗、溜岗以及做与工作无关的事(聊天、上网、听音乐等)，如有发现按公司有关规定执行；(5)认真开票，班后核对。过磅打印磅单。不得涂改、跳号，磅单与台帐严格一致，保管好各类票据，整理好各单位货运量，按照公司要求认真登记台帐和日报表，经两人签字后及时报送结算会计；(6)必须每车、每次过皮，严禁一次性记录车皮，开票员据实开票，要严格保管各种票据，定期存档，定期清理，杜绝各种违规行为。如对公司造成损害追究在岗人员责任；(7)严格检查过磅车速、防止急刹车造成传感器损坏，待车辆发动机熄火、驾驶员离开磅秤后方可进行计量操作，可与保安部配合，结合视频监控认真操作，防止舞弊和各种干扰；(8)爱护磅房设备，做好磅房“三防”工作：防火(离开磅房应切断所有电源,会使用消防器材)：防盗(关、锁好门窗)；防雷(检查接地线是否完好，雷雨天气必须按要求先切断打印机电源，后切断显示器及传感器电源，做好安全防范措施)。发现计量偏差或设备缺陷要及时汇报，请相关部门处理；(9)严格执行交接班制度，并作好交接班记录。晚上6时至次日8时不办理手续，特情况需经总经理批准后，时间方可改变。如遇突发事件，第一时间通知主管领导；(10)严禁借用地磅计量社会车辆，杜绝一切人情磅。做好领导临时交办的业务。吊索具管理制度1、主题内容及适应范围为加强嵩基水泥有限公司吊索具的管理，使所有吊索具达到有效控制状态，保证嵩基水泥有限公司在使用吊索具过程中不发生伤害事故以及造成其他伤害，参照行业标准，特制定本制度。2、职责2.1分厂领导(1)全面负责本分厂吊索具的使用、保管的管理工作；(2)全面负责本分厂吊索具的安全工作和报废申请工作；(3)负责本分厂吊索具补充计划的提出；(4)负责本分厂报废吊索具的鉴定工作。
142(5)负责督促相关人员做好吊索具的季检、年检工作；2.2班长(1)负责督促班组各员工做好在用吊索具保管、保养、检查，保持吊索具的清洁和良好状态，发现问题及时反馈信息；(2)每星期对吊索具进行一次检查。3、吊索具使用3.1钢丝绳压制绳套的使用要求(1)使用前操作者应检查索具的质量情况，发现隐患应及时排除；(2)钢丝绳制成索具后，影响其质量的因素较多，所以它的安全系数较大，一般在5-6倍之间；(3)索具在使用中，应在安全载荷以内，严禁超载，对于多肢的吊索具空间的肢间夹角应保持在60度以内；(4)在吊运过程中，应避免碰撞；(5)钢丝绳应避开被吊物的棱角，防止折断或成死弯；(6)铝套接头工作环境温度应在40度―150度。3.2吊钩的使用(1)吊钩表面应光洁，无剥裂、锐角、毛刺等缺陷，如有缺陷或已磨损均不许补焊和使用；(2)在钢丝绳易脱钩的工作环境中使用的吊钩，应有防脱钩的保险装置。4、吊索具的维护(1)无论是专人保管或使用者保管，都必须有人负责，并定期进行检验，不用时可吊挂，也可放在木垫板上平盘，避免产生死弯，存放地点应干燥通风，避开酸碱、火烤、雨淋或阳光直晒；(2)索具在移动时，应防止在水泥地面上拖拉，尤其较粗的钢丝绳。5、吊索具报废标准(1)对于交绕的钢丝绳在一个捻距(指任意一个钢丝绳股环绕一周的轴向距离)内的断丝数达到该绳总丝数的10%;(2)钢丝绳表面层钢丝腐蚀或磨损达表面原丝径的40%；(3)钢丝绳直径减小量达7%；(4)钢丝绳有明显的内部腐蚀；(5)钢丝绳整股断裂或烧坏；(6)局部外层钢丝绳伸长呈“笼”形或钢丝绳纤维芯的直径增大较严重；
143(7)钢丝绳发生纽结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形。
144工业气瓶管理制度1目的为了加强气瓶的管理工作，保证气瓶充装安全，根据《气瓶安全监察规定》等法规的要求，制订本制度。2气瓶登记(1)气瓶登记工作应指定专人负责。(2)气瓶登记的内容为气瓶原始钢印标记和本单位赋予的唯一性永久性标记，永久性标记内容应符合《气瓶使用登记管理规则》的规定。(3)登记的气瓶必须是取得充装许可证的自有产权气瓶或经省质量技术监督部门批准的其他在用气瓶。3气瓶建档(1)气瓶充装单位编号、气瓶制造单位名称以及产品编号；(2)气瓶制造日期、充装介质名称或化学分子式；(3)气瓶上次检验日期、检验有效期等。(4)出厂合格证、质量证明书；(5)气瓶定期检验状况及合格证明；(6)气瓶使用登记证以及气瓶使用登记表等。档案室应做好建档文件的存档工作，并根据气瓶使用情况及时做好资料的保存和更新工作。4发放4.1气瓶储存(1)气瓶空、实瓶应分开储存，储存区应设立明显标志，气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的要求，储存气瓶数量符合有关安全规定；(2)气瓶仓库应指定专人负责，储存人员应熟悉气瓶储存要求，并定期参加各种气瓶安全技术教育；(3)气瓶储存仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射；(4)盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须根据气体的性质控制仓库内最高温度、规定储存期限，并避开放射线源；(5)盛装毒性气体的气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒气的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒面具或灭火器材；(6)气瓶放置应整齐，佩戴好瓶帽、防震圈。立放时，要妥善固定；横放时，
145头部朝同一方向。4.2气瓶发送(1)气瓶发送由气瓶收发人员按“先入库，先发送”的原则进行，发送前应问清气瓶气体种类、数量。凭有关手续发放；(2)气瓶发送后发现数目、种类有差异时，应立即追踪，防止事故发生，同时报告单位负责人。
146易燃易爆物品管理制度1总则(1)为了加强对化学危险品的安全管理，防止化学危险物品在运输、储存和使用过程中发生事故，保障施工、生产和人民生命财产的安全，制订本制度。(2)本制度所指化学危险品指爆炸品、氧化剂、压缩气体、液化气体、自燃物、遇水燃烧物、易燃液体、毒害品和腐蚀品等。(3)保管、运输、使用及销毁化学危险物品，必须交由经过专门训练并经考试合格的人员执行。2化学危险物品的储存保管2.1存放地点化学危险物品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理，不得随意乱放。各单位应本着既要保证安全又符合节约；既统一，又可因地制宜的原则建立永久或临时的化学危险品仓库。2.2化学危险物品仓库的建筑和设施，应符合下列安全要求(1)仓库区必须与生产区、生活区有适当的间隔。(2)库房一般应采用一层建筑，每间库房应设有足够的独立安全出口，储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房，应该采用容易冲洗的不燃烧地面。(3)化学危险品库房应当符合安全、防火规定，应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同的储存方法设置相应的防爆、防火、灭火等安全设施。(4)储存易爆物品的库房必须采用封闭、防爆或其他相应的安全电气照明设备。如采用一般灯具时，应安装在玻璃窗的外面。电灯开关应该安装在库房外面。无电源的仓库应有蓄电池灯照明。2.3化学危险物品的储存应符合下列要求(1)化学危险物品应当分类、分项存放，堆垛不得过高、过密。堆垛之间以及堆垛与墙壁之间，应该留出一定的间距通道及通风口。(2)爆炸品和放射性物品，必须单独存放于专门的仓库中，起爆点火器材，不得与炸药在同一库房中存放。(3)相互接触能引起燃烧、爆炸或同一储存室内存放。如果施工工地的短期存放条件确有困难必须同库房存放时，则应保持一定的安全距离隔离存放。(4)受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉、通风地点存放。(5)
147遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体，怕冻、怕晒的化学危险品，不得在露天、潮湿、露雨、低洼容易积水、低温和高温处存放；对可以露天存放的化学危险物品，根据不同性质，应具备确保安全的有效措施。2.1化学危险物品仓库应该建立下列安全措施(1)化学危险品仓库应加强警卫，严格出入库制度，禁止柴油车和拖拉机进入库区内。(2)仓库区内严禁烟火，杜绝一切可能产生火花的因素，如因工作需要必须用火时，应经单位领导或保卫部门批准，在指定的安全地点进行。(3)不准在库房内或露天堆垛附近休息、试验、分装、打包和进行其他可能引起火灾的操作。(4)容器包装要密闭，如果发现破损渗漏，必须立即进行安全处理，改装必须在安全地点进行，对易燃、易爆物品应使用不发生火花的工具。(5)加强货物入库验收和平时的检查制度，对性质不稳定、容易分解、变质、引起燃烧、爆炸的化学危险品，应该定期进行测温化验，防止自燃爆炸。(6)盛装化学危险物品的空容器和运输工具，在使用前后必须进行检查，彻底清洗，以防引起燃烧爆炸和中毒，对遗留地上的化学危险物品必须及时清除处理。(7)化学危险物品仓库应健全安全保卫机构，建立义务消防队，配备灭火设施及通讯、报警装置，消防队应经常进行训练和业务学习。3化学危险物品的运输装卸搬运装卸化学危险物品必须遵守下列规定(1)搬运化学危险物品时要轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。(2)化学危险物品与其它货物以及性质相互接触容易引起燃烧、爆炸或其他危险的化学危险物品以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险物品不得违反配装和同车或者同船混合装运，怕热、怕潮的化学危险物品应采取隔热或防潮措施。(3)施工工地人力搬运化学危险物品不能超过人体重量的二分之一，人力车运输不得超过重量的二分之一，以防跌倒、翻车、碰撞而发生事故。(4)装卸搬运毒害腐蚀和放射性化学物品时，应备有相应防护用具和工作服。工作完毕，操作人员及使用工具必须清洗消毒。(5)装卸化学危险物品，要有专门人员负责组织和指导安全操作，装卸地点设置警戒岗哨，禁止无关人员进入装卸现场。(6)装卸化学危险物品应当尽量在白天进行，如果必须在夜间装卸时，要有充分的安全照明设备。(7)运输化学危险物品必须使用合乎安全要求的运输工具，禁止使用火车的蔽车和脚踏车载运爆炸物品。(8)
148装运化学危险物品的车辆，前后应当保持一定的距离，通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。(9)装运化学危险物品的车辆，不得使用明火修理运输工具或用明火。在中途停留时，必须有人看守，并不准停留在机关、工厂、仓库附近、人口稠密的地区和桥梁、涵洞、水利工程等重要建筑设施旁。(10)运输化学危险物品应视情况需要，派专人押运或指定可靠人员负责运输。不得客、货混装，禁止无关人员搭乘装运化学危险物品的车辆。(11)载运化学危险物品的运输工具，要有明显标志。4化学危险物品的使用和销毁(1)使用化学危险物品，必须建立严格的领取、清退制度，随用随领，所领取的数量，不得超过当班的使用量，剩余的要及时退回。(2)使用化学危险物品，必须建立和严格执行安全技术操作规程和安全管理制度(3)使用化学危险物品，必须由工作认真负责和具有安全知识的人员担任，新参加的人员，必须事先经过训练。(4)初次使用化学危险物品，应会同公安、技术部门共同把关，严格按照配方使用，并做好记录。(5)化学危险物品因保管过期，变质失效，应报告上级批准并征得所在地公安和环境保护等部门同意后，在指定地点予以销毁。(6)化学危险物品销毁工作必须由一名有经验的工程技术人员亲自指挥，雨天和夜间尽量不进行销毁工作。5附则(1)各单位可根据本实施细则，制定本单位安全岗位责任制。(2)对违反本实施细则规定的有关人员，由有关主管部门视情节轻重给予行政处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。(3)本实施细则自发布之日起执行。收尘设备管理维护制度1、为防止环境污染，搞好文明生产，提高环境质量，避免因管理不善，造成粉尘超标排放，制定本制度；2、各工段、班组要有专人负责收尘设施的管理。3、收尘设施要随主机设备同步开停；4、大型收尘设施要与主机生产设备同时进行大、中修，要制定检修方案，保证检修时间及质量。小型布袋收尘可根据生产实际情况随时检修，检修后要进行粉尘排放监测，以检测检修效果，未达到标准的根据实际情况按相关规定对相关班组给予处罚；5、
149各工段、班组每周必须对收尘设施检查一次，并做好检查记录，发现问题及时处理，以保证其收尘效果；6、岗位人员要认真填写巡检记录，并按时做好记录；7、岗位人员要熟知本岗位收尘设施的操作规程及运行情况；8、收尘设施出现故障，岗位要记录清楚并及时上报工段、班组，部门要及时组织检修，并记录故障产生的原因、维修时间及检修运行效果；9、因人为或设备自身故障造成粉尘超标排放，并对周边环境造成污染事故的，严格按《事故管理细则》进行处理；10、各工段、班组要及时准确上报所需备件及收尘布袋使用计划，以保证收尘设施的正常运行；11、中控操作员要严格控制工艺参数，避免因负压过高造成袋笼、壳体等部位损坏、变形，影响收尘效果；12、工艺工程师负责监督收尘设施的日常运行管理，每月对收尘设施的运行情况进行不定期检查，形成检查记录，必要时下达整改通知单，并监督整改效果。
150动火管理制度1目的为了加强消防安全管理，完善防火制度，从源头上杜绝火灾隐患，避免火灾事故发生，特制定本制度。本制度规定了公司动火作业分级、动火作业安全防火要求及《动火证》的管理。2范围本制度适用于公司设备维修过程中电焊、气焊等明火作业的监控和管理。3动火作业分级动火作业分为特殊动火作业、一级禁火区动火作业和二级动火作业三级。(1)特殊动火作业：在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。(2)一级动火作业：在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。(3)二级动火作业：除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。4内容4.1管理程序及要求(1)需要进行电、气焊维修作业的部门，应首先提出动火申请《动火证》，将作业时间、部位、地点和内容逐一填入“动火作业申请表”中，报生产保卫科，审批后，交由维修组实施操作。(2)作业前，申请部门应落实防火措施，清理动火现场易燃和可燃物品，配备必要的消防器材。(3)实施作业班组应采取有效的安全防护措施(劳保用品和防护用品)，保证操作者的人身安全。(4)作业，采取相应措施，避免事故发生。(5)动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。(6)对氧气、乙焕气瓶的管理执行《易燃易爆物品管理规定》(EO/TUCG1A(03)7.7.04)4.2重点操作过程按以下规定要求(1)装盛过油类的铁桶、铁罐等容器，在动火作业前，必须进行清洗，待充分挥发后，方可动火作业。(2)拆除管线作业时，作业前必须先查明管线走向，内部介质及周围环境情况,要根据具体情况，采取相应安全防火措施，方可动火作业。(3)封堵等情况，应事先采取封堵措施，避免火花崩溅，引起火灾或爆炸事故。
151(4)五级以上大风天气，禁止露天作业。(5)动火作业完毕后，由申请部门和作业班组共同清理现场，确认无残留火种后，方可离开现场。5《动火作业许可证》的管理(1)办证人须按《动火证》的项目逐项填写，不得空项。(2)办理好《动火证》后，动火作业负责人应到现场检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人和监护人交代安全注意事项后，方可批准开始作业。(3)《动火证》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。(4)《动火证》由公司保卫科负责审批，一式三联，一联由保卫科留存，一联由动火区域部门留存，一联由动火现场作业人员持有备查，《动火证》保存期限至少为1年。(5)特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》由分管生产、安全和设备的副总审批。
152进入受限空间作业安全管理制度1范围为进一步加强对进入受限空间作业的安全管理，防止发生缺氧、中毒窒息等事故，特制订本制度。本制度适用于在本公司内进入受限空间作业的施工单位和人员。2定义(1)受限空间：公司内各类塔、槽、罐、炉膛、锅炉、管道、容器以及地下室、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。(2)进入受限空间作业：进入或探入受限空间进行的作业。3受限空间作业安全要求(1)受限空间作业实施工作票管理，作业前应办理《进入受限空间安全作业许可证》(以下简称《工作票》)。(2)受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。(3)管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。(4)与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。(5)受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。(6)受限空间作业前，应根据受限空间盛装(过)的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：①氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。②有毒气体(物质)浓度应符合GBZ2的规定。③可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%(体积百分数，下同)；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%o(7)应采取措施，保持受限空间空气良好流通。(8)受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12Vo(9)受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。(10)在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。(11)受限空间出入口应保持畅通。(12)难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。
153(13)在受限空间进行高处作业应按《高处作业安全管理制度》的规定进行，应搭设安全梯或安全平台。(14)在受限空间进行动火作业应按《动火作业安全管理制度》进行。(15)作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时,应将作业工器具带出。(16)作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。4职责要求4.1作业负责人的职责(1)对受限空间作业安全负全面责任。(2)在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，可安排人员进入受限空间作业。(3)在受限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业。(4)检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。(5)对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。4.2监护人员的职责(1)对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。(2)了解可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况。(3)当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员从受限空间逃生，同时立即呼叫紧急救援。(4)掌握应急救援的基本知识。4.3作业人员的职责(1)负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。(2)确认安全防护措施落实情况。(3)遵守受限空间作业安全管理规定，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。(4)应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。(5)服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。(6)在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。
1545《工作票》的管理(1)《工作票》由作业单位负责到生产中心办理。(2)一处受限空间、同一作业内容办理一张《工作票》，当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《工作票》。
155特殊作业过程审批制度1、目的为了提高全员安全责任意识，以“安全生产，人人有责”为指导，群策群力，科学管理，牢固树立“安全是政治，安全是形象，安全是幸福，安全是效益”的安全理念，加强领导责任，周密防范，齐抓共管，确保各项工作安全高效运行，根据目前生产需要，结合公司实际，特制订特殊作业过程审批制度如下：2、特殊作业过程范围下述作业属特殊作业过程：1）高空作业（高度在2m以上，并有可能发生坠落的作业）；2）在易燃易爆部位的作业；3）禁火区域的作业；4）起吊安装大重型设备的作业；5、带电作业；6）高温作业：7）有急性中毒或窒息危险的作业；8）在轻质屋面（石棉瓦,玻璃瓦，木屑板等）上的作业；9）各配料库、仓内、磨机筒体内、工艺管道内作业；10）紧急下料口使用；3、特殊作业审批1、报请审批的特殊作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行特殊作业前，应由下达任务部门和具体执行部门（包括承包部门、个人）共同填写“特殊作业过程申请记录单”，报生产管理运行中心当班安全员批准，特别危险作业需报主管副总审批。2、如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经主管副总同意方可施工。主管副总应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。3、特殊作业的单位应制定特殊作业安全技术措施，报请生产管理运行中心当班安全员审批。特别危险作业须经安全技术论证报请主管副总批准。4、作业人员由特殊作业单位领导指定，有作业禁忌症、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。4、特殊作业的实施1、特殊作业申请批准后，必须由执行单位领导下达特殊作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的特殊作业。2、
156作业前，单位领导或特殊作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体特殊作业人员进行安全教育，落实安全措施。3、特殊作业使用的设备，设施必须符合国家安全标准和规定，特殊作业所使用的工具，原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全，使用合理，安全可靠。4、特殊作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。5、特殊作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责，责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。6、特殊作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查。7、对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。8、特殊作业完工后，应对现场进行整理。
157安全生产检查制度1、目的为及时发现在生产过程中，机电设备、工艺流程、生产环境、劳动条件、作业中的工器具、防护设施、人员的安全意识以及操作行为出现各种不安全因素和事故隐患，并及时采取整改措施，以避免重大伤亡事故的发生，特制订本制度。2、安全生产检查的内容(1)查思想：查能否坚定不移地贯彻执行安全生产的方针、政策；查能否正确认识和处理安全与生产的关系；查管理人员和员工对安全生产方针的态度；查对忽视安全生产的行为是否敢于斗争。(2)查制度：查安全生产制度的建立健全情况和制度的执行情况。(3)查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做有碍安全的事。(4)查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。(5)查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；在建工程有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠。(6)查教育：检查公司负责人、安全生产管理人员，特殊作业人员“三级”教育，查各工种上岗前安全技术交底记录。3、安全生产检查的形式3.1综合性安全生产大检查3.1.1公司综合性安全生产大检查：每月一次.由主管安全生产的公司领导负责,召集以生产管理中心为主的有关职能部门参加，组成检查组，对安全生产进行全面、系统的检查。对检查出问题由各检查小组汇总到生产管理运行中心进行记录汇总，对检查出的安全问题定项目、定措施、定人员、定时间下发整改通知单，实行闭环管理。检查和整改情况由生产管理中心汇总上报。凡因查出的隐患落实整改不到位,解决处理不力而造成的事故，要进行责任追究并给予经济处罚，情节严重，移交司法机关处理。检查内容：3.1.1.1厂区(1)厂区道路平整、通畅、通行标志齐全、清晰；(2)重要设施、设备安全标志齐全。3.1.1.2各类仓储库房：（1）库基扎实，库体坚固，支撑有效，库顶无渗漏；
158（2）扶梯护栏齐全、可靠；（3）筒体标识清晰；（4）无溢库现象；（5）其它相关规程规定内容等。3.1.1.1磨机：（1）电机接地良好；（2）电机开关控制应就近设置；（3）应设置隔离护栏，球磨机工作时，严禁人员靠近；（4）机械外露旋转部位应有防护设施；（5）其它相关规程规定内容等。3.1.1.2皮带输送机：（1）连接电缆绝缘良好，无破损；（2）输送机接地良好；（3）输送机严禁运送人员：（4）设备运行时，设置安全警示，严禁人员靠近或从设备下通过；（5）严禁从设备上跨越；（6）其它相关规程规定内容等。3.1.1.3螺旋输送机：（1）电机接地良好；（2）各部件连接配合紧密牢固，密封良好；（3）无人员跨越，设备上严禁站人；（4）其它相关规程规定内容等。3.1.1.4设备检修：（1）所有设备出现异常时应停机办理检修工作票检修，严禁不停机检修。（2）大型设备检修和重要的作业必需有安全技术措施和审批手续，才能实施检修作业。（3）入库及设备内检修，应办理相关手续，并派专人监护。（4）特种作业应有资格人员持证作业，并符合特种作业安全要求。3.1.1.5物料堆场：（1）严禁人员踩登粉状或块状物料堆。（2）装卸物料应用机械作业，人员作业时，应防止物料滑落伤人。3.1.2分厂综合性安全生产自行检查：每旬一次。由分厂领导负责，召集有关人员组成检查组进行检查。检查和整改情况，由兼职安全员汇总上报。3.2专业性安全生产检查
159(1)专业性安全生产检查由公司各主管部门负责。按照安全生产职责划分，检查有关安全生产规章制度落实情况.部门召集有关分厂参加，定期进行。检查和整改情况上报和抄送给生产管理运行中心。(2)专业性安全生产检查的每一个项目.必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题做出准确性的鉴定。3.1季节性安全生产检查根据季节性特点，开展夏季“三防”检查，防暑降温、防雨防洪、防雷电；冬季“四防”检查，防火、防盗、防冻、防煤气中毒等季节性安全生产检查。由主管部门负责组织有关单位进行，检查和整改情况上报和抄送生产管理运行中心。3.2经常性的安全生产检查(1)员工必须执行作业前后的安全检查制度。作业前安全检查发现的事故隐患和不安全因素，不排除不能开工生产；作业后安全检查发现的事故隐患和不安全因素，应以书面形式向接班员工交代清楚，并办理交接手续。(2)员工必须执行班前班后的安全检查制度。班前安全检查发现的事故隐患和不安全因素，不排除不能开工生产；班后安全生产检查发现事故隐患和不安全因素，应以书面形式向接班班长交代清楚，并办理交接手续。(3)各级管理人员和专职安全员都必须结合自己的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查。(4)安全生产检查要坚持普遍检查与专业检查相结合；经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合。4、安全检查结果处理(1)坚持边查、边看、边改原则。对查出的问题要进行台帐登记。能整改的，要明确责任人迅速整改；暂不能整改的，应采取有效控制措施.纳入技措、安措、检修计划，限期整改。(2)对事故隐患要立即整改，对不能立即整改的事故隐患，要做到“五定”“三不交“。“五定”即：定资金、定时间、定负责人、定措施、定监督人；“三不交”即：班组能整改的不交到分厂，分厂能整改的不交到公司，公司能整改的不交到上级部Ho(3)对较大安全隐患要下达事故隐患整改通知书，内容包括隐患内容、整改意见和日期.由公司主管安全的副总经理签发。(4)安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。
160安全生产例会制度1、人员会议参加人员：公司领导、各部门、分厂负责人、外协单位负责人2、任务（1）确保实现安全生产零事故；（2）确保安全生产成本不断降低；（3）确保完成集团公司下达的各项指标任务。3、内容（1）各分厂汇报安全生产情况、任务完成情况；各部门安排部署工作，协调分厂需要解决的安全生产事项；（2）生产管理运行中心通报上次会议以来的安全生产情况，对存在的安全隐患提出整改意见，并明确处理隐患的责任部门；（3）生产中心通报上次安全生产调度会布置工作的督办情况；（4）纪委监察科通报上次安全生产调度会布置工作的督察情况；（5）各分管领导安排部署分管的工作（6）分管生产领导就各部门、分厂提出问题进行协调布置（7）公司主要领导做工作部署。
161女工保护制度1、妇女在经期，尽量照顾不在水下或劳动强度较高的地方工作，如因工作非常需要，但必须要有具体的防护措施。2、凡更年期女工（四十五岁左右）在断经前月经过多时，尽量照顾在室内工作。3、怀孕满七个月、哺乳婴儿的女工，不得上夜班，并禁止加班加点。对从事高空、高温、有害、笨重体力作业的应适当给予照顾。4、哺乳期满一年后，因体弱不能恢复原来工种的，必须经医院证明，根据情况给予适当照顾。5、伤、病、产后病情严重的，精神病及其他禁忌症，神志不清的，应禁止其工作。6、加强女工四期卫生保健工作，为女工设置较舒适的保健卫生场所。
162安全生产奖惩制度1、目的为严格落实公司安全生产管理制度，杜绝违章指挥、违章操作，保障职工的人身安全，减少事故发生率，同时使安全生产做到奖惩严明、职责明确，特制定本制度。安全生产奖惩坚持贯彻“以责论处”、“重奖重罚”的原则。对认真履行安全职责并做出显著成绩和特殊贡献的部门和个人，给予表彰和奖励；对造成事故的单位和有关责任人员，给予批评和处罚；对失职、渎职或严重违反规章制度虽未造成后果的也要给予批评和处罚。2、奖励2.1奖励条件(1)发现重大设备缺陷和隐患，避免发生重大设备事故或设备损坏事故。(2)有效的防止了人身伤亡事故的发生。(3)发生事故时，积极处理或采取有效措施，防止事故扩大，使职工生命或国家财产免受或减少重大损失。(4)在安全管理上提出科学的工作方法或合理化建议，经实践检验，效果突出。(5)在领导和组织本单位安全生产中指挥有方，组织措施得力，严格管理，使本单位的安全生产工作取得显著成绩。(6)公司实现安全生产100天无事故记录。(7)对促进安全生产做出特殊贡献者。2.2避免事故发生的奖励金额(元)特大事故5000-10000重大事故1000-5000人身伤亡2000-5000重伤事故800-1000轻伤事故300-5002.3公司每实现安全生产100天无事故记录，奖励生产一线员工人均300元，其他单位人均200元。每季度生产单位无事故记录，奖励该单位人均100元。3、处罚3.1发生特大、重大及人身伤亡事故(1)对主要责任者给予开除处分。(2)对次要责任者给予开除或留用察看两年处分，扣罚工资不少于3000元。(3)对责任者所在单位领导给予行政降级直至留用察看一年处分，扣罚工资不少于2000元。
163(4)对所在单位扣罚人均绩效工资50%。3.2发生人身重伤事故(1)对主要责任者给予行政记过处分，扣罚工资不少于800元；(2)对次要责任者给予行政警告处分，扣罚工资不少于500元；(3)对责任者所在单位领导给予行政警告处分，扣罚工资不少于300元。(4)对所在单位扣罚人均绩效工资30%o3.3发生轻伤事故(1)对主要责任者给予通报批评，扣罚工资不少于500元；(2)对次要责任者扣罚工资不少于300元；(3)对责任者所在单位领导扣罚工资不少于200元；(4)对所在单位扣罚人均绩效工资5%；3.4对安全生产部下发的安全隐患整改项目在规定时间没有整改完成的，每一项扣罚责任单位100元；3.5在安全检查中，每发现一起违反安全操作规程行为的扣罚责任单位100元。
164安全操作规程管理制度1、目的《安全操作规程》是规范岗位职工操作行为，实现安全生产的基本准则和根本保障,为加强管理，保证实效，特制定本制度。2、分工(1)公司每年由总工对各岗位安全操作规程进行审查、修订和完善，确保各项操作规程的内容符合国家有关规定。(2)各职能部门按照分工对业务范围内的岗位操作规程进行修订,具体分工为：电气车间负责电气规程的修订；发电车间负责发电规程的修订，生产中心负责机械、工艺、特种工种操作规程等工种操作规程的修订；综合部负责各岗位工种和新工作操作规程的培训、考核、取证工作；生产管理运行中心负责对各岗位人员持证情况进行监督，对发现的问题及时报请分管领导落实解决。(3)各分厂要严格按照有关规定做好操作规程的学习和落实，坚持做到合理用工，持证上岗，杜绝无证作业行为，确保岗位工种熟练掌握操作技能和本岗位本关的安全技术知识。(4)综合部要对公司岗位工和从业人员持证情况建立档案，并做好定期培训、复训、考核工作；要采取措施保障特种作业人员的稳定性。(5)各分厂、部门要把职工对操作规程的学习纳入日常培训计划，认真落实，坚持不定期抽查考核，保证学习质量，促使安全作业。(6)公司总工每年要组织一次安全操作规程执行情况的意见征集活动，不断改进管理方法，增强操作规程的实用效果，提高公司安全技能管理水平，并根据技术科收集各分厂、部门对操作规程的修订意见情况，组织研究和修订工作，提高安全操作规程的适用合理、科学性。
165安全技术措施审批制度1、目的为进一步加强安全技术措施审批管理制度工作，使其更规范，程序更严格，确保安全措施从设计到审批都严格把关，责任到人，特制定本制度。工程项目设计必须按照“三同时”的原则进行。2、内容(1)公司所列重要作业项目在施工前须由项目实施单位根据检修内容，编制安全技术措施，必须经技术科、生产中心、生产管理运行中心、总工程师、生产副总、副总经理会审、签字方可执行；(2)大、中、小修在开工前两天，由检修单位编制提交安全技术措施，必须经技术科、生产中心、生产管理运行中心、总工程师、生产副总、安全副总会审、签字方可执行；(3)安全技术措施的审批程序：施工单位编制安全技术措施后报生产管理运行中心，由生产管理运行中心组织相关人员进行会审，外协单位报主管部门后，再报生产管理运行中心进行会审程序；(4)重要作业的安全技术措施在施工前，由施工负责人对作业人员进行安全技术交底，并签字。
166安全现场管理规定1目的加强现场安全管理，保证正常生产秩序，构建安全优美的生产环境，全面提升员工素质，做到人人抓，人人管，人人养成好习惯，提高公司精细化管理水平，圆满完成各项生产指标。2适用范围适用于公司各部门生产现场安全管理。3职责（1）生产管理运行中心负责生产现场安全管理。（2）各单位严格执行现场安全管理的规定4内容及要求（-）.按6s标准要求进行现场管理。1）整理：现场整洁不堆杂物，通道畅通，提高工作效率。改善作业环境，增大作业面积。防止因管理混乱造成不必要的损失，保障安全生产，保证生产质量。2）整顿：物品在现场有固定的位置，不乱放、乱丢；按一定规则进行定量化的摆放；按一定顺序进行摆放，便于取用放回，用完后放回原位，恢复原来的摆放顺序，使生产者、使用者、管理者一目了然。3）清扫：对工作区域内的设备、工具要及时清扫，定期维护保养，最大限度的延长设备、工具的使用寿命。清扫过程中，及时发现水、油、气泄漏现象，并采取措施加以处理。4）清洁：个人仪容仪表干净、整洁、得体、大方，思想健康积极向上，营造良好的工作氛围；设备工具摆放整齐有序，无浮尘、无烟气，环境清洁空气良好。5）安全：各种防护措施齐全，设备运转安全不带病工作；严格按操作规程要求进行操作，不盲目操作设备。6）素养：养成良好的工作习惯，使每位员工的素质与企业文化保持一致，保证企业与员工共同进步，共同成长。（二）生产现场安全环保管理。1）安全标识:易燃、易爆、易中毒部位应有危险标志或警告，危险品存放应有明显标志，禁止通行、攀爬、勿动、注意机械、高空坠物等应有相应的标识。2）生产现场，电器设备有可靠的接地；各种机械设备安全附件齐全好用；生产现场按规定设置平台、护栏、盖板、护罩。3）消防器材：消火栓、灭火器、消防工具配备齐全，位置固定。4）防护用具：手套、口罩、防护用品固定地点存放，不得到处乱扔乱放。
1675）收尘器、管道不得冒烟，地沟、地面不得有有机废弃物，各种垃圾必须及时清理，废油、废件、废设备及时交仓库并办理相关手续。（三）生产现场人员、设备管理1）上岗着工作服，穿戴整齐，按要求戴劳动保护用品。2）现场设备做到无尘、无油垢；配电柜无灰尘，表体整洁，刻度清晰，仪表动作灵敏，测量准确；设备部件完整齐全，符合质量要求；设备周围环境干净整洁，无跑、冒、滴、漏，无捆、绑、吊、拉现象；现场设备、物资、工具摆放整齐，区域内通道畅通，无积灰、积水。3）现场区域环境卫生无堆积物、无废旧材料、无垃圾，地面干净。5考核办法（一）考核时间每月逢五上午9：00生产管理运行中心组织对各分厂、中控室、化验室、原料储存及转运以及各部门的现场安全管理进行检查，特殊情况另行通知。（二）组织成员现场督查组组长：李天义副组长：屈贯欣成员：赵建伟李颍水屈松江石中现现场检查组成员：余热发电2人化验室1人采矿分厂1人制成分4人成品一分厂3人生产中心3人成品二分厂2人（三）检查标准及评分办法附：采矿分厂现场管理考核表、制成分厂现场管理考核表、成品分厂现场管理考核表、余热发电现场管理考核表、化验室现场管理考核表、原料储存现场管理考核表、中控室现场管理考核表。成品二分厂以登记查出隐患的方式为准。（四）考核要求：1）各单位参加考核的人员必须按时参加考核，每缺一人次罚该单位负责人10兀O2）参加考核的人员检查过程中必须保证检查结果公正、公平，不得弄虚作假，每发现弄虚作假一次罚检查人10元。3）现场检查组不合格项每处罚责任人1元，并通报大厅。每见到一人自觉捡烟头、垃圾等一次奖励10元，并在大厅宣传。4）检查结束后，检查结果必须以书面形式交生产管理运行中心进行汇总。5）每月评选出一个现场安全管理最好单位，奖现金1000元，流动红旗一面；一个现场管理最差单位，罚款800元。全年评选出现场管理最好单位一个奖现金3000元，奖牌一个。6）对于现场检查组检查出的问题，各单位要及时整改，并建立台帐。对于查处的问题，督察组将跟踪检查落实情况，在整改要求时间内没有整改的单位每发现一处按标准罚责任人
16840元。在下次检查中仍发现上次出现的问题，罚责任人80元，并限期整改完毕。7）从10月份开始督察组查处隐患项目每处除罚款10元外，并限期整改。
169应急管理制度1、目的为认真贯彻落实《安全生产法》、《消防法》、《环境保护法》等法律、法规和标准，保证发生突发性重大事故时，能以最快的速度，有序、有效的抢险抢修，实施救援，从而达到尽快控制事态的发展，降低事故损失、保护环境、减少环境污染、尽快恢复生产为目的，本着“预防为主、自救为辅、统一指挥、分工负责”的原则，结合公司的具体情况，特制定事故预防及应急救援预案。2、应急组织机构公司应急救援领导小组名单:组长：李天义副组长：屈松涛屈松杰屈贯欣组员：郑明星牛宇师王振松吴金权张文杰王丙军王红伟闫丙辉李银平李颖水张惠李西平石中现屈松江霍书营侯晓华耿颜芳谢书庆李怀玉付建超赵甲树李朝峰3应急组织架构图现场总指挥现场副总指挥各组指挥员现场安全生产调度组现场供电供水抢修组现场保护警H交通通讯新闻发布组物资供应组伤员安排后勤保障组现场抢险组4、应急机构职责1、
170应急小组接到重大事故报告后，应立即赶赴现场负责指挥组织抢救，同时将事故概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告集团公司应急救援领导小组。如发生人员伤亡或火警等，应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助。2、指挥现场应急组织，首先抢救伤员和排除险情，防止事故蔓延扩大。协同现场保护好事故现场。3、负责协调指挥调动项目一级应急救援力量，包括应急物质资源和人员支持、技术支持，全力保障应急行动的顺利完成。4、协助和接受集团公司有关部门对事故的调查处理。5、协助集团公司有关部门分析事故原因和性质、责任。6、吸取事故教训，制定并落实相应的预防措施，防止类似事故的重复发生。7、协同现场做好事故的善后处理工作，在做好预防措施确保安全的情况下，上报有关部门复检认可后，努力争取尽快恢复正常生产。5应急小组职责5.1事故现场副总指挥的职能和职责：1、所有事故现场操作的指挥和协调；2、现场事故评估；3、保证现场人员和公众应急行动的执行；4、控制紧急情况。；5、作好应急处理现场指挥权转化后的移交和应急处理协助工作；6、做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。5.2安全生产调度组职责：1、引导现场作业人员从安全通道疏散；2、对受伤人员进行抢救至安全地带；3、抢运可以转移的场区内物资；4、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。5.3现场保卫警卫、疏导组职责：1、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急通道畅通的工作；2、疏散场区外的居民撤出危险地带。5.4物资抢险后勤供给、伤员安排组职责：1、迅速调配抢险物资器材至事故发生点；2、提供和检查抢险人员的装备和安全配备；3、及时提供后续的抢险物资；4、迅速组织后勤必须供给的物品；5、及时输送后勤供给物品到抢险人员手中；
1716、及时转移重伤人员到医疗机构就医。6、根据公司生产的特点，特确定以下为可能引起重大事故类别1、高处坠落：包括从架子、屋顶坠落以及从平地坠落地坑等2、触电：包括雷击伤害3、物体打击：指落物等碰伤的伤害4、中毒5、火灾与爆炸6、暴雨7、高温中暑8、机械伤害9、突发传染病疫情10、群体性事件11、窑托轮瓦温度rWj12、煤磨袋收尘烧袋13、煤粉仓温度高14、窑系统正压及预热器堵塞、篦冷机堆雪人、系统严重塌料15、窑系统停电7、应急响应中必须遵循的原则1、紧急事故发生后，发现人应立即报警。2、各小组在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群到安全地带。4、在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。5、截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。6、物资供应部设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话。7、紧急事故处理结束后，部门负责人应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。8、重大事故报告及报警原则1、
172任何人发现发生重大事故的，必须立即报告部门负责人，部门负责人接到报告后，应立即通知总指挥，并组织现场应急救援小组开展现场抢救工作，如发生人员伤亡或火警等，应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助，同时以最快的方式报告公司领导。2、公司领导接到事故报告后，应立即组织公司应急救援组赶赴事故现场，组织指挥现场抢救工作，同时将事故的概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告上级主管部门以及政府有关部门。9、救援器材及设备1、通讯设备：包括固定电话、移动电话、对讲机2、交通工具：供指挥、联系、救援的用车3、急救器材：救援器材及灭火器等。
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