亚华3C程序文件

《亚华3C程序文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

河南亚华安全玻璃有限公司程序文件编制:张付杰审核:刘明臣批准：秦亚编号:YH-CX-D日期：2013.3.20日期：2013.3.20日期：2013.4.9状态分发号

1发布日期：2013.04.9实施日期:2013.4.9

2程序文件目录序号名称编号页码1文件控制程序YH/CX12322记录控制程序YH/CXT2.493管理评审控制程序YH/CX—5.6124人力资源控制程序YH/CX—6.2.2175设备、设施管理控制程序YH/CX—6.3216产品质量计划控制程序YH/CX—7.1257产品要求的确定控制程序YH/CX—7.2288采购控制程序YH/CX—7.4339预处理生产过程控制程序YH/CX—7.5.1—13710钢化玻璃生产过程控制程序YH/CX—7.5.1—24111中空玻璃生产过程控制程序YH/CX—7.5.1—34912夹层玻璃生产过程控制程序YH/CX—7.5.115613监视和测量装置控制程序YH/CX—7.66314内部质量管理体系审核程序YH/CX—8.2.26715产品的监视和测量的控制程序YH/CX—8.2.47216不合格品控制程序YH/CX—8.37717数据分析和应用控制程序YH/CX—8.48018纠正措施控制程序YH/CX—8.5.28219预防措施控制程序YH/CX—8.5.38520认证产品的一致性的控制程序YH/CX—98821认证标志的使用管理控制程序YH/CX—1090

3河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号:YH/CX-4.2.3页码:1/7版本:0/D文件控制程序I目的对文件（包括记录和表格）进行控制,是为了确保质量体系各场所获得并使用适宜的、有效的文件。2适用范围本程序对影响产品或服务质量以及影响质量体系运行的文件进行控制。3职责3.1总经理负责本公司质量方针、目标、质量手册的批准。3.2管理者代表负责程序文件及各层质量管理文件的审批。3.3行政部负责所有文件的发放、回收、销毁及保存归档管理。3.4各部门负责相关文件的编制、审核和使用保管。4工作程序4.1文件分类4.1.1内部文件:质量体系文件、质量手册、程序文件和作业性文件。作业性文件包括:管理制度、技术规范、操作规程、作业指导书、质量计划、管理标准、记录等。4.1.2外来文件：与质量相关及适用的国际标准、国家标准、行业标准、法律法规以及顾客或供方提供的文件、设备设施维护使用说明书、标准及图纸。4.1.3文件可以有书面形式,也可以是电子媒体（计算机、软盘、录像带等）。

4河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-4.2.3文件控制程序页码:2/7版本:0/D4.1文件编号4.1.1所有文件在发放前均应由行政部按以下编号规则进行编号:a）质量手册YH/.SC-BI►质量手册版本号►质量手册拼音字母缩写河南亚华安全玻璃有限公司缩写b）程序文件YH/CX单个程序文件编写号程序文件拼音字母缩写程序文件号对应的章节号河南亚华安全玻璃有限公司缩写c）三层文件YH/WJ-系列序号对应章节号文件拼音字母缩写

5河南亚华安全玻璃有限公司缩写河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号:YH/CX-4.2.3页码:3/7版本:0/Dd）记录YH/JL-XX-X_I►记录序号►对应章节号k记录拼音字母缩写南J南亚华安全玻璃有限公司缩写4.1.1行政部收到文件原稿,填写《受控文件清单》,进行文件编号,注明版本号。4.2文件的编写、审核、批准、发放。4.2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写,管理者代表负责审核,总经理批准发布,由行政部负责登记发放。4.2.2エ艺部组织编写工艺规程、检验标准、作业指导书、操作规程、技术措施等,副总经理负责审核,管理者代表批准实施。4.2.3其他部门负责编写各自管理制度、工作标准、规定等文件。由部门负责人审核,管理者代表批准实施。4.2.4文件打印复印前由管理者代表确定发放范围和发放份数,行政部填写《受控文件清单》,并进行文件编号,注明版本号。4.2.5文件由行政部发放,发放时填写《文件收/发登记表》,其内容包括:文件名称、文件编号、发放编号、领取部门、领取人等。4.4文件的受控状态编号:YH/CX-4.2.3

6河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序页码:4/7版本:0/D文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量管理体系运行相关的文件应为受控文件,所有受控文件必须由行政部在该文件封面上加盖“受控”的印章,“受控”文件必须注明文件编号。4.5文件的更改4.5.1质量手册和程序文件由管理者代表组织更改,填写《文件更改申请审批表》,简述更改理由,提出更改方式,需写明更改内容,报管理者代表审核,经总经理批准后,将《文件更改申请审批表》转交行政部,由行政部负责文件的更改管理工作。4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请审批表》,简述更改理由,提出更改方式,需写明更改内容,报部门领导审批,经管理者代表审核,经总经理批准后,将《文件更改申请审批表》转交行政部,由行政部负责文件的更改管理工作。4.5.3行政部根据总经理批准确定的发放范围和发放份数,将《文件更改申请审批表》发往“受控”文件执行部门。并要履行收/发文登记手续。4.5.4文件的更改方式包括:划改、增加、删除、换页、换版。《文件更改申请审批表》要注明文件更改的方式,更改原因和更改前、更改后的内容。4.5.5文件进行更改,需在更改的部分上做上“更改”的文字标记,然后更改人签字。所有被更改的原文件必须由质管部收回填写《回收、作废、保留、销河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号:YH/CX-4.2.3贝码:5/7版本:0/D毁文件清单》,以确保有效文件的唯一性。4.5.6文件换版顺序为:第一版“A”,第二版“B”,依次类推。

74.6文件的领用1文件使用者应填写《文件收/发登记表》。4.6.2因破损而重新领用的新文件分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的发放编号,并注明已丢失的文件的发放编号失效。质管部做好相应的发放签收记录。4.7文件的保存4.7.1文件必须分类存放在干燥、通风、安全的地方,行政部每季度对各部门文件保管情况进行检查。4.7.2各部门也要建立《受控文件清单》并及时填写。文件与清单要相符,易于确定和检索。4.7.3任何人不得在文件上涂、改、画,任何人不准私自外借文件,确保文件的清晰、完整成套、不丢失。4.8文件的作废与销毁4.8.18.1所有失效或作废的文件由相关部门提出,经管理者代表批准,由行政部及时从所有发放或使用场所撤出,交回质管部,确保防止作废文件的非预期使用。4.8.2为某种原因需要保留的任何已作废的文件,应由行政部注明“作废保留”河南亚华安全玻璃有限公司编ケ:YH/CX-4.2.3文件控制程序页码:6/7版本:0/D标识。4.8.3作废、销毁文件由行政部填写《回收、作废、保留、销毁文件清单》,经管理者代表批准后,行政部负责销毁。4.9文件的管理

84.7.1行政部负责质量管理体系文件、技术文件和资料的管理。各部门都要对文件有效性进行管理,通过履行文件收发登记手续,填写受控文件清单,对文件的适宜性、有效性进行管理和控制。4.7.2公司内部员エ借阅文件需填写《文件借阅记录》,外部人员借阅文件需经管理者代表批准并填写《文件借阅记录》,借阅者应在指定日期内归还。原版文件一律不外借。4.7.3电子媒体文件,要建立文件目录清单,复制文件应填写《文件复制记录》经管理者代表批准后,向行政部借阅复制,复制后由行政部登记手续。4.10外来文件控制4.10.1收到外来文件部门,需识别其适用性,报管理者代表审批其适宜性和发放范围,并按文件控制程序进行发放和管理。外来文件有编号的沿用其原编号,无编号的按质量体系文件编号方法进行编号,并加盖“外来”文件受控章。4.10.2外来技术性文件如所使用的国家标准,行业标准等由行政部负责定期到有关部门查阅其是否失效,并及时更换新版文件。4.1I文件评审河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号:YH/CX-4.2.3页码:7/7版本:0/D管理者代表每年组织各部门对质量体系文件进行评审,对文件中不适宜的部分进行更新,对不充分的部分进行补充,更改均要再次审批。4.12文件组卷归档行政部负责文件的组卷归档,建立文件档案,填写《文件归档记录》,使公司文件保持成套性和完整性,符合文件材料的形成规律,组卷要便于利用、保管和鉴定,做好标识。5支持性文件

96记录6.1《受控文件清单》6.2《文件收/发登记表》6.3《文件更改申请审批表》6.4《文件记录回收/销毁清单》6.5《文件借阅记录》6.6《文件/记录归档登记表》YH/JL—4.2.3—01YH/JL—4.2.3—02YH/JL—4.2.3—03YH/JL—4.2.3—04YH/JL—4.2.3—05YH/JL—4.2.3—06

10河南亚华安全玻璃有限公司记录控制程序编号:YH/CX-4.2.4贝码:1/3版本:0/D记录控制程序1目的规范记录,以客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行,为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。3职责3.1各部门负责相关记录的编制。3.2各部门负责相关记录的填写、收集、保存、归档、移交。3.3行政部负责监督、审查记录控制的实施情况。3.4记录的填写人员,应对所记录的每个数据、文字负责。4作业程序4.1记录分类4.1.1与质量体系运行有关的记录:质量体系审核,管理评审,合同评审,合格供方的评定,纠正和预防措施,培训及考核,收、发文等记录。4.1.2与产品、生产有关的记录:生产过程记录,质量检验记录,设备运行记录、设备保养记录,采购记录,顾客意见反馈记录,不合格品等记录。

114.1.1记录可以是表格、图表、报告、电子媒体等形式。河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-4.2.4记录控制程序贝码:2/3版本:0/B4.2.1各部门根据工作需要,可自行编制记录表样式的草案。4.表港導触雕編載部按文件编号规则进行编号。每ー个记录表只能有一个编号。4.2.2新编制的记录表样,需经部门经理确认适用性后投入使用。4.3记录表的发放与更改4.3.1按《文件控制程序》的规定做好记录表的发放与管理。4.3.2行政部编制《记录控制清单》,分发各部门,以便各部门使用。4.3.3记录表的更改,需经部门经理确认,确认后发放使用,同时收回旧样式记录。4.4记录的管理4.4.1填写要求记录的填写字迹应清晰、真实,并按要求正确填写,且不应随意涂改。如有错误,应用划线的方式进行更正,并签名。4.4.2收集、归档。各部门由专人负责收集记录,分发时应要求收件人登记签字。记录中的重要信息应按规定的反馈渠道,及时通报有关部门。归档的记录由行政部确定保存期,并填写《文件记录归档登记表》。4.4.3查阅、借阅。

12已归档的记录,借阅时应填写《文件记录借阅登记表》,经管理者代表同河南亚华安全玻璃有限公司记录控制程序编号:YH/CX-4.2.4-1页码:3/3版本:0/D意,可查阅其记录。所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或人员。4.4.4记录的标识,贮存和保护。记录按类别装订成册,做好名称、类别、时间、标识,按项目及时间顺序予以保存,便于检索查阅。做好防虫鼠、防潮工作,防止记录的损坏、变质和丢失。记录的保存期见《记录控制清单》。4.5外来记录的控制4.5.1供方提供物资有关的记录,由财务部向行政部移交,由行政部予以管理。4.6记录的处理已超过保管期或无查考价值的记录,需要销毁,由各部门填写《记录销毁清单》,经管理者代表审批后方可销毁。5支持性文件5.!《文件控制程序》YH/CX—4.2.36记录6.1《记录控制清单》YH/JL—4.2.4—016.2《记录销毁清单》YH/JL—4.2.4—02

13河南亚华安全玻璃有限公司管理评审控制程序编号:YH/CX-5.6贝码:レ5版本:0/D管理评审控制程序1目的确保公司的质量方针、质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于公司总经理组织公司的管理层对质量管理体系、质量方针和质量目标进行的评审。3职责3.1公司总经理负责主持管理评审会议:批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责编制管理评审的计划;编制管理评审报告;提供全面的质量管理体系运行情况的报告（包括质量方针和质量目标的实施情况）；对管理评审报告中提出的各项改进、纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。3.3公司各部门主管领导,负责准备并提供部门的各项质量活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。4工作程序4.1评审频次4.1.1一般情况下,公司每年的12月进行一次管理评审。4.1.2当公司各部门的质量体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、

14市场战略及社会要求或环境条件发生变化时,由公司总经理提出是否需要进行河南亚华安全玻璃有限公司管理评审控制程序编号:YH/CX-5.6-1贝码:2/5版本:0/D管理评审。4.1评审人员4.1.1管理评审由公司总经理负责组织,管理者代表协助。管理者代表要做好与管理评审有关的各项准备工作。4.1.2参加评审的人员通常有:各职能部门负责人、主管。4.1.3必要时,由总经理决定是否需要增加参与评审的人员。4.1.4对每次参加管理评审的人员,在管理评审计划中作出具体指定。4.2管理评审计划4.2.1一般情况下,每年11月份初编制评审计划。如发生4.1.2之情况,则适时编制管理评审计划。管理评审计划由管理者代表编制。管理评审计划的内容包括:评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。4.2.2管理者代表负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加评审的有关人员。4.2.3管理评审计划的审批原件由管理者代表责成行政部归档保存。4.3管理评审的输入4.3.1评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,依据评审的目的和内容,通过调查研究、分析有关的质量计录,在ニ周内,准备好需提交的资料。各职能部门/人员应按质量责任制分エ,准备管理评审所需的各类总结性报告河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-5.6

15管理评审控制程序贝码:3/5版本:0/D和资料。4.1.1评审输入资料的提交a,各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给管理者代表,管理者代表在此基础上,准备好全面的质量管理体系运行情况报告。b.各职能部门或人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数,准备相应数量的报告或资料,提交管理评审,并另外准备ー份交管理者代表归档保存。4.2召开管理评审会4.2.1本公司所进行的管理评审以会议的形式进行。管理评审会由总经理主持,管理者代表负责会议的准备工作,作好会议签到和会议记录并予以保存。4.2.2管理评审的内容参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排,对所提交的报告或资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审:a.内、外部质量审核情况。b.纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。c.过程控制情况（包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化）。d.产品质量状况（包括重大质量问题）。e.顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。河南亚华安全玻璃有限公司管理评审控制程序编号:YH/CX-5.6页码:4/5版本:0/Df.质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,包括质量管理体系符合IS09001

16标准和强制性认证产品工厂质量保证能力要求的十条标准的程度、文件的充分性、实施的有效性以及适应环境变化的应变能力。g.质量方针、目标的适宜性。质量方针、目标是否被全体员エ所理解和贯彻?质量目标是否能够达到?h.资源配制及改进建议的合理性。4.5.3管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析,并提出改进的建议,落实责任部门。4.5.4评审结论（评审输出）总经理在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括:a.质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。b.质量方针、目标是否适宜?是否需要修改?c.需要对体系、过程、产品实施改进的措施。4.6管理评审报告4.6.1管理评审结束后三日内,由管理者代表编写出“管理评审报告”。内容包括:评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。河南亚华安全玻璃有限公司管理评审控制程序编号:YH/CX-5.6页码:5/5版本:0/D4.6.2管理评审报告经总经理审批后,由管理者代表负责在管理评审结束7个工作日内分发给参加管理评审会的有关部门或人员。4.7改进、纠正和预防措施的实施与验证。

17对管理评审中确定的改进项目,由行政部填写“纠正和预防措施实施表”,经管理者代表批准后,下发给相应的责任部门,纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行《纠正和预防措施控制程序》。4.8管理者代表负责按《记录控制程序》的有关规定,保存与管理评审有关的记录。4.9由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。5支持性文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《纠正措施控制程序》5.4《预防措施控制程序》6记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审会议记录》YH/CX—4.2.3YH/CX—4.2.4YH/CX—8.5.2YH/CX—8.5.3YH/JL—5.6—01YH/JL—5.6—02

18YH/JL—5.6—03YH/JL—5.6—046.3《管理评审报告》6.4《纠正/预防措施实施表》河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号:YH/CX-6.2.2页码:1/4版本:0/D人力资源控制程序1目的建立人力资源管理系统,明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求,以确保给各岗位委派合适的人员。2适用范围适用于与产品质量有关的所有人员。3职责6.1行政部负责编制《各岗位任职条件规定》,负责人员的招聘,负责编制《年度培训计划》并监督实施,负责组织对培训效果进行考评。6.2行政部负责对人カ资源的管理。3.3行政部负责审批员エ年度培训计划。3.4各位员エ应积极配合参加各种培训及学习。4作业程序4.1人力资源配备。4.1.1各部门负责人向行政部提供用人申请报告。对需求人员的性别、年龄、资カ提出具体要求。经行政部审核后作为人员招聘和录用的主要依据。4.1.2行政部负责办理人员招聘、录用和上岗前的基础培训等事宜。

194.1.1各部门负责人不定时对本部门员エ进行现场实际操作考核,通过培训、考核、转换岗位,使其具备的能力与承担的工作相适应。河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-6.2.2人力资源控制程序页码:2/4版本:0/D4.2培训计划。1.1.1.年12月,行政部依据公司发展的需要,在征询各部门负责人意见的基础上,制定下一年度的培训计划。1.1.2.训计划包括:培训内容、培训方式、师资情况、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考核方式等。培训计划经总经理批准后实施。1.1.3.训内容公司的全体成员都要接受岗前基础培训和岗位基础培训,并根据需要参加在职提高培训。1.1.4.1基础培训包括:公司概况、规章制度、公司的质量方针、质量目标、质量意识、ISO9000知识、强制产品认证有关要求、安全作业等内容。1.1.5.2.3.2岗位基础培训包括:学习相关的作业规范、操作规程以及相关的岗位技能等内容。1.1.6.2.4在职提高培训提高岗位技能、管理水平、质量意识的培训,根据需要适时进行。4.3培训方式。4.3.1外出学习、考察、参加学习班及学术会议等。4.3.2公司内组织学习、技术操作示教、在岗培训等。

204.4培训实施。4.4.I新员エ入厂1个月内进行基础培训I,在正式上岗前进行岗位基础培训。河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号:YH/CX-6.2.2贝码:3/4版本:0/D新员エ见习期间不得独立从事特殊工序、关键エ序的工作。4.4.2员エ转岗时,所在部门的负责人应及时对转岗人员进行新岗位的培训。4.4.3IS09000质量体系正式运作前对员エ做一次全面的IS09000基础知识培训。各部门负责人要了解!S09000族标准的由来,掌握标准的主要内容和用途,理解贯标的意义。4.5培训考核与资格认可。4.5.1行政部负责组织基础培训和岗位基础培训,各部门就相关专业承担教课计划。5.5.2对于基础培训、岗位基础培训,考核成绩ユ70分者判为合格;考核成绩く70分者判为不合格。不合格者需要重新培训并补考。6.5.3生产员エ（关键エ序、特殊过程人员）、设备维修员、质检员、仓库管理员,上岗前必须经过基础培训,岗位基础培训,培训考核合格后方可上岗。7.5.4内审员须经国家认可的权威培训机构进行培训并取得合格证书。8.5.5司机、电エ、电焊エ、叉车エ、高压釜作业人员需取得国家授权机构的相应合格证书。4.6培训记录。1.6.1每次培训时,参加培训的人员必须在《会议/培训签到表》上签到。培训后,主持人将“培训签到表、试卷、考试成绩汇总表”等送交行政部。

214.6.2行政部将每个员エ参加培训的情况记录在《培训考核记录》上。员エ培训的记录应连同学历证明、资格证书、工作简历等相关资料归入员エ的档案内河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号:YH/CX-6.2.2页码:4/4版本:0/D（学历证明、资格证书可用复印件）。4.5培训效果评价。行政部每年适时组织各部门负责人就培训的效果进行评价,根据评价结论,适时对培训工作进行改进。5支持性文件5.1《记录控制程序》YH/CX—4.2.46记录6.1《年度培训计划》YH/JL—6.2.2—016.2《培训记录》YH/JL—6.2.2—026.3《培训考核记录》YH/JL—6.2.2—036.4《职エ花名册》YH/JL—8.2.2—046.5《特殊エ种登记表》YH/JL—6.2.2—05

22河南亚华安全玻璃有限公司设备设施管理控制程序编号:YH/CX-6.3贝码:1/4版本:0/D设备、设施管理控制程序1目的规定设备和设施的申购、使用、维护、保养、检修的管理,确保设备、设施能满足生产合格产品的要求。2适用范围本程序适用于公司所有与产品质量有关的设备和设施的管理。3职责3.1.总经理负责设备、设施配置申请的批准。32设备部负责生产设备的申购、验收、使用、维护和报废过程的统筹管理,负责厂房、仓库及其配套设施的管理。3.3.行政部负责办公设施的配申购、使用、维护、保管的管理。3.4.务部负责设备、设施的采购。3.5.质管部负责监视和测量装置的使用和管理。4作业程序4.1.备配置4.1.1生产需增添新设备或更新现有设备,由生产部提出配置申请。说明自制或外购意见及落实完工时间,交总经理批准后实施。

234.1.2.自制的设备由设备部负责组织制作。重要设备制作前应绘制图纸,图纸应飯跚縣奔葵駢闕鼐,ノ设备设施管理控制程序邈霸比過隣ド6,3页码:2/4版本:0/D4.1.3.设备或零部件采购时,财务部应进行情况考察,必要时与设备供方签订合同。合同要由设备部审核,总经理批准。4.1.4设备购置时,财务部应要求供方提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。4.1.5.设备购回后,财务部立即通知设备部,共同对购置的设备按说明书及装箱单或合同逐一进行清点。设备部负责建立设备档案,设备技术资料归设备部保管、存档。4.2.设备验收:4.2.1.设备的安装与调试由设备部负责,需供应商安装调试时,财务部负责联系或在合同中约定。4.2.2设备安装试机后由设备组织,财务部和生产使用部门的人员共同进行验收。在确认设备达到设计标准,能正常运行后,由设备部填写“设备验收单”并与生产使用部门办理交接手续。同时对设备进行编号并记入设备台帐。4.3.设备的使用管理4.3.1对设备实施分类管理,将设备分为A、B、C三类。设备的类别应在设备台帐上注明。4.3.2设备部组织相关生产操作人员编写设备的操作与维护规程。4.3.3操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作规程及日常保养方法,必须严格遵守有关的设备操作规程,严禁违章操作。4.3.4操作特殊过程、关键エ序上的重要设备的员エ,需经设备部培训,掌握河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-6.3

24设备设施管理控制程序页码:3/4版本:0/D了设备操作技能和日常使用保养方法,经考试合格后方可上岗操作。4.2.1连续运行时,需做好设备交接班工作。4.2.2长期闲置（闲置ー个季度以上）而又不报废的设备,设备部应通知使用部门对设备进行封存并采取相应的保护措施,在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备部同意。4.2.3设备维修、保养所需的零部件,由设备部提出申购计划。经总经理批准,由财务部负责购置。4.3.设备保养4.3.1应对设备进行日常保养和定期保养。使用者负责日常保养,设备部负责定期保养。按照设备的使用维护说明书落实保养工作。4.3.2每年12月份做好下年度的设备年修计划,特殊过程、关键エ序涉及的重要设备要按照设备使用说明书规定做好维护保养工作。4.4.设备的维修.4.4.1设备在日常使用过程中发生故障时,设备操作人员要立即停车,保护现场,逐级上报,由设备部负责组织设备维修人员和生产人员进行设备的分析、检查,排除故障。4.4.2检修后的设备使用前需要由使用部门负责人和设备负责人认可。检修情况及结论记录在《设备维修记录》上。在检修设备的同时设备部应会同使用部门查明设备故障原因及事故责任者,并采取必要的纠正、预防措施。河南亚华安全玻璃有限公司设备设施管理控制程序编号:YH/CX-6.3贝码:4/4版本:0/D

254.2.1.公司内不能完成的检修、维护工作,由设备部负责外委维修。外委维修后,由设备部组织设备维修和使用人员共同验收,并做好验收记录。4.3.设备的报废4.3.1.技术性能已不能满足生产要求和不能保证产品质量的设备或故障频繁,效率低,经济效益差,技术改造不经济的设备应当报废。4.3.2设备报废由生产部提出意见,总经理批准后报废,设备部应在设备台帐中注明报废情况。报废的设备需挂上黑色报废牌。4.3.3能转卖的设备,由财务部和设备部共同报价转卖。对不能转卖的设备,设备部应组织设备管理和使用人员回收能利用的零部件。4.4.设备清点每年设备部和财务部对设备作一次总清点,如有不符应查明原因。4.5.设施配置与管理4.5.1办公设施如:电脑、电话、传真机等,由使用部门提出申请,经总经理批准后财务部购买。4.5.2行政部分部门按类别做好办公设施配置记录。4.5.3各使用部门做好办公设施的使用维护工作,保持清洁、完好。5.支持性文件6.记录6.1《生产设备台帐》YH/JL—6.3—016.2《设备年度维修计划》YH/JL—6.3—02YH/JL—6.3—036.3《设备维修记录》

26河南亚华安全玻璃有限公司产品质量计划控制程序编号:YH/CX-7.1页码:1/3版本:0/D产品质量计划控制程序1目的针对特定的产品、项目或合同要求,制定产品实现策划控制程序,确保特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求。2适用范围本程序适用于特定产品、项目及合同的质量计划的编制、实施和控制。3职责3.1エ艺部组织有关人员针对特定产品、项目、合同编制审定质量计划,并负责配备必要的人力和设备设施。3.2生产部负责组织实施质量计划。3.3质管部负责质量监视与测量。4作业程序4.1质量计划的编制。工艺部组织各有关部门人员,针对特定产品、项目或合同的特定要求编制质量计划。4.2质量计划编制的基本要求。4.2.1所有质量计划均应符合本公司的质量方针和目标,应成为质量手册的支持性文件。4.2.2质量计划是对原有质量体系文件的补充,应着重对新增加的特殊要求作出具体规定,并予以优先执行。河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.1

27产品质量计划控制程序页码:2/3版本:0/D4.1.1制定质量计划之前,应进行充分的调查研究和全面策划,确保所制定的质量计划具有可操作性。4.1.2质量计划是ー组文件的组合。其中,有原则性的计划。如:目标、要求、资源配备、组织分工和进度安排等。也有实施性的文件。如:计划安排等。4.2.5质量计划的格式无固定要求,凡是对特定产品、项目或合同能作出明确规定和要求的格式均可采用。4.3质量计划的内容。4.3.1质量目标和质量标准及产品的工艺流程、エ艺技术参数等。4.3.23.2识别出主要质量活动。确定质量控制点和标识方法。4.3.3明确主要质量特性。明确影响质量的诸因素的控制方法。明确各阶段工作的责任部门、责任人。4.3.43.4列出每ー项工作应何时开始和何时完成的时间表。4.3.5需配置的资源。4.3.6满足工作所需的作业指导书、记录、设备、原材料、人员技能。4.3.7确定验证、检验的方法和项目,合理配置检验器具。4.3.83.8确定原材料、半成品和产品的接受标准和检验方法,对产品形成中适当阶段的相应验证的要求。4.3.9确定产品的防护要求及服务的方式。4.3.10适用的统计技术等。河南亚华安全玻璃有限公司产品质量计划控制程序编号:YH/CX-7.1-1页码:3/3版本:0/D

284.3质量计划的审批与发放4.3.1质量计划由工艺部组织编制,由总经理批准。4.3.2质量计划作为质量体系的受控文件,应按照《文件控制程序》的规定发放和管理。4.4质量计划的实施与验证4.4.1各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求,安排本部门エ作并按进度要求组织实施。4.4.2生产部对质量计划的实施过程进行检查、监督,并在《质量计划实施情况检查表》上作好记录。4.4.3エ艺部负责对《质量计划》中不合理的部分进行更改,必要时还需验证,以确保不因更改带来新的质量问题、更改必须经总经理审批。4.5.4质管部对产品进行审核和验收,报エ艺部审批。4.5质量计划的修订和存档。4.5.1质量计划在实施中的调整与修订,由有关部门提出报总经理批准后实施。4.5.2质量计划实施后,应按《文件控制程序》的有关要求,做好整理归档、保存工作。当质量计划的内容通过实施证明适用于常规产品时,可作为修改质量体系程序的参考材料和完善质量体系文件的补充材料。5支持性文件。5.!《文件控制程序》YH/CX—4.2.36记录6.1《质量计划实施情况检查表》YH/JL—7.1—01河南亚华安全玻璃拘限公司编号:YH/CX-7.2产品要求的确定控制程序页码:1/5版本:0/D产品要求的确定控制程序1目的明确产品的要求,并通过评审达到这些要求,从而提高顾客的满意度。

292适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审。3职责3.1销售部负责确定产品要求,负责组织对合同/订单进行评审,对合同/订单的规范、准确负责。负责编制生产计划,下达生产计划。3.2生产部参与评审满足合同/订单要求的生产能力和エ艺技术能力。3.3财务部参与评审满足合同/订单要求的物资采购能力。3.4质管部参与评审满足合同/订单要求的产品检测能力。3.5总经理批准长期供货协议及特殊合同/订单的“合同/订单评审表”。4作业程序4.1合同/订单分类4.3.1常规产品小批量合同/订单:针对本公司已有的或已生产过的产品所订10万元以下的合同/订单。4.3.2常规产品大批量合同/订单:针对本公司已有的或已生产过的产品所订10万元以上的合同/订单。4.3.3特殊合同/订单:针对特殊产品或有附加技术要求的产品所订的合同/订单。河南亚华安全玻璃有限公司产品要求的确定控制程序编号:YH/CX-7.2页码:2/5版本:0/D4.2产品要求的确定4.2.1销售部负责对产品要求的确定,产品的要求包括:4.2.1.1顾客明确规定的要求,既有产品的要求,如:功能性的要求、性能要求、价格、数量、颜色、规格、尺寸等,也包括交付、交付后活动的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等。

304.2.1.2顾客没有明确规定,但产品用途所必须的要求,要明不出来。4.2.1.3与产品有关的法律法规的要求。4.2.1.4本公司附加的对顾客的责任。4.2.2产品要求应形成相关文件,如产品标准、合同书、订货记录等书面承诺。4.2.3在接受合同/订单及其更改前,应对合同进行评审。4.3合同/订单评审的内容4.3.1顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。4.3.2各项要求若有含糊不清之处或有关特殊内容是否在合同/订单中得到了说明。前后不一致的要求是否得到解决。4.3.3是否有充足的原材料。如果原材料不充足,是否按期能采购进来。4.3.4是否有齐备的生产能力。操作人员是否具备资质。机械设备是否适宜。4.3.5是否有成熟的工艺技术。是否有检验产品的设备人员。河南亚华安全玻璃有限公司产品要求的确定控制程序编号:YH/CX-7.2页码:3/5版本:0/D4.3.6本公司的附加要求能否兑现5.3.7本公司是否有履行合同/订单的能力4.4订货形式4.4.1销售部销售人员与顾客洽谈并落实合同草案4.4.2销售部人员接受顾客的口头订单,应将其记录在《口头、电话、订单记录》上,并复读给顾客听,得到其认可。如顾客有传真机,则最好将记录传真给顾客,由其书面确认后回传。4.4.33销售部人员根据顾客合同/订单的内容及本公司附加的必要的要求，

31填写《合同评审记录》、《ロ头、电话、订单记录》,送到有关部门进行评审。4.5评审方式4.5.1常规产品小批量零售合同/订单的评审常规产品小批量零售合同/订单,销售金额在10万以下的,则经总经理及销售部人员在《口头、电话、订单记录》表上签字确认后评审即完成。4.5.2常规产品销售金额在10万以上合同/订单的评审常规产品销售金额在!0万以上合同/订单,在落实合同草案后,销售部人员填写《合同评审记录》交生产部就生产能力、生产完成日期进行签字评审。如库存中无生产所需的物料,则还将《合同评审记录》送财务部就采购能力、到货日期进行评审签字。再由销售部人员就交货期限进行确认,评审即完成。河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.24产品要求的确定控制程序页码:4/5版本:0/D4.5.3特殊合同/订单的评审4.5.3.1以专题会议的形式进行,由销售部牵头,总经理主持,销售部、生产部、质管部等部门参加。4.5.3.2评审前,由销售部通知有关部门。4.5.3.3评审时应注意:♦要估计外购,材料的采购周期。♦要衡量本公司的生产、エ艺技术和检测能力。♦要识别新的质量要求,分析产品的结构性能。♦对成本和利润进行核算。4.5.3.4评审后,参加评审的部门应在《合同评审记录》中的相应栏目中签署意见及签名,最后由总经理批准。

324.5.3.5特殊合同要依据《产品质量计划控制程序》进行质量策划,编制质量计划。4.5.4销售部负责合同/订单评审中的内外部协调工作。4.6合同/订单的执行4.6.1合同评审通过后即生效。4.6.2合同评审后,销售部人员根据不同形式的评审结果,负责与顾客正式签定合同,负责编制生产计划下达生产计划和制定采购计划。4.6.3销售部人员应主动掌握合同/订单的履行情况,若发生实际与约定不一致时,应及时与顾客协商解决。

33河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.2产品要求的确定控制程序页码:5/5版本:0/D4.7合同/订单的修订4.7.1修订合同/订单时,对修订部分按评审程序进行复审,应再次在《合同评审记录》或《口头、电话、订单记录》上就修订内容做适当说明。5.7.2合同/订单修订文件由销售部及时发至原合同/订单接受部门。6.7.3因某种原因取消合同/订单时,销售部应通知原合同/订单接受部门。4.8合同/订单的保存所有已经确定的订单/合同及其后的修订,以及《合同评审记录》、《口头、电话、订单记录》均由销售部负责存档。5支持性文件6记录6.1《销售合同台帐》YH/JL—7.2—016.2《合同评审记录》YH/JL—7.2—026.3《口头、电话、订单记录》YH/JL—7.2—036.4《顾客信息反馈登记表》YH/JL—7.2—04

34河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.4采购控制程序页码:1/4版本:0/D采购控制程序1目的进行采购控制,目的在于确保所采购的产品符合规定的要求。2适用范围本程序适用于各种原材料和辅助材料采购。3职责3.I财务部负责本公司原材料和辅助材料的采购,负责选择合格的供方,确保采购质量。3.2质管部负责对采购物资进行验证。3.3财务部批准合格供方名单。4工作程序4.1采购物资分级本公司将采购物资分为主料和辅料。并编制《采购物资级别评定表》,表明物资名称、规格型号、级别等。4.2调查供方能力财务部要调查供方能力,了解供方的基本情况。调查了解的内容有:供方的合法资质、产品质量说明、企业基本情况、供货能力、售后服务及运输情况、社会信誉、质量体系是否通过认证,产品是否通过认证等情况。4.3对供方的评价方法

35河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.4采购控制程序贝码:2/4版本:0/D4.3.1样品评价向供方提出采购物资的要求,请供方提供样品,试生产后由质管部检测并出具检测报告。4.3.2现场评价财务部组织生产部、质管部到供方现场,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、现场管理、人员结构情况进行现场评价,还可收集《营业执照》、《产品说明书》、《产品标准》、《检验报告》等。5.3.3业绩评价根据供方以往提供物资的交验合格率,供货是否及时,交付后的服务情况,对其进行评价。4.3.4同行评价从同行的其他使用过该产品的单位,了解其产品质量和信誉情况。4.4评价供方4.4.1对主料供方评价,要依据供货往来的情况,对已有业务往来时间较长的供方,在掌握供方能力和企业基本情况的条件时主要采用“业绩评价”方法进行评价。4.4.2对辅料供方评价要在调查供方能力的条件下,采用样品评价方法或业绩评价方法均可。4.5选择合格供方经过调查了解,在掌握或清楚供方能力和企业基本情况后,通过采河南亚华安全玻璃有限公司采购控制程序编号:YH/CX-7.4页码:3/4版本:0/D

36用样品评价、业绩评价、现场评价、同行评价等方法对供方实施评价,并对供方评价结果进行比较,择优选取等级高的为合格供方。财务部负责组织对供方进行评价,填写《供方评价记录》,提出《合格供方名单》草案,经总经理批准,方可选定为合格供方。3.6控制合格供方4.6.1对于供方提供的产品出现第一次质量不合格或供货不及时,由财务部向供方提出改进要求,请供方追查原因,采取措施。当供方提供的产品第二次出现不合格或供货不及时,由财务部提出整改意见,要求供方将整改材料反馈本单位,并实施对供方的考查。当供方提供的产品第三次不合格或供货不及时,取消其合格供方的资格。4.6.2每年12月份,由财务部组织生产部、质管部等部门依据《供方供货业绩记录》对合格供方就供货质量、供货准时性、价格、处理问题情况、服务态度、配合情况再进行全面评价。依据评价结果择优选取等级高的合格供方。4.6.3必要时,财务部应走访合格供方,了解其运营情况。在走访中认为达不到要求的供方,取消其合格供方的资格。4.7实施采购依据库存和生产需求,财务部编制《采购计划》,财务部与合格供方订购原材料,由业务员进行物资采购。4.8采购物资检验河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.4采购控制程序页码:4/4版本:0/D4.8.1采购的原材料到货后,仓库管理员凭供方发货发票,检验产品名称、规格、数量、物资级别、生产厂名称,统计原片玻璃的破损数,核对无误后,填写《入库单》。4.8.2质管部质检员按国家有关产品的标准进行检验,做好《原材料进

37厂检验记录》。原材料经检验合格方可流入生产エ序。4.8.18.3公司若无检测手段和设施,无法对所购产品进行检验时,需供方对采购产品出具产品检验证明或质量承诺书、产品合格证等。当需在供方的货源处对所采购的产品实施验证时,财务部应在计划单中就验证的安排和产品放行的办法做出说明。4.8.4财务部应根据供方的供货质量情况及时填写《供方供货业绩记录》,作为对合格供方连续评价的依据。5支持性文件6有关记录6.1《供方评价记录》YH/JL—7.4—016.2《供方供货业绩记录》YH/JL—7.4—026.3《合格供方名单》YH/JL—7.4—036.4《采购物资级别评定表》YH/JL—7.4—046.5《采购计划》YH/JL—7.4—05河南亚华安全玻璃有限公司预处理生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-1页码:1/4版本:0/D预处理生产过程控制程序1目的加强辅助エ序生产过程的控制,确保产品质量满足顾客的要求。2使用范围适用于辅助生产各过程的控制。3职责1.1生产部依据合同订单填编制《生产计划》下达生产车间,由生产部

38发放到相关部门和班组。1.1预处理工段负责组织生产并做好辅助生产过程的协调工作,负责作业人员的职业卫生和安全,负责设备的使用、维护、保养。负责文明生产。1.2エ艺部负责组织编写各岗位操作规程,指导生产操作。生产车间按《设备、设施管理控制程序》规定对生产设备进行控制,保证生产设备处在正常的工作状态。3.4质管部负责生产的质量监督,进行生产质量控制,实施对产品的检验。4作业程序4.1生产流程磨边领料钻孔一k挖角—k清洗ーk转下道工序河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.5.1-1预处理生产过程控制程序页码:2/4版本:0/D4.2生产过程控制4.1.1销售部签订合同后生产部依据合同订单编制生产计划,填写《生产计划》画出产品明细图,转交给预处理工段。1.1.12.2预处理工段接^生产部下达的《生产计划》和产品明细图,即时做好各项生产准备工作。工作人员上班前穿戴齐劳动保护用品,查看设备是否处在正常状态。凭《生产计划》从原材料库领料。领料时在《领料单》字。4.2.3预处理工段各エ序操作人员在生产前要认真审核《生产计划》下达的各项生产信息,对照产品明细图,核准产品的规格尺寸,孔距,数量等。试机调整公差,确定各项生产参数。确保生产合格产品。4.2.4在切裁、磨边、清洗、钻孔、挖角的生产中,同时做好产品检验

39工作。认真进行“自检”和“互检”。将生产的合格产品按产品规格大小顺序码放到指定的集装架上做好玻璃的隔离防护工作,并做好标识。认真统计产品合格数和不合格数,认真填写《流程卡》。发生不合格品,按《不合格控制程序》规定处理。4.2.3发生补片按补片数量认真填写《补片单》注明补料原因并在《补片单》上签认。《补片单》要一式四联。エ序自留一联,送交生产部计划统计ー联,作为重新下达生产计划凭证。送交质检员一联,送交销售部财务ー联。4.2.6预处理工段加工产品填写的《流程卡》在检验产品数量后,经质检员签字方可连同产品送交下道生产エ序,接单人与制单人均需在《流程卡》上河南亚华安全玻璃有限公司预处理生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-1页码:3/4版本:0/D签字确认。《流程卡》随产品生产エ序流转,生产完工后,由统计员负责收集保存。5.2.7エ序接到补片单后,应核准顾客名称、订单序号、类别、规格尺寸、孔距、数量优先安排生产。4.3生产管理的控制4.1.1エ艺部依据预处理工段生产需要,编制裁、磨边、清洗、钻孔、挖角各岗位操作规程,指导生产符合要求的产品。设备部对各岗位的生产设备、设施按照《设备、设施管理控制程序》进行管理。4.3.2质管部依据《产品的监视和测撞控制雇序》、《不合格品掃席序》的规定要求做婚輙各生产岗位的质检工作。通过签认《生产计划》、《流程卡》、《补片单》、确认预处理工段各工序履行“自检”与“互检”情况。通过生产过程中的巡检,确保不合格品不转入下道工序。

404.3.3对预处理各生产エ序发现有异常质量问题,质管部应及时发出《不合格品评审处置单》,按《纠正/预防措施控制程序》规定处理。4.4生产条件的控制4.1.1生产现场使用的岗位操作规程,《生产计划》、“产品明细图”、《流程卡》、《补片单》等文件要——齐全，协调一致，完整清晰,现行有效,不得任意涂改,不得使用别样文件。4.1.2预处理工段各岗位生产设备必须做到按规定进行维护、使用、检修和保养。确保设备正常。河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.5.1-1预处理生产过程控制程序页码:4/4版本:0/D4.4.3预处理工段配备的量具必须做到按规定进行校准。4.4.4切割后的半成品必须经检验合格,方可投入使用。4.4.5作业环境整洁,有适当的安全标志,通道畅通,各类物品在标识区域码放整齐,确保适宜的工作环境。5.4.6质检员进行巡回检查,观察各岗位人员是否按规定的作业方法操作,使用的生产物料是否正确,使用的设备、量具是否处于受控状态。并随时对有疑点的产品进行抽查。4.4.7各岗位操作人员须经考核合格后方可上岗。4.4.8预处理工段长负责生产的组织指挥。负责各岗位操作人员正确使用和操作设备。负责设备的使用、维护、保养。负责文明生产。禁止违章作业。4.4.9及时传递生产信息,发生质量异常情况,要立即逐级反映到相关负责人。3.5产品放行的条件只有经检验合格或验证满足要求的产品才能放行交付。当有授权人

41员批准时,产品放行可以有特例。5支持性条件5.1《不合格品控制程序》5.2《产品的监视和测量控制程序》5.3《设备、设施管理控制程序》6记录6.1《生产计划》YH/CX—8.3YH/CX—8.2.4YH/CX—6.3YH/JL—7.5—01河南亚华安全玻璃有限公司钢化玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-2页码:1/8版本:0/D6.2《流程卡》6.3《补片单》6.4《领料单》YH/JL—7.5—02YH/JL—7.5—03YH/JL—7.5—04钢化玻璃生产过程控制程序1目的为保证最大程度上满足顾客的需要,对钢化生产过程、产品的放行、交付及交付后活动都必须实现严格的控制。2适用范围适应于钢化玻璃生产过程的控制。3职责3.1生产部依据合同订单填编制《生产计划》下达生产车间,由生产部发放到相关部门和班组。3.2钢化车间负责按エ艺要求做好生产过程中的组织,协调工作。负责作业人

42员的职业卫生和安全。负责设备的使用、维护、保养。负责文明生产,生产合格产品。3.1エ艺部负责组织编写工艺文件、岗位操作规程,指导生产操作,负责エ艺监督,组织相关人员对特殊过程进行确认。3.2设备部按《设备、设施管理控制程序》对钢化炉及配套设备进行控制,保证生产设备处在正常的工作状态。3.3质管部负责エ序质量控制,实施钢化产品的检验。4作业程序4.1生产エ艺流程河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.5.1-2钢化玻璃生产过程控制程序贝码:2/8版本:0/D接验料k上片钢化►下片k成品4.2生产过程控制4.2.1钢化车间接到《生产计划》和产品明细图,即时做好各项生产准备工作。操作人员上岗前必须穿戴齐劳动保护用品。查看设备是否保持完好状态,是否符合生产合格产品的要求。凭《流程卡》从预处理工段进行接验料,点清来料数量并在《流程卡》上签字。4.2.2钢化生产前操作人员要认真审核《流程卡》规定的各生产信息,核对来料的规格、尺寸、订单编号、数量。对照产品明细图,根据来料厚度、成品的型状,设定各项エ艺参数。设定后要再返回检查一遍,确认无误后方能进行钢化生产。4.2.3钢化操作人员必须熟悉钢化玻璃原理,懂エ艺技术,熟知操作规程,严格执行工艺纪律。上片操作工要认真检查来料,如发现清洗不达标或不合格产品要及时挑出,做到不合格品不进炉。按标签的设定方法

43位置加贴标签。放片要根据玻璃规格掌握好玻璃间的间距。装炉要使玻璃在炉内受热均匀。4.1.1钢化玻璃出炉进入风栅后,下片工要仔细观察风栅中的玻璃成品状况,发现有炸片时要及时将碎片清理干净。认真做好产品自检工作。钢化合格产品按产品规格大小顺序码放到指定的集装架上做好防护和标识。认真统计产品合格数和不合格数。认真填写《流程卡》、《钢化炉运行记录》。发生不合格品,按《不合格品控制程序》规定处理。4.1.2发生补片按补片数量认真填写《补片单》。注明补料原因并在《补河南亚华安全玻璃有限公司钢化玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-2页码:3/8版本:0/D片单》上签认。《补片单》要一式四联。エ序自留一联。送交生产部计划统计ー联,作为重新下达生产计划凭证。送交质检员ー联。送交销售部财务ー联。4.1.3钢化车间加工产品填写的《流程卡》,在核准产品数量后,经质检员签字,方可连同产品送交成品库。库房保管员与钢化制单人均需在《流程卡》上签字确认。4.1.4当接到补料生产计划通知后,核准客户名称、订单序号,类别、规格尺寸、孔距、数量,优先生产。4.2生产管理的控制4.2.1エ艺部依据钢化生产需要,编制钢化岗位操作规程,钢化作业指导书,要保证钢化工艺文件的正确、适用。指导生产符合要求的产品。钢化炉按照《设备、设施管理控制程序》进行管理。4.2.2质管部依据《监视与测量装置控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》的规定要求做好钢化过程的质检工作。通过巡回检查、并签认《流程卡》和《钢化运行记录》,实施例行检查和确认检验,确保不合格品不入库,不转序。

444.1.1对钢化生产发现有异常质量问题,质管部应及时发出《不合格品评审处置单》,按《纠正/预防措施控制程序》规定处理。4.1.2在生产过程中发现进度落后或品质有异常情况将影响交货期或数量时,钢化车间应及时与有关部门沟通协商处理,当交货期最终不能满足河南亚华安全玻璃有限公司钢化玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-2页码:4/8版本:0/D要求时,销售部按《产品要求的确定控制程序》的有关规定与顾客重新协商,变更交货期。4.2生产条件的控制4.2.1生产现场使用的《钢化炉操作规程》、《钢化炉作业指导书》、《流程卡》、《补片单》、《钢化炉运行记录》等文件要ーー齐备、协调一致、完整清晰、现行有效。不得任意涂改。4.2.2必须做到按《设备、设施管理控制程序》规定进行维护、使用和检修钢化炉,确保设备完好,生产合格产品。4.2.3钢化炉配备的监视和测量装置必须做到按规定进行周检校准。4.2.4预处理工段生产的在产品必须经检验合格,方可投入钢化生产。4.2.5钢化炉作业区域要干净卫生、环境整洁,有适当的安全标志,通道通畅,各类产品在标识区域码放整齐,确保适宜的工作环境。4.2.6质检员进行巡回检查,进行质量控制点的检验,观察岗位操作人员是否按规定的作业方法操作,使用的生产物料是否正确。操作人员是否按エ艺参数控制生产。随时对有疑点的产品实施检验。4.2.7钢化岗位操作人员必须经考核合格后方可上岗。

454.1.1钢化车间主任负责钢化的生产组织指挥,负责各岗位操作人员正确使用、维护和保养设备。负责操作人员正确使用和操作设备。负责做好交接班工作。禁止违章作业。4.1.2及时传递生产信息,发生质量异常情况要立即逐级反映到相关负责人。河南亚华安全玻璃有限公司钢化玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-2贝码:5/8版本:0/D4.2特殊过程4.2.1特殊过程的设置原则:4.2.1.1エ序产品的符合性不能通过检验和试验加以验证。4.2.1.2エ序产品的缺陷在使用后オ显露出来。4.2.1.3エ序产品的质量在实施破坏性试验后才能获得证实。4.2.2特殊过程的确认依据特殊过程的设置原则确认钢化炉生产过程为特殊过程。对钢化炉生产过程的确认,即在人、机、料、法、环符合规定要求条件下,验证其生产能力是否达到预先的设计生产能力。生产出的产品质量是否实现钢化工序的质量目标。4.2.3钢化炉工序的确认方法4.2.3.1对钢化炉操作人员确认,可通过技能考核,评价其操作水平、经验、知识,以及是否具有上岗资格。要作考核和评价记录。4.2.3.2对钢化炉的确认a）检验风机系统、风路、风栅孔是否畅通,风压是否正常,可通过风压表测量并记录风压值。b）检查上片台幅道炉内塩道,下片台鋸道机械传动系统是否正常。

46C）检查电炉内电加温系统是否正常,记录各区温度值,判定炉内温度场是否均衡。河南亚华安全玻璃有限公司钢化玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-2页码:6/8版本:0/Dd）检验计算机自动控炉温系统,通过设定炉内各区温度,记录计算机监视器显示各区域热电偶测量温度值,比较测量值与设定值误差,确定控温精度。4.1.1.1对待钢化的半成品玻璃的确认、检验、玻璃厚度、规格尺寸记录数据,检查外观、有无划伤、裂纹等易造成炸裂的缺陷,检查出后剔除,保证钢化前半成品100%合格。4.1.1.2对作业文件的确认a）对钢化炉作业指导书的评审,评审其工艺参数的适宜性,如加工某ー厚度的玻璃,各区温度范围、加热时间、冷却风压、冷却时间等是否适宜。b）钢化炉操作规程是否适用,保证设备运行不出事故。4.1.1.3对钢化炉生产环境的确认a）风机房内风机进风口是否有网罩。b）计算机控制室内温度是否适宜。c）上片、下片区域是否通畅、空间宽敞,是否易于上、下片操作。4.1.1.4钢化炉生产能力的确认

47a）按规定厚度、尺寸准备可供2〜8h生产量的钢化用半成品b）按钢化炉作业指导书,对所有温度、时间、风压参数进行设定,使钢化炉处于热备用状态。c）开始钢化并计时。河南亚华安全玻璃有限公司钢化玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-2页码:7/8版本:0/Dd）根据玻璃的种类或顾客订单,做好工艺参数的记录,相同种类产品连续生产时,每2小时记录ー次。e）记录炉内炸裂片数及成品数。f）计算单位时间内成品总面积,评审实际生产能力。g）将实际生产能力与设计生产能力比较后作出规定。当实际生产能力»设计生产能力,说明钢化炉生产能力正常;当实际生产能力く设计生产能力,说明钢化炉不满足设计生产能力,过程中存在问题,应通过分析,找出原因,采取纠正措施。4.1.1特殊过程的再确认当钢化生产发生批量不合格时,钢化炉进行了大修时,エ序生产因素发生了变化时,质管部有要求时,对钢化过程进行再确认。4.2产品放行的条件只有经例行检验和确认检验合格的产品才能放行交付。当有授权人员批准时（有合同规定时,必须有顾客批准）产品放行可以有特例。4.3产品的交付4.3.1生产部凭钢化车间送交的《流程卡》,填写《成品生产日报表》ー式两联。自留一联,销售部财务ー联。经质检员在《流程卡》上签字,方能办理入库手续。472销售部成品库保管员凭《成品生产日报表》填写《送货单》ー式三联。交承运人两联,自留一联。

48河南亚华安全玻璃有限公司钢化玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-2页码:8/8版本:0/D4.7.3承运人员将货送到,待顾客在《送货单》上签字后,带回ー联交还财务部。4.8售后服务4.8.1销售部通过《顾客意见反馈单》、《顾客满意调查表》等方式,收集、整理和分析顾客意见,为质量改进提供信息。4.8.2销售部通过售前、售中、售后与顾客沟通对产品质量进行验证、保存与质量和服务有关的各项记录。为持续改进工作提供信息。5支持性文件5.1《检测与测量装置控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《产品的监视和测量控制程序》5.4《纠正措施控制程序》5.5《预防措施控制程序》5.6《设备设施管理控制程序》5.7《钢化工序作业指导书》6记录6.1《流程卡》YH/CX—7.6YH/CX—8.3YH/CX—8.2.4YH/CX—8.5.2YH/CX—8.5.3YH/CX—6.3YH/WJ—7.5.1-01YH/JL—7.5.1—02

49YH/JL—7.5.1—03YH/JL—7.5.1—05YH/JL—7.5.1—06YH/JL—7.5.1—076.2《补片单》6.3《成品生产日报表》6.4《送货单》6.5《钢化炉运行记录》河南亚华安全玻璃有限公司中空玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-3页码:1/7版本:0/D中空玻璃生产过程控制程序1目的为保证最大程度上满足顾客的需要,对中空玻璃生产过程、产品的放行、交付及交付后活动都必须实现严格的控制。2适用范围适应于中空玻璃生产过程的控制。3职责6.1生产部依据合同订单编制《生产计划》下达生产车间,由生产部发放到相关部门和班组。6.2中空车间负责按エ艺要求组织生产做好生产过程中的组织协调エ作,负责作业人员的职业卫生和安全,负责设备的使用、维护、保养,负责文明生产,遵守工艺规律,生产合格产品。6.3エ艺部负责组织编写工艺文件、岗位操作规程,指导生产操作。设备按《设备、设施管理控制程序》的规定对中空玻璃生产线上配套设备进行控制,保证生产设备处在正常的工作状态。6.4质管部负责エ艺监督,负责エ序质量控制,实施中空玻璃产品的检验。4作业程序4.1生产エ艺流程

50河南亚华安全玻璃有限公司中空玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-3贝码:2/7版本:0/D4.1生产过程控制4.1.1中空车间接到《流程卡》,即时做好各项生产准备工作。操作人员上岗前必须穿戴齐劳动保护用品。查看设备是否保持在良好状态,符合生产合格产品的要求。凭《生产计划》从半成品库领料。领料时在《领料单》上签字。4.1.2中空车间各工序操作人员要认真审核《生产计划》规定的各生产项目,核准玻璃种类、规格尺寸、用胶类型及打胶方式。启动需预热的设备,查看灌筛机剩余的干燥剂是否失效,确保在符合技术要求的条件下进行生产操作。4.1.3合片室即时做好合片前的准备工作,合片室内需要达到空气洁净无粉尘,具备良好的中空合片环境。4.1.4中空玻璃生产操作人员必须熟悉中空玻璃生产原理,懂エ艺技术,掌握操作规程,严格执行工艺规律。掌握中空玻璃各生产操作要领。操作要严谨精细,在各生产环节上做好玻璃的质量检验与防护工作。如实填写《流程卡》认真统计产品合格数和不合格数。发现不合格品,按《不合格品控制程序》规定处理。425合片后,按标签的设定位置加贴标签。打胶后做好成品间的隔垫防护,谨防成品粘连,谨防在玻璃表面出现胶点,影响产品质量。批量任务完工后,填写《流程卡》,经质检员签字后,用作产品随行单。

51河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.5.1-3中空玻璃生产过程控制程序贝码:3/7版本:0/D4.2.6当接到下达的补料计划后,核准顾客名称、订单序号、类别、规格尺寸、数量优先生产。4.3生产管理的控制4.3.1エ艺部依据中空生产需要,按照《中空玻璃生产规程》,保证エ艺文件的正确、适用,指导生产合格产品。设备部按照《设备、设施管理控制程序》进行生产设备的管理。4.3.2质管部依据《监视与测量装置控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》的规定要求做好中空过程的质检工作。通过巡回检查、质量控制点的检查并签认《流程卡》和实施例行检查和确认检验,确保不合格品不入库,不转序。4.3.3对中空生产过程中发现有异常质量问题,质管部应及时发出《不合格品评审处置单》,按《纠正/预防措施控制程序》规定处理。4.3.4在中空生产过程中发现进度落后或品质有异常情况,将影响交货期或数量时,中空车间应及时与有关部门沟通协商处理。当交货期最终不能满足要求时,销售部按《产品要求的确定控制程序》的有关规定与顾客重新协商、变更交货期。4.4生产条件的控制4.4.1生产现场使用的岗位操作规程、《流程卡》、《补片单》、生产过程记录等文件要ーー齐全、协调一致、完整清晰、现行有效。不得任意涂改文件,不得使用别样文件。河南亚华安全玻璃有限公司中空玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-3页码:4/7版本:0/D4.4.2生产设备必须做到按《设备、设施管理控制程序》要求进行维护、

52使用和检修。确保设备完好,满足生产合格产品的要求。4.3.1生产线上设备配备的监视和测量装置必须做到按规定进行周检校准。4.3.2预处理工段生产的半成品必须是经检验合格,方可投入中空生产。4.3.3中空生产作业区域要干净卫生、环境整洁。有适当的安全标志,通道通畅,各类产品在标识区域码放整齐。确保适宜的工作环境。特别是中空合片室,必须保持室内干净整洁无灰尘,设备明亮无油污,物品码放整齐无多余物,合片时关闭门窗,保持合片室空气洁净无粉尘,具备良好的合片环境。4.3.4质检员进行巡回检查,观察岗位操作人员是否按规定的作业方法操作,使用的生产物料是否正确,操作人员是否按エ艺参数控制生产。随时对有疑点的产品实施检验。4.3.5中空生产线上的各岗位操作人员必须经考核合格后方可上岗。4.3.6中空车间主任负责生产组织指挥,负责各岗位操作人员正确使用、维护和保养设备,负责操作人员严格执行岗位操作规程、负责做好交接班工作。禁止违章作业。4.3.7及时传递生产信息,发生质量异常情况要立即逐级反映到相关负责人。4.4关键エ序4.4.1关键エ序的设置原则4.4.1.1对产品性能的可靠性有直接影响的エ序。河南亚华安全玻璃有限公司中空玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-3页码:5/7版本:0/D4.4.1.2产品特殊性形成的エ序。4.4.1.3エ艺难度大、质量易波动、问题发生较多的エ序。4.4.2关键エ序的确认依据关键エ序的设置原则结合中空玻璃生产实际情况,经识别确认

53合片、分子筛灌装、打胶为关键エ序。4.3.1关键エ序的控制4.3.1.1关键エ序按照《中空玻璃生产规程》操作。生产部要依据国家产品标准制定企业产品检验标准,规定检验方法。行政部要制定关键エ序人员资质标准,经培训合格后方可上岗。4.3.1.2エ艺部对中空生产线设备的技术性能、エ艺参数、生产能力及设备的使用、维护、保养要鉴定认可。行政部对中空生产线操作人员的资质、技艺、经验、知识、培训记录要鉴定认可。4.3.1.3中空生产线操作人员必须按岗位操作规程的作业方法和程序作业。453.4中空生产线必须做好《流程卡》等中空生产记录。4.6产品放行的条件只有经例行检验和确认检验合格的产品才能放行交付。当有授权人员批准时（有合同规定时,必须有顾客批准）产品放行可以有特例。4.7产品的交付4.7.1生产部计划统计员凭中空车间送交的《流程卡》,填写《成品生产日报表》一式两联。自留一联。交销售部财务ー联。经质检员在《成品河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.5.1-3中空玻璃生产过程控制程序［页码:6/7［版本:0/D生产日报表》上签字,方能办理入库手续。4.7.2销售部成品库保管员凭《成品生产日报表》填写《送货单》一式三联。交承运人员两联,自留一联。4.7.3承运人员将货送到,等到顾客在《送货单》上签字后,带回ー联交还财务部。

544.6售后服务4.6.1销售部通过《顾客意见反馈单》、《顾客满意调查表》等方式,收集、整理和分析顾客意见。为质量改进提供信息。4.6.2销售部通过售前、售中、售后与顾客沟通,对产品质量进行验证、保存与质量和服务有关的各项记录。为持续改进工作提供信息。5支持性文件5.1《监视与测量装置控制程序》YH/CX—7.65.2《不合格品控制程序》YH/CX—8.35.3《产品的监视和测量控制程序》YH/CX—8.2.4

555.1《纠正措施控制程序》5.5《预防措施控制程序》5.6《设备、设施管理控制程序》5.7《中空玻璃生产规程》YH/CX—8.5.2YH/CX—8.5.3YH/CX—6.3HBZ/T001YH/WJ—7.5.1—036.8《中空玻璃生产作业指导书》河南亚华安全玻璃有限公司中空玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-3页码:7/7版本:0/D6记录6.1《流程卡》6.2《补片单》7.3《领料单》7.1《成品生产日报表》7.2《中空合片室作业记录》7.3《分子筛灌装操作记录》YH/JL—7.5.1—02YH/JL—7.5.1—03YH/JL—7.5.1—04YH/JL—7.5.1—05YH/JL—7.5.1—08YH/JL—7.5.1—09YH/JL—7.5.1—107.4《涂布丁基胶作业记录》

56河南亚华安全玻璃有限公司夹层玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-4页码:1/7版本:0/D夹层玻璃生产过程控制程序I目的为保证最大程度上满足顾客的需要,对夹层玻璃生产过程、产品的放行、交付及交付后活动都必须实现严格的控制。2适用范围适应于夹层玻璃生产过程的控制。3职责3.1生产部依据合同订单填编制《生产计划》下达生产车间,由生产部发放到相关部门和班组。3.2夹层车间负责按エ艺要求组织生产做好生产过程中的组织协调エ作,负责作业人员的职业卫生和安全,负责设备的使用、维护、保养,负责文明生产,生产合格产品。3.3エ艺部负责组织编写工艺文件、岗位操作规程,指导生产操作;设备部按《设备、设施管理控制程序》的规定对夹层玻璃生产线上配套设备进行控制,保证生产设备处在正常的工作状态。

573.1质管部负责エ艺监督。负责组织对关键エ序进行识别,对特殊过程进行确认。负责エ序质量控制,实施产品的检验。4作业程序4.1生产エ艺流程接验料►清洗►合片初压ー.，髙压釜・►入库河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-7.5.1-4夹层玻璃生产过程控制程序贝码:2/7版本:0/D4.2生产过程控制4.2.1夹层车间接到《生产计划》和产品明细图,即时做好各项生产准备工作。操作人员上岗前必须穿戴齐劳动保护用品。查看设备是否处在完好状态,符合生产合格产品的要求。凭《流程卡》从预处理工段进行接验料,点清来料数量并在《流程卡》上签字。1.1.1产前操作人员要认真审核《生产计划》下达的各项生产计划,核对来料的规格、尺寸、订单编号、数量。对照产品明细图,依据生产顺序排列码放玻璃。同时要检查来料是否有结石、气泡、划伤、爆边等缺陷,把不合格的玻璃挑拣出来,及时办理补片。1.1.3合片室即时做好合片前的准备工作。合片人员要换穿合片作业エ作服。开启空调、除湿机,待合片室达到作业要求的湿度、温度时,做好《夹层合片室记录》,投入合片生产。1.1.4初压机、高压釜工作人员必须熟悉本岗位设备的工作原理。熟知本岗位作业规程,严格按照文件规定操作。开机前检查设备完好情况。依据产品规格设定エ艺参数。验收上道工序转过来的半成品。在整个生产操作过程中,如实填写《生产日报表》、《流程卡》、《初压机运行记录》、

58《高压釜运行记录》。发生不合格,按《不合格品控制程序》规定处理。发生报废,按报废片数重新领料,办理补料手续并在《补片单》上签认。4.2.5夹层玻璃均要按产品规格大小顺序码放到指定的集装架上。做好产品防护工作。按标签的设定位置加贴标签。批量计划完工后,填写《生河南亚华安全玻璃有限公司夹层玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-4贝码:3/7版本:0/D产日报表》,写明:用户名称、规格、尺寸、数量。将《生产日报表》夹在成品玻璃上一份,入成品库。4.3生产管理的控制4.3.1エ艺部依据夹层生产需要,编制各生产岗位操作规程,编制《高压釜作业指导书》,保证夹层エ艺文件的正确、适宜。指导生产符合要求的产品。设备部按照《设备、设施管理控制程序》进行生产设备的管理。4.3.2质管部依据《监视与测量装置控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》的规定要求做好夹层生产的质检工作。通过巡回检查、实施例行检查和确认检验,确保不合格品不转序,不入库。4.3.3对夹层生产过程中发现有异常质量问题的,质管部应及时发出《不合格品评审处置单》,按《纠正/预防措施控制程序》规定处理。4.3.4在生产过程中发现进度落后或品质有异常情况将影响交货期或数量时,夹层エ段应及时与有关部门沟通协商处理,当交货期最终不能满足要求时,销售部按《产品要求的确定控制程序》的有关规定与顾客重新协商,变更交货期。4.4生产条件的控制4.4.1生产现场使用的岗位操作规程、作业指导书、《生产计划》、《生产

59日报表》、《夹层合片室记录》、《高压釜运行记录》等文件要ーー齐备、协调一致、完整清晰、现行有效。不得任意涂改,不得使用别样文件。4.3.1生产设备必须做到按《设备、设施管理控制程序》进行维护、使用河南亚华安全玻璃有限公司夹层玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-4页码:4/7版本:0/D和检修。确保设备完好,生产合格产品。4.3.2夹层玻璃生产线上设备配备的监视和测量装置必须做到按规定进行周检校准。4.3.3预处理工段生产的半成品必须是经检验合格,方可投入夹层生产。4.3.4夹层生产作业区域要干净卫生、环境整洁,有适当的安全标志,通道通畅,各类产品在标识区域码放整齐,确保适宜的工作环境。特别是夹层合片室在合片操作时的温度、湿度、环境卫生必须达到工艺要求。对室内的设备、设施做好维护保养,确保适宜的合片环境。4.3.5质检员进行巡回检查,观察岗位操作人员是否按规定的作业方法操作,使用的生产物料是否正确。操作人员是否按エ艺参数控制生产。随时对有疑点的产品实施检验。4.3.6夹层生产线上的各岗位操作人员必须经考核合格后方可上岗。4.3.7夹层车间主任负责生产指挥,负责各岗位操作人员正确使用、维护和保养设备。负责操作人员严格执行岗位操作规程。负责做好交接班エ作。禁止违章作业。4.3.8及时传递生产信息,发生质量异常情况要立即逐级反映到相关负责人。4.4关键エ序4.4.1关键エ序的设置原则4.4.1.1对产品性能的可靠性有直接影响的エ序。4.4.1.2产品特殊性形成的エ序。

60河南亚华安全玻璃有限公司夹层玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-4页码:5/7版本:0/D4.3.1.1エ艺难度大、质量易波动、问题发生较多的エ序。4.3.2关键エ序的识别依据关键エ序的设置原则结合夹层玻璃生产实际情况,经识别确认合片工序为关键エ序。4.4特殊过程4.4.1特殊过程的设置原则4.4.1.1エ序结果不能通过检验和试验加以验证。4.4.1.2エ序结果的缺陷在产品使用后オ显露出来。4.4.1.3エ序结果实施破坏性测试后才能获得证实。4.4.2特殊过程的识别依据特殊过程的设置原则,夹层高压釜为特殊过程。4.5关键エ序和特殊过程的控制4.5.1エ艺部对合片和高压釜要编制作业指导书和设备安全操作规程。质管部要依据国家广一品标准制定企业产品检验标准,规定例行检验和确认检验方法。行政部要确认合片、高压釜、上岗人员资格要求。4.5.2对高压釜的工艺参数、生产能力要确认。对合片、高压釜生产操作人员的资格、技艺、经验、知识、培训结果要评价认可。4.5.3合片、高压釜生产操作人员必须按作业指导书和岗位操作规程规定的作业方法和程序作业。4.5.4合片、高压釜生产必须做好《夹层合片室记录》、《高压釜运行记录》

61河南亚华安全玻璃拘限公司夹层玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-4页码:6/7版本:0/D和各工贝广一品检验的记录。4.3.1关键エ序和特殊过程的再确认当发生批量产品不合格时,设备进行了大修时,エ序生产因素发生了变化时,生产部有要求时,要对夹层玻璃生产的关键エ序和特殊过程进行再确认。4.4产品放行的条件具有经例行检验和确认检验合格的产品才能放行交付。当有授权人员批准时（有合同规定时,必须有顾客批准）产品放行可以有特例。4.5产品的交付4.5.1生产计划完成后由夹层エ段长填写《成品生产日报表》一式两联。交生产部ー联,交销售部财务ー联。经质检员在《成品生产日报表》上签字,方能办理入库手续。4.5.2库房管理员依据《成品生产日报表》填写《入库单》一式三联,交交销售部ー联,生产部ー联,自留一联。4.5.3销售部依据《入库单》和合同约定,通知搬运人员装车出库。在搬运装车过程中,应确保货物完好无损。承运人员将货送去,待顾客在《送货单》上签字后,带回ー联交至销售部成品库保管员。4.5.4销售部接到成品《入库单》后,依据合同约定办理送货事宜,并开《出库单》一式三联,第一联交顾客,第二联交销售财务部,第三联交河南亚华安全玻璃有限公司夹层玻璃生产过程控制程序编号:YH/CX-7.5.1-4页码:7/7版本:0/D

62销售部。承运人员将货送到,等待顾客在《送货单》上签字后,带回ー联交还销售部成品库保管员。4.3售后服务4.3.1销售部通过《顾客意见反馈单》、《顾客满意调查表》等方式,收集、整理和分析顾客意见,为质量改进提供信息。4.3.2销售部通过售前、售中、售后与顾客沟通对产品质量进行验证、保存与质量和服务有关的各项记录。为持续改进工作提供信息。5支持性文件5.1《不合格品控制程序》YH/CX—8.35.2《产品的监视和测量控制程序》YH/CX—8.2.45.3《设备设施管理控制程序》YH/CX—6.3YH/WJ—7.5.1-025.4《夹层生产作业指导书》6记录6.1《流程卡》YH/JL—7.5.1—026.2《补片单》YH/JL—7.5.1—036.3《成品生产日报表》YH/JL—7.5.1—056.4《夹层合片室记录》YH/JL—7.5.1—116.5《初压机运行记录》YH/JL—7.5.1—126.6《高压釜运行记录》YH/JL—7.5.1—13河南亚华安全玻璃有限公司监视和测量装置控制程序编号:YH/CX-7.6页码:1/4版本:0/D

63监视和测量装置控制程序1目的对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置（下称监测设备）建立控制、校准和维修的程序,确保监视和测量装置在使用时,其测量的结果是有效的。2适用范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置。3职责3.1质管部3.1.1负责监测设备管理制度的编制、实施和监督运行。3.1.2负责建立监测设备台帐。3.1.3负责监测设备的校准和送检及标识工作。3.1.4负责监测设备的验收。3.1.5负责监测设备报废的鉴定。3.2各使用监测设备的部门。3.2.1负责按要求使用保养和存放所使用的监测设备。3.2.2负责使用前对监测设备进行校准。3.3总经理负责审批监测设备的申购,批准监测设备管理制度。4作业程序4.1控制范围河南亚华安全玻璃有限公司监视和测量装置控制程序编号:YH/CX-7.6页码:2/4版本:0/D

644.1.1监测设备:冲击试验机、露点仪温度计、透射比仪等。4.1.2监视和测量器具:压カ表、温度表、千分尺、卡尺、钢卷尺、天平等。4.2监测设备的采购及验收4.2.1监测设备外购时,经总经理批准后交财务部实施采购。质管部负责对新购的监测设备实施验收。4.3监测设备使用前的校准新采购的监测设备,由法定部门认可并授权的计量检定机构进行校准。校准合格后由质管部对设备进行编号,做好校准状态标识,同时将设备登记于《监视与测量装置台帐》,并建立监测设备档案。4.4周期校准的控制。4.4.1质管部负责编制监测设备校准计划,并填写《计量装置检定周期表》,而后按校准期进行内校摩外校准,并做&校准记录和校准标识。4.4.2监测设备的使用必须在法定的有效期内。4.4.3质管部对所有监测设备的校准记录实行统一管理。4.5监测设备的使用。4.5.1使用者在使用监测设备时,要检查设备是否完好、是否在设备有效期内,并确保设备的监测能力和所要求的能カー致,确保设备的使用环境符合相关文件的要求。4.5.2按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整,以防止校准失效。4.5.3在监测设备的搬运、维护和贮存过程中,应严格遵守使用说明书河南亚华安全玻璃有限公司监视和测量装置控制程序编号:YH/CX-7.6页码:3/4版本:0/D

65或操作规程的要求,防止其损坏或失效。4.5.4运行检查。4.5.4.1使用过程中由质检员对使用检验仪器设备做运行检查。4.5.4.2运行检查仪器的功能、性能、准确度等。4.5.4.3运行检查须具备校准样片或标准器具,应实现计量溯源。4.5.4.4当发现检验仪器、功能、性能、准确存在故障或失准时,应对其进行检修,并追溯至已检测过的产品。必要时对这些产品重新进行检测。4.5.4.5待检测仪器得到可靠维修后,对于准确度有影响的维修需进行重新计量检定,检定合格加贴合格证后可投入使用。4.5.5监测设备不得随意拆卸,固定安装的监测设备,未经质管部允许,不得擅自移动。4.6监测设备的修理4.6.1经校准不合格的监测设备,质管部统ー负责修理或委外修理。4.6.2现场蜘中发生故障的监测设备,由质管儼一継,不得擅自拆修。4.7监测设备偏离校准状态时的处理4.7.1当发现监测设备偏离校准状态时,应停止监测工作,及时报质管部。质管部应重新评定已监测结果的有效性。评定认为应该对被检产品进行重检,则应按评定要求的范围追回被检产品,进行重新监测。同时,质管部应对监测设备进行故障分析、维修并重新校准。河南亚华安全玻璃有限公司监视和测量装置控制程序编号:YH/CX-7.6页码:4/4版本:0/D

664.6.1周期校准时,发现设备偏离校准状态时,应参照4.7.1条款处理。4.6.27.3如发现使用中的监测设备处于无标识、超周检期等失控状态,应参照4.7.1条款处理。4.7监测设备的封存、停用与启用。4.7.1监测设备不投入使用,质管部要办理封存手续,经总经理批准,方可封存、停用并挂停用牌。4.7.2启用封存、停用的监测设备在投入使用前,生产部要进行校准,校准合格后方能投入使用。4.7.3启用后的监测设备纳入正常的周期校准,并将封存、启用情况记录在《监视和测量装置台帐》中。4.8人员培训。计量、质检人员需经培训、考核合格后方可上岗操作监测设备。

675支持性文件YH/WJ—7.6—01YH/WJ—7.6—02YH/WJ—7.6—03YH/JL—7.6—01YH/JL—7.6—02YH/JL—7.6—035.1《冲击机操作规程》5.2《霰弹袋冲击机操作规程》4.3《钢卷尺内部校准规程》6记录4.6《监视和测量装置台帐》5.2《测量装置检定周期表》6.3《钢卷尺内部校准记录》河南亚华安全玻璃有限公司内部审核程序编号:YH/CX-8.2.2页码:1/5版本:0/D内部审核程序1目的根据公司质量手册的要求,审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。3职责3.1管理者代表负责制订年度内部质量管理体系审核方案,经总经理批准后实施。3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。

683.1各部门对审核中发现的不合格项,负责制订纠正措施并组织实施。4审核程序4.1年度内审方案4.1.1由管理者代表策划内审方案,策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性,以及以往审核的结果。应保证每个部门每年（不超12个月）至少接受一次内部审核。内审方案由总经理批准后下发。内审方案的内容包括:河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.2.2内部审核程序页码:2/5版本:0/Da.审核目的:b.审核准则;c.审核范围;d.审核时间;e.审核方法。4.1.2在质量管理体系发生重大变化、社会要求或环境条件发生变化或发生严重的质量问题等情况下,公司应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。临时内审由管理者代表组织。4.2审核的准备4.2.1由管理者代表指定审核组长,并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的计划。在分配审核计划时应注意:审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。4.2.2审核组长负责制订审核实施计划,经管理者代表批准后,在审核前10天下发给受审部门。

69审核实施计划的内容包括:a.受审核的部门、审核的目的、范围、日期;b.审核准则;c.审核的主要内容及时间安排;d.审核员分エ。4.1.1审核组长组织审核组成员编制“审核检查表”。河南亚华安全玻璃有限公司内部审核程序编号:YH/CX-8.2.2页码:3/5版本:0/Da.由审核员负责编写评价质量管理体系要求的检查表。b.审核组长协助审核员准备并最终审定检查表。4.2审核的实施4.2.1召开首次会议召开有审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表、公司总经理（必要时）参加的首次会议。会议由审核组长主持。首次会议的内容包括;a.审核组长介绍审核组成员及其分工；b.重申审核的范围、准则和目的；c.简要介绍审核采用的方法；d.澄清审核实施计划中不明确的内容。4.2.2现场审核a.审核的具体内容按照“审核检查表”进行;b.审核员通过交谈,查阅文件、记录,检查现场,收集证据,检查质量体系的运行情况。

70c.现场发现问题时应当让工作负责人（或操作者）确认并记录在“审核检查表”中,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正。4.1.1现场审核结束后,末次会议召开前,审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议,汇总审核发现,确定所有不合格项报告。河南亚华安全玻璃有限公司内部审核程序编号:YH/CX-8.2.2页码:4/5版本:0/D4.1.2末次会议由审核组长召开有审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表、总经理参加的末次会议。会议内容包括:a.重申审核的范围、准则和目的;b.向受审核方说明审核发现,以使他们清楚理解审核结论;c.宣读并发出“不合格项报告表”；d.提出审核小组的结论和建议;e.审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。4.2审核报告4.2.1由审核组长编写“审核报告”,送总经理、管理者代表及相关部门。4.2.2审核报告的内容:a,受审核的部门、审核目的、范围、日期;b.审核准则;c.审核员、受审部门主要参加人员;d.审核概况（审核的实施情况,不合格项的数量,分布情况等）;

71e.审核结论;f.不合格项及纠正要求;g.今后质量管理体系改进的建议。4.1.1审核报告的发放范围;河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.2.2内部审核程序页码:5/5版本:0/Da.总经理、管理者代表；b.质管部；c.受审核部门；d.不合格项所涉及的相关部门。4.2落实纠正措施《不合格项报告表》发出以后,各部门要在规定的期限内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证,将验证结果记入表中并上报管理者代表。4.3内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交行政部按照《记录控制程序》进行保管。4.4内审的结果应提交管理评审5支持性文件

725.1《记录控制程序》6记录6.1《内审计划》6.2《内审检查表》6.3《不合格项报告》6.4《内审报告》6.5《不合格项分布表》YH/CX—4.2.4YH/JL—8.2.2—01YH/JL—8.2.2—02YH/JL—8.2.2—03YH/JL—8.2.2—04YH/JL—8.2.2—05YH/JL—8.2.2—066.6《首/末次会议签到表》河南亚华安全玻璃有限公司产品的监视和测量的控制程序编号:YH/CX-8.2.4页码:1/5版本:0/D产品的监视和测量的控制程序1目的确保原材料、半成品和成品符合规定要求。2适用范围适用于对原材料、半成品及成品的检验。3职责3.1库管员负责物料的验收、保管工作。3.2エ艺部负责编制原材料、半成品、成品的检验规程。3.3质检部负责原材料、半成品、成品的检验,负责例行检验和确认检验。4作业程序4.1进货物料检验

734.1.1采购的原材料进公司后,仓库保管员按供方发货发票,检验产品名称、规格、数量、物资级别、生产厂名称。统计原片玻璃的破损数,将所收物料放入待检区,做好待检标识,填写《入库单》一式三联:第一联给销售部、第二联给财务部、第三联自留。4.1.2质管部质检员接到生产部的《生产计划》,在每批产品投入使用前,按检验标准实施原材料的检验,并做好《原材料进厂检验记录》。4.1.3当检验出现不合格时,イ抛子记录和标识。按《不合格品控制程序》办理。4.1.4任何未经检验的原材料都不得流入生产エ序。河南业华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.2.4产品的监视和测量的控制程序页码:2/5版本:0/D4.2生产过程检验4.2.1首检自每班次开始生产或在生产过程中因换人、换料、换规格、换品种,各工序必须按照检验规程、产品标准和《生产计划》要求进行产品检验。4.2.2自检在生产过程中做到边生产边检验。并做好《流程卡》的记录。发现质量异常时,应及时停止作业,逐级向领导报告,寻找改善方法。4.2.3互检生产下道工序操作人员对上一道工序生产的产品进行的检验并做好《流程卡》的记录。4.2.4巡检质检人员到现场进行的巡回检验。抽查产品、质检员在巡检中及时签认《流程卡》。4.3成品检验质检员应严格按照国家有关标准进行产品监视和测量。

744.3.1成品例行检验程序4.3.1.1例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。4.3.1.2依据有关国家产品标准要求对成品进行无损项目的检验。如外观尺寸、厚度等,任ー检验项目均需如实填写检验记录。河南亚华安全玻璃有限公司编号:丫ロハメー8.2.4产品的监视和测量的控制程序页码:3/51版本:0/D4.3.1.3规定检验项目全部合格填写“成品检验合格证”,加贴强制性产品认证标志后,方能办理入库手续。4.3.2成品确认检验程序4.3.2.1确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。4.3.2.2产品出厂前须做确认检验。4.3.2.3确认检验频度按认证产品检验频度表执行。434.4每年对每单元格产品做一次全项目检验,出产品型式检验报告,确认产品持续符合标准要求。4.3.4.5性能不合格,不能让步放行.434.6指外观、尺寸不合格产品可降级使用。比如零售或在顾客允许下,可让步使用。1.1.5抽样方法1.1.5.1原片玻璃检验抽样方法按GB11614—1999《浮法玻璃》标准中的抽样表执行。1.1.5.2汽车安全玻璃的抽样方法按GB9656-2003《汽车安全玻璃》和GB/T17340-1998《汽车安全玻璃尺寸、形状及外观》标准要求执行。1.1.5.3建筑钢化玻璃外观、尺寸抽样方法按GB15763.2—2005《钢化玻璃》标准中的抽样表执行。4.354中空玻璃的外观、尺寸偏差检验抽样方法按GB/T11944-2002《中

75空玻璃》标准中的抽样表执行。1.1.5.5夹层玻璃的外观、尺寸偏差检验抽样方法按GB9962-1999《夹层玻璃》标准中的抽样表执行。1.1.6检验频度表河南亚华安全玻璃有限公司产品的监视和测量的控制程序编号:YH/CX-8.2.4页码:4/5版本:0/D产品名称认证依据标准确认检验项目确认检验最低频次汽车安全玻璃GB96561.可见光透射比1片/原材料变更时2.副像偏离1片/班3.光畸变1片/班4.颜色识别1片/班且玻璃带颜色时5.耐热性1组/月或更改胶片时6.耐辐照性1组/季或更改胶片时7.耐湿性1组/半年或更改胶片时8.人头模型冲击1组/季或更改胶片时9.抗穿透性1组/季或更改胶片时10.抗冲击性1组/季或更改胶片时11.碎片状态1片/班12.耐温度变化性1组/半年13.耐燃烧性1组/半年14.耐化学侵蚀性1组/半年建筑安全iri*rrir坡増GB15763.21.碎片状态1片/班2.抗冲击性1组/季（6片/组）3.霰弹袋冲击性能1组/半年（4片/组）

76GB/T119441.露点10片/批或更改密封胶时;生产湿度ユ65%时,应适当加严2.耐紫外线辐照性能1组/季度或更改密封胶时（委托检验）3.高温高湿耐久性能!组/半年或更改密封胶时（委托检验）GB99621.耐热性1组/月或更改胶片时（委托检验）2.耐湿性!组/半年或更改胶片时（委托检验）3.耐辐照性!组/季度或更改胶片时（委托检验）4.落球冲击剥离性1组/季或更改胶片时5.霰弹袋冲击性能!组/半年或更改胶片时上述规定的检验频度是最低限度,依据生产实际情况可随时再增加检验频度。1.1.5试验方法河南亚华安全玻璃有限公司产品的监视和测量的控制程序编号:YH/CX-8.2.4页码:5/5版本:0/D依据国家相关产品标准进行检验和试验。4.4所有检验均应填写相应的记录,由质管部收集保存。4.5成品只有检验合格后,方可出库。检验中不合格品的处理,按《不合格品控制程序》规定执行。5支持性文件5.1《不合格品控制程序》YH/CX—8.35.2《浮法玻璃检验规程》YH/CX—8.2.4-015.3《原材料检验规程》YH/CX-8.2.4-025.4《半成品检验规程》YH/CX—8.2.4-035.5《钢化玻璃成品检验规程》YH/CX—8.2.4-045.6《中空玻璃成品检验规程》YH/CX—8.2.4-055.7《夹层玻璃成品检验规程》YH/CX—8.2.4-065.8《检验员操作规程》YH/CX—8.2.4-076记录

776.1《浮法玻璃检验记录》YH/JL—8.2.4—016.2《原材料检验记录》YH/JL—8.2.4—026.3《外观、尺寸检验记录》YH/JL—8.2.4—036.4《碎片检验记录》YH/JL—8.2.4—046.5《霰弹袋冲击试验记录》YH/JL—8.2.4—056.6《钢球冲击试验记录》YH/JL—8.2.4—066.7《露点试验记录》YH/JL—8.2.4—076.8《耐辐射性能试验记录》YH/JL—8.2.4—086.9《耐热、耐湿试验记录》YH/JL—8.2.4—096.10《玻璃光学性能试验记录》YH/JL—8.2.4—106.11《产品检验报告》YH/JL—8.2.4—11河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.3不合格品控制程序页码:1/3版本:0/D不合格品控制程序I目的防止不合格品的非预期使用或出厂。2适用范围本程序文件适用于对不合格的原材料,在制品、半成品、成品的控制。3职责3.1质管部负责对不合格原材料,半成品,最终产品的评审。3.2生产部负责不合格半成品的隔离和处置。3.3财务部负责对不合格原材料的处置。3.4总经理负责审批不合格品的处置方案。

784工作程序4.1对不合格品进行识别,标识和隔离。4.1.1原材料检验中发现的不合格品,质检员应将识别出的不合格品进行标识与隔离,在物料上贴上不合格标识。4.1.2在过程中检验发现不合格的在制品、半成品,生产人员立即将其隔离放入不合格区域内,实施隔离。4.1.3在最终产品检验中发现的不合格品,由质检员做好标识,将不合格品隔离放置在最终成品库的不合格区。4.2不合格品的评审和处置。4.2.1对原材料检验中发现的不合格品,质管部组织生产部、财务部、对河南亚华安全玻璃有限公司不合格品控制程序编号:YH/CX-8.3贝码:2/3版本:0/D原材料的不合格品进行评审。4.2.1.1如物料为生产急用,不合格项又不至于引起顾客抱怨时,可作“特采”处理,并做出特殊标识。4.2.1.2如物料为生产急用,该物料又可为生产加工或挑选使用时,可作“加工挑选”处理,并做出特殊标识。4.2.1.3如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨,则对该批物料作“退货”处理,并做出特殊标识。4.2.1.4生产部依据评审做出:退换、拒收、索赔、补料或让步接收的决定,经总经理审批后实施。4.2.2对生产过程中在制品、半成品检验中发现的不合格品,由质检员适

79时对不合格品进行分类、整理,放入不合格品区域内,由质管部按相应检验要求对不合格品进行评审,填写《不合格品评审处置单》,做出“报废”、“改作他用”的处理意见。4.1.1“改作他用”的不合格品,必须由授权人批准,如有可能也可由顾客批准,但法律、法规不允许的除外。4.1.2生产部根据质管部对不合格品的处理意见,对不合格品进行处理。对不合格品改作他用的处理后,由质管部重新检验。4.1.3当出现严重不合格品或批量不合格品,由质管部组织生产部、エ艺部、财务部进行评审,分析产生的原因,制定纠正措施,做出处理决定,报总经理批准后实施。河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.3不合格品控制程序贝码:3/3版本:0/D4.1.4严格控制不合格品,使不合格原料不投入使用:不合格半成品不转入下一道工序;不合格成品不交付。对不合格的原料、半成品和成品应单独放置,进行标识和及时处置,防止非预期使用。4.1.5对于已交付或开始使用后发现的不合格品,销售部应及时与顾客协商解决办法,实施调换、降级等。质管部应组织相关部门分析原因,制订并采取相应的纠正措施,具体按《纠正措施控制程序》的要求进行。4.2不合格品的记录。应记录不合格品的性质（如尺寸类不合格、形状类不合格等）和对不合格品采取的措施（包括经批准的让步记录）,由质管部负责填写《不合格品评审处置单》。4.2.1不合格品的评审、处理、验证情况均在《不合格品评审处置单》中记录。4.2.2《不合格品评审处置单》应及时填写,按规定妥善保存。

805支持性文件6记录6.1《不合格品评审处置单》YH/JL—8.3—01河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.4数据分析和应用控制程序|页码:1/2|版本:0/D数据分析和应用控制程序1目的:规定数据的收集、分析和应用,为质量管理体系适宜性和有效性的判定提供依据,为寻求改进的机会提供依据。2适用范围：适用于公司产品、过程、体系有关数据的分析和应用控制。3职责:3.1生产部负责生产过程信息的收集与分析3.2质管部负责产品质量信息的收集与分析。3.3财务部负责采购信息的收集与分析。3.4销售部负责市场信息、顾客需求信息的收集与分析。3.5行政部负责质量体系运行信息的收集与分析4作业程序3.1数据收集与分析

813.1.1生产部通过汇总《生产计划》、《生产质量日报表》、《设备运行记录》收集统计生产计划达成率,生产效率、设备完好率等指标数据,将统计值与目标进行对比,分析完成情况。3.1.2质管部通过汇总进料检验,过程检验,最终检验中各项日报表数据、统计合格率、废品率等指标数据,将统计值与目标值进行对比、分析产品质量状况。4.1.3财务部对采购过程实施监控,通过汇总各采购项目的供方供货质河南亚华安全玻璃有限公司数据分析和应用控制程序编号:YH/CX-8.4页码:2/2版本:0/D量、交货准时性、价格、服务态度等情况,收集统计供方业绩并在每年12月依据供方业绩再进行一次全面评价,择优选取合格供方。3.1.4销售部通过汇总顾客满意率,顾客验货一次通过率,准时交货率等通过收集汇总市场动态,竞争对手等情况,统计分析顾客满意度和市场信息,以提高顾客满意率。3.1.55行政部对质量管理体系的运行情况进行监督,并在管理评审前,对收集的管理体系运行信息进行整理分析,形成《质量管理体系运行情况报告》的基本资料,报总经理。4.2数据分析的应用4.1.1数据分析时应将统计结果与相应的质量目标和规范进行对照,以用来评价质量管理体系的适宜性和有效性,了解掌握变异,利于进行决策,促进持续改进。可采用数据分析、制表、作图（如直方图、鱼刺图）等方法。4.2.2针对存在的问题,采取相应的纠正和预防措施,按照《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》执行。5、支持性文件5.1《纠正措施控制程序》YH/CX—8.5.2

823.2《预防措施控制程序》YH/CX—8.5.36、记录4.1《数据信息分析报告》YH/JL—8.4—01河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.5.2纠正措施控制程序页码:1/3版本:0/D纠正措施控制程序I目的采取有效纠正措施,消除实际的不合格原因,确保不合格不再发生,实现质量管理体系的持续改进。2适用范围本程序适用于产品、过程或体系中不合格所采取纠正措施的控制。3职责3.1行政部对纠正措施进行监督检查和协调指导。3.2纠正措施由行政部负责协调、监督、检查其执行情况。3.3纠正措施涉及的部门负责人,均须负责组织原因分析和本部门纠正措施的制定和实施。4作业程序4.1评审不合格4.1.1通过质量管理体系总过程输出的各种信息评价不合格。4.1.2信息来源可以有:顾客投诉、不合格品报告、管理评审输出、内部

83审核报告、顾客满意度、过程和产品测量结果等。4.1确定不合格原因4.1.1调查分析:在调查的基础上组织生产人员、有关部门人员分析原因。4.1.2审核记录:审核有关的记录,从记录中找出不合格的原因。4.1.3人员分析：对生产不合格的工作人进行素质分析,是否胜任该项エ河南亚华安全玻璃有限公司纠正措施控制程序编号:YH/CX-8.5.2页码:2/3版本:0/D作,是否了解有关规定和要求。4.1.4生产所采用的工艺规程,作业指导书,检验标准等是否有效。4.1.5对工具、操作方法进行检验、证实,找出不合格原因。4.1.6对生产环境、检验环境进行分析。4.2确定纠正措施的内容4.2.1确定产生不合格的主要原因。4.2.2确定采取的纠正措施和改进的对象。4.2.3针对重要原因采取实施的对策。4.2.4落实实施纠正措施的责任部门和负责人。4.2.5实施的时间。4.2.6效果的验证及有效性的评价。4.3纠正措施计划的提出4.3.1对产品发生不合格进行分析,找出产生不合格的原因,提出纠正措施。4.3.2质量管理体系审核时发现的不合格,由责任部门查找原因,制定纠正措施。

844.1.1对于顾客反馈的质量问题,由质管部调查、分析,找出产生的原因及责任者,会同有关责任单位提出纠正措施。4.1.2物资采购中的不合格由财务部负责调查、分析,提出纠正措施。4.2确定和实施纠正措施4.2.1纠正措施由责任部门负责人签字,经行政部认可后,报总经理批准〇河南亜华安全玻璃有限公司纠正措施控制程序编号:YH/CX-8.5.2页码:3/3版本:0/D4.2.2纠正措施由责任部门制定,并按归ロ专业填写《纠正/预防措施实施表》。4.2.3针对不合格原因制定纠正措施。4.2.4批准后的纠正措施由责任部门在规定期限内实施完成。4.3评审纠正措施4.3.1责任部门应将纠正措施的完成情况提交行政部,进行有效性的验证。4.3.2行政部对纠正措施有效性进行验证,验证结果符合要求时,验证人在处理单上填写验证结论并签字,报管理者代表审核认可。4.3.3当验证结果不符合要求或到期后措施未能完成,行政部填写《纠正/预防措施实施表》,重新执行本程序。4.3.4由纠正措施产生的永久性、规定性的更改,由行政部组织有关部门将其纳入质量管理体系文件,按《文件控制程序》规定办理。4.3.5确保将所采取措施的有关信息提交给管理评审。4.4纠正措施记录管理纠正措施的各项原始记录应存档,由行政部按《记录控制程序》规定办。5支持性文件

855.!《文件控制程序》YH/CX—4.2.3—15.2《记录控制程序》YH/CX—4.2.4—16记录6.1《纠正/预防措施实施表》YH/JL—8.5.2—01河南亚华安全玻璃有限公司预防措施控制程序编号:YH/CX-8.5.3贝码:1/3版本:0/D预防措施控制程序1目的本程序规定了消除潜在的不合格原因,防止不合格发生,实现质量管理体系的持续改进。2适用范围本程序适用于质量管理体系过程及产品的预防措施的控制。3职责3.1行政部措施进行监督检查和协调指导。3.2预防措施由行政部负责协调、监督和检查其执行情况。3.3预防措施涉及部门的负责人,均须负责组织原因分析和本部门预防措施的制定和实施。4作业程序4.!制定预防措施的原则4.1.1各部门要按责任分エ制订预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。

864.1.1所采取预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.1.2明确各项预防措施的责任部门或责任人及完成时间;当责任部门或单位涉及多个部门或单位时,应明确协调部门。4.2确定潜在不合格及其原因4.2.1通过质量管理体系总过下瞬出的各种信息,确定潜在不合格及其原因。河南亚华安全玻璃有限公司预防措施控制程序编号:YH/CX-8.5.3页码:2/3版本:0/D5.2.2信息来源有:影响产品质量的过程,过程或体系审核结果,统计分析,记录和顾客意见。根据上述信息用以发现、分析,并清除潜在不合格及其原因。4.3预防措施的内容包括:不合格原因分析,采取的预防措施和步骤,责任部门,负责人。4.4评价防止不合格发生的措施要求4.4.1投入生产前通过内审,分析不合格的潜在原因,制定预防措施。4.4.2各部门根据质量分析,产品检验和合理化建议等信息,找出生产中潜在的不合格,提出预防措施。4.5确定和实施所需的措施4.5.1责任部门应对潜在不合格产生的原因进行调查和分析,确定主要原因,制定预防措施,并填写《纠正/预防措施实施表》。4.5.2预防措施由责任部门负责人签字,经行政部审核认可后,报总经理批准。4.5.3针对潜在不合格原因制定的预防措施,应修改程序文件、作业指导书等,要执行《文件控制程序》。4.6评审所采取的预防措施4.6.1批准后的预防措施由责任部门在规定期限内实施完成。

874.2.1各责任单位对其所采取的预防措施结果,执行《记录控制程序》。4.2.26.3行政部应对预防措施有效性进行验证,验证结果符合要求时,验河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-8.5.3预防措施控制程序贝码:3/3版本:0/D证人在《纠正/预防措施实施表》上填写验证结论并签字,报总经理审核认可。4.6.4当验证结果不符合要求或到期后措施未能完成时,由行政部填写《纠正/预防措施实施表》,重新执行本程序。5.6.5预防措施产生的永久性、规定性的更改,由行政部将其纳入质量管理体系文件,按《文件控制程序》规定办。6.6.6确保将所采取措施的有关信息提交给管理者代表进行评审。4.7预防措施记录管理4.7.1预防措施记录包括原因、内容及采取措施的情况。4.7.2行政部负责预防措施记录归档保存。4.7.3责任部门或班组负责预防措施实施。5支持性文件5.!《文件控制程序》YH/CX—4.2.3—16.2《记录控制程序》YH/CX—4.2.4—16记录7.1《纠正/预防措施实施表》YH/JL—8.5.2—01

88河南亚华安全玻璃有限公司认证产品的一致性的控制程序编号:YH/CX-9贝码:1/2版本:0/D认证产品的一致性的控制程序1目的确保获准认证产品的质量符合相应标准的要求。2适用范围本章内容适用安全认证产品的质量保证。3职责3.1生产部负责认证产品生产过程控制。3.2质管部负责原材料、半成品、成品的质量检测。4.3行政部负责认证产品的变更后向认证机构申报。4工作程序4.1为确保获准认证产品的质量符合相关产品的标准规定的技术要求,生产部、质管部应严格控制生产过程。4.2确保与产品质量有影响的操作人员接受技能培训I,并经考核合格方能上岗。4.3确保生产设备的正常运作,做好维修维护。4.4确保关键エ序、特殊过程持有适宜的作业指导书及相关文件。4.5确保生产操作人员按规定要求操作。4.6确保监视测量仪器、设备的准确性。4.7确保检验员按规定要求对原材料半成品、成品的质量监测。4.8确保不合格品不投入使用、不转序、不入库、不出工厂。河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-9

89认证产品的一致性的控制程序贝码:2/2版本:0/D3.9当主要原材料变换新供应商时,应确保可能造成质量影响的工艺参数,エ艺文件得到相应变更。3.1当主要原材料变换后应及时检测产品的技术性能,质量状况是否符合相关标准要求。3.2当生产设备发生变更时,如引进新的设备,应确保工艺文件、エ艺参数的正确性。3.3当投入新设备生产时,严格地检测产品的技术性能是否符合相关标准要求。

903.1当原材料或生产设备变更,产品质量稳定符合相关要求后,批量投产前,应将具体情况书面报告给认证机构,以得到认可。5相关文件5.1《钢化玻璃生产过程控制程序》YH/CX—7.5.1—25.2《中空玻璃生产过程控制程序》YH/CX—7.5.1—35.3《夹层玻璃生产过程控制程序》YH/CX—7.5.1—45.4《文件控制程序》YH/CX—4.2.35.5《记录控制程序》YH/CX—4.2.45.6《人力资源控制程序》YH/CX—6.2.25.7《设备设施管理控制程序》YH/CX—6.35.8《产品的监视和测量控制程序》YH/CX—8.2.45.9《监视和测量装置控制程序》BJJM/CX—7.65.10《不合格品控制程序》YH/CX—8.36记录6.1《产品原料、エ艺、设备变更申报表》YH/JL—9—01河南亚华安全玻璃有限公司认证标志的使用管理控制程序编号:YH/CX-10页码:1/2版本:0/D认证标志的使用管理控制程序1目的确保3c认证标志的正确使用,并符合《强制性产品认证标志管理办法》。2适用范围适用于本公司通过了安全认证的产品的认证标志的正确使用。3职责

913.1质管部负责向法定机构申请标志使用权カ。4.2生产部负责认证标志的加工制作加贴。5.3质管部负责产品加贴认证标志的检验。4工作程序6.1认证标志的申请。6.1.1质管部根据所获认证申请的产品单元向指定的机构申请使用认证标志权カ。6.1.22如委托他人代理公司申请认证标志使用权时,须为其准备委托书、申请书和认证证书的副本。6.1.3当质管部用函件或者电讯方法申请认证标志时,必须向指定机构提供申请书、认证证书副本的书面或电子文本。6.1.4质管部负责缴纳统ー印刷认证标志的工本费,或印刷认证标志的监督管理费。6.1.55当质管部获取法定机构发放的认证标志后,应将其转发给生产部,河南亚华安全玻璃有限公司编号:YH/CX-10认证标志的使用管理程序贝码:2/2版本:0/D并填写《认证标志发放记录》。4.2认证标志的使用4.3准许使用的标志样式尺寸须符合《强制性产品认证标志管理办法》第二章第九条的规定。4.4认证标志的加施方式4.4.1汽车安全玻璃及铁道车辆用钢化玻璃认证标志的印制方法可以采

92用移印法、丝网印刷、刻法或喷砂等方法,标志应清晰。4.3.1建筑用安全玻璃可以使用暂时性标志,也可以是永久性标志。暂时性标志在玻璃安装后可去掉。4.3.24.3标志应加施在产品商标的适当位置。4.4质管部负责产品加施认证标志的抽样检验工作,其检验内容为:a.认证标志的清晰情况。b.认证标志加施部位适宜性。c.不合格品不允许加施认证标志。d.非认证批准产品不得加施认证标志。4.5认证标志加施后,每批检验应填写《认证标志加施检验表》。5,支持文件5.1《强制性产品认证标志管理办法》WL一国家认监委2001.1公告6.记录YH/JL—10—01YH/JL—10—026.1《认证标志收发记录》6.2《认证标志加施检验表》