盘点手册试行魏庆宇模板

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盘点手册试行魏庆宇模板712020年4月19日

1资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘点手册(试行)盘点目录商品盘点管理3712020年4月19日

2资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。一、盘点原则和常识3(一)、盘点原则3(二)、盘点常识4二、盘点的组织及制度确立6(一)、盘点组织6(二)、盘点方法及类型8(三)、盘点配置图及其表格9(四)、盘点前的准备10(五)、盘点的具体操作12(六)、盘点结果的分析和处理24(七)盘点考核28生鲜盘点33一、生鲜盘点目的及时间33二、盘点概念及内容33三、盘点结果的分析及考核37712020年4月19日

3资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。重点商品滚动盘点制度40盘点逐级确认功能流转流程------------------------------------------------------------------------45712020年4月19日

4资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。商品盘点管理一、盘点原则和常识(一)、盘点原则1．真实:要求盘点所有的点数、资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。2．准确:盘点的过程要求是准确无误,无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数,都必须准确。3．完整:所有盘点过程的流程,包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。4．清楚:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,因此所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。712020年4月19日

5资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。5．团队精神:盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失,加快盘点的时间,超市各个部门必须有良好的配合协调意识,以大局为重,使整个盘点按计划进行。6．实物负责制①门店店长、副店长和防损处、收银课、收货课全体人员为全店商品的实物负责人。②生鲜店长、生鲜处长、生鲜处各主管为生鲜处商品的实物负责人。③各处处长、各部门主管、理销员、促销员为各部门商品的实物负责人。(二)、盘点常识1．盘点盘点就是定期或不定期对库存的商品进行全部或部分清点,以确实掌握一定经营期间内的实际库存和损耗,712020年4月19日

6资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。为财务核算提供准确的数据,并经过盘点分析查找问题,提高管理水平。2．盘点安排盘点不是简单的数数字,是超市的一项重要技术,由于超市商品品类、品种繁多,周转量大,因此盘点是复杂细致的工作。门店的盘点有多种,生鲜部门的每月两次盘点;家电精品部门每日进行的特别商品的台账盘点;食品干货、百货部门为维护电脑库存准确而每季度进行周期盘点;整个门店按计划进行的全面盘点(大盘点);大型综合超市应每季度进行一次全面盘点;新开业的门店一个月内应进行一次全面盘点;门店出现重大异常营业情况或重大人事变动时,由集团财务中心决定是否进行全面盘点3．盘点原因电脑信息系统虽然有各种报表,包括商品进、销、存的报表,商品销售和毛利情况,712020年4月19日

7资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。但它不能反映实际发生的各种损耗,如丢失、破损等。电脑信息系统无法核算出净利润的情况,解决方法只有盘点。经过盘点可达到:1、确切掌握一定经营期间的损耗额和丢损率;2、掌握商品库存存量,查找漏库存;3、找出管理中存在的问题,提出解决方法,改进管理。4．盘点的目的和意义①了解卖场在一定经营期间的盈亏状况;②了解当前商品的存放位置,缺货状况;③了解卖场的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况;④发掘并清除滞销品、临近过期商品,整理环境,清除死角;⑤经过盘点分析,加强门店营运过程管理;对损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品加强管理,控制损耗;712020年4月19日

8资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。⑥盘点的结果反映出一个门店或部门一定期间的经营水平和管理水平。5．盘点的计算公式盘损率%=(帐面库存—盘点实际库存)/盘点周期的总销售金额*100%帐面库存=上期盘点库存+盘点周期的采购成本±分店转货成本—盘点周期的销售成本公式解释:①盘点的金额是按成本的价格为基础进行计算的。②盘点的实际库存=Σ单品盘点数*单品成本价格。③转出本店的,成本为”减”,转入本店的,成本为”加”。二、盘点的组织及制度确立(一)、盘点组织712020年4月19日

9资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1．盘点作业流程①盘点作业的标准由集团财务中心统一制订(集团营运中心配合),包括:盘点时间、盘点方法、差异处理及奖惩规定。②盘点组织机构的确立:由集团财务中心授权门店进行盘点的具体实施,授权信息课对盘点后数据进行处理,集团行政防损中心对整个盘点过程进行监控。门店分盘点指挥部(店长、副店长)和盘点执行部门(初盘、复盘、抽盘的任务分配)。③盘点作业区域划分:盘点执行部门人员要分工,做到盘点的每个区域、每项工作任务既无交叉,又无空白。④盘点前准备:盘点前至少二十天开始准备工作,包括制作盘点计划(信息课)、人员培训(信息课)、盘点通告(客服)、商品和环境整理(柜组)、人员及工作区域分配(柜组),盘点工具准备及各种资料整理(柜组)。⑤盘点作业程序:清点商品数量→库存调整→差异处理。712020年4月19日

10资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。2．盘点组织框架店长是门店盘点的总负责人,信息课负责盘点的具体安排、单据打印、数据录入,盘点结果的帐务处理,行政防损中心是监督部门。各商品部门负责盘点的实施,其它各部门根据店长的安排都有参与盘点的责任,总部及地区本部管理人员应参与盘点集团财务中心集团营运中心地区公司营运部集团行政防损中心集团信息中心门店信息课营运部门职能部门、总部人员防损处数据处理初盘复盘抽盘监盘地区公司信息部3．盘点流程建立盘点标准与方法实施盘点的组织机构712020年4月19日

11资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果是重盘重大差异否追查责任,改进措施进行调整和扎帐(二)、盘点方法及类型1．盘点的方法及类型方法类型定义适用范围及时间间隔盘点类型实物盘点实际清点存货数量的方法卖场实物盘点帐面盘点以书面记录或电脑记录进出的流动状况得到期末存货余额信息课财务课进行类别大盘点将店内所有存货区域进行盘点一年至少2—4次滚动盘点以类分区依序盘点一定区域周而复始周期性(日、周、月)时间段营业中盘点时商店仍对外营业库存区盘点营业后商店关门后进行盘点销售区盘点712020年4月19日

12资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。周期定期每次盘点间隔期一致全面盘点(周、月)不定期间隔期不一致的盘点突发事件盘点;人事变动盘点;经营异常盘点。说明:①部门采用交叉互盘点方法进行盘点,即同一商品同一区域的两次盘点应由不同的人员进行点数。②大盘点和滚动盘点计划由集团财务中心统一制订,门店组织实施,盘点结果报集团副总裁、营运总监及财务中心存查。③遇门店的重大人事变动,意外突发事件发生,经营异常等特殊情况,集团财务中心决定是否进行盘点,并根据实际情况决定是进行大盘点还是部分类别商品盘点。2．盘点时间:每年4次,在盘点水平提高后,逐渐由小盘代替大盘,增加日常盘点,将每年大盘点次数减为2次。3．差异处理(见盘点结果的分析及处理)(三)、盘点配置图及其表格人员配置图负责人组员712020年4月19日

13资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。初盘复盘初盘复盘第一组货架号:第二组货架号第三组货架号:第四组货架号:部门盘点培训计划培训时间培训人－被培训人培训内容5月27日部门主管-A班盘点概述、盘点作业流程5月28日部门主管-B班盘点概述、盘点作业流程5月29日部门主管-A班盘点前商品及环境整理5月30日部门主管-B班盘点前商品及环境整理5月31日部门主管-A班盘点货架号编写规范6月1日部门主管-B班盘点货架号编写规范6月2日部门主管-A班盘点具体操作6月3日部门主管-B班盘点具体操作(四)、盘点前的准备盘点的准备工作是关系到盘点成败的关键,事前准备需要周密、详细,盘点工作进行时就会很顺利,盘点结果就会准确。1．人员安排:712020年4月19日

14资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。①停止任何休假,各部门(柜组)写出”﹡﹡组盘点安排计划表”呈报店长批准。②责任区落实到人,明确范围,以”互点法”(即交叉复盘)盘点;2．告知①盘点当天下午距结束营业一小时开始循环广播:”尊敬的顾客朋友,您好,我店＿时进行商品大盘点,＿时将停止营业,给您购物造成的不便,请您谅解!祝您购物愉快!”公告应提前三天公示在大门口:停业盘点通知尊敬的顾客朋友:您好!本店因业务需要,定于＿年＿月＿日＿时,进行商品大盘点。＿时将停止营业,因此给您带来的购物不便,敬请见谅。同时感谢您于盘点后,继续给予支持和惠顾。美特好XX店店长敬上年月日②采购中心电话或发函告知厂商”美特好**店将于＿月＿日盘点,盘点当日不退货、盘点时勿送货”,并提前一周贴出通知。③培训:盘点各种单据、蓝红圆珠笔、计算器、订书机、垫板(包装箱)、培训内容及培训对象。初盘用兰色笔填写,712020年4月19日

15资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。复盘用红色笔填写,抽盘用黑色笔填写。④工作分配:划分工作内容及区域3．商品及环境整理3．1原则:①商品归位:尽量减少同种商品的存放地,避免盘点累加造成的工作量和差错,同时有利于查询商品盘点差异。如果库区、排面、堆头都有,一定要记清在盘点的时候将商品都盘上。②指定”坏品区”,残损商品在盘点前没有退完,一定要放在指定”坏品区”,不要和正常商品混放,避免造成盘点差异。3．2步骤①对滞销商品进行处理:②店内没有退货权,只有建议权。③查询模块:门店营运管理系统—库存管理—库存报表—商品库存状态清单报表712020年4月19日

16资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。④强调:退货单已作,但供应商未取走该商品,盘点时是否盘入库存?(不盘)因为只要退货单做了,电脑在日结后自动核减库存,即使厂家因为某些原因在盘点时没有把退货拉走,盘点时不应该将这部分商品盘入库存,因为它已经从电脑中核减掉库存了。3．3对不良商品进行处理:①范围:检查卖场、库区、作业区的死角处;②不良品:空包装、过期、变质、损坏的商品;③处理方法:报损、退货或请采购协助处理。3．4对库区商品进行整理(注意六点)①小箱子放在大箱子前,有助于一目了然;整箱的要封箱,外面注明品名、货号、数量。②为避免商品数量不足整箱的当作整箱计算,一定要在外面做个标记,箱外面有商品名称、货号和数量标记。确定商场的商品能够满足一定时间段的销售则可封箱;销售不确定时不可封箱,但要有特殊标识。712020年4月19日

17资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。③打开原包装的要检查商品包装箱标识与实物是否相符。④破损、空包装商品一定要统一归放在指定位置。⑤清除死角指对卖场及库区的死角进行清理,检查是否有滞留商品、空包装商品,如果有,及时归位(排面或坏品区)。注意清理办公柜及地筐下。⑥为了防止与商品相同的赠品当作商品盘入库存,造成盘点差异,非销售品要指定位置存放。非销售商品指:垫堆的空箱、赠品、店内用品、展示用品及商品的附属品。3．5单据整理:①销售过程中产生的混销售、赠品当商品销售而造成实物与电脑库存存在差异的做损溢单进行调整。②所做损溢要算入考核:损耗额=上次盘点审核后所做的盘点损溢+盘点周期内的营运损溢+本次盘点的盘点损溢。③库存更正单据汇总(商品损溢单)。检查库存是否调整。”+”为加库存;”-712020年4月19日

18资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。”为减库存。盘点前一日停止做库存调整。④会点单、退货单、赠品单、借出单、批发单汇总,看是否有单据没有审核,如果有及时审核掉。借出商品有没有归还,尚未归还的商品应盘入库存。(五)、盘点的具体操作1．人员区域划分及培训1．1目的使商场主管在事前对整个盘点区域及人员进行合理地安排,将一个复杂且多人协作的工作流程分割成多块进行管理。使每位员工都明确自己所负责的区域,所负责的商品,从而实现区域到人、责任到人,增强员工的责任心。职责主管对区域负责人培训、组织盘点前商品及环境整理、分货架号、指导编写商品货位、组织库区盘点、收发盘点清单、待处理品解决、发现并解决问题、问题上报、整理盘点清单、盘点差异寻找、作盘点总结区域负责人本区域员工培训、编写商品货位号、盘点操作、发现并解决问题、问题上报712020年4月19日

19资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1．2方法:①将一个柜组的员工按某种关联性分成几个小组,分别负责盘点区域配置图的某个区。②每个小组选一名员工作为该区域的负责人,并负责该区域盘点的全过程,包括:培训、编写商品货位、收发盘点清单、盘点操作、发现问题并解决、无法解决的问题及时上报。③区域划分要细,每一个端架、堆头包括暂放在其它柜组的陈列架,都要划分。④区域负责人的选取:熟悉商品、工作细致、有一定的口头表示、协调和组织能力。2．盘点货位编写规则2．1盘单号由六位数组成”第1位”:代表部门(即处,1为生鲜、2为杂货、3为百货);”第2位”:代表区域(1代表库存区、2代表外仓、3代表卖场、4代表重货架上之库存区);”第3-6位”:由系统自动生成流水号;712020年4月19日

20资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。2．2商品货位由四部分组成,包括:区域、排面、框格、序号。①区域:1代表库存、3代表卖场。②排面:指各柜组的课别代码(蔬果11、水产12、肉禽13、熟食14、烘焙15、日配21、粮油22、酒饮23、休闲24、冲调25、家洗26、个洗27、文体文教31、家百32、家电33、服装34、鞋类35、家纺36)。③框格:指货架的编号,即”该柜组的第几组货架”,由三位数组成,从1-999。④序号:指具体商品在某框格(某组货架)摆放的顺序号,即”商品放置在第几位置”,位数没有限制。例如:商品”100082草原兴发翅根”,放置于21日配散称柜组卖场的第三组货架的第28个位置,则编写货架时,该商品的区域为”23”、排面为”21”、框格为”03”、序号为”28”;具体格式:框格区域排面商品盘点表712020年4月19日

21资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。23-21-03商品编码商品名称包装规格序号实盘数价格备注100082草原兴发翅根1102874王中王熏干150g2102348好上好纸盒腊肉350g3154427全聚德北京烤鸭礼盒4以排面框格为组,正序书写2．3编写商品货位注意事项①盘点表左侧必须标明”排面及框格”号,商品较多重新起一页时,首行也必须标注”排面及框格”号。②编写下一组”排面框格”时,要求最少空3行或重新起页。(因为柜组以一个背为一个”排面框格”号,商品货位数非常少)③如同一商品在一个”排面框格”内多处存放,只可编写一个序号,盘点时点在一起。例如:垂直陈列④书写商品货位时必须以”排面框格”为组,以商品序号正序为书写顺序,不得倒序,更不能无序。⑤712020年4月19日

22资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。在编写货架号时可根据商品陈列的特点将相对整齐的几组货架定义为一个”排面框格”号,而不要仅仅局限于一个排面或是1.2m的货架。例1:货架陈列框格号编写1.2m1.2m1.2m1.2m1.2m一层　　　　　　　二层三层四层　　五层23-24-0123-24-0223-24-0323-24-0423-24-05　　　　　　　　　　　　框格号要以一个1.2m的货架为一个框格,如图所示:例2:收银台陈列框格号编写对于同类多个小货架,定义不同的框格号,如图所示:　1号台　　　2号台　　　3号台　　　　4号台23-24-01　　23-24-02　　23-24-03　　23-24-04例3:特殊陈列框格号编写712020年4月19日

23资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。对于不规则的展示柜可根据实际情况定义为多个框格号,也可将一个货架作为一个框格。23-21-0123-21-0223-21-0323-24-0423-21-01(23-21-01+23-21-02+23-21-03+23-21-04)⑥一个排面上若有两个柜组的商品则在编”排面框格”号时,必须分开编写。例:山西特产区框格号编写对”同一货架上同时陈列多个柜组的商品”,采用”货架按排面分号”的方法。23-22-12823-22-12923-21-12023-24-16822－粮油21－日配散称24－休闲⑦商品货号与商品名称填写必须一致,字迹清晰,以确保财务录入的准确性。⑧编写商品序号时须按同一”排面框格”号上,从上到下,712020年4月19日

24资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。从左到右、从前到后的顺序编写;不得以”S”形编写。图例如下:112233上下、左右、前后(正确)”S”型(错误)⑨盘点时,若盘点清单中的商品已售完,盘点数量一栏必须注明数量为”0”,不得为空。⑩商品若对应不到”大盘盘点清单”上,则需将所盘点数据准确填写到对应”排面-框格”号的盘点清单空行内。要求填写”商品条码、商品货号、商品名称、盘点数量”,无需填写序号。2．4注意事项①盘点销售区域前,库区商品必须盘点完毕而且封库区;②各组须在盘点前一日停止退货,盘点当日尽量减少进货;③柜组主管核对商品的库存更正,退货更正的电脑资料(损溢单、退货单);712020年4月19日

25资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。④主管检查破包商品及零星商品是否归位整理;⑤销售区域的盘点只能在当天营业结束后进行;⑥收货部门在盘点当日12:00至盘点结束期间,商品进货依程序收货,但暂停输入,放于库存暂存区,标示”已收货,未输入,勿盘!”字样,柜组不计入本次盘点数量。⑦盘点时未处理完毕的退换货,残损品计入盘点数量;⑧盘点前要检查是否有借用未还商品,如不能在盘点前归还或办理调拨手续,则要计入盘点数量。3．盘点实施3．1盘点当日准备工作3．1．1盘点前一日营业结束后①补货:保持足够的排面,维持盘点当日销售(为库区提前盘点作准备);②贴排面框格号于货架前挡板上左右各一个(堆头次日贴左右各一个);712020年4月19日

26资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。23－21－0123－21－283．1．2盘点当日工作(1)8:00-19:00(七项必做工作)①检查商品标价签:指定专人检查货架、冷冻冷藏柜、堆头标价签是否与商品陈列位置一致(不一致时,将其调整一致,没有的、破损的马上更换新价签);②整理死角:检查柜组作业区、维修检测区等死角是否有空包装和滞留商品,若有应根据商品的好坏程度马上归位(排面或坏品区);③陈列:将商品陈列整齐,以利于清点数量,特别端架及堆头等处;对于半箱的商品,外包装箱上要标明;④临时库区整理:如果临时库区也有我们的库存商品,整理时要注意四点:小箱子放在大箱子前、为避免商品数量不足整箱,当作整箱计算,因此半箱的外面要有标识、712020年4月19日

27资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。检查商品包装箱标识与实物是否相符,不符时要做标记,避免盘点错误、盘点时还需一一检查、清点;⑤12:00前对卖场进行最后一次补货,库区开始盘点后任何商品不得出入库区,直至整个大盘点结束;⑥12:00-19:00库区进行盘点(初点、复点、抽点),盘点单于营业结束前交于信息课;⑦早9:00-10:00,至信息课领取大盘盘点清单、盘点单发放控制表、盘点单审核控制表。3．1．319:00-营业结束(三项必做工作)①回收孤儿品:检查结帐区、收货区是否有孤儿品,发现后及时归位;②本商场的”非销售商品”应向该区域员工特别指出,”非销售商品”包括堆垫堆头的空箱、赠品、店内用品、展示用品(样品)、以及商品的附属品;③整理商品:盘点前对商品进行最后整理,保证商品货位不能改变,712020年4月19日

28资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。避免盘点时无法对应在盘点清单上。规范陈列,排列整齐以利于盘点;3．1．4收退货①退货:盘点当日禁止退货;②收货:盘点当日12:00至盘点结束期间,商品进货依程序收货,但暂停输入,放于库存暂存区,标示”已收货,未输入,勿盘!”字样。③各柜组主管充分知会厂商配合。4．盘点实施阶段4．1盘点时间:①库区:12:00-19:00库区初点、复点(实施人员:该柜组员工);19:00-21:30库区抽点(实施人员:防损员);21:30后将盘点清单整理好交至防损处;卖场:21:30-次日05:00(初点、复点、抽点);②将盘点结束后的盘点清单陆续交回防损处;4．2录入时间:盘点数据应在卖场营业开始前一小时录入完毕。712020年4月19日

29资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4．3盘点单的使用:①”大盘盘点清单”:分一式二联单,第一联加盖”1”号章(初盘使用),第二联加盖”2”号章(复盘使用)②”盘点单发放控制表”:员工领取大盘盘点清单时,主管要在该表上初点或复点的相应位置填入员工姓名,以了解何人盘点。③”盘点单审核控制表”:是员工进行完第一次和第二次盘点后,交回盘点清单时,主管要在这张表上填入交回人姓名、”OK”字样。1大盘盘点清单店别:2美特千峰店页数:1盘点号:130150排面框格:23-27-01制表人:121069尚玉玲序号条码货号商品名称数量核对量19161238舒蕾小麦润发露200ml1228151221舒蕾小麦洗发露200ml8834109135舒蕾200ml柔顺专家344136873舒蕾清凉天使洗发露200ml1818712020年4月19日

30资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。53109202舒蕾200ml去屑先锋洗发水6562109217新舒蕾200ml局油博士1277109136舒蕾400ml柔顺专家101081136874新舒蕾400ml局油博士9盘点单发放控制表部门:2杂货处粮油店别:2美特好滨河店日期:.08.16页数:1顺序号盘单号排面框格领用人113015023-22-01213015123-22-02313015223-22-03413015323-22-04513015423-22-05613015523-22-06盘点单审核控制表部门:2杂货处粮油店别:2美特好滨河店日期:.08.16页数:1顺序盘单号排面框格第一次第二次退回复盘电脑作业领用交回OK领用交回OK退回复盘主管OK11301502322-01712020年4月19日

31资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。21301512322-0231301522322-0341301532322-0451301542322-0561301552322-065．人员分配及操作①初点人于柜组主管处领取”大盘点盘点清单”第一联,并在”盘点单发放控制表”领取栏签字确认,按指定排面框格号进行初点,盘点完成后,交回柜组主管处,并在”盘点单发放控制表”交回栏签字确认,”大盘点盘点清单”第一联统一由柜组主管交至防损处,柜组主管在防损处”盘点单审核控制表”交回栏上签名、填入”OK”。②复点人于柜组主管处领取”大盘点盘点清单”第二联,并在”盘点单发放控制表”领取栏签字确认,在指定排面框格号进行复点,盘点完成后,交回柜组主管处,并在”盘点单发放控制表”交回栏签字确认,”大盘点盘点清单”第二联统一由柜组主管交至防损处,柜组主管在防损处”盘点单审核控制表”交回栏上签名、712020年4月19日

32资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。填入”OK”。③各防损主管收到”大盘盘点清单一、二联”后,进行核对货号、品名及数量。如核对数量有误,指定两人进行第三次盘点,在”盘点单审核控制表”中”退回复盘”栏签名后取走,进行第三次盘点工作。复盘完成后,将正确之数量填写在大盘盘点清单一、二联上,并签名确认,在控制表上填写”OK”,由防损主管将大盘盘点清单第二联交给信息课进行录入,并在”交电脑作业栏”填写”OK”。防损主管需在”盘点单审核控制表”上签字,确认核对情况(避免核对错误、便于落实责任)。并将签字后的”盘点单审核控制表”一并交由信息课。盘点操作图信息课卖场后勤柜组主管审核人(防损处长、主管)712020年4月19日

33资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘点清单1联盘点清单2联盘点发放清单盘点审核清单录入入回收盘点审核清单盘点清单2联盘点发放清单盘点审核清单盘点清单1联盘点发放清单第三次盘点盘点清单1联无差异核对有差异盘点清单2联抽盘6．盘点单回收及进程控制①盘点清单收回要以”组”为单位,收回装订时要将第一联和第二联分开装订,第二联及时交回录入,712020年4月19日

34资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。第一联用于后勤部门抽盘,抽盘后的盘点单另放一处,待全部录入完毕后,将第一联中抽盘不一样的数据,按抽盘盘点量修改盘点数量,以期达到及时录入与抽盘的双重功效。②柜组主管及分管处长(副店长)店长,要经过”盘点审核控制表”时刻掌握各柜组的盘点进度,及时调整人员进行支援;③盘点进程开始后,所有商品不得随意移动位置,盘点过程中所造成的盘点移位,必须及时归位。在本排面框格号内发现外柜组孤儿品,直接将盘点结果记在该盘点清单上;④商品已输入电脑而供应商未取走的,均贴”已退货勿盘”字样、赠品贴”赠品勿盘”字样。7．注意事项①为使大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业,店内人力安排、部门间相互支援应妥善安排。712020年4月19日

35资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。②盘点前准备好盘点需使用的表单及文具器材(三种盘点表单、红蓝笔、计算器、订书机、垫板)。③大盘当天营业结束后至盘点工作完成前,全店播音系统关闭,以维持卖场安静与秩序。④参加盘点人员于盘点日当天管制休假,若不可抗拒之原因无法到场者亦应安排人员递补,否则均以旷职论处,并列入升迁、调薪等人事运用重要考评依据。⑤严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量。⑥请店内全面审查商品进销货号、单位是否一致并协调采购进行调整更正,力求盘点结论准确性高。⑦盘点当日之孤儿品,要派专人按部门归位,任何部门都有义务将滞留于本部门的外柜组孤儿品归还。⑧盘点数据录入后禁止门店各柜组人员对商品溢缺情况进行查询(信息中心取消此权限),门店盘点出现较大差异时,由财务中心安排店长、防损中心对差异大的商品进行重盘,712020年4月19日

36资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。查找差异原因。⑦信息课录入盘点清单时(录入人员由店长安排),应保证录入数字的准确,每一张盘点清单上需有录入人员的签字(避免录入错误、便于落实责任)。信息课录入完成后,应将手中的盘点清单交于防损处保管,以备审计部门查询审核。8．盘点当日晚班会需强调事宜①非销售商品指出,贴上”勿盘”字样。②盘点开始后所有商品不得移位。③有商品但盘点清单中无此货号,需在空白行内填写、并盘上。无商品但在盘点清单中有此货号,需在数量栏填写”0”④同一个”背”多个框格号的要对员工特别指出。⑤强调员工不得在商品旁边标注数量。⑥标注有”已退货勿盘”、”赠品勿盘”字样的商品不要盘点。⑦实际操作顺序(以实物为序,从上而下、从左至右、从前到后,见物盘物)。712020年4月19日

37资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。(六)、盘点结果的分析和处理1．追查差异原因1．1盘损或盘盈的主要原因序号原因序号原因序号原因序号原因序号原因1偷盗、丢失5一品多码9单证差错13盘点多次抄写导致错误17信息课录入盘点单时录入错误2因上次盘点数量错误,导致本次盘点存在差异6汇总错加10员工对商品的包装含量不清楚,致使错盘14收货课入库时录入数字错误3漏盘7错盘11将赠品作商品出售或赠品与商品相似混盘15商品已销售,收货课还未做入库4混盘8混销售12盘点重复填写,导致盘盈16已做退货处理,收货课还未录入退货单1．2发生重大差异时,应采取下列措施查找原因:①重新确认盘点区域,看是否有漏盘、错盘、重盘;②从单据上查找原因,比如核对会点单与电脑收货单记录,有无大量进货/退货,且未录入电脑或录入错误;③检查库存调整单(报损单、损溢单)④核对盘点清单与信息课录入的数字是否准确⑤重新计算712020年4月19日

38资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。2．盘点校正流程盘点表录入后给予三天的校正时间。校正流程如下:①盘点数据录入后,禁止录入人员向店内所有人员透露盘点差异结果(由信息中心取消权限),各店盘点金额在500元以上的差异,由总部防损中心和财务中心通知门店安排重盘。②店长接到重盘通知后安排专人与防损对差异商品实地盘点。③盘点后根据实际盘点数据,经主管、防损处长、店长确认后报集团防损总监、营运副总、财务副总批准后,由门店信息课进行数据录入,调整盘点结果。(需增加信息逐级确认功能)3．资料整理3．1盘点后第三日21:30信息课必须完成审核扎帐,未按期完成给予信息课长扣一点的处分。3．2各柜组在盘点扎帐后2日内做出”盘点报告”。门店信息课在盘点扎帐后4日内做出门店”XXX店盘点报告”,报地区公司营运部。门店防损处在扎帐后2日内做出”XXX店防损712020年4月19日

39资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘点稽核”报告,报集团行政防损中心。地区公司营运部在盘点扎帐后7日内做出”XX地区公司盘点报告”对本次盘点得与失进行描述,对本次盘点奖惩做出意见。上报集团营运中心、集团财务中心进行批复。3．3部门做盘点实施情况报告和盘点差异分析(即盘点总结)、门店盘点总结、防损盘点稽核报告、地区公司盘点报告作为以后盘点改进参考依据。盘点报告(一)、部门日期执行情况问题改进对策初盘复盘(二)、/08/16盘点总结盘点形式:盘点清单盘点盘点周期:/05/15—/08/16营业总额:4412340.98元(自营单品)10712020年4月19日

40资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘亏总金额:-572158.80元盘盈总金额:267420.99元盘盈、盘亏相抵后金额(盘损额):-304737.1元盘点周期内损耗额:元[计算盘损率需要取这个数字]盘损率:6.90‰(三)、盘点差异原因如下:(对本次盘点中盘点金额、盘点数量差异大的做分析)1．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊对本次盘点暴露出的问题,提出如下改进意见:＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊712020年4月19日

41资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。(四)、游离商品的处理盘点后一般会发现下列情况1、货号品名与实际商品对应不上①条码贴错②供应商送错商品③品名描述错误2、无法确认的商品,能够用下列方式处理①请求采购经理协助确认②退回厂商③如果无货号有商标的商品,在品质仍完好的情况下由店长决定酌情处理3、需报损的商品完全失去使用价值或无法实现其使用价值的商品,按报损流程处理。(七)盘点考核1．定义712020年4月19日

42资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘点情况的好坏,标志着管理者的水平和商品责任人的工作责任心。①盘点周期:指从上次盘点第二日至本次盘点当日的一个时间段。②营运损溢:指商品日常销售中因丢损、混销售而发生的库存差异并进行相应的系统库存数量增减。③盘点损溢:指柜组盘点后,因错盘、漏盘、混盘等人为原因产生的库存差异并进行相应的库存数量增减。2．计算方法1.上次盘点审核之后所作的盘点的损溢2.盘点周期内营运损溢3.本次盘点损溢损耗额=盘点损耗率=本部门损溢/本部门不含税自营成本(进价)*100%损益=营运损益+盘点损益-搭赠。营运损益指上次盘点次日至本次盘点日盘点损益指本次盘点审核日产生的损益。搭赠指上次盘点次日至本次盘点日。712020年4月19日

43资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。不含税自营成本(进价)指上次盘点次日至本次盘点审核日。销售额:指盘点周期内某柜组”自营单品”销售额(不含税)。3．各柜组额定损耗率各柜组额定损耗率(%)柜组迎滨店滨河店平阳店广场店三墙店千峰店南内环店重机店日配0．320．320．320．320．320．32粮油0．230．230．230．230．230．23酒饮0．080．080．080．080．080．08休闲0．20．20．20．20．20．2冲调0．620．620．620．620．620．62家洗0．120．120．120．120．120．12个洗0．740．740．740．740．740．74文体文教0．320．320．320．320．320．32家百0．280．280．280．280．280．28家电0．090．090．090．090．090．09服装0．430．430．430．430．430．43鞋类0．280．280．280．280．280．28家纺0．50．50．50．50．50．5全店0．30．30．30．30．30．30．40．4新开店第一次盘点损耗指标规定为日常损耗考核指标的1.5倍。712020年4月19日

44资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4．盘点工作考核办法盘点是展示我们平时努力工作的绩效的重要方法,是对我们”战果”的清点。借此不但能够领略我们的工作成绩,同时也会发现我们的不足之处。发现问题,解决问题,严格考核,加强管理,不断完善,推进销售,经过盘点发展完善是我们的根本目的,特就盘点考核办法规定如下:4．1损耗率的考核办法严格按照各柜组盘点表审核后损耗指标进行考核,门店禁止让供应商补货。如有门店、柜组违反规定,利用各种手段、方法进行补货,对店长、防损处长、柜组主管予以警告处分。对各店、柜组按照测算总损耗率合并考核的办法进行考核,具体考核细节如下:①全店损耗指标超标,店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银(副)课长,收货课长扣除当月全部绩效工资。全年两次损耗超标,712020年4月19日

45资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。年终加薪减半,超过两次,取消年终加薪。②每次盘点一个柜组超标,对店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银课长、收银副课长扣除当月绩效工资的30%,两个柜组超标,对店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银课长、收银副课长扣除绩效工资的50%,三个柜组超标,对店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银课长、收银副课长扣除当月绩效工资的70%。③柜组损耗指标超标,对柜组(副)主管扣除当月绩效工资的50%,对柜组员工扣除绩效工资的50%。全年两次损耗超标,年终加薪减半,超过两次,取消年终加薪。④门店三次以上盘点损耗指标超标,取消全店年终增薪。4．2校正率的考核办法①店校正率为2%,2%<校正率≤5%,对(副)店长警告处分,校正率>%5;对(副)店长记过处分。②柜组校正率为5%,5%<校正率≤10%,对主(副)管扣除绩效工资的10%,理销员扣除绩效工资5%:校正率>10%712020年4月19日

46资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。,对主(副)管扣除绩效工资的20%,理销员扣除绩效工资的10%。4．3人为因素造成盘点差错考核办法:对错盘、漏盘、核对错误等人为因素造成盘点差异,不得随意进行修改,可在盘点表审核后作日常库存溢缺调整库存,但须对责任人进行考核,细则如下:①错盘、漏盘、混盘:一次漏盘者对盘点责任人处于扣2点处罚;一次错盘者对盘点责任人处于扣2点处罚;一次混盘者对盘点责任人处于扣1点处罚。②信息录入有误,对录入人员扣2点。数据抄写错误,对抄写人扣2点处罚。对抄写人的直接上级扣1点.③防损核对有误,对直接责任人扣除绩效工资的30%④盘点原因查找不明单品盘点差异金额超过200元,原因不明,对防损风险控制主管及防损处长各扣一点处罚。⑤上次盘点错误或前期调整错误,对直接责任人、主管、分管处长、分管店长扣一点处罚。712020年4月19日

47资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。⑥金额相当、类别相同,可认为是混销售。出现混销售给予柜组领班及主管各扣一点处罚。⑦已收货但收货课未作入库审核或已作退货处理但收货课未录入审核单据,对收货课直接责任人处以扣两点处罚,对相关部门主管处以扣一点处罚。⑧盘点前应将所有需退货的商品全部退给厂商,如在检查中发现无法销售的破损商品盘点时却作为正常商品盘点,视为渎职,予以降级或开除之处罚。4．4其它考核规定①未按规定时间、规定格式、操作规程交回盘点计划、盘点清单及盘点报告总结等,对部门负责人扣两点处分。②如擅自改动作业标准和作业方式对部门主管和分管处长、(副)店长予以警告处分,集团财务中心、集团行政防损中心有权对本次盘点予以否决。③各柜组损耗率可根据季节性及特殊性因素由集团财务中心、集团营运中心、集团行政防损中心进行测算并调整,调整办法:712020年4月19日

48资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。部门申请、店长、营运副总裁及财务副总裁、行政防损副总裁审批后调整,同时交财务中心、人力中心备案。④收货录入人员应严格按照盘点当日流程及注意事项操作,如因录入人员责任造成盘点差异,对其按照人为因素造成盘点错误的考核办法执行。4．5其它盘点规定:①家电商品每月30日(无30日为每月的最后一天)盘点。②烟、高档酒、高单价易丢失商品建立严格的进销存帐,每日进行盘点交接。③为了保证盘点时的条形码能正常使用,柜组需每日向收银员提供不同商品进行扫描,确保每种单品信息正常,是可销售状态。712020年4月19日

49资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。生鲜盘点一、生鲜盘点目的及时间1、生鲜经过定期的盘点,准确掌握生鲜各部门的库存、销售、丢弃及毛利情况,并及时做出分析与调整,进一步提高销售额、节约成本、增加利润。及时修正系统信息,保证系统信息与实际状况贴进。2、生鲜部门的盘点每月进行两次:每月13日、28日(特殊情况另行通知)。新店生鲜开业后三个月,每月四次盘点,如连续5次盘点能保持相对稳定的毛利,即可报集团营运中心批准将盘点次数变更为正常盘点次数。712020年4月19日

50资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。二、盘点概念及内容1.盘点公式①盘点毛利率=(本期销售额-本期已售成本)/本期销售额*100%②年初由生鲜采配中心颁布鲜食各部门年度毛利预算目标③本期已售成本=期初库存金额+本期采购成本-期末库存金额±调拔金额(采购成本包括商品进货成本、领用单成本增减、退货成本)④每年初由采购中心颁布生鲜各部门库存天数目标⑤盘点损耗率=(本期损耗额/本期销售额)*100%注:公司库存周转标准生肉(冻品)蔬菜(水果)熟食(原料)面包(原料)水产(原料)3天(7天)2天(3天)3天(7天)7天(14天)7天(10天)生鲜各柜组额定损耗率%柜组迎滨店滨河店平阳店广场店三墙店千峰店南内环店重机店蔬果333333水产1．51．51．51．51．51．5肉禽222222熟食222222烘焙222222712020年4月19日

51资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。注:鲜食各部门的商品税率为国家税率标准,不同商品,税率不同。2．周转公式①本期商品周转率=本期销售额/本期平均库存金额②本期平均库存金额=(期初库存金额+期末库存金额)/2③本期库存周转天数=本期平均库存金额/本期平均已售成本④本期平均已售成本=本期已售成本/本期盘点周期的天数3.盘点品项①所有产生销售的自营商品、半成品、原料②商品的计数和库存金额核算③商品的库存金额核算=期末库存数量*进货成本4.生鲜领用①每天的生鲜领用必须在当天由信息课在库存模块的商品领用中进行调整。5.生鲜盘点细节712020年4月19日

52资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。①盘点区域:商场销售区域、加工区域及库存区域②盘点部门:肉禽组、水产组、蔬果组、烘焙组、熟食组自营商品(蔬菜、鲜牛羊肉的虚拟自营商品不参加库存调整和盘点,不生成盘点单不用作任何录入。)信息课按柜组打印盘点单。6.盘点准备工作①盘点前应将清仓商品、坏品和退换货处理完毕,未处理完的应记入盘点数字,但不能同一坏品经多次盘点仍未处理;②整理库存商品,存放有序;③所有验收单、退货单是否还未作审核,并检点单据的准确性;④借出商品、单据的整理,若没有还回,应计入盘点数中;⑤准备好盘点用的文具、表格、磅称;⑥做人员安排表,合理调配班次.7.盘点步骤712020年4月19日

53资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。①在盘点当日生鲜收货,下午16:00以后不允许生鲜收货,如遇特殊情况需在15:00后收货的,应及时录入电脑,若盘点当日未录入电脑,则不进行盘点同时在货物上明确注明”未录入勿盘点”。②信息课准备商品盘点单,部门于18:00点安排同事先盘点库存商品及原料,并填写在盘点单中对应货号的数量格内。③晚营业结束后,首先进行零星物品及孤儿品的收回工作,商场主管安排人员盘点卖场的销售区的商品数量,并填写在盘点单中对应货号的数量格内.整进分销商品中,分销商品盘点数量也要盘在整进货号中。④主管及生鲜处长(店长)须抽查10%的商品盘点情况,防损员抽查30%,若抽查的差异在5%以上,则需组织人力重盘。⑤将库存盘点和商场销售区域盘点的结果相加,次日9:00之前提交信息课输入电脑。注:盘点单位需一致⑥盘点次日12:00前,商场主管、生鲜店长(处长)确认,712020年4月19日

54资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。由信息课在24:00前作盘点审核扎账工作,已售完的商品要写0扎账,确认录入是否正确,特别是金额大或库存大的商品是否正确,是否有漏扎账现象。⑦盘点数据审核后,由电脑库存与实际盘点库存,电脑自动生成盘点差异。⑧月末盘点后的二个工作日内,各门店财务课将整月部门生鲜领用单、手工盘点表返回总部财务,财务部计算毛利率,于当月5日前报营运中心和生鲜采配中心,各店生鲜店长、处长、各柜组主管应及时跟踪盘点结果,了解掌握部门盈亏情况,主管、生鲜店长、处长、防损必须监督整个盘点过程。8.实物盘点注意事项:①由商场主管按人员安排表安排某一指定区域的盘点,盘点执行部门人员要分工、责任明确,盘点原则为先上后下、由内到外、712020年4月19日

55资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。由左至右。②所有盘点结果都必须正确无误地列入盘点单中。③货架上盘点由员工完成,一人盘点,一人录抄,抄录单位精确到小数点的后两位,录抄时以货号为主,盘点表一定要字迹工整,切勿涂改,以确保盘点表的准确性。④所有待销毁的食品应在盘点前处理完毕,未处理完的一律按正常商品点入/称重,但要做备注。⑤所有销毁的商品在盘点前进行汇总,由生鲜部算出销毁率以附加表格形式经生鲜(处长)店长审核,经过捷诚或是OA给集团营运中心和生鲜采配中心。(见附表)将生鲜销毁表报超市财务部备案。⑥未加工的原料、辅料及生鲜包装用品一律按进货的最小单位盘点。⑦库存最终结果=库存区盘点结果+商场销售区域盘点结果+加工区域盘点结果。9.盘点流程图:712020年4月19日

56资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘点培训、打印盘点单划分区域、准备工具生鲜店长核查初盘、复盘、主管抽查核对防损抽查30%信息输入数据产生重大差异差异浮动不大扎帐追查责任改进措施进行盘点分析三、盘点结果的分析及考核1．盘损或盘盈的主要原因①偷盗、丢失、漏盘、混盘、一品多码、汇总错加、错盘、混销售、窜码、计量单位录入错误、重复填写。②因上次盘点数量错误,导致本次盘点存在差异。712020年4月19日

57资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。③盘点时听错抄写导致错误。④收货课入库时录入数字错误。⑤商品已销售,收货课还未做入库。⑥已做退货处理,收货课还未录入退货单。⑦财务课录入盘点单时录入错误。⑧已售完的商品未及时盘点扎账。⑨借出:大笔单据未盘入。2．发生重大差异时,应采取下列措施查找原因:①重新确认盘点区域,看是否有漏盘、错盘、重盘。②从单据上查找原因,比如核对订单与电脑验收单记录,有无大量进货/退货,且未录入电脑/录重或录入错误。③核对盘点清单与信息课录入的数字是否准确。④计算是否准确。⑤已售完的商品是否进行盘点。⑥进销码的混用,销售单位不统一。712020年4月19日

58资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。3．盘点考核3．1人为因素造成盘点差错考核办法①错盘、漏盘、混盘:对盘点责任人处于扣两点处罚。②已售完的商品未进行盘点扎账视同漏盘处理,金额在500元以上对责任人记警告处分一次,生鲜店长(处长)扣两点处罚。③录入人员应严格按照盘点当日流程及注意事项操作,如因录入人员责任或商场数据抄写错误,造成盘点差异,对直接责任人处以扣两点处罚,对相关部门主管处以扣一点处罚。3．2盘点原因查找不明①单品盘点差异金额超过200元(原料、成品),原因不明,对原料责任人柜组主管给予扣两点处罚,成品责任人风险控制主管扣两点处分,对防损处长扣一点处分。②上次盘点错误或前期库存调整错误,金额超出500元时对责任人警告处分一次,对生鲜店长(处长)扣两点处罚。712020年4月19日

59资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。③已收货但收货课未作入库审核或已作退货处理但收货课未录入审核单据,对收货课直接责任人处以扣两点处罚。3．3其它考核规定①如擅自改动作业标准和作业方式对部门主管和分管处长、(副)店长予以警告处分,集团财务中心、集团行政防损中心有权对本次盘点予以否决,柜组的毛利率上下浮动超过3个百分点,对造成不良后果的给予部门主管和生鲜店长(处长)各警告处分一次。②未按规定时间、规定格式、操作规程交回盘点表、盘点清单及盘点总结等,对部门负责人扣两点处分。附表:生鲜销毁率表格日期部门销售销毁金额销毁率备注712020年4月19日

60资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。部门主管:　　　　　　生鲜店长:　　　　　防损处长:重点商品滚动盘点制度一、盘点的目的和意义1.了解卖场重点商品在每日、每周、每月经营期间的盈亏状况;3.了解卖场重点商品的存货状况及商品的周转状况;4.整理环境,清除死角;清理滞销商品,临近过期商品;5.经过盘点分析,加强门店营运过程管理;6.盘点的结果反映出一个门店或部门每日、每周、每月期间的经营水平和管理水平。7、经过对重点商品不断地盘点,增加员工对商品的了解,降低营运中对商品的损耗,提升利润。二、盘点方法及类型712020年4月19日

61资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1、盘点的方法及类型方法类型定义适用范围及时间间隔盘点类型实物盘点实际清点存货数量的方法卖场实物盘点帐面盘点以书面记录或电脑记录进出的流动状况得到期末存货余额信息课财务课进行类别大盘点将店内所有存货区域进行盘点一年至少2—4次滚动盘点以类分区依序盘点一定区域周而复始周期性(日、周、月)时间段营业中盘点时商店仍对外营业库存区盘点营业后商店关门后进行盘点销售区盘点周期定期每次盘点间隔期一致全面(局部)盘点(日、周、月)不定期间隔期不一致的盘点突发事件盘点;人事变动盘点;经营运异常盘点。2、重点商品定期盘点流程712020年4月19日

62资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。重点商品是指:金额较高在营运中易丢失的商品。如高档烟酒、家电商品、高档化妆品,罐装奶粉等。重点商品负责人:各处处长、各柜组主管、柜组领班、理销员、促销员为各处、各柜组重点商品的实物负责人。重点商品定期盘点的组织及实施:重点商品盘点作业的标准由集团营运中心与财务中心统一制订。包括盘点时间、盘点方法、帐务处理、差异处理及奖惩规定。每月1号(节假日顺延)柜组主管向防损处上报一份本柜组的重点商品明细。每月2号(节假日顺延)防损处向集团财务中心、集团营运中心及地区公司营运部上报全店重点商品明细备查。3.盘点范围:商品类别盘点周期核对时间盘点负责人抽盘人备注高档烟每日进行次日12:00前柜组主管、杂货处长、财务课长、防损高档酒每日进行次日12:00前柜组主管、杂货处长、财务课长、防损高档化妆品每日进行次日12:00前柜组主管、杂货处长、财务课长、防损712020年4月19日

63资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。高档洗发水每两天进行次日12:00前柜组主管、杂货处长、财务课长、防损罐装奶粉每日进行次日12:00前柜组主管、杂货处长、财务课长、防损数码相机每日进行次日12:00前柜组主管、百货处长、财务课长、防损MP3每日进行次日12:00前柜组主管、百货处长、财务课长、防损高档笔每日进行次日12:00前柜组主管、百货处长、财务课长、防损高档电池每日进行次日12:00前柜组主管、百货处长、财务课长、防损高价服装每日进行次日12:00前柜组主管、百货处长、财务课长、防损高档雨伞每日进行次日12:00前柜组主管、百货处长、财务课长、防损高档水杯每日进行次日12:00前柜组主管、百货处长、财务课长、防损不扎帐盘点作业流程处理:清点商品数量(至少三次与电脑数量不符者)—库存调整—差异处理盘点考核:行政防损中心会定期(不定期)对门店重点商品进行抽盘,发现一次盘点数与进销存记录数量不符者对所盘点理销员、领班、部门主管、处长各扣一点处罚。712020年4月19日

64资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4.商品滚动盘点盘点负责人:各处处长、各柜组主管、柜组领班、理销员、促销员为柜组商品的实物负责人。盘点方法:对柜组商品分类进行盘点,以一个月为期限,在一个月内对所在柜组商品一个分类一个分类(一组货架一组货架)的盘点,找出实物与电脑数量的差异。商品类及时间表盘点柜组盘点周期核对时间盘点负责人抽盘人备注日配一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损粮油一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损酒饮一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损休闲一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损冲调一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损家洗一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损个洗一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损文体文教一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损家百一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损家电一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、账务课长、防损服装一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损鞋类一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、712020年4月19日

65资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。防损家纺一个月盘点次日22:00前柜组主管处长、财务课长、防损盘点时间:每日(每周)营业结束后进行。盘点人员安排:能够是两个人一组也能够是几人一组进行盘点。5.数据处理不扎帐盘点作业流程:清点商品数量(至少三次与电脑数量不符者)—库存调整—差异处理6.盘点考核:6．1集团营运中心及地区公司营运部、行政防损中心会定期(不定期)对门店柜组进行抽盘,发现各柜组三处盘点数与电脑记录数量不符者对所盘点理销员、领班、部门主管、处长各扣一点处罚。以此类推不设上限.6．2在一个月内对一种单品进行两次或两次以上库存调整视为盘点失误,对相应柜组主管、处长各扣一点处罚。712020年4月19日

66资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘点逐级确认功能流转流程一、盘点表录入后给予三天的校正时间,校正流程如下:1、盘点数据录入后,712020年4月19日

67资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。禁止录入人员向店内所有人员透露盘点差异结果(信息中心取消此权限),各店盘点金额在500元以上的差异,由总部防损中心和财务中心通知门店安排重盘。1、店长接到重盘通知后安排专人与防损对差异商品实地盘点。2、盘点后根据实际盘点数据,经主管、防损处长、店长确认后报集团防损总监、营运副总监、财务副总批准后,由门店信息课进行数据录入,调整盘点结果。(需增加信息逐级确认功能)二、盘点逐级流转流程图712020年4月19日

68资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。集团财务中心、集团行政防损中心在盘点次日14:00前共同出具各店500元以上《商品差异明细表》即(重盘通知书)下发地区公司营运部店长收到《差异明细表》(重盘通知书)安排柜组主管与防损对差异商品进行盘点地区公司营运部同时将重盘结果报知集团营运中心集团财务中心、集团行政防损中心、集团营运中心接到重盘结果后进行批示,将批示结果在18:00前报出防损处长将各柜组重盘点量进行审核后,报予本店店长地区公司营运部15:00前给门店下发《商品差异明细表》(重盘通知书)地区公司营运部在接到集团财务中心、行政防损中心、营运中心的批示后,将最终的结果在18:30前下发各门店门店信息课安排人员进行电脑录入/校正,保证在盘点第四日21:30前扎帐完毕,盘点结束柜组主管对差异商品进行盘点,将盘点后的商品数量报予本店防损处长各门店店长在盘点第三日16:00前将最终重盘结果报出地区公司营运部在17:00前将确认结果报出各门店店长在收到结果后,安排门店信息课进行数据处理工作三、考核:1、集团财务中心责任人(张云红)、集团行政防损中心责任人(邵一春、王庆忠、原文兵)必须在盘点次日14:00前、将各店差异金额在500元以上的《商品差异明细》、712020年4月19日

69资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。确认结果给到地区公司营运部,逾期未给出给予集团财务中心责任人(张云红)、集团行政防损中心责任人(邵一春)警告处分一次。地区营运部在盘点次日15:00将《商品差异明细》下传门店,逾期给予地区公司营运部负责人(万丽萍)警告处罚。2、门店店长必须在盘点结束第三日16:00前、将重盘结果报地区公司营运部,地区公司营运部在17:00前将结果上报集团财务中心、集团行政防损中心、集团营运中心,逾期给予门店店长、地区公司营运部负责人(万丽萍)警告处分一次。集团财务中心负责人(张云红)、集团行政防损中心负责人(邵一春)、集团营运管理中心负责人(刘晓东)必须在盘点结束第三日18:00前将结果下传予地区公司营运部,逾期给予以上各负责人(------)警告处罚,地区公司营运部接到盘点确认后18:30前确认后的结果下发给各门店,逾期给予地区公司营运部负责人(万丽萍)扣一点处罚。712020年4月19日

70资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4、各门店信息课在盘点结束第四日21:30前扎帐完毕,逾期对门店信息课长、门店店长扣一点处罚。5、信息中心必须在盘点前一日取消各店看到盘点差异的权限,保证在盘点结束第四日放开对门店信息课的此权限限制。以保证门店信息课能够正常对商品进行录入/校正调整,第五日门店柜组能够正常分析盘点差异,做出盘点报告。逾期对信息中心责任人(曹子义)给予警告处分一次。6、遇节假日顺延。712020年4月19日