汽车备件仓库管理制度.docx

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汽车备件仓库管理制度　　汽车备件仓库管理制度1　　一、总则：　　库存是解决车辆维修保养时因配件时空矛盾所必须的。它维持服务与销售的稳定，应对市场的变化和用户的需求。配件库存管理的好坏体现出4S店的服务能力、服务质量和资金的运作水平，也关系着顾客满意度的高低。　　二、计划管控：　　1、配件计划员应对厂家每季度下发的“常用配件清单“进行仔细研究，保证常用配件计划符合率。　　2、计划符合率=计划内订购品种数量/（计划外订购品种数量+计划品种数量）*100%。　　3、收集前6个月配件出库数据、导出最近的库存数据、客户预约配件明细（含二级站需求明细），上一周期库存量数据；对数据进行分析，制定合理的配件计划。　　4、配件订购量=期间出库量+基准库存量-在途库存量-库存可用量。 　　5、配件计划员已确定需订购配件种类和数量，统计此次对应车型采购品种、采购金额、合计采购金额等相关数据，分析此次采购金额是否合理，并将制作好的采购计划提交备件经理审核（无配件经理交予站长审核），审核无误后，在配件计划表上签字确认，上传系统。　　6、在规定时间内向供货商提报下月配件需求计划，并按照计划进行订购。　　三、入库管理：　　1、备件到货验收　　A．核对备件的到货种类和数量与到货清单上的种类和数量是否一致，如果不一致必须认真登记，及时与供货商沟通，查明原因解决问题。　　B．核对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额是否准确无误，发现问题必须及时与供货商沟通，查明原因并解决。　　C．检验是否有损坏的零件，如果有损坏的零件，及时与供货商进行沟通，待沟通同意后，对该批零件进行索赔处理。　　2.记录工作 　　A.在备件外包装上标注入库日期（方法不限），以便在出库时做到“先进先出”。　　B.对于安全件，认真填写“安全数据表”和“安全件清单”。　　3.办理入库手续　　A．入库操作时一定要认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额，确保与到货清单、采购发票等完全一致。　　B．办理备件入库时，必须认真核对备件对应的货位码，对于没有货位码的备件应及时处理，按照备件摆放要求编制货位码。　　C．将零件按货位码正确摆放在货架上，在对应的“进销存卡”上进行登记，同时录入售后系统，对新编货位码配件，必须及时将新编货位码录入系统，及时完成系统到货确认。　　D．打印“备件采购入库单”后，再次核对实物、发票（或到货清单）、存放货位等是否一致。　　E．对每批到货备件完成入库操作后，必须妥善保存所有单据，在规定时间内统一交予财务签收。 　　F．所有备件到货必须立即办理验收入库，未办理入库前一律不允许出库。　　G．属配件部管理的所有配件、材料、辅料等，均必须在售后系统中办理入库；仓库不得出现任何系统之外的账外物资。　　H．零件办理入库后，配件部应及时更新订货看板，将到货信息有效通知到订货部门、订货人员，确保及时通知服务顾问或待料班组。　　四、库存管理：　　1、配件库房采用科学分区管理，对危险品如空调制冷剂要相对独立存放，避免太阳直射，注意防止泄露。　　2、货架的每个货位必须全部带有货位码，并且与系统货位码为一一准确对应，货位要正，货位的编制可参考以下要求：　　A.按周转率的快慢来排列：将周转快的靠近出入口，周转慢的远离出入口。　　B.按相关性和同一性原则来分配，经常被同时取走的物品放置在一起以缩短拣选时间。　　C.按重量来划分储位，将重的物品保管在地面上或货架的下层，重量轻的物品保在货架上层。 　　D.按物品特性来划分储位，将危险物品放在一起，易污染物品放在一起，小件放在一起等。　　3、货架上的每种配件实物与系统货位码显示配件信息必须相符，且数量一致。　　4、实施6S管理，清理与仓储无关的物资，为分配库段、货位的物资留出有效的空间，房间内不得堆放非配件物资。　　5、体积大的配件如不能上架，可在仓库内临时编制货位落地存放，但必须使用托盘或货架等设备，保证配件不与地面直接接触。　　五、出库管理：　　1、备件领料分为客户付费维修领料、厂家索赔维修领料、保险理赔维修领料三种情况。备件出库前必须确认领料单据的有效性。　　2、在备件对外销售时，备件出库员打印“配件销售单”顾客凭“配件销售单”到前台结算付款，备件出库应按经结算员确认收到款项的“配件销售单”打印领料单进行发料。　　3、打印领料单前，必须认真核对，确认货位码、配件编码、名称、数量、适用车型等信息是否与需求完全一致，杜绝出库备件名实不符。 　　4、对于应该交旧领新的备件，库管员在确认旧件已回收后，根据领料单上的内容进行发货。　　5、发货时必须先通过系统打印领料单，再由发货人和领料单共同验货、清点，确认名实相符、数量正确、质量合格后在领料单上签字确认。不允许先发出配件，事后补办领料手续。　　6、库管员发货时，应根据入库日期按照先进先出的原则进行操作。　　7、备件出库后因误领、误发等原因需要退回仓库的，经验收确认没有损坏的，可办理领用退库，并应及时录入系统，打印退库单，由领料退库人、收货员签字确认后，单证交结算员做结算相关处理。　　8、库管员每收发一项备件都必须及时准确的更改售后系统信息，及时在进销存卡上准确记录收发时间和数量。　　9、因外出救援或判断疑难故障而借用零件时，借件人应填写“零件借用申请表”，经配件经理签字确认后，方可借用，并确保及时、整洁、完好地归还。　　10、库管员应主动跟进、及时收回借出的配件，配件经理必须在每天下班前，检查所借出的配件是否收回，未按时归还的配件应查明原因。 　　11、借件当天丢失的，由接件人全额赔偿；借件次日或以后发现丢失的.由配件经理和库管员共同全额赔偿。　　12、借出配件必须严格履行报批手续，规范装订、妥善保管凭证，设置备查账，及时有效跟进并督促归还；因未按要求执行造成的损失，由配件经理、库管员共同全额赔偿。　　六、盘点管控：　　1、盘点内容　　A、查明实际库存的数量与账、卡是否相符；　　B、查明实际库存的种类与账是否相符；　　C、检查配件收、发有无错误；　　D、查明备件保管情况，有无损坏、变质等情况；　　E、查明有无超储积压备件。　　2、盘点形式　　A、永续盘点——库管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现收发错误。　　B、循环盘点——库管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点盘点计划，并按照计划日进行盘点。　　C、定期盘点——在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并制作库存清册。 　　D、重点盘点——根据季节变化或工作需要，或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。　　3、盘点要求　　A、盘点完成必须有配件经理、财务、服务经理签字确认，杜绝有自盘自审的现象。　　B、对盘点中出现盈亏、损坏、串混、丢失等情况，应组织复查，分析产生原因，并及时解决。　　七、呆滞件控制及处理：　　1、呆滞件是指自入库开始一年及以上没有发生流量的配件。　　2、通常呆滞件库存占总库存的5%以下属良性值，超过则表示异常库存。　　3、呆滞件的预防　　A、从计划抓起，对每次所采购的备件要进行甄别，结合上季度或年度流量设定相应的安全库存。　　B、对订单配件应向客户适当收取定金。　　C、单一配件的增加、单一配件库存的增加、单一配件安全周期的增加需报备配件经理。 　　D、非常用备件，需由配件经理以报价单形式，通知车间主任或技术主管签名确认，并要求服务经理或服务顾问签字。　　4、呆滞件处理　　A、查清呆滞件的型号、名称、规格、数量、市场价格、适用车型等信息，整理成呆滞件明细。　　B、在既定的时间内将呆滞件明细以书面形式交给车间主任和技术主管，在事故车报料时，尽可能添加进去；在普通小修时，也可适时关注客户车辆。　　C、将呆滞件交给服务总监，建议对积压件适当削价处理，针对可以打包或促销的配件，予以打包或降价促销。　　D、与自己同品牌商沟通，建立积压件互助消化机制。　　E、与供货商协商，协助自己消化，或以货换货。　　八、安全管控：　　1、防火安全，人人有责，认真执行“预防为主，防治结合，综合治理”的消防工作方针。　　2、按规定配备灭火器、应急照明灯和疏散和指示标志等消防设施，确定专人负责，加强维护保养，确保正常使用。 　　3、严格用火用电管理，严禁超负荷使用电器、私拉乱接电线、电气设备，严禁在库房内使用明火。　　4、严禁违规使用电器设备等引发安全隐患。　　5、严禁存放过量易燃易爆化学物品和其他危险物品，易燃易爆物品需存放通风位置。　　6、严禁在库房内及附近抽烟。　　7、每天严格执行安全巡检，如实填写安全检查记录。　　8、对检查、巡查中发现的火灾隐患，应及时落实整改措施，对一时不能整改的火灾隐患，要及时上报公司领导处理。　　9、遇有火险、必须及时报警119，听从指挥，奋力扑救，按照人员安全第一，财产安全第二进行抢救与躲避。　　10、定期开展安全教育培训工作，熟练使用消防器材，消防救护、逃生等技能。　　11、配件库房未经配件工作人员许可不得私自入内。　　12、下班前必须确保各种用电设施的电源开关处于关闭状态。　　13、下班前检查门窗关闭情况，尽可能的防止备件被盗。 　　14、若有发生意外情况，及时上报领导处理，核查意外发生原因，并按公司有关规定处理；如遇地震、泥石流、火山爆发、海啸等不可抗力因素，尽可能保证生命安全。　　汽车备件仓库管理制度2　　一、为加强公司配件采购管理和控制，结合《备件采购入库管理规范》的相关规定，经公司研究特制定本制度。　　二、本制度所指的采购包括备件厂家采购、合作供应商外采采购及非合作供应商外采采购。　　三、备件采购流程　　1、备件备货采购由配件经理根据库存需求，结合半年出库排名制定《配件采购计划表》自审签字后，报请售后经理审批签字，再报给总经理审核同意后方可进行采购。　　2、前台订单，由前台人员开具收据带客户将定金交至财务，配件部收到前台的定金条（或复印件）并核实并符合常用配件销售价50%，非常用配件销售额80%，前台每次订货填写配件需求表发送至配件邮箱确认订货，由配件部建立台账并留存定金条，售后经理抽查公司监督。 　　3、索赔订单，在索赔需求订购单中。必须由维修技师签字，索赔员签字、配件经理签字方可订货，配件到货后索赔员第一时间通知客户回厂维修，客户7个工作日内没有回厂更换，索赔员再次致电确认更换时间。　　4、发生紧急订单/特急订单排除厂家无货配件，必须填报紧急/特急订单申请表说用原因，部门经理签字、总经理审核。　　四、验货入库流程　　1、配件到站时配件人员负责清点货物数量与清单一致，必须有维修技师协助验货，必须做到100%验货。配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。　　2、验货合格后在与送货方签字确定，到货清单中协助技师签字，配件人员签字确定。在入库前要整理库房，为新到备件的摆放提供空间　　3.配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。 　　4、出现货物缺失或损坏第一时间做好索赔申报流程，索赔文件做好留档备查。　　5、及时将到货配件摆放指定配件货架，并录入系统与到货清单一致。5.货架要摆放整齐，货物入库验收认真填写货物标签。严禁将配件落地，为避免配件锈蚀及磕碰，车门机盖玻璃必须保留原包装并且竖直存放。　　6.非库房管理人员不得随意进入配件库，库房内禁止吸烟，配备库房保持通风，照明设施及防火器材　　五、处罚措施　　1、配件备货未经审批私自订货，3万以下经济处罚500元，3万元以上扣除当月工资并辞退。　　2、常用配件与非常用配件未按照标准执行，单次处罚100元，造成呆滞个人承担损失。　　3、配件人员、索赔员、维修技师判断错误造成错定处罚200元，形成积压承担配件进价的30%。　　4、验货完毕后发现配件损坏或缺失不能申请索赔与调货的配件，由配件人员与技师各承担配件成本50%责任。　　5、未按照以上流程操作一次处罚100元。