采购业务的授权审批-全部

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1、文档编码12-PP-FD流程名称采购与应付-采购业务的授权审批流程编码PP.01流程图流程描述PP.01.01提出本车间物资需求计划开始真正意义上的总部集中采购仅包括氰化钠、炸材及接待用品，生产建设物资、备品备件、行政后勤物资，集团仅对超审批权限部分提供审批及询报价参考，实际直接支付单位为各分子公司。鉴于此，各部门材料员可于每月（季）18日前报送书面需求计划，由部门负责人签署以后报仓储部，仓储部门管理员根据库存状况、物资耗用状况以及生产运行部制定的年度生产计划来编制总部集中采购的大宗原材料的月（季）度需求计划。物资需求部门每季度14

2、日前，各车间/部门材料员根据生产计划或大修计需求计划划提出本车间/部门辅材与备件的季度需求计划，并按照辅编制需求计划材、备件和劳保用品的分类创建车间/部门需求计划，其中PP..01.01材料员包括物料编码、物料名称、库存状态描述、成本中心或订单等信息，完成后根据集团统一的《审批权限管理制度》获得需求计划的审批。对于临时和紧急的物资需求计划，没有编制和审批的时间限制，各车间/部门材料员首先以书面形式编制临时物资需求计划，由车间主任/部门领导审批后，分管领导或总经理复核后签字确认，再由仓储部直接出具物资采购申请。每月20日之前，各车间备

3、件管理人员以需求计划的模板正确填好所需物料的详细情况，通过车间设备主任的审核以后交公司设备科备件管理人员，备件管理人员平衡、审核后形成正式的备品备件需求申请。如对某个需求计划或需求计划中某一备件有特殊要求的，可分别在需求计划抬头文本或该备件行项目文本中填写具体要求，并及时电话通知采购部门注分管领导/总经理意此需求计划。审批需求计划（转储单）PP.01.02审批本单位需求计划PP..01.02主任/经理总部集中采购的大宗原材料需求计划，由仓储部门主任审核签字盖章后报送到采购招标部门，采购招标部门综合科和原料科在该需求计划的基础上拟定供

4、应商名单后完成物资采购月（季）度计划草案表，提交集团采购招标部门，并在20日前由部门经理、生产事业部经理和主管采购招标部的集团副总裁签字后盖章审批。公司分管矿长或经理结合年度生产计划或大修计划分别对本单位需求计划(季度需求计划和临时需求计划）进行审批，主要审批物料名称、规格、库存状态描述、成本中心编号或订单号等信息是否正确。对于劳保用品一类的特殊需求计划，必须获得公司安全环保部门审批，然后将书面审批的需求计划报送采购招标部门。下接编制人李波一级复核二级复核三级复核—1—文档编码12-PP-FD流程名称采购与应付-采购业务的授权审批流

5、程编码PP.01流程图流程描述日常物料需求计划（月计划）和临时需求计划采用一级审批，由公司经理或副总经理（部室主管经理）审批，大修备件计划采用两级审批，由公司经理进行一级审批，集团公司分管副总裁进行二级审批。（C1）R1：采购业务未经合理授权及审批上接经过审核批准后的辅材与备品备件需求计划通过电子版的形式发送至公司采购招标部门计划员处，同时传送文字版，以便汇总编制采购申请。PP.01.03编制并审核物资采购申请总部集中采购计划先由各二级单位汇总物资需求计划后，编采购招标部门制年度采购计划平衡表、采购计划分类汇总审批表、询价记录及供应

6、商报价单，由采购招标处统一转交集团。集团采购编制并审核物资采购申请物资采购申请草案招标部门计划员按照总部集中采购月（季）度计划表权衡后创建采购申请草案,由主管和部门主任对采购申请进行复核PP..01.03计划员后审批。（C2）公司采购招标处计划员根据仓储部门报送的物资需求计划，编制物资采购申请，包括材料编号、材料名称、规格型号、类别、单位、数量、供货期限等，打印后向本科室主管提报，计划科主管进行审核，认真核对物资采购申请中的品种及数量并签字。公司设备动力部计划员于每月20日对已审批的备件需求计划采购招标处/设备动力部编制采购申请。审

7、批物资采购申请PP.01.04审批物资采购申请经理/主管副PP..01.04总经理公司采购招标处计划员将采购申请报请采购招标部门主任审批。采购招标部门主任对采购申请中的材料名称、数量、供货期限等有关内容进行审核，审核通过后，在物资采购申请文本文件封面上签字批准并加盖采购招标部门印章。采购申请最终由主管副总经理/总经理审批签字。备件的采购申请由备件科主管进行一级审批；部门经理进行二级审批，集团采购招标部门及生产事业部进行三级审批。R1：采购业务未经合理授权及审批下接编制人李波一级复核二级复核三级复核—1—文档编码12-PP-FD流程名

8、称采购与应付-采购业务的授权审批流程编码PP.01流程图流程描述上接PP.01.05编制采购任务书采购招标部门采购招标部门计划员根据采购申请，结合市场情况，编制材采购任务书料采购任务书(集团集中采购的大宗原材料不再编制采购任编制采购任