四体系管理手册

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***建筑管理手册A/00。0编审页编制：审核：批准:0。1颁布令根据GB/T19001idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和Q/SY1002。1－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际情况和客户需求，编写了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》（简称管理手册)，现正式批准发布。管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规性、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理解、贯彻和落实,确保管理体系有效运行，提高质量、环境和职业健康安全管理的绩效。本管理手册自发布之日起生效。总经理（签字）：2011年月日0.2管理代表任命书兹任命同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是:1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施,保持和不断改进.2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。第62页

1***建筑管理手册A/03、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络.5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施.7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。兹任命为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任命。总经理（签字）：2011年月日0.3公司情况简介联系人：地址:电话：传真:0.4手册管理规定1．目的第62页

2***建筑管理手册A/0对管理手册的批准、发放、评审、更改和管理予以规定,使管理手册处于受控状态。1．范围适用于本公司管理手册的管理。2．管理要求3.1管理手册的编制、批准和发放3。1.1管理手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准颁布实施.3.1.2管理手册发放至公司总经理、管理者代表和各职能部门负责人。3。1.3管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本提供给内部管理和认证方现场审核使用;非受控版本供投标和客户需要使用。3.1.4受控管理手册按文件控制程序要求发放；3。1.5受控管理手册由持有者妥善保管，不得外借、涂改和复印;3.1。6非受控管理手册向客户或外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准，由办公室登记发放。3.2管理手册的评审和更新3。2.1管理手册评审由管理者代表负责，当管理手册编制的依据或内部机构或机构职能发生变化时，由管理者代表组织评审和更新；3。2.2管理手册修改、更新由管代主持，办公室负责，填报“文件更改申请表”，必要时由相关部门会签;修改后的管理手册报管代审核，总经理批准；修改情况登记在管理手册修改记录上。3.2。3管理手册的版本号由英文大写字母A、B、C……顺序排列，修改号由数字0，1，2顺序排列，采用二部分组成以“版次”形式表示。3.3本管理手册解释权属办公室,办公室负责对管理手册进行控制，并执行《文件控制程序》.3。4管理手册中会出现名称缩写或代号：3。4。1克拉玛依市国中建筑安装有限责任公司-—-—-简称公司。3。4。2管理者代表—-—-管代3。4.3内部管理审核—----内审0。5组织机构图总经理管理者代表财务部办公室工程部第62页

3***建筑管理手册A/0房建项目部防腐项目部0.6质量管理体系职能分配表部门质量要求总经理管代办公室工程部防腐项目部房建项目部财务部4。1总要求★△△△△△△4.2.3文件控制△△★△★★△4.2。4记录控制△△★△★★△5.1管理承诺★△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△5.4策划★△△△△△△5.5。1职责，权限和沟通★△△△△△△5。5.2管理者代表△★△△△△△5.5。3内部沟通★△△△△△△5。6管理评审★△△△△△△6。1资源提供★△△△△△△6。2人力资源△△★△△△△6。3基础设施△△△★★★△6。4工作环境△△△★★★△7。1产品实现的策划△△△★△△△7.2与顾客有关的过程控制△△△★★★△7。3设计和开发控制删减7.4采购控制△△△△★△△7.5.1生产和服务运作控制△△△★★★△7。5.2生产和服务运作过程的确认△△△★★★△7.5。3标识和可追溯性△△△★★★△7。5.4顾客财产△△△★★★△7.5.5产品防护△△△★★★△7。6监视和测量装置的控制△△△★★★△8。1测量分析和改进★△△△△△△8.2。1顾客满意的监视和测量△△△★△△△8。2内部审核△★△△△△△8.2.3过程的监视和测量△★△△△△△8。2。4产品的监视和测量△△△★★★△8。3不合格品控制△△△★★★△8.4数据分析△△△★△△△8。5.1持续改进△★△△△△△8.5。2纠正措施△★△△★★△8。5.3预防措施△★△△★★△注:★—-责任部门△——配合部门第62页

4***建筑管理手册A/00。7环境管理体系职能分配表部门要素总经理管代办公室工程部房建项目部防腐项目部财务部4.2环境方针★△△△△△△4.3.1环境因素△△★△△△△4。3.2法律法规和其他要求△△★△△△△4.3.3目标、指标和方案△★△△△△△4.4。1资源、作用、职责和权限★△△△△△△4。4.2能力、培训和意识△△★△△△△4.4。3信息交流△△★△△△△4.4。4文件△★△△△△△4.4.5文件控制△△★△△△△4.4。6运行控制△△△★△△△4。4.7应急准备和响应★△△★△△△4。5.1监测和测量△△★△△△△4.5。2合规性评价△★△△△△△4。5.3不符合、纠正措施与预防措施△△★△△△△4.5.4记录控制△△★△△△△4。5。5内部审核△★△△△△△4.6管理评审★△△△△△△注:★——责任部门△-———配合部门0.8职业健康安全管理体系职能分配表部门职业健康安全要素总经理管代办公室工程部房建项目部防腐项目部财务部第62页

5***建筑管理手册A/04。2职业健康安全方针★△△△△△4.3。1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划△△△★△△4.3.2法律及其他要求△△★△△△4。3。3目标△★△△△△4.3.4职业健康安全管理方案△★△△△△4.4.1机构和职责★△△△△△4。4.2培训、意识和能力△△★△△△4。4。3协商与沟通△△★△△△4。4.4文件△★△△△△4.4。5文件与资料控制△△★△△△4.4.6运行控制△△△★△△4。4.7应急准备与响应★△△★△△4。5。1绩效测量和监视△△△★△△4。5。2事故、事件、不符合、纠正与预防措施△△△★△△4.5。3记录及记录管理△△★△△△4.5.4审核△★△△△△4。6管理评审★△△△△△注:★—-责任部门△—-——配合部门0.9手册章节与标准条文对照表手册章节标题标准条文GB/T19001Q/SY1002.1GB/T24001GB/T280013。0术语和定义33334。1总要求4.144。14。14。2文件要求4.25.4。6/5.4。7/5.6.54.4。4/4.4.5/4.5.34。4.4/4.4。5/4。5.35。1管理承诺5.15.1第62页

6***建筑管理手册A/05。2以顾客为关注焦点5.25。3管理方针5。35。24.24.25。4策划5.45.3。3/5.3.44.3.34。3。3/4.3。45.5职责、权限和沟通5。55.4.1/5。4.34。4。1/4.4.34.4.1/4.4.35.6管理评审5.65.74.64。66。资源管理65.4。1/5。4。2/5。4。34.4.1/4.4.24。4。1/4。4。27。1产品实现的策划7。15。5。64。4.64。4.67.2与顾客有关的过程7.25。3。14。4。64。4。67。3设计和开发删减7。4采购7。45.5。24。4。64.4.67。5生产和服务提供7。55.5.64。4.64。4。67.6监视和测量装置的控制7.65.5。14.5。14。5。18。1总则8。15。5。14。5。14.5.18.2监视和测量8.25.6。1/5。6.2/5.6。64.5.1/4。5。2/4。5。54.5.1/4.5。48.3不合格品控制8.35.6.3/5。6.44。5.34.5.28.4数据分析8。45.6。3/5.6.44.5.34。5。28。5改进8。55。6。3/5。6。44.5.34。5.29。环境和职业健康、安全管理体系的其他要求9。1环境因素5.3。14。3。14.3。19。2危险源辨识、风险评价和风险控制5.3。14.3。14.3.19.3环境和职业健康安全法律法规及其他要求5.3。24.3。24.3.29。4环境和职业健康安全管理方案5。3.3/5。3。44.3。34.3.49.5运行控制5.5.1—74。4。64.4.69。6应急准备和响应5.5。84。4.74.4。79.7环境和职业健康安全的监测和测量5.6。14.5。14.5.10。10公司理念、公司质量方针及目标指标批准令　公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：安全第一品牌之上遵纪守法持续改进　　注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任公司的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标:--工程、产品交验合格率100%，优质工程率90％以上；第62页

7***建筑管理手册A/0—-安全生产达标率100％,年安全负伤率1％以下；——节能降耗，废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标；-—杜绝重大质量事故、环境污染事故、安全死亡事故和火灾事故，有效控制重要环境因素和不可承受风险，防止职业病发生,以持续的业绩赢的用户和相关方满意。总经理：2011年月日　1范围1.1总则1。1。1本手册依据:GB/T19001—2008idtISO9001：2008,GB/T50430-2007,GB/T24001—2004idtISO14001:2004,GB/T28001-2001，Q/SY1002.1－2007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是:a。证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装工程和服务管理；b。通过体系有效应用控制过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。c.通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。1.1.2本手册适用于本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的施工和服务的全过程；管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。1。2应用本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，Q/SY1002.1－2007建立综合管理体系。公司适用的产品范围为房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修制作安装,设计由甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准7。3和10。3条款，删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430—2007标准要求。2规范性引用文件通过本手册的引用，下列标准包含了构成本标准规定内容，同时对使用最新有效版本实施跟踪：第62页

8***建筑管理手册A/02。1GB/T19000—2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》2。2GB/T19001—2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》2.3GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》2.4GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》2。5CNACR-TG-001:2001《质量管理体系（GB/T19001-2000）专业应用指南—建设工程施工》2。6GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》2.7Q/SY1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分:规范》3术语和定义本手册采用GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19000—2005idtISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》3。0节、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》3。0节、Q/SY1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》3。0节中的术语或定义，以及采用下列本公司需要定义或常用的简称：3.1“质量"类术语、定义和简称。3.1。1本手册描述供应链使用如下术语供方—-组织——顾客3。1。2供方：提供产品的组织或个人。本公司内系指向本公司提供各种物资的组织或个人.3.1.3组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。本手册中系指常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司.3.1。4顾客:接受产品的组织或个人。本手册中系指接受本公司安装服务的组织或个人.3.1.5基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.1。6工作环境：工作时所处的一组条件。注:条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。3。2“环境”类术语、定义和简称：3。2.1持续改进：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进.3。2。2环境第62页

9***建筑管理手册A/0：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素.3.2.4环境影响:全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化.3。2.5环境管理体系:整个管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源.3。2.6环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化.3.2。7环境指标：直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为)要求,它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.8相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人和团体。3。2.9污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.3“职业健康安全”类术语、定义和简称：3。3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3。3。2危险源:导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3。3危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程.3.3.4事件:导致或可能导致事故的情况.3。3.5不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3。3.6职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素.3。3。7绩效:基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的职业健康安全管理体系的可测量结果.3。3.8风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合.3.3。9风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3。3。10安全:免除了不可接受的损害风险的状态。3.3.11可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。3.4“三个必须”原则第62页

10***建筑管理手册A/0:在处理质量、环境和职业健康安全问题时,必须查明发生事故的原因;必须教育与事故有关人员；必须制定防范措施。3。5“三严管理”：严肃执行指令;严密组织生产；严格按程序办事,确保产品质量、环境条件和职业健康安全达到规定的要求。3。6“三同时管理”：部门主管在管工作质量或产品质量的同时，要协同职能部门对环境和职业健康安全进行管理，动员部门员工参与“三项管理体系”的有效实施和运行，并持续改进工作。3.7“顾客满意”是指产品质量满足顾客的要求;“社会满意"是指环境各项指标满足法律法规的要求；“员工满意"是指职业健康安全各项指标满足法律法规的要求。3。8《管理手册》中有简称，如《管理手册》即常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》,“三项管理体系”系“质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系"。《规范》是指《工程建设施工企业质量管理规范》。3。9工程建设施工企业质量管理规范有关的术语3.9.1质量管理活动qualitymanagementaction为完成质量管理要求而实施的行动。3。9.2质量管理制度qualitymanagementstatute按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求.质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持.3.9。3质量信息qualityinformation反映施工质量和质量活动过程的记录.3。9。4质量管理创新qualitymanagementinnovation在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.9.5施工质量检查qualityinspection施工企业对施工质量进行的检查、评定活动.4管理体系要求4。1总要求4.1。1本公司严格按GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T50430—2007规范、GB/T24001—2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2001及Q/SY1002。1－2007第62页

11***建筑管理手册A/0标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装的施工、竣工交付和工程交付后保修期内服务提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目.本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4。1。2本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程外包过程以7。2和7。4条款过程控制。4。1.3本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC—001：2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图"（见4.1.7），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果;编制了各项控制规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和控制方法，以确保达到建筑土建、防腐保温、装饰装修工程和服务的质量要求。4。1.4公司以GB/T19001—2008标准及GB/T50430-2007规范为主线,融入了GB/T24001—2004、GB/T28001-2001和Q/SY1002.1－2007标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程.4。1。5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。4.1。6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：业主要求的确定和评审-—---制定公司质量方针和质量目标———--确定过程和职责——-—-配置适宜资源（人力资源、施工机具等）-—-——确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制准则和方法--———建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制-——--监视、检验和测量达到预定目标———--不合格项目、工程和服务的控制—-—-—数据信息分析、寻找改进机会—----确定改进方向并实施-——-—确定实施改进措施———--评价改进结果和措施——--—确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。4.1.7公司的建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁为外包过程。第62页

12***建筑管理手册A/0本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。为确保这些外包的过程满足管理体系的要求，以达到本组织预期的结果,公司要求对分包方按其如下因素策划对外包过程的控制类型和程度：a）对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在影响；b)分包方在外包过程中的分担程度；c）通过应用7.4能够实现服务控制的能力程度。根据我公司承接产品特点和风险控制要求，对物资提供方可采用7.4要求的方式实施控制;对外包过程的提供方除了采用7.4的要求控制外,还要采用7。1和7。5的要求策划对外包生产过程及其结果的控制办法.4。2文件要求4.2.1总则4。2.1。1管理体系文件:a.公司管理手册、方针和目标；b.符合标准的程序文件和记录；c.作业文件：企业制订的技术标准、规程，管理制度等文件和记录;d.项目实施中的体系文件:施工项目质量目标、施工组织设计、相关的项目管理制度等;e.与质量、环境和职业健康安全管理有关的外来文件包括适用的法律法规文件；f。对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录4。2。1。2管理体系文件的溯源详见本手册附录A“管理体系程序文件清单”.4。2。1。3文件的形式以纸质为主，也采用电子媒体，同时采用计算机硬盘、光盘贮存；本公司文件形式有文字、图样、照片等形式或它们的组合.4.2。2手册4。2。2.1目的和作用明确公司管理体系的总体要求.它描述了一组关联的或相互作用的过程,旨在实现公司方针和目标。4。2.2。2管理要求a。手册内容:—————明确质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由(见本手册1.0章）；————-引用标准形成的管理体系文件；—--——对管理体系所包括的过程及过程顺序和相互作用的表述.(见手册5。0-—-9第62页

13***建筑管理手册A/0.0章）.b。手册的管理；(见本手册0.4章）。4.2。3文件控制4.2.3.1目的使与管理体系有关文件包括所依据的法律、法规、规范等处于受控状态，确保管理体系运行的所有场合均能得到和使用有效文件。4.2.3。2范围适用于本公司管理体系有关的文件及相应的外来文件的控制.4.2。3。3程序概要a。办公室负责编制并组织实施《文件控制程序》；b。受控文件包括与管理体系运行有关的所有文件；c。规定了文件的编号方法,确保了文件易于识别,并保持清晰；d.对公司内部文件编制、审核、批准和发放做出规定:—---—手册由办公室负责组织编制，管代审核，总经理批准；--—-—程序文件和作业文件由职能部门编制，管代审核，总经理批准；-—-——技术文件由工程部负责组织编制，总工程师审批。e.文件批准后由文件归口管理部门统一发放到职能部门和施工部门，文件发放进行登记，确保在文件使用处可获得适用文件的有效版本。f.文件归口管理部门对文件的更改、标识、换版等做出规定,确保文件的更改和现行修订状态得到识别和控制;文件发布、实施过程中,做出评审和更新规定：—--—-手册由管代负责组织评审和更新；——---程序文件由编制部门每年评审，并确定修订或更新；-——-—作业文件由职能部门负责决定是否评审和负责评审和更新；----—技术文件由工程部经理负责组织评审，确保文件指导性,工程质量和双方利益.g。对外来文件中的法律法规、国家标准、行业规范等应受控，由文件归口管理部门统一要求职能部门负责跟踪其版本变更；对外来文件中的业主提供技术文件，工程部负责技术会审，形成文件清单由工程部经理确认；对外来文件中的项目管理往来文件，工程部负责登记、收集、装订、归档;对外来文件中的行政文件，由办公室登记、传递、收集、归档。h.公司合同文件由工程部（办公室）签订、收集,分类登记，形成台帐。第62页

14***建筑管理手册A/0i。对文件实施受控和非受控两种状态的管理，并在文件发放时做好标识；受控文件在发放、修改、回收等方面应予控制，非受控文件在更改回收、销毁等方面不作控制;作废文件应及时收回，并做好“作废”标识，以防止非预期应用；对需保留的作废文件应加盖“作废保留"印章予以标识.j。工程项目竣工后,工程部收集规定的竣工资料，除上报规定机构部门外，交一份办公室归档。4.2.4记录控制4。2。4。1目的证实工程质量、服务质量的符合性、环境和职业健康安全绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提供分析依据。4。2.6。2范围管理体系涉及的质量环境和职业健康安全活动所使用的记录的控制,包括来自相关方的记录4。2.6。3程序概要a.办公室负责编制并组织实施《记录控制程序》;b.记录分为管理体系记录和工程施工过程记录；c.管理体系记录，由办公室实施统一编号,作为记录表格的标识；工程施工过程记录沿用建设局规定的统一记录表格的编号作为标识；d。办公室提供管理体系记录“一览表"和记录表格样张供各部门参考和引用，提供“工程施工过程记录样张"，供工程项目施工中使用；并定期进行清理核对。e.控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置.由规定部门负责收集、保管，并且编目登记，便于检索，按规定归档,记录贮存公司提供适宜的环境和采取防止损坏、丢失、变质的措施；工程施工过程记录由工程部负责收集，按行业规定装订形成工程竣工资料,分别交政府规定机构和部门保存。f。记录填写应完整、清晰、正确、真实，签名完整；工程施工过程记录规定采用不退色的墨水填写,一式几份的记录，不得使用复写纸填写.g。对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁。5管理职责5。1管理承诺第62页

15***建筑管理手册A/05。1。1实施总经理通过以下活动证实建立实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺：a。向公司的全体员工传达满足业主和法律法规的重要性；b.亲自制定一个适合本公司中长期发展方向的质量环境和职业健康安全方针和目标，并确保目标的实现。c。组织和实施管理评审;d。确保获得与建立和改进管理体系有关的资源。5。1.2本公司以不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备及稳定、提高工程施工质量和服务质量、增强环境和安全绩效来满足业主和相关方要求.5。2以业主为关注焦点总经理以达到建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的优质品和实现业主满意为目标，通过工程部对建筑安装市场的调查、分析，和对业主满意情况的调查、及对业主投诉处理信息分析,不断调整本公司在建筑土建、防腐保温、装饰装修领域中的定位、提高施工能力，并通过管理体系有效运作予以保证和满足；5。3质量和环境、职业健康安全管理方针5.3.1目的和作用质量、环境、职业健康安全方针是由公司总经理正式发布的与质量、环境、安全活动有关的公司总的宗旨和方向,是实施和改进公司管理体系的推动力。向上关系到公司的中长期发展方向，对外的承诺,向下为目标制定和评审提供框架，是评价管理体系有效性的基础。5。3。2管理要求5。3。2。1公司总经理主持制定公司质量、环境、职业健康安全方针，并明确方针符合以下要求：a。与公司宗旨相适应；b.包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及预防污染和危害的承诺，这种要求可来自业主(包括业主虽没有明确规定，但预期或规定用途所必要的产品要求）或法律法规要求,也来自公司对业主的承诺;持续改进是管理体系的基本原则,本公司在方针中加以了体现。c。提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架,适合于公司环境和职业健康安全风险管理的特点和规模。第62页

16***建筑管理手册A/0d。采用总经理宣讲、部门经理会议传达和培训的形式确保能在公司的各适当层次上加以传达、沟通并得到理解和执行.e.在持续适宜性方面得到评审，即考虑对方针在管理评审时进行评审或修订，以反映不断变化的内、外部条件和环境信息.5。3。2.2公司对方针的制定、批准、评审或修订予以全面的控制。5.3.3开展途径：确定管理方针识别和确定业主的广泛要求考虑相关承诺评审效果内部沟通、执行确定管理目标制定管理方针5。4策划5。4.1质量环境和职业健康安全目标5.4.1.1目的和作用a。质量环境和职业健康安全目标是对管理方针的展开，也是公司的相关职能和层次上所追求并加以实现的主要工作或任务。b。目标是公司满足业主要求，达到业主满意的具体落实,也是评价公司管理体系有效性的重要判定指标。c.制定公司的质量环境和职业健康安全目标是总经理的职责，目标和方针一并批准发布。5.4。1.2管理要求a。目标建立在公司的管理方针的基础上，其内容尤其是对持续改进的承诺方面必须与方针保持一致;b。质量目标包括满足产品(建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量和服务质量）要求所需的内容;c。公司的各管理职能层次在公司目标的基础上制定本部门的目标，使公司目标的实现能具体落实，并增加公司目标的可操作性和可评审性；各部门目标的执行和实现，最终是为了实现总的目标，因此，在制定部门目标时应注意职能部门之间的配合和协调。d.环境和职业健康安全目标和指标的制定应考虑公司已识别和评价的重要环境因素和重大危险源、相关方的期望以及法律法规的要求。e.目标应是可测量的，尤其在管理职能层次上目标应量化。第62页

17***建筑管理手册A/05。4。1。3控制途径管理方针改进定期考核核测量评价落实实施各部门制定本部门管理目标制定管理目标5。4.2管理体系策划5。4.2.1目的和作用体系策划是实现目标的保证，是在公司总经理领导下设定目标，规定必要的操作过程和相关资源的活动。5。4.2.2管理要求公司总经理组织对管理体系进行策划,以满足目标及管理体系的总要求，管理体系策划应确保：a。对实现公司质量环境、职业健康安全目标所需的管理体系过程加以识别，并做出明确的规定和控制，以满足目标和本手册4.1章节的要求。b.在对管理体系的更改进行策划和实施时,应注意保持管理体系的完整性和文件的相容性.5。4。2。3为确保管理体系的完整性,策划的输出所形成的文件，如:手册、策划文件、施工组织设计等都根据公司目标及公司其他状况的变化而进行相应的修改，修改在受控状态下进行，按照《文件控制程序》执行。5.4。3对体系进行策划时，考虑环境因素和危险源的识别，风险评价和风险控制；法律法规要求以及施工和钢结构施工行业对环境和职业健康安全的特殊要求。5.4.4公司管理者代表应组织办公室及相关管理人员定期对目标、指标进行监控并将结果提交管理评审。如目标、指标未能按计划完成,管理者代表应及时组织责任部门采取纠正措施.当公司的重大环境因素、危险源或法律法规等方面发生变化，及时修改目标并审批。5.5职责、权限与沟通5.5。1职责和权限公司总经理根据标准的要求,结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程行业的特点，设置组织机构,规定公司各管理部门的职责和权限以确保各部门明确相互关系和接口以达到各职能、层次上的沟通和协调。各部门的职责如下：总经理：第62页

18***建筑管理手册A/01、为安全生产第一责任人,负责组织制定、批准并颁布公司的质量、环境、安全方针、目标，批准和颁布质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件。2、负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系、任命管理者代表。3、负责建立、实施、保持和持续改进公司的管理体系，为体系运行配备适宜的资源,组织定期开展管理评审以评价管理体系是否持续适宜、充分和有效。4、对公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的质量、环境和安全负全部责任,负责实现对业主的承诺，并监督处理重大投诉，环境污染事故和安全事故.5、负责在全公司内进行遵守法律、法规和以业主为关注焦点的宣传和教育。6、负责组织对体系运行全过程和质量、安全、环境实施监控和测量的策划.7、负责环境职业健康安全的应急准备和响应的领导工作.管理者代表：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进.2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络.5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施.7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。10、负责公司管理体系持续改进的策划、组织、协调、检查和验证.办公室：1、负责人力资源的管理，组织制定各职能部门人员的岗位要求、招聘和任用能胜任工作的人员，制定年度培训计划,归口组织各类培训。2、负责管理体系文件和记录的归口管理和控制，以及工程项目竣工资料的收集和归档.第62页

19***建筑管理手册A/03、负责公司内外信息交流的沟通和管理，以及公司级沟通的记录的保持。4、负责组织环境因素的识别、评价和更新，汇总各部门的环境、职业健康安全管理方案制定公司的环境和安全管理方案。5、负责测量、收集公司目标、指标、管理方案的实现情况，为公司管理体系适宜性、有效性、充分性评价提供信息。6、负责收集、识别、汇总、更新有关质量、环境、安全的适用的法律、法规及其他要求。7、负责管理评审的前期准备，对管评输入资料进行预审，对输出资料进行整理，对输出的决定和措施进行跟踪验证。8、负责编制和实施年度内部审核计划,组织对体系不符合项采取纠正措施并跟踪验证其有效性。9、负责组织对公司的管理体系过程和环境、安全的绩效进行监测和测量。10、配合工程部进行业主满意信息的调查分析，形成调查报告向公司最高领导层汇报。11、负责对相关方中的合同方施加环境和职业健康安全的影响。12、负责组织对公司总部固体废弃物、化学危险品的管理状况进行检查与监督，并负责公司总部固体废弃物的收集、处理和能源消耗的计量统计.13、负责资本支出项目的环境管理。工程部：1、负责工程项目的实施和施工全过程的现场管理。2、为项目施工提供全部技术文件，工程项目施工的前期准备。3、负责与业主有关要求的评审，包括识别业主的需求和期望,投标评审.负责组织对业主满意信息的调查和分析。4、经授权负责与顾客签订工程施工合同,并负责向各有关部门进行合同交底，检查合同执行情况,组织合同修订的各项工作；5、负责安排具体人员对市场信息进行前期勘察，负责市场调研和预测信息的归口，将相关方提出的信息和要求收集及时处理并反馈至办公室；6、负责组织和召集各相关职能部门对招投标文件、合同进行评审；实施与顾客有关的过程控制。7、负责危险源的识别，并向相关方(客户）宣传公司的管理方针;负责对工程分包方等相关方施加环境和职业健康安全方面的影响.负责对提供服务的相关方施加环境影响。第62页

20***建筑管理手册A/08、负责对建筑安装、钢结构工程活动所涉及的国家标准、行业标准和规范的收集及有效版本的跟踪.负责适用的法律法规与其他要求的收集，并报给办公室；9、负责本部门各项质量记录及施工过程中往来文件的收集、保管和归档；项目竣工后资料的汇总、提交。10、负责文明施工，安全生产，对现场的环境，安全卫生因素实施控制.对各工地的安全文明生产和环保控制情况进行监督。11、负责产品和可追溯性标识的实施，顾客财产的控制和半成品、成品保护。12、负责工程项目质量和特殊过程的确认和监控，项目各阶段质量的验收及参与竣工验收。13、负责不合格品的控制,施工中质量、安全、环保问题的评审和处置,对不合格或潜在不合格采取纠正和预防措施。14、在管代领导下具体组织开展对管理体系各项目标、指标及管理方案的实施情况及体系运行情况进行日常监测和监控。15、负责各工地的固体废弃物处理，危险化学品管理,废水、废气、噪声污染排放,公司和施工现场能源节约和利用的监督管理.16、负责组织质安大检查。负责防火、事故等紧急情况的预防和应急响应,定期巡查公司施工现场的线路设施，灭火器材及应急准备的可靠性和完好性，建立健全各类消防、安全管理台帐。17、负责在对质量、环境和职业健康安全的监视和测量活动中发现不符合时发出不合格报告；负责评审和处理各类事件、事故和质量问题，提出纠正和预防措施要求并跟踪验证.18、负责公司数据分析和应用管理，指导相关职能部门采用适宜的数据分析方法。19、负责组织开展对项目经理，作业人员及相关方领导层的培训工作.20、建立公司设备设施及施工机具台帐，负责检验、测量和试验设备的采购、周期送检、标识、维修保养、报废申请等各项管理工作。21、及时组织配备施工现场各种施工机具及设备,编制设备维修保养计划，督促填写施工生产设备维修保养记录。22、严格按照规范、标准的要求,协助材料员做好原材料、外购件、外协件的入库入场验收工作,并负责入库入场材料的标识。23、第62页

21***建筑管理手册A/0负责合格供方的选择、评审和跟踪,负责工程物资的采购,对施工现场的物资标识、追溯、保护、收发进行检查指导；24、确保所采购和顾客提供于工程的物资符合工程质量要求；25、负责原辅材料包括危险化学品、易燃易爆品的采购、运输、仓库储存发放的管理，预防潜在事故的发生;26、负责工程项目的工作量审定，编制工程决算书.财务部：1、负责环境和职业健康安全管理方案的经费筹措、预算、决策审核。2、审核各类事故处理的费用支出，包括质量问题，环境污染及安全事故，并将其纳入经济活动分析的内容.土建项目部1、负责贯彻执行公司管理方针、目标,根据公司管理体系的总要求，结合工程实际,策划并建立现场管理体系,制订相应的计划；2、通过计划、组织、协调、控制等手段，并通过资源的合理调配和动态管理，以实现项目合同的质量、工期、成本、安全、环境的要求；3、根据项目部负责的基础设施、工作环境、资源采购、产品提供的控制、过程的确定、产品标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制和改进等工作进行策划和职能分配；4、对所承包的工程项目的质量负全面责任,按形成文件的程序,领导、组织、监督项目部人员对全过程实施有效控制；5、定期如开项目部质量例会，分析过程质量状况，及时组织对不合格品/项的处置和纠正、预防措施的实施和验证工作；6、对施工现场的工作环境、安全生产负责，领导并组织开展项目部的安全生产管理，监督检查整改情况,及时报告和处理安全责任事故；7、领导并监督专业人员收集、保管和报送各种质量记录，统计报表和竣工验收资料，保证其完整性、准确性、及时性和可追溯性；8、负责制订现场质量管理制度和项目部管理人员的岗位责任制。钢结构项目部1、负责贯彻执行公司管理方针、目标，根据公司管理体系的总要求，结合工程实际，策划并建立现场管理体系,制订相应的计划；2、通过计划、组织、协调、控制等手段，并通过资源的合理调配和动态管理,以实现项目合同的质量、工期、成本、安全、环境的要求；第62页

22***建筑管理手册A/03、根据项目部负责的基础设施、工作环境、资源采购、产品提供的控制、过程的确定、产品标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制和改进等工作进行策划和职能分配；4、对所承包的工程项目的质量负全面责任,按形成文件的程序,领导、组织、监督项目部人员对全过程实施有效控制;5、定期如开项目部质量例会，分析过程质量状况，及时组织对不合格品/项的处置和纠正、预防措施的实施和验证工作;6、对施工现场的工作环境、安全生产负责，领导并组织开展项目部的安全生产管理,监督检查整改情况，及时报告和处理安全责任事故；7、领导并监督专业人员收集、保管和报送各种质量记录，统计报表和竣工验收资料，保证其完整性、准确性、及时性和可追溯性；8、负责制订现场质量管理制度和项目部管理人员的岗位责任制.员工代表：1、积极宣传党和国家关于安全生产的方针、政策和法令.2、做好职工的思想政治工作,发挥模范带头作用，带动职工搞好安全生产，增强职工遵纪守法、遵章守纪的自觉性。3、协助领导开展安全生产和劳动保护的培训工作。4、对职工执行遵守劳动保护法令和安全生产规章制度、遵守劳动纪律的教育。5、检查安全技术和劳动保护措施执行落实情况。6、组织开展多种形式的安全生产竞赛活动，交流安全工作经验,表彰先进集体和个人。7、代表广大职工维护自身的民主权益，保障职工的经济利益，关心职工生活,特别是一些女职工的生活。积极发挥职能作用。8、参与重大事故的调查处理,监督安全隐患整改措施的落实，对事故责任者提出处理意见.9、组织督促有关部门做好卫生防疫工作,加强职工的劳动保护，确保职工在安全健康环境下快乐的工作。8、合理组织资源配置,确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故节约资源.各部门通用职责：1、负责与本部门有关的环境因素和危险源的识别，积累原始数据资料，及时向办公室、工程部备案报告。2、贯彻公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标.第62页

23***建筑管理手册A/03、负责制定、实施本部门的环境/职业健康安全管理方案，并及时向办公室备案报告。4、负责了解，掌握适用于本部门的有关环境活动，职业健康安全活动的法律法规及其他要求。5、负责监控本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，保持体系记录的正确性和有效性，参与内部审核工作，当发现体系运行中的问题（包括事故、事件、不符合）时，应通过调查处理，采取措施,减少已发生问题的影响，并根据情况进一步采取纠正和预防措施.6、负责对所有与质量、环境、职业健康安全有关的员工进行培训，使员工都能提高对质量、环境、职业健康安全有关职责、效益、后果的认识。7、负责接收、传递和沟通与本部门相关的内外部信息。8、负责建立本部门有效文件（包括记录）控制目录。9、负责本部门文件、记录的收集、保管和移交归档。10、负责本部门资本支出项目环境可行性的分析，调研和评价。11、负责本部门固体废弃物的收集和能源节约工作。5.5。2管理者代表公司总经理在管理层中指定一名成员作为管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进，其人员的任命见本手册0.3章节.5。5.3内部沟通5.5。3。1目的和作用促进公司内部各职能部门和层次之间交流信息，增进理解，协调行动。5。5。3.2管理要求a.公司各管理部门确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程,包括质量方针、质量目标的理解和评审及其完成情况和实施的有效性、建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量、服务质量、业主满意程度、市场对建筑安装新需求信息、改进机制和效果，各项工作关系协调信息等进行沟通,达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。b。公司沟通的方式视实际情况采用多种形式，公司级有公司职工大会、中层管理干部会议、工作例会;部门级有工程质量例会、部门工作例会等；还通过记录、报表的传递、电话通知、书面通知等形式实施内部沟通；c。公司级的内部沟通由办公室负责做好会议记录并保存;各职能部门的内部沟通由涉及职能部门负责组织实施，并做好和保存会议记录。第62页

24***建筑管理手册A/05。5.3。3环境和职业健康安全方面的协商与交流公司环境和职业健康安全方面的协商与交流是双向的，包括内部交流和外部交流两种形式，协商和交流的内容包括:员工参与环境和职业健康安全方针的制定和评审、环境因素和危险源的识别,改善作业场所安全卫生环境的讨论、内审、外部相关方对环境和职业健康安全要求的信息以及与政府部门的沟通等。通过召开公司职代会，选举潘美丽、钟志平为公司员工代表.5。5.3。4信息交流应予以记录,以便跟踪和查询.对于相关方提出的要求，包括关于环境和职业健康安全方面的投诉，办公室应记录并对处理结果给予答复。5。6管理评审5.6。1目的对质量环境和职业健康安全管理体系进行系统评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5。6。2范围适用于组织最高管理者对管理体系的评审控制。5.6.3程序概要5.6。3.1办公室负责编制《管理评审程序》。a。公司总经理按规定的时间间隔主持管理评审，管理者代表协助，管理评审以会议形式进行;b。管理评审一般在内部体系审核后进行,当公司所处环境有重大调整或变化时（包括组织机构、机构职能调整变化、经营定位和方向发生变化）或发生重大质量安全、环境污染事故和投诉时应及时进行管理评审。5.6.3.2管理评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a.内、外部管理体系审核结果及不符合项纠正措施实施情况；b.业主满意情况的测量和投诉情况及处理；c.体系各过程的业绩和各工程项目质量、服务质量符合性情况、公司劳务、工程分包供方的工作质量情况；d.人员技能、素质培训及培训效果评价；e.质量方针、质量目标的实施、实现情况；f.第62页

25***建筑管理手册A/0纠正、预防措施实施情况及上次管理评审确定的改进措施实施情况、改进建议完成情况；a.可能影响质量管理体系变化包括相关法律法规的变化、行业、地方政府要求和建筑安装行业规范变化及组织自身的变化。5.6.3.3管理评审实施由总经理组成评审小组，管理者代表编制管理评审实施计划，总经理按管理评审计划主持召开管理评审会议,办公室做好评审记录，并交管代编制成管理评审报告，其内容包括如下管理评审输出的内容。5。6。3.4管理评审输出管理评审应包括以下方面有关的决定和措施：a.对质量管理体系及现有过程提出的适宜性、充分性、有效性评价和改进要求；b.与市场、业主要求有关的项目工程施工质量、服务质量的改进措施；c.根据内、外部环境要求，考虑资源的适宜性及相应措施。5.6。3.5管理评审提出的改进建议和措施由管代形成“改进计划”,由办公室实施改进措施有效性的跟踪,并由管代负责提交下轮管理评审.5.6。3.6管理评审的有关信息资料和记录，由办公室负责收集和保存。6资源管理6.1资源提供6。1.1目的确定并提供所需的资源以保证管理体系的建立和保持，并持续改进其有效性；同时不断满足业主要求，增强业主满意。6。1.2范围适用于公司管理体系为满足建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工质量和服务质量实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境和安全绩效所需的资源控制.6.1。3管理要求a。总经理为实施、保持和改进现有管理体系确定并提供资源,包括确定可借用的外部资源；b。为满足业主要求，提高环境和安全绩效,增强业主满意确定并提供资源；c.提供的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境.6.2人力资源第62页

26***建筑管理手册A/06.2。1总则承担影响产品和要求的符合性及直接或间接与质量有关的工作人员应是能够胜任的.对能力的判定应以教育、培训、技能和经历等方面考虑其胜任能力。办公室负责制定人力资源政策，确定各岗位人员及其素质的要求，制定岗位责任制；编制岗位任职要求。6.2.2能力、意识和培训对从事影响与建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量、服务质量要求符合性的、环境和职业健康安全运行控制有关的工程施工、验收、服务等人员进行分类评价，以确定其必要的能力,适用时进行培训。6。2.3程序概要6。2。3.1办公室负责编制并组织实施《人力资源管理程序》、《人力资源规划》和《员工绩效考核管理制度》。6.2.3.2确定各类人员岗位技能要求办公室对从事各类岗位工作的人员提出所需的招聘、教育、培训、日常工作考核、经历和技能等要求,并编制《岗位人员技能要求》的规定。6.2.3.3编制培训计划并组织实施a。为使各岗位工作人员能胜任相应工作，办公室结合公司发展及管理体系运行需要和岗位员工能力情况及各部门提交的培训需求计划编制公司年度培训计划，报管理者代表批准；b.各部门根据年度计划和培训需要实施培训，办公室配合；需临时增加培训时，编制临时培训计划，经批准后实施；委托外部培训时，编制外部培训申请，经批准后办公室登记备案.c.办公室按培训计划组织部门实施各类培训，并做好记录，建立员工培训档案。6。2.3.4培训有效性评价a。培训后由办公室组织对培训有效性进行评价,评价方式可以是：笔试、口试(面试）、实际操作等,相关部门负责人参加。b。办公室每次培训结束后形成培训小结，作为培训有效性评价。6。2.3.5培训人员能力、资格确认a。本公司人员由办公室负责组织对其岗位能力进行确认:由该人员所在部门负责人和公司领导对其实际知识（技能)、工作年限、工作经历或经验、接受教育和培训的程度实施确认并得出结论.第62页

27***建筑管理手册A/0b.对公司内国家规定专业职业资格人员、特种工作人员、特殊过程人员和关键过程人员，办公室收集其资格证明，登记名册并交主管领导进行资格认可。6.2。3。6办公室做好人员的教育、培训、培训评价等记录，建立员工档案，并予以保存。6。2。3.7办公室通过人员招聘满足各职能部门人力资源需求;对工程项目施工中的人力资源，由工程部负责按《供方选择和评价控制程序》实施。6。3基础设施6.3.1目的确定、提供和维护工程项目所需的施工机具，确保其能力满足项目施工质量和安全的要求。6.3。2范围对项目施工质量形成和安全有影响的设备的管理.6.3。3管理要求：6。3。3。1由办公室负责编制《设备使用管理制度》和《施工机具管理制度》，规定了对施工过程中的基础设施和施工机具的管理要求，工程部负责实施。6。3。3.2本公司施工设备包括:a.项目施工机具:电焊机、泵、锯、刨、锤、钻等；b.项目施工过程中所使用的辅助设施:水、电设施、信息系统、运输和通讯设施；c。相关的安全设施。；6.3。3.3所有设备、设施在项目开工前进行确认,登记设备台帐。6。3。3.4设备的配置应确保其能力满足施工要求，提出配置申请，并由工程部负责验收。6。3。3。5公司的设备应按计划或规定进行维护，发现故障及时进行修理。6。3。3。6编制设备安全操作规定,对设备操作人员进行操作培训并按安全操作规定加以管理。6。3。3.7对设备的维修、停用、报废做好标识和记录。6。3.3。8对安全设施和电脑进行定期的检查和维护6.3。3。9施工机具、材料等采购由物资供应总公司统一采购，和公司办公室用品采购执行7。4条款。6.4工作环境6.4.1目的第62页

28***建筑管理手册A/0对工程项目施工的作业环境，包括安全施工、文明施工、环境维护和环境保护等作出规定和控制要求，采取措施减少对工作环境的影响，并对工作场所的噪声、湿度、温度、照明等因素进行控制。6。4。2范围对建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目施工的作业现场安全、文明、环境、环保等因素实施控制。6.4。3管理要求6.4.3.1公司施工现场涉及人和物理因素，包括；a.施工设备的正常运行；b。现场通道、场地区域的清洁、整齐、有序；c.设置醒目的安全标识；d。控制噪声、振动、粉尘、化学危险品和建筑垃圾等不利因素的影响；e.有效实施安全施工、文明施工的规定;f.实施个人劳动保护;g。环境保护（包括施工现场周围的各类环境保护）。6。4.3。2工程部负责编制《施工现场管理制度》并指导和监督项目施工人员严执行。7产品实现7。1产品实现的策划实现过程的策划是建筑安装工程项目达到质量要求的保证,确保在策划中将管理体系的过程控制方法应用于具体的项目。通过对项目实施所要求的一组有序的过程和子过程的控制，产生增值并达到规定的要求，实现业主满意。7。1。1目的对建筑安装工程和工程项目的实现过程进行策划，确保工程项目达到质量、环境和职业健康安全目标的要求,服务规范，让业主满意。7.1。2范围适用于建筑安装工程和各具体工程项目实现过程的策划控制.7.1。3程序概要7。1.3。1工程部负责编制《建筑安装工程实现策划控制程序》并与办公室配合组织实施。7。1。3第62页

29***建筑管理手册A/0.2办公室在建立管理体系时，识别实现公司建筑安装工程所需的全部过程,明确各过程的顺序和相互关系，并对如何开展过程活动，为实现业主满意及后续服务和各活动所需使用记录表格等作出策划。(详见建筑安装工程流程图、各程序文件、记录一览表等）。7。1。3。3工程项目分为投标前的设计策划和中标后的施工实施策划。a.投标前由工程部根据业主或招标文件要求进行设计策划，输出投标所需平面草图、效果图等技术文件，并进行工程概算后编制公司投标文件.b.项目中标并经评审后，转入工程项目设计,并由工程部负责针对具体工程项目组织实施策划，编制施工组织设计，作为该项目的质量计划；c。施工组织设计充分考虑：该项目实现的全部过程、特性、流程、所需资源、包括施工机具、人员、施工安全、环境、文明和项目进度、质量目标等；d.确定与特殊过程、重大环境因素、重大危险源有关的活动，并将以上活动通知所涉及到的相关方。7.2与业主有关的过程7。2。1目的确保业主对建筑安装工程项目的要求和适用的法律法规要求得到确定和满足,对招标文件和合同进行评审，确保公司有能力满足：a.顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b.顾客虽然没有规定，但为了产品的正常使用必须满足的要求；c.必须履行的与产品相关的标准和法律法规要求；d。公司确定的任何附加要求及交付后合同规定的维修服务、相关的其他服务“回收或最终处置"等.7.2。2范围适用于本公司对所有建筑安装工程项目要求的确定、评审和与业主实施沟通的控制.7。2。3程序概要7。2。3.1工程部负责编制和组织实施《业主要求确定和评审控制程序》和《合同管理制度》。7。2。3.2对业主要求进行确定和评审时充分考虑业主的明确要求、法律法规要求、未加以确定但在建筑安装工程规定的要求和公司对业主所作的承诺。7.2.3.3对业主要求的评审在正式签定合同或承诺提供服务前进行，必要时，在评审前需到业主工程现场实施勘察，将勘察结果作为评审依据之一.7。2。3。4工程部签订合同后使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.2。3.5招标项目的评审第62页

30***建筑管理手册A/0a。投标前对招标文件的评审·由工程部组织，相关部门参加,必要时总经理参加，以会议形式进行；·评审确定本公司在实现工程项目目标各方面的能力，对不肯定、不统一的问题予以解决；·工程部负责做好评审记录，并编制投标文件。b。投标前对投标文件的评审·投标文件包括:工程平面草图、效果图、工程概算及招标文件中规定的相关资料；·工程部负责组织对投标文件评审，以解决和防止投标中发生的重大偏差问题;·工程部负责做好评审记录，并组织投标文件的修改；·投标文件根据需要可以进行多次评审，参加评审人员由工程部根据需要确定;·投标文件由总经理负责最终审定，或由总经理委托专人实施审定，形成公司标书，按照规定装订、密封、标志和送达。c.中标后对中标文件的评审，对中标文件评审主要由工程部组织评审变更部分和公司满足变更的能力及方案.7。2。3。6重大工程项目评审a.本公司1000万元以上的工程项目为重大工程项目，由工程部初评，负责签定合同或协议草案等；b。公司分管领导组织评审，相关职能部门和公司法律顾问参加,评审主要围绕满足工程项目的能力、履行义务的能力和资源等问题进行，评审后得出结论；在确定有能力满足要求后,经总经理批准后与业主签定正式合同。c。工程部做好并保存评审记录7.2.3。7一般工程项目评审a.本公司1000万元以下的项目为一般工程项目，由工程部负责初审,负责签定合同或协议草案等；b。工程部经理组织评审，相关职能部门和公司法律顾问参加，汇总评审意见后交总经理批准后签定正式合同；c.工程部负责做好并保存评审记录。7.2.3.8对业主要求通过口头形式提出时,工程部接待人员负责做好业主要求登记,并分别按照工程项目的类别实施评审。7.2.4工程部、办公室负责在不同阶段，采用不第62页

31***建筑管理手册A/0同的方式与业主实施沟通，以增进业主对公司能力的了解、解决项目施工中的信息收集、项目要求的变更、让业主掌握项目质量和进度情况等;当业主发生投诉或抱怨时,工程部负责组织进行处理并记录处理情况.7。2。5项目部对施工过程中发生的变更，以书面形式签认,并作为合同的组成部分报工程部。工程部对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合《合同管理规定》,与合同变更有关的文件应及时进行调整并经总经理批准实施.7。3设计和开发(删减)7.4采购7。4。1目的对所需的工程材料的采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。7.4。2范围适用于公司建筑安装工程项目所需材料、施工设备采购及其供方，包括工程项目劳务分包、工程分包和第三方检测机构等供方的选择、评价控制。7.4。3程序概要7。4.3.1工程部、项目部负责编制并实施《采购控制程序》和《供方选择和评价控制程序》。7。4.3.2工程材料和施工设备供方a.本公司对采购工程材料按影响质量环保和安全的程度进行分类，同时对提供材料和施工设备的供方规定评价的方法：·供方能力调查，形成调查表，收集相关背景资料;·现场考察或货源处验证,形成调查表或验证记录；·取得合法经营证明；（包括业主指定供方）·相关部门参加评价，形成评价记录；·按规定实施招标；b。对供方的评价根据供方评价准则，由工程部、项目部根据采购材料不同类别采取一种或多种方法进行。c。评价形成合格供方名单，报经管代批准，工程部、项目部的采购在合格供方处进行。d.本公司允许在合格供方以外的供方处进行一次性采购，但必须提出一次性采购申请并在审批后进行.7。4。3。3工程或劳务分包第62页

32***建筑管理手册A/0a。本公司对工程或劳务分包方规定必须具备相应的规定资质,评价方法：·能力调查，形成调查表，收集资质证明和相关背景资料；·相关部门参加评审，形成资格评审记录；b。评审意见报管代审批。7。4。3。4第三方检测机构对为本公司提供材料检测、检验设备检测的机构，按照国家规定具备规定能力和资质,作为本公司合格供方7.4。3。5每年由工程部、项目部组织对合格供方进行复评,形成新一轮合格供方名单。7。4。3。6本公司的采购信息根据国现行建筑材料规范大全中的相关规定为主要依据，同时根据业主要求由工程部在设计输出时编制采购材料要求技术文件，其中包含材料的环保要求、标准、品名、型号/牌号/规格、颜色/花色、燃烧性等级、尺寸/状态、功能/性能、材质等,采购信息还包括:数量、价格、交付时间、交付方法、供方等,当对供方人员、设备、体系要求和对供方提供材料验证条件和方法时，这些同样作为采购信息.7.4.3.7公司规定，采购信息在采购文件中加以表述，采购文件包括:a.采购合同或订单；b.采购计划；c.一次性采购审批表;d.项目材料需用表等。7。4。3。8采购材料验证a.工程部、项目部依据规定的检验规范、采购技术文件等，组织和指导材料员实施材料的进货检验；b。对规定材料在进货检验合格后，在投入使用前进行重复检验；c。本公司需要到供方货源处进行验证时,做好验证记录，验证安排和进行方式在采购文件中作出规定或与供方作出双方认可；d。根据本公司特点，业主或其代表到供方货源处实施验证，工程部、项目部采购人员负责组织实施；e。当合同规定需业主确认的材料，在进货检验合格后由业主进一步确认;f。当合同约定由第三方进行检验的材料，工程部、项目部负责取样送检，并将检测结果向业主或其代表报告或提供检测结果报告。g.工程部、项目部第62页

33***建筑管理手册A/0保存采购材料进货检验、重复检验、供方现场验证和第三方检测的全部记录。7。5建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供7.5。1建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目的施工、交付和服务提供的控制7.5。1.1目的对影响工程项目符合性质量环境、职业健康安全运行的各因素加以控制，以确保向业主提供符合规定要求或约定目标的工程项目，确保目标、指标的实现.7。5.1。2范围适用于向业主提供建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目施工过程的控制和后续服务控制。7。5.1。3程序概要a。工程部负责编制并组织实施《建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工过程控制程序》和《施工过程环境和安全控制程序》。注:对施工过程环境和职业健康安全运行控制见本手册9。5。b.工程部负责工程项目施工策划，编制施工组织设计，以全面指导工程项目的施工和安排，对项目施工过程加以策划和确认,确定施工流程和控制因素，对项目开工条件确认，以确保项目施工的顺利进行并符合规定的施工条件。c.工程部编制施工技术文件，或由业主提供施工技术文件，并通过设计交底或图纸技术会审等方法以获得项目施工的技术信息；编制各专业口作业规范、服务提供规范，以指导工程项目的施工；确定项目质量验收标准和规范，对项目施工各阶段质量实施监控和规定要求的验收;工程部对项目施工的工程或劳务分包实施控制，以确保施工人员能力要求符合施工目标要求;这些文件在发布前得到批准，确保在项目施工过程的各作业场所能得到相应有效文件并督促施工人员严格执行;d.工程部编制《设备使用管理制度》，指导工地施工人员对设备进行安全操作、维护保养、维修和能力认可。e。办公室编制《人力资源管理程序》，对公司员工进行培训,对特种工作人员、特殊过程人员、关键过程人员提出要求，必须取得规定资格，在进行工程或劳务分包时，对合格分包方施工人员要求实施规定资格和能力的评价和确认；对本特殊过程人员每年进行能力认可。f第62页

34***建筑管理手册A/0。工程部编制各类管理制度,对工程项目施工过程的安全、文明、环境影响、环保控制等作出规定，确保施工现场杜绝安全隐患或事故，影响业主或周遍环境或人员的工作和生活，施工的噪音、垃圾等符合施工环保要求.g.工程部确定并确保施工过程的质检人员资格和配置，确定工程项目验收标准和规范有效文件的获得并执行.h.工程部编制《工程监控、测量设备管理程序》对按规定对过程实施监视和测量的工具、仪器按计划实施检定和比对,确保现场用于的都是合格的监控、测量设备，且能力满足测量要求。i。工程部编制项目施工管理制度，对施工过程实施有效的管理和控制，以确保工程项目的质量、进度和安全。j。工程项目的交付为工程竣工验收，按规定组织和进行,签注工程竣工报告；本公司的后续服务主要为：对交付的工程项目实施保修期内的维修，做好业主投诉或抱怨的接待处理并达到业主满意.k。确定项目经理，由其负责工程项目施工的组织和协调。7。5。1.4竣工交付和交付后控制（1)竣工验收通过后，立即撤出所有施工管理人员，并进行检查交接、交出全部钥匙，办理交接签收手续。（2)按合同和质量保修书的要求,工程（质安）部对交付后的回访和服务工作编制计划。（3)工程竣工交付后的三个月，安排主动回访一次;采用新技术、新材料的装饰工程半年内安排技术性回访一次。回访人员做好回访记录、征求顾客意见和建议,记录由项目技术负责人统计分析、提出改进措施。（4)对于顾客报修，在本市的24小时内派出维修人员；项目部跟踪验证处理结果。（5）工程（质安）部建立顾客意见、建议、投诉记录和处置结果记录台帐。7。5.2项目施工过程确认7.5.2.1根据建筑土建、防腐保温、装饰装修工程行业特点，本公司对墙保温、防水工程、预应力结构施工、钢结构焊接、受力钢筋焊接、涂装作业实施过程确认，确认准则为:a。培训考核合格并持有国家规定的资格证明或上岗证书;b。定期进行人员能力的确认；c.对这些作业所使用的设备能力实施鉴定；d.对过程技术参数进行鉴定；e.项目施工过程中实施连续监控，进行质量评定。第62页

35***建筑管理手册A/07。5。2.2针对不同工程项目，对过程实施再确认。7。5.3标识管理和可追溯性为防止产品在实现过程中混淆或误用,以及必要的产品追溯，公司采取适宜的方法在产品实现全过程中进行标识。7.5。3.1本公司对工程项目规定表示类别:a。施工材料标识——对项目质量影响较大、不易识别或容易混淆、甲供材料或半成品实施标识；标识形式为:标签/标牌、印章/标记、记录等。b。项目施工设备标识——以设备台帐形式实施.c.项目施工过程标识——按工程项目施工或验收阶段划分，采用:标记和记录形式。d.施工安全和警示标识——安全提示牌或标志牌。7。5.3.2由工程部负责对标识予以规定和指导、监督施工现场实施.7。5。3。3由于工程项目规定在各阶段质量验收合格或符合规定要求后由工程监理批准放行,有验收放行记录，且工程部保存施工日志，一旦项目需要追溯时，根据项目各阶段验收记录和施工日志可以加以追溯。7.5。4业主财产本公司按合同要求接收顾客财产如：“原辅材料、配套件、技术资料、知识产权和个人信息”，由工程部负责管理与控制.7.5。4。1根据建筑土建、防腐保温、装饰装修工程行业的特点，以下情况作为业主财产，并对应作出管理和控制:a.业主提供的建筑土建、防腐保温、装饰装修的工程物体，即建筑物：在实施业主要求评审时,进行现场勘察，确认建筑物体与、钢结构工程项目要求相满足，并在施工过程中加以保护，不准损坏或因、钢结构施工对建筑物体造成破坏，一旦发生，立即与业主或其代表报告，并采取有效的弥补措施，并在当日的施工日志上记录采取措施的情况；b。业主提供的房屋、钢结构工程施工图纸等技术文件：对提供图纸实施会审,在收到业主提供图纸后，工程部进行登记、标识，不得丢失和随意更改，发生丢失向业主或其代表报告并在施工日志上登记和记录处理情况。c。工程项目中业主提供的工程材料，即甲供材料:对甲供验证材料进行验证，证实其适用性和符合性，并报监理验证；做好标识,实施材料的保管和防护，一旦发现材料不适用或不符合和丢失、短少时，立即报告并记录，同时在当日的施工日志上记录处理情况和结果。第62页

36***建筑管理手册A/0d。业主提供的施工设备、检测设备、基础设施（包括施工用电、水等）:在施工前进行施工设备、基础设施的检查和勘察，以确定其符合性，对检测设备确认其在检定合格周期内并持有合格标志,对施工设备进行标识，实施日常的维护，对基础设施使用过程中加以保护和维护，出现故障或问题，主动进行规定范围的维修或向业主报告,在施工日志上做好维修等相关记录。e.为施工实施业主提供的辅助场地、用房等：在施工过程中加以爱护和维护，不得损坏，发生损坏，立即负责维修，恢复原样。7.5。5工程项目的防护7.5.5.1产品防护工作由工程部归口管理,制定并管理《产品防护制度》，项目部具体实施。7.5。5。2产品防护工作包括：产品标识、搬运、贮存和保护.在产品生产和服务过程中,由于本公司的最终产品是固定的，不需要包装。但应做好采购产品、中间产品和最终成品的防护工作,防止其在生产者或保管者手中，发生损坏、降低性能、丢失等现象。7。5.5.3防护措施包括：（1)采购物资的防护：如水泥、钢筋等；(2）提供适当的搬运方式和设备，防止材料搬运时损坏已完工的工序产品;（3)对于塑钢、铝合金门窗的保护膜在整个装饰结束后，验收前撕掉;（4）在施工平面图设计时应作出统筹规划。合理安排贮存场地,并提供必要的环境和条件，防止产品损坏、变质、丢失和误用。（5）对于已完的上工序必须与下工序施工者办理上、下工序的交接手续,下工序施工者必须采取防护措施，保护上工序的产品;（6)应合理科学地按排工序,避免颠倒作业或不合理的立体交叉作业,以防止施工交叉污染或损坏。对于特殊的保护,应制定保护措施；(7）竣工验收期间应定人定岗保护已完工工程，发生丢失、损坏时应及时补救；(8)在产品防护各过程中发生损坏时应按不合格品处理，以确保工程质量。7。6工程监控、测量设备的控制7。6.1目的对本公司用于建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目质量检查、测量和验收的设备仪器加以管理和控制，确保工程项目质量达到规定要求.7.6.2范围适用于在用工程项目各类监控、测量设备仪器的控制。7。6.3程序概要a。工程部编制《工程监控、测量设备管理程序》并组织实施。第62页

37***建筑管理手册A/0b。根据测量、监控对象，确定配置的能力、精度要求等，并在配置申请中明确，办理申请报批手续，采购时认清规定标志.c.测量、监控设备按照规定周期实施检定，工程部按周检要求编制检定计划并保存检定记录；在使用前，进行检定合格标志的检查和所使用设备的核对。d.本公司对卷尺进行样件检定，其他卷尺在使用前进行比对，保存比对验证记录。e.对业主或租赁的监控、测量设备，必须识别检定合格周期内并有合格标志，按本公司监控、测量设备一样实施日常的管理。f。所有监控、测量设备不得超精度使用，并放置在适宜的环境中，贴有规定的合格标志。g.使用人员不得擅自调整监控、测量设备；当监控、测量设备量值发生偏差时,立即停用并由工程部负责处理，对已测量的工程项目重新测量，做好失准设备检定、重新测量的记录及相应改进措施记录。h.监控、测量设备损坏、封存、降级、报废均应予以标识，并办理相应手续和登记，修理后的监控、测量设备重新检定后方可使用。i。工程部做好监控、测量设备台帐.j.当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在使用前确认其满足预期用途的能力，可用验证和保持适用性的配置管理方法实施控制，必要时应重新确认。K．如需要采购或租赁检测设备,工程部对检测设备供应方进行评价。L．项目部对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态，执行《设施设备管理》。设备的使用、管理人员经过培训上岗。8测量、分析和改进8。1总则—策划的要求建立管理体系必须建立自我完善机制，以便及时识别和发现生产过程和体系运行中存在的问题，并实施有效的措施加以解决，以保证本公司能提供让业主满意、放心、称心的施工和钢结构施工工程项目和服务，满足业主的要求，实现公司质量环境和职业健康安全方针和目标。同时，这种机制能进一步提供持续改进的能力，以提高过程、活动的有效性,为公司和业主创造更高的价值。8.1。1管理者代表组织策划和实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:a)证实产品质量、环境和职业健康安全的符合性;第62页

38***建筑管理手册A/0b）确保管理体系的符合性；c）持续改进管理体系的有效性。8.1.2各职能部门和产品实现部门负责各自职责范围内监视、测量、分析和改进工作。建立定期的日常检测检查制度。8.1。3通过对顾客满意程度、产品质量和过程能力的测量、内部审核、预防和纠正措施的实现等方式,持续改进管理体系的有效性，增强顾客满意。8.1.4识别和运用统计技术，确定其应用程度,利用内部和外部沟通渠道进行信息传递和沟通，达到充分利用数据、识别规律、寻找改进产品质量和管理体系的机会。8。2监视和测量8.2。1业主满意8.2。1.1目的通过外部调查，测量公司管理体系的有效性，并寻找改进机会和信息。明确信息收集渠道包括:顾客满意的调查、顾客使用产品后反馈的质量信息、用户意见的收集、业务分析报告、顾客的索赔、经销商的报表、顾客投诉与顾客的直接沟通，问卷与调查、各种媒体的报告等,作为评价顾客满意的输入信息.8。2.1.2范围适用于公司对业主进行建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目的满意情况调查的控制。8.2。1。3程序概要a。工程部负责编制《业主满意情况调查控制程序》并组织实施。b.设计满意情况调查表，在工程交付后实施调查。c。工程部每年汇总、统计调查情况,交由办公室进行分析,形成报告，提出改进措施，经管代审核、总经理批准后职能部门组织实施改进.d。改进措施的有效性由办公室负责检查验证并记录。e。办公室负责收集业主满意调查过程所形成的所有记录和资料，作为进一步探索让业主持续满意、确定公司新的质量环境、职业健康安全目标时的依据和进行管理评审时的输入。8。2。2内部审核8。2。2。1目的测量、评价管理体系的符合性、有效性，并保持和改进.第62页

39***建筑管理手册A/08。2。2。2范围适用于本公司内部对质量环境和职业健康安全管理体系审核的控制。8.2.2。3程序概要a。办公室负责编制《内部管理体系审核控制程序》并组织实施。b.本公司每年不少于一次组织内审,时间间隔不超过12个月，以确定管理体系是否符合GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001-2001和Q/SY1002.1－2007标准的需求，是否得到有效实施和保持,以及时发现存在问题，进行改进。c.办公室年初对审核方案加以策划，策划时充分考虑体系运行情况，重要程度，公司活动的风险评价结果和以往审核结果等来安排、决定审核进度、范围、准则、频次、方法和能力等；d。按经批准的审核方案进行内审，成立审核小组,委派审核组长,确定审核人员的职责、资格且与被审核部门工作无关。e.审核组长编制审核计划,计划应包括:审核目的、范围、准则、审核日期及审核组的组成分工等,经管理者代表批准；审核员分工编制审核检查表，按检查表并结合实际进行现场内审；内审时应保持客观、公正、独立原则；开出的不符合项报告，需经责任部门确认；由审核组长编制审核报告，经管理者代表批准.f。责任部门按不符合项报告要求组织并实施纠正措施，内审员负责跟踪验证纠正措施的有效性。g。内审结果作为管理评审的输入,向公司总经理报告;办公室保存全部内审资料。8。2。3过程的监控和测量8。2。3。1目的和作用对管理体系的各过程,包括工程项目施工过程进行监控、测量，以评价管理体系各过程达到预期策划目标，最终使工程和服务质量安全和环保能符合并满足规定要求.8.2.3.2管理要求a。公司采用内部审核、管理评审、日常工作检查、业主满意调查、工程回访，对目标、指标、管理方案实现情况的监测和分析、设计输出技术文件的复审、确认、工程质量和安全的检查、对重大环境因素、重大危险源、特殊过程的监控等方法对管理体系过程进行监视和测量,以证实过程是否保持其实现预期结果的能力.以上规定的监视和测量内容，可以根据重要性的程度，采用不同的类型和方法实施监视和测量。第62页

40***建筑管理手册A/0b。当监控和测量过程未能达到预期结果时,由工程部、办公室负责进行数据分析，并采取有效的纠正或纠正措施，以确保管理体系和建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目质量、安全、环保和服务的符合性；c。过程监控和测量及其后采取的措施中，公司采用数据分析方法,鼓励选用适宜的统计技术如：因果分析图、对策表等,由工程部按8.4要求进行.8.2.4工程项目、服务质量的监控和验收8.2。4。1目的在规定阶段对施工和钢结构施工工程项目进行验收，以确保其符合并满足规定要求,使业主满意。8。2。4.2范围适用于对建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目质量的检查、监控和验收控制。8.2。4.3程序概要a.工程部负责编制并组织实施《工程项目质量监控、验收控制程序》。b.施工过程质量的监控、验收，由施工人员负责实施自检、互检和交接检的“三检制”。（未要求记录,但对一次检验合格作出目标要求）c。实施项目检验批、分项、分部（子分部）验收,专项检查，隐蔽工程验收，项目完工和竣工验收.d。工程部负责按照规定的阶段、人员和方法，根据不同阶段依据施工文件、检验标准、规范等实施检查、验收、测试或试验，做好规定的检查、验收、测试或试验记录。e.根据行业规定竣工验收由工程部组织，所有规定项目验收合格后才能竣工交付，同时工程项目质量验收达到规定标准指标后，才能达到优良品，实现工程项目策划的目标要求.f.对工程项目各阶段质量验收,由项目监理签字认可后才能放行，竣工验收记录由参加人员和业主签字确认。g.项目施工过程出现的不合格项目,按《不合格控制程序》实施。h.质检员负责收集所有项目质量检查、验收、测试或试验的记录，项目竣工后负责提交工程部进行竣工资料的收集和整理，在规定期内负责竣工资料的上报和归档。i。办公室负责工程项目竣工资料的归档保管。j.质检员应经培训考核合格，具备相应能力和规定资格。k.公司允许在不影响下道工序质量且符合规定条件下实施例外转序。8。2.4。4合规性评价第62页

41***建筑管理手册A/0办公室负责编制《合规性评价程序》,每年评价公司对适用法律法规和其他要求的遵守情况,保存评价记录。8。3不合格控制8.3.1目的规定不合格品控制及其处理的职责和权限，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付；8。3.2范围适用于本公司采购的不合格工程材料、项目施工过程中的不合格检验批、分项、分部、单位工程等及不合格服务的控制.8.3.3程序概要8.3。3。1工程部负责编制和组织实施《不合格控制程序》。8。3。3。2对采购的不合格工程材料由工程部材料员负责判别并由采购人员负责实施调换或退货处理；当同一合格供方累计三次提供不合格材料时，工程部负责评审并提出处置意见。8.3。3.3当发现或发生不合格服务时，由发现或接待人员负责判定，立即实施纠正；当业主有严重不满、投诉、诉讼或连续发生不合格服务时，必须进行评审,由工程负责组织实施改进措施。8。3.3。4公司根据建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目施工特点，将施工过程的不合格情况按对工程质量的影响程度、处置方法的难度、达到设计要求或使用要求的难易程度、处置费用等分为质量问题和质量事故,并进行了等级划分.8。3。3。5对质量问题中的轻微不合格，在施工现场识别后，立即处置,即返工、返修或不采取措施由下面工序加以弥补。8。3.3.6对质量问题中的一般不合格,在进行识别后，也可按轻微不合格加以处置，必要时召开协调会予以解决质量问题并记录;处置情况通过书面形式向工程部报告备案.8.3.3.7对严重不合格，即质量事故,首先向项目经理报告，组织相关人员或部门进行评审,提出补救方案；对严重不合格的补救方案为：a。进行返工以符合规定要求;b.确系无法返工，在不影响安全、结构强度、框架等情况下，进行返修，以不影响使用，但必须及时向业主加以说明，让业主接受。c.对处置方案进行详细表述,包括对返修工程达到的要求等。第62页

42***建筑管理手册A/08.3.3。8对所有返工或返修处置均做好记录，并对其重新检查、验收。8。3。3。9经评审的不合格，责任单位或人员对不合格产生原因进行分析，制定和实施相应纠正或纠正措施，对经评审的不合格所采取的纠正措施，由管理部门负责有效性的检查.8.3。3.10当在交付或顾客开始使用后发现不合格品时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施(免费退换、赔偿等），工程部对不合格原因进行分析，制定和实施相应纠正或纠正措施，进行有效性检查。8。3。3.11当对不合格品提出让步接收时，由有关的授权人员以及（适当时）顾客批准，授权使用、放行或接收,工程部保存所有不合格控制的记录.8。3。3.12事故、事件、不符合的控制.工程部负责:a）处理和调查事故、事件不符合的原因；b)采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响；c）采取纠正和预防措施，并予以完成;d)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。对事故、事件、不符合的具体控制执行《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。8。4数据分析8。4。1为评价本公司管理体系的适宜性、有效性及识别改进机会，适当时确定收集和分析以下数据：a。工程项目检查、验收记录、包括不合格的统计-——-由工程部负责，主要分析不合格情况，找出产生不合格的原因，采取改进措施,可考虑结合采用统计技术，如因果分析图、对策表等；b。业主满意程度-—---由办公室负责统计分析，尤其是分析业主不满意的比率和内容,得出公司整体改进的方向和目标;c。业主的投诉----—由工程部负责收集、分析，尤其是业主投诉内容分类、处理及处理后满意情况；d.内审不符合项分布———-—办公室负责统计分析、汇总；e。公司目标实现—————办公室负责统计分析，尤其是找出差距和改进要求.f。重大环境因素、重大危险源控制情况由办公室负责统计分析；g。供方的供货业绩由工程部负责统计分析.第62页

43***建筑管理手册A/08。4.2由工程部负责组织数据或信息提供,各部门定期进行数据分析和统计技术的采用，工程部对统计技术采用效果加以评价。8.5改进8。5。1持续改进8。5.1.1目的不断改进、完善质量环境和职业健康安全管理体系,以增强业主持续满意，促进体系长期有效。8.5。1.2范围适用于质量环境和职业健康管理体系运行中的改进管理和控制。8.5。1.3程序概要a.管理者代表负责编制《持续改进控制程序》，在管理体系运行过程中，不断寻求改进机会，组织本公司各部门实施.b.持续改进的策划——每年由管理者代表负责在管理评审后对年度改进实施策划，主要针对重大改进.—-提出日常改进范围和实施要求.c。各部门经理负责对日常改进组织实施,填制规定的记录，并验证所采取改进措施的有效性.d.年度改进方案在管理评审后进行制定,由总经理批准后作为文件予以发放.e。公司通过以下途径获得改进信息:·国家对行业要求、市场施工和钢结构施工理念的变化；·业主的调查结果和投诉或抱怨、相关方意见或建议；·内、外部审核发现的重复问题、日常改进中无法解决的问题等；·无法实现的质量环境、职业健康安全方针目标、指标或管理方案；·公司组织的改造项目及下一步发展的方向；·监测和测量结果和数据分析结果;·管理评审后最高领导提出的改进要求。f。持续改进控制途径·通过公司质量方针建立、实施,营造一个改进的氛围和环境；·在建立公司质量目标的基础上，各职能部门建立本部门目标,以明确改进方向；·第62页

44***建筑管理手册A/0通过内审、管理评审，发现改进需求、改进目标和机会,作出改进安排，评价改进效果，并重新确定的改进方向或目标;·通过日常检查考核，随时发现实施改进并完善;·实施纠正、纠正措施或预防措施,实施改进.8.5。2纠正措施8。5.2。1目的消除产生不合格、事件、事故的原因，采取相应措施，防止其再发生，促进质量环境、职业健康安全管理体系不断完善，公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量不断改进提高。8。5。2.2范围适用于针对本公司不合格工程项目、服务环境、安全的不符合、事件、事故和管理体系运行中不符合项的纠正措施的制定和实施的控制.8.5。2.3程序概要a。办公室负责编制并组织实施《纠正和预防措施控制程序》，工程部予以配合.b.规定应采取纠正措施的需求，由责任部门负责针对不合格事件、事故或不符合项制订纠正措施,并在完成后组织检查、评价纠正措施的有效性，记录实施效果;c。办公室/工程部组织专人对责任部门纠正措施的实施进行检查验证；d。纠正措施有效时，若涉及相关文件的更改,由责任部门负责执行和实施；纠正措施无效则重新制定和实施，并重新检查评审；e.办公室/工程部保存纠正措施记录并作为管理评审输入之一。8.5。3预防措施8。5.3。1目的消除潜在不合格、事件、事故产生的原因，采取相应措施，防止质量、安全、环境不合格的生产，促进公司质量环境、职业健康安全管理体系不断完善和持续改进。8.5。3.2范围适用于针对本公司潜在不合格所采取的预防措施的制定和实施。8。5。3.3程序概要a。办公室负责编制并组织实施《预防措施控制程序》,工程部予以配合.b。公司根据下列信息分析、识别潜在不合格：·特殊过程；·采用新技术、新工艺、新材料、新设备或关键施工过程；第62页

45***建筑管理手册A/0·施工过程中重复出现的严重不合格或业主有过投诉和抱怨的类似过程；·容易出现质量通病的分项、分部工程或项目；·监理单位或上级主管部门在质量安全监督中特别提醒注意的过程;·监测、测量和数据分析结果·公司领导、部门要求或认为需采取预防措施的过程；·对施工安全管理、项目工期、工程造价影响较大的过程；·市场、同行分析或业主、相关方调查分析中认为需采取预防措施的过程；·内部、外部审核中认为应该采取预防措施的过程。c.办公室/工程部在分析有关信息,识别潜在不合格后，评价采取预防措施的需求并制定相关预防措施，经管代批准后，组织各职能部门实施。d.预防措施涉及资源配置时，由管理者代表负责协调.e。办公室/工程部组织评价预防措施的有效性,措施无效果的的则重新制定措施,重新评审。f.预防措施涉及文件更改，由责任部门按文件控制要求进行。g。办公室/工程部保存所有预防措施记录，预防措施作为管理评审输入之一。9环境/职业健康安全管理体系的其他要求9.1环境因素9.1.1目的确保在公司活动、产品、服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素,评价重要环境因素并及时更新。9.1。2职责a.办公室负责组织开展环境因素的识别、评价和更新工作。b。各部门负责本部门环境因素的识别，填报相关记录;办公室负责对环境因素进行评价和汇总。c.管理者代表负责审批重要环境因素。9。1。3控制要点9.1.3.1建立并保持《环境因素识别、评价与更新程序》规范环境因素识别、评价与更新工作。a。各部门、工程部根据自身作业活动中环境行为特点，识别出本部门内部的环境因素.b。各部门专门人员填写《环境因素识别登记表》传递至办公室。第62页

46***建筑管理手册A/0c。办公室对各部门环境因素进行识别确认，汇总编制公司《环境因素清单》。9。1。3.2识别和评价环境因素应注意:·识别范围：应包括公司所有活动、产品、服务以及主要相关方。·三种时态：现在、过去（遗留的)、将来（潜在的）.·三种状态:正常、异常、紧急（事故、火灾）。·八种类型：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性(如大小、形状、颜色、外观等）。9。1.3。3重要环境因素评价办公室根据具体情况选用直接判断法、综合打分法等方法，对公司环境因素进行评价，判定重要环境因素。形成《重要环境因素清单》,报管理者代表审批。9.1.3。4环境因素更新办公室每年定期组织各部门对环境因素进行重新识别和评价。各部门遇到下列情况时，应及时识别、更新环境因素,并报办公室进行识别确认和评价。·有关环境法律、法规及其他要求修改或废止时；·公司生产经营发生较大变化时；·相关方有严重的信访投诉时；·内外部审核中发现环境因素识别有遗漏或运用方法不正确时；·新开工项目新增环境因素时.9.1.3。5重要环境因素的管理对重要环境因素可采取下列办法进行管理.·制定环境目标、指标和环境管理方案;·制定、实施相关运行控制程序和应急准备和响应程序。9.2危险源辨识、风险评价和风险控制9。2.1目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制策划，确保公司能持续地识别和控制其职业健康安全风险,尤其是对重大危险源的控制，从而最大限度地消除或降低风险,减少人身危害和财产损失.9。2.2职责a。第62页

47***建筑管理手册A/0工程部负责组织公司各部门开展危险源辨识、风险评价和更新工作，负责汇总制定公司“危险源辨识/风险评价表”和“重大风险清单”。b。各部门负责本部门的危险源辨识和控制。c.管理者代表负责审批“重大风险清单”。9。2。3控制要点9。2.3.1公司建立并保持《危险源辨识、危害评价及控制程序》；9。2。3。2识别的危险源应覆盖公司所有进入作业场所的人员（包括合同方人员和访问者）及常规和非常规活动，作业场所内的设施,包括公司的或外部提供的设施,并考虑:。三种时态(现在、过去、将来）;.三种状态(正常、异常、紧急)；9.2。3。3危险源的评价和控制a。根据危险源的影响范围、程度、性质确定危害级别，判定重大风险；b.确定控制危险源的方法和措施,并与公司的活动及建筑安装行业运行的实际情况相适应;c。针对重大风险，制定职业健康安全目标和管理方案;制定、实施相关的运行控制程序和应急准备响应程序；d.提供适宜的信息，确定设备要求，开展三级安全培训，实施全过程监控。9。2.3.4危险源的更新当公司的活动或作业场所及设施发生变化、新项目开工或法律法规及其他要求变更时,办公室应及时对危险源进行补充识别和更新。9。3环境/职业健康安全法律法规及其他要求9。3.1目的建立本公司获取法律、法规和其他要求渠道，明确适用于本公司环境、职业健康安全管理的相关法律、法规及其它要求,为公司制定环境和职业健康安全方针、目标、指标和程序文件提供法律依据。9。3。2职责a.办公室负责获取、识别、登记、更新、汇总和传达适用的环境和职业健康安全管理法律、法规和其他要求.b.公司各部门负责了解，掌握适用于本部门的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求。第62页

48***建筑管理手册A/0c。各施工工地负责项目所在地法律法规及其他要求的收集，并传递至工程部和办公室进行识别。9.3。3控制要点9。3.3.1建立并保持《法律法规及其他要求管理程序》9.3.3.2法律法规及其他要求的获取内容包括：环境和职业健康安全法律、行政法规及地方性法规、部门规章及地方规章、标准、国际公约及相关的其他要求（技术标准、规范、规程等）。9.3.3.3获取途径·选摘法律、法规和标准汇编；·向地方行业主管部门和环保职业安全、消防行政主管部门定期查询；·通过国际互联网查询;·订阅专业报刊、杂志等;·收集上级部门文件.9。3。3。4识别、登录与交流办公室对获取的法律、法规及其他要求进行识别，适用的应进行登录汇总,编制本公司《适用法律、法规及其他要求清单》，并及时以会议或书面形式将适用内容向有关部门和人员进行传达和传递。各项目所在地有关项目施工与环境保护及职业健康安全的法律法规及其他要求由施工项目经理负责收集,并及时传递至办公室和工程部.9。3.3。5更新为保证所获取的法律、法规和其他要求保持最新状态，办公室应及时对适用内容进行更新和补充，并传达到有关部门和人员.9。4环境和职业健康安全管理方案9。4。1制定环境和职业健康安全管理方案，并落实职责分工、资源配置和完成期限，按进度实施各项措施，以确保环境和职业健康安全目标、指标的实现。9.4。2职责a。各有关部门负责制定并实施与本部门相关的环境和职业健康安全管理方案。b.办公室汇总制定公司的管理方案，并监督实施情况。c.最高管理者（总经理）或授权管理者代表批准公司的管理方案。d.管理者代表负责组织对管理方案进行评审、修订和监督、检查.e。财务部负责管理方案的经费筹措、预算、决算审核。9.4.3控制要点第62页

49***建筑管理手册A/09。4。3。1制定要求a.各有关部门根据与本部门相关的环境和职业健康安全目标和指标，制定相应的管理方案。b。管理方案的内容包括：方法措施、执行部门、预算、启动日期、完成日期等。C。管理方案经部门负责人审定签字后，送交办公室.d.办公室汇总编制《目标、指标及管理方案一览表》，报最高管理者或管理者代表批准。9。4.3。2实施a.各有关部门负责实施与本部门相关的环境管理方案.b.公司及各部门负责人对实施环境管理方案所需的资源（人、财、物）予以保证。c。管理者代表组织办公室、工程部按照《环境监测与测量控制程序》对环境和职业健康安全管理方案的实施状况进行监督和检查.9。4。3。3评审、修订管理方案原则上每年度进行一次评审、修订。但当公司环境和职业健康安全方针、目标、指标发生变化或由于其客观条件的变化，管理方案的实施效果达不到预期要求时，管理者代表应组织有关部门增加对管理方案的评审、修订次数，及时调整管理方案.9.5实施和运行9.5。1设施完整性为确保对职业健康、安全与环境相关的设施的设计、建造、采购、安装和检查达到规定的准则要求，保证设施完整性，各部门、各施工经理部按职责分工应做到：9.5.1。1开展安全评价、环境影响评价和职业病危害影响评价,落实安全、环保、消防和职业病预防设施的“三同时”制度，在设计阶段选择先进安全可靠的设施，考虑本质安全和清洁生产工艺，以削减和控制HSE风险；9。5。1。2设施购置及建造前应进行HSE风险评审；9.5。1。3设施在施工安装过程中，应符合相应的法规、规范要求。9。5。2承包方和供应方对所有与项目建设发生联系的承包方和供应方进行资质评价和实际表现的监控，对其施加影响，传递相关信息，保证其活动或服务符合项目部HSE管理体系要求。9.5。2.1职责a）工程部是承包方归口管理部门，负责工程施工及分管承包商的评价、选择及监督管理，负责承包方准入管理.第62页

50***建筑管理手册A/0b)物资采供部是供应方的归口部门，负责对供方的评价、选择和物资采购管理.c)各施工经理部负责提供所需物资计划，并按要求审核后报物资采供部.9.5.2.2供方、承包方的管理范围a)原材料供货方；b）服务或技术提供方;c）运输承担方；d）应急共享消防及急救组织；e)外委的检测机构和计量器具检测机构；f)环境因素和安全危害影响项目建设的相关方；g）评价供方、承包方的资质状况。9.5.2。3供方的评价、选择和重新评价a）根据采购产品对工程建设的影响程度，确定对供方和承包方控制方式和控制程度，需要时可进行分级管理，并实行必要的考核。b)对供方（承包方）评价和选择应考虑产品或服务对健康安全环境影响程度相适应,适用时包括：●合法经营资格(营业执照）;●产品质量状况或相关经验（包括样品的评价）；●承认职业健康安全体系认证结果；●如期提供合格稳定产品的质量保证能力和工程业绩；●是否具有按职业健康安全环境管理体系要求及提供削减风险服务的保证能力。c)根据满足采购要求的能力，正确评价和选择供方，评价结果及评价所引起的必要措施及记录由物资采供部保存。d）在调查评价的基础上选择合格供方,并建立合格供方名录。e)对合格供方实行动态管理，每年对合格供方重新评价，并制定对合格供方评价和重新评价准则，评价的依据还包括对合格供方业绩考核的结果。9.5.2。4采购信息a）采购信息是依据采购产品的具体情况对采购要求做出适当的规定，内容可包括：●采购计划、采购合同、规范、图样、检验规程及其它有关技术要求；●对生产、程序、过程、设备和供方人员资格的要求；●供方采用的职业健康安全环境或其它管理体系第62页

51***建筑管理手册A/0b）使用单位对拟采购的物资提出采购申请，经主管部门审核后交物资采供部审核并形成采购计划。c）在与供方沟通前,项目部有关部门应对采购信息进行审批，以保证采购信息的充分性和适宜性.d）当委托检验、计量监测承包工程时,对供方人员（尤其特种作业人员）要有资格的要求。e)对已确定的外包供方，如果与项目部健康安全环境管理体系存在差异时，应在签订合同前与办公室协商解决。在签订施工合同之前，应与办公室签订工程施工（服务）HSE合同。9.5。2.5采购产品验证a）进口产品的验证,可委托进口代理公司办理商检。b）主要化工原材料由物资采供部负责组织报检,对能够进行检验的由庆阳石化公司中心化验室实施检验,合格后方可使用；对只能进行验证的主要化工原材料须经中心化验室验证后方可进厂。其他物资的验证由使用部门负责验证，验证后的证据由使用单位妥善保存。c）当项目部需在供方现场实施验证时,项目部在采购合同中应对验证安排和产品放行办法做出规定。9。5。3社区和公共关系建立并保持与社区联系和沟通的渠道,定期与其沟通,获取社区各相关方对项目建设改进健康、安全与环境表现的支持。应做到：●公开、主动和积极地与员工、承包方、供应方、政府部门和社会公众就HSE风险和影响进行沟通、交流；●充分了解并响应政府和社区对项目建设的要求与期望；●通过适当的规划和活动,参与社会公益活动，树立良好形象，取得政府和社区对项目部改进HSE表现的支持。9.5.3。1职责a)工程部是社区和公共关系的归口管理部门，负责建立并保持与社区交流和沟通的渠道，收集并答复社区内各相关方的意见、要求和建议.b)各职能部门在业务范围内与涉及的社区和公共关系进行沟通，收集其意见、要求和建议并将内容传递给工程部。第62页

52***建筑管理手册A/0c)各单位负责与本单位涉及的社区进行交流与沟通。9.5。3.2管理内容与要求a）建立与社区交流和沟通的渠道，公开、主动和积极地与社区、承包方、政府管理人员和社会公众就项目建设中的健康、安全与环境风险影响进行沟通、交流，收集各相关方关于健康、安全、环境管理的意见、要求和建议并予以回复。b）通过适当的规划和活动向社区和公众表明项目部的健康、安全与环境风险、影响及管理绩效,获取社区内各相关方对项目部改进健康、安全与环境表现的支持。c）各单位与本单位涉及的社区进行交流与沟，收集并回复其意见、建议和要求，必要时将其传递到工程部。9。5。4作业许可为规范项目建设在执行关键活动和任务等作业中的行为，明确作业过程中有关方的责任，确保对其实施有效的控制，对危险的作业活动实施作业许可,控制和削减风险,预防事故、保护员工健康安全，保证安全施工。9.5。4.1职责a）安全总监是作业许可控制的主管领导。b）办公室是作业许可控制的归口部门，具体负责有限空间作业、高处作业、工业动火作业、易燃易爆区域进车等管理.c)生产准备部负责装置开停工方案的管理和开停工条件确认。d）工程部负责施工作业、起重作业、断路作业管理e)项目部负责临时用电、停送电作业管理。f）各施工经理部负责所辖区域相关作业许可管理,监督检查承包方许可作业执行情况。9。5。4.2管理内容与要求建立并保持《作业许可管理程序》,规定作业许可的类型和证明，以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭，确保对关键活动和任务进行有效控制。项目部作业许可类型a)动火作业许可;b)进入有限空间作业许可；c）临时用电作业许可；d）高处作业许可；e)动土作业许可；第62页

53***建筑管理手册A/0f)停送电作业许可；g）检维修作业许可；h）断路作业许可i）起重作业许可9.5.4.4作业许可管理实施a）实施需要许可的作业前应申请办理作业许可票证，确定作业区域、危险作业风险控制措施、应急措施、作业人员的资格和能力、责任和授权、作业监督和审核、与内外部交流等。b）作业许可申请根据风险级别按《作业许可管理程序》和相关规定由授权人确认后批准。c）危险作业经批准后方可实施，实施过程中应严格执行相关措施，并有监督人员对其作业过程进行监督,通过执行作业许可及伴随证明上的所有指令来预防事故的发生。d)如作业活动与批准作业内容、区域等发生变更或超出批准的时限时，应及时变更作业票或重新办理作业票并得到再次批准.e)作业活动结束后,检查作业区域内是否有隐患遗留，确认所有应撤出的工具、材料、物品是否已撤离，经确认作业现场恢复到安全状态后方可关闭作业活动。9。5.5过程控制9.5。5。1过程控制分以下三个层次进行：a）管理者和管理层应遵循健康、安全与环境方针制定目标和管理计划；b）执行层应执行计划和工作程序,制定有关活动和任务的文件、检查表，指导各项工作；c）操作层应按照确定的作业文件（操作规程、作业许可）规定的要求完成任务.9.5.5。2职责a)工程部是过程控制的归口管理部门，负责组织控制与健康、安全、环境风险有关的活动和任务，制定工作指南和作业文件，确保这些活动和任务按规定的程序进行。b)办公室是健康、安全、环境和消防管理监督的归口部门，负责监督管理健康、安全、环境和消防的实施情况.具体负责：●废水、废气、固体废弃物、环境噪声的控制与治理；●安全措施实施；●安全环保设施的管理；第62页

54***建筑管理手册A/0●安全、环境和职业卫生“三同时"监督；c)设计管理部负责设计过程管理;d）各部门、各施工经理部负责向承办方施加影响,通知有关的程序和要求。e）各承办方负责做好各自施工过程中风险和环境因素的控制。9.5.5.3管理内容与要求a)根据HSE承诺、方针、目标，针对风险评价结果，确定与重大危害因素和重要环境因素有关的运行与活动、任务，各部门针对这些活动和任务实施策划。b）建立并保持相关管理程序和工作指南,规定上述活动的运行准则并应严格按其执行，进行重点控制。c)建立并保持《环境因素识别与评价管理程序》、《环境管理程序》以控制环境风险.d)建立并保持《危害识别与评价管理程序》、《应急管理程序》、《HSE现场管理程序》、《作业许可管理程序》以控制安全风险。e)建立并保持《职业健康管理程序》以控制健康风险。f)建立并保持《供应商管理程序》对供方和承包方进行控制。g)建立并保持《供应商管理程序》、《脚手架工程管理程序》，加强对项目、设施完整性的控制和管理.h）实施“两书一表"等管理手段，对有关的风险活动进行控制。i）程序和工作指南应形成文件并传达到有关人员，及时组织培训，确保有关人员熟练掌握。j）各承包方识别所承担工程危害因素和环境因素有关的活动,对其进行控制。9。5。6变更管理对变更及因变更带来的新风险进行控制，避免和减少由于各种变更对健康、安全、环境产生有害影响。9。5。6。1变更内容a）设备设施变更；b）人员、机构变更；c)法律法规变更；d）与体系相关的文件变更；e)生产工艺变更；f）设计变更；第62页

55***建筑管理手册A/0g)其他与体系相关的变更.9。5。6。2职责a）办公室是变更的归口部门，负责制定《变更管理控制程序》，规定变更的管理要求,并负责《HSE管理手册》和HSE管理程序文件的变更管理;负责安全环保措施、安全环保设施、消防设施的变更管理。b)工程部负责对项目部管理人员的变更及变更引起的风险进行管理和控制；负责对组织机构和职责、岗位变更及变更引起的风险进行管理和控制。c)生产准备部负责对生产工艺、设备设施的变更及变更引起的风险进行管理和控制。d)风险管理部负责对法律法规和其他要求的变更进行管理和控制。e）设计管理部负责设计变更及变更引起的风险的管理和控制。f)各施工经理部负责本单位的各种变更及变更引起的风险管理和控制。g)各承包方负责施工过程各种变更及变更引起的风险管理和控制。9。5。6。3管理内容与要求a)建立并保持《变更管理程序》，有计划地控制设施、工艺、人员、过程和程序等永久性或暂时性的变化，使变更可能给健康、安全与环境带来的风险得到控制。b）对提议的变更及实施要形成明确文件。c)对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行评审并保留相关记录。d)对认可的变化及其实施程序形成文件。e)提议的变更应当经过授权部门的批准。9.5.7应急准备和响应为将健康、安全与环境突发事件造成的损失及影响降低至最低程度，项目部建立并保持《应急管理程序》.突发事件主要包括人身伤害、火灾事故、爆炸事故、交通事故、环境污染事故、洪水等自然灾害和地质灾害等。程序应满足以下要求：●分层次建立应急组织；●分层次制订应急预案并履行审批手续；●配备并维护应急资源；●定期组织演练、评审和修订；●传达到相关人员并及时组织人员培训,确保有关人员熟练掌握；第62页

56***建筑管理手册A/0●保存相关文件和记录。9.5.7.1职责a)项目部成立应急组织机构，负责紧急情况下的应急指挥。b）办公室是应急准备与响应的归口管理部门，负责：●组织各职能部门识别项目建设过程中潜在的紧急情况并编制相应的应急预案；●负责组织人身伤害、火灾爆炸、中毒及环境污染事件预案的编制；●监督各承办方应急预案的编制与实施；●定期组织项目部应急预案的演练；●组织对承包方的应急管理情况进行监督检查。●负责事故或紧急情况下的应急指挥与协调工作.c）工程部负责制定防洪防汛等自然灾害应急预案;负责组织和监督承包方应急设施、物资的配备和维护保养.d）工程部负责制定重大公共卫生事件应急预案和群体性事件专项预案；负责组织应急预案的培训及应急预案中起关键作用人员的能力评价。e)相关部门参与项目部应急预案的编制及评审,参加项目部预案的演练，履行相应的应急职责。f）各承包方负责编制本单位的各类应急预案并组织实施，定期组织培训和演练。9.5.7.2管理内容与要求a）建立并保持《应急管理程序》，系统地识别潜在的事件或紧急情况，并制定应急预案，以便预防和减少可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响。c）应急预案应形成文件并存档，按要求向有关部门备案.d)定期检验和检查应急装备和设施，对有关人员进行应急反应培训,确保所有应急资源处于待命状态.e)应急预案应定期测试,测试的方法包括应急训练、演习和其它合适的方法。f)应急预案应在演练后或事件、紧急情况发生后进行评审，依据评审结果对应急预案进行修订.g)各承包方应识别紧急情况，编制相应的应急预案,定期进行演练。并将应急预案上报工程部、办公室备案。9。6应急准备和响应9.6。1目的第62页

57***建筑管理手册A/0正确判断和处理紧急情况，规定当发生紧急情况、事故时的控制和预防，避免和减少可能伴随的职业健康安全以外事故和环境污染及影响。9。6。2职责a.办公室负责组织本程序的制定，修改并监督实施。b.工程部负责公司安全及消防工作的日常管理。c。各部门负责各自应急准备与响应措施的实施。9.6.3控制要点9.6.3.1建立并保持《应急准备和响应程序》.9。6.3.2应急准备a.应急情况包括火灾、触电、化学品泄露、爆炸、机械伤害、中暑等。b.公司各部门、施工现场应指定安全负责人,定期巡查办公场所和施工现场、仓库化学品贮存、通风，照明设施、电器、机械的可靠性和完好性，建立健全安全消防管理记录(台帐）.c.对员工进行应急准备和响应能力的培训，可行时每年组织一次全公司范围内的消防灭火、防泄漏演习。d.施工现场易燃易爆场所应确定禁火区域或部位，设置明显的防火标志,施工作业时应及时办理动火手续，并落实相关防护措施。e.高温季节做好防暑降温工作9。6。3.3应急响应a。当发生紧急情况时，有关部门人员立即向应急响应小组传递信息，迅速作出响应,组织火灾扑救、伤员救护和报警。b。当火灾发生时，应尽可能迅速地转移有关易燃易爆物品，防止化学品或油的泄漏和扩散。c.灭火时应采取措施防止二次污染，现场人员应对残余废弃物进行妥善处理，防止污染环境。9。6。3。4公司定期评审应急准备和响应程序，特别是在紧急情况发生后或应对该程序予以评审或修订。9.7环境和职业健康安全监测和测量9.7.1目的为保证职业健康安全和环境管理体系的正常运行,检测和评价其目标的实际绩效，第62页

58***建筑管理手册A/0及时发现并纠正不符合事项.9。7.2职责a）管理者代表负责组织开展对职业健康安全和环境目标指标及管理方案实施情况和体系运行情况的监督检查。b)工程部负责公司日常季度检查的实施。c）各部门负责监控本部门职业健康安全和环境管理体系运行情况。9.7.3控制要点9.7。3.1建立并保持《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》.9.7。3。2公司对职业健康安全绩效测量和监视应通过下列方法：a）适应公司的定性和定量测量；b）对公司的职业健康安全目标的满足程度的监视；c）主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案,运行准则和适用的法规要求；d)被动的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据;e）记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析.f)监测设备应予校准并妥善维护，并根据《工程监控测量设备管理程序》，保存校准与维护记录。附录A1：GB/T50430—2007与GB/T19001—2008对照表GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T19001—2008质量管理体系要求手册条款1总则1。1总则1.3.12术语3术语和定义33质量管理基本要求4质量管理体系43.1一般规定4。1总要求4。13.2质量方针和质量目标5.3质量方针，5.4。1质量目标1。73。3质量管理体系的策划和建立4.1总要求4.13。4质量管理体系的实施和改进4.1总要求4.13。5文件管理4。2文件要求4.24组织机构和职责5管理职责54.1一般规定5。5。1职责和权限5。5.1第62页

59***建筑管理手册A/04.2组织机构5.5.1职责和权限5。5。14.3职责和权限5.5。1职责和权限5.5.15人力资源管理6.2人力资源6.25.1一般规定6。2.1总则6.2.15.2人力资源配置6。2.1总则6。2.15。3培训6.2。2能力、培训和意识6。2。26施工机具管理6。3基础设施6。36.1一般规定6。3基础设施6。36。2施工机具配备6。3基础设施6。36。3施工机具使用6.3基础设施6。37投标及合同管理7。2与顾客有关的过程7.27.1一般规定7.2与顾客有关的过程7。27。2投标及签约7。2与顾客有关的过程7。27.3合同管理7.2与顾客有关的过程7.28建筑材料、构配件和设备管理7.4采购7。48.1一般规定7。4。1采购7.4。18。2建筑材料、构配件和设备的采购7。4采购7.48。3建筑材料、构配件和设备的验收7.4.3采购产品验证7.4。38.4建筑材料、构配件和设备的现场管理7。5。5产品防护7.5.58.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备7。5。4顾客财产7.5.49分包管理7。4。1采购过程7.4.19。1一般规定7。4.1采购过程7。4.19。2分包方的选择和分包合同7.4。1采购过程7。4。19.3分包项目实施过程的控制7.4。1采购过程7。4。110工程项目施工质量管理7。5生产和服务提供7。510.1一般规定7.5生产和服务提供7。510.2策划7.5.1生产和服务提供的控制7。5。110。3施工设计7。3设计和开发7。310。4施工准备7。5。1生产和服务提供的控制7.5。110.5施工过程质量控制7。5生产和服务提供7。5第62页

60***建筑管理手册A/010.6服务7。5生产和服务提供7。511施工质量检查与验收8.2监视和测量8。211。1一般规定8.2。3/4过程/产品监视和测量7.6监视和测量设备的控制8.2.3/47。611。2施工质量检查8.2.3/4过程/产品监视和测量8。2.3/411。3施工质量验收8。2。3/4过程/产品监视和测量8.2。3/411.4施工质量问题的处理8.3不合格品控制8。311.5检测设备管理7。6监视和测量设备的控制7.612质量管理自查与评价8.2。2内部审核8。2。212。1一般规定8.2.2内部审核8。2。212.2质量管理活动的监督检查与评价8.2。2内部审核8.2。1顾客满意8。2。1/213质量信息和质量管理改进8。5测量、分析和改进8.513。1一般规定8.5测量、分析和改进8。513.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.5。3内部沟通7.2。3顾客沟通5。5。3/7。2.313.3质量管理改进与创新8.5测量、分析和改进8。5附录A2:修改登记表序号修改章节修改页码版本/状态文件更改申请单序号第62页

61***建筑管理手册A/0第62页