农牧部门预算报告-工作汇报

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1、农牧部门预算报告/工作汇报一、基本情况（一）所属单位省农牧厅下设行政单位1个，参公事业单位7个，事业单位22个（其中：全额补助事业单位17个，差额补助事业单位4个，自收自支单位1个）（二）人员构成行政编制148个，参公事业编制142个，事业编制1345个，实有人数2203个，离休人数51个，退休人数975个，退职（役）人数44个，其他人员306个。二、收支预算总表说明按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。次表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省农牧厅为保障其部门正常运转

2、，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省农牧厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如“平安农机”创建活动专项经费、封湖育鱼经费、省第二届农民运动会等项目支出。（一）收入情况第3页省农牧厅系统本年度预算总收入为20567.69万元，比上年增加3556.43万元，增长20.91%，增长的主要原因是行政事业单位调整工资和经营收入增加。其中：一般预算财政拨款收入16996.21入万元，事业收入1100万元（其中教育收费１１００万元），事业单位经营收入2

3、441.48万元，其他收入30万元。（二）支出情况本年度支出预算20567.69万元，比上年增加3556.43万元，增长20.91%，增长的主要原因是行政事业单位调整工资和经营支出增加。其中：按支出项目类别：1、基本支出16205.24万元，包括人员经费支出14157.91万元，公用经费支出2047.33万元；2、项目支出43645万元，包括：商品服务支出2735.17万元，其他资本性支出473.8万元，其他支出1153.48万元。按支出功能分类科目：教育支出2345.04万元，社会保障和就业支出3139.64万元，医疗卫生34.57万元，农林水事务支出14000.

4、50万元，住房保障支出1047.94万元。按支出经济分类科目：工资福利支出9910.92万元，商品和服务支出48650万元，对个人和家庭补助支出4246.50万元，其他资本性支出778.70万元，其他支出768.58万元。三、支出预算表说明本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省农牧厅２０１１年部门预算中所有支出的总体情况。（一）资金来源第3页一般预算财政拨款收入，是指经费拨款、专款收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位经营收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅

5、助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入，是指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括从其他部门取得的财政拨款和非本级财政拨款等（二）支出科目（支出功能分类科目）教育，指反映高等职业教育事务支出。社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。医疗卫生，指反映政府医疗保障方面的支出。农林水事务，指反映政府农业支出。具体包括：种植业、畜牧业、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。农牧部门预算报告第3页