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山东鑫宇集团管理手册山东鑫宇集团管理手册山东鑫宇建设集团有限公司质量、环境及职业健康安全管理手册文件级别:XY-A编号:QEOS/SC—01—2004发文号：受控状态:批准:审核：编制：体系推进工作组发布日期：2004年03月01日实施日期:2004年3月18日山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC—01—20041/1页次A/0版本号/修改次0。1目录生效日期2004年03月18日章节章节名称版本/更改页次0。1A/0目录0.2A/0手册修订控制页0.3发布令A/00.4任命书A/00.5A/0质量、环境及职业健康安全管理手册说明0.6A/0公司简介1。0A/0质量、环境及职业健康安全方针
12。0质量、环境及职业健康安全目标A/03.0术语、定义与缩写A/04.0A/0质量、环境及职业健康安全管理体系5.0A/0管理职责6。0A/0资源管理7.0A/0产品实现与环境、职业健康安全运行控制8。0测量、分析与改进A/09。0A/0附录1程序文件清单9。0A/0附录2手册与标准章节对应表9.0A/0附录3组织机构图9。0A/0附录4职责分配表1山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01—20041/1页次A/0版本号/修改次0。2手册修订控制页生效日期2004年03月18日章节修改单号修订条款修改日期修改人审核批准2山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01-20041/1页次A/0版本号/修改次0。3发布令生效日期2004年03月18日为了提高公司质量、环境及职业安全健康管理水平,更好地遵守国家相关法律法规和其他要求，满足顾客及相关方的要求和期望,谋求质量、效益、环境及职业安全健康行为的同步发展，山东鑫宇建设集团有限公司按照GB/T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—1996idt
2IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》与GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》的要求原理方法建立整合型质量、环境及职业健康安全管理体系.本手册是山东鑫宇建设集团有限公司全体员工在建筑工程施工和服务中必须遵循的准则,是公司质量管理工作、环境管理工作和职业安全健康管理工作的法规性文件，是指导公司建立实施质量、环境及职业健康安全管理体系的纲领，同时可为内、外部评价公司满足顾客、相关方、法律法规和组织自身要求的能力提供依据。本版手册于2004年03月01日发布，2004年3月18日实施。总经理:年月日3山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20041/1页次A/0版本号/修改次0.4任命书生效日期2004年03月18日为了贯彻执行质量、环境及职业健康安全管理体系的标准要求，加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，现对山东鑫宇建设集团有限公司的管理者代表任命如下：任命王治军为IS09001:2000、IS014001、GB/T28001质量管理体系的管理者代表;管理者代表除了原有的职责之外,还具有以下方面的职责和权限:1。确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
32.向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求;3.确保在全公司范围内提高满足顾客要求与法律法规要求的意识；4.监控本公司的质量、环境及职业健康安全方针和目标的贯彻与落实;5。控制和协调各部门的质量、环境及职业健康安全活动的管理任务；6.就公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络。总经理：年月日4山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01-20041/1页次0。5质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次管理手册说明生效日期2004年03月18日1.编写目的证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务;有能力有效地控制各类环境因素及危险源，符合相关法律法规要求;能持续改进质量、环境及职业健康安全过程、产品、服务和活动，提高质量、环境及职业健康安全绩效。2.引用标准本公司属施工企业,不涉及产品设计和开发活动,建筑设计采用相应资质设计院的施工图纸，因此对GB/T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》中的7。3“产品的设计与开发"予以删减。公司目前暂未发生在公司控制下或被公司使用的顾客财产，所以对GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》中的7.5.4“顾客财产”予以删减。
4这些删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务的能力或责任。本公司按照GB/T19001—2000idtIS09001：2000质量管理体系要求》中的其余条款要求，CB/T24001—1996idtIS014001:1996《环境管理体系规范及使用指南》中的17个要素及GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系规范》中的17个要素要求建立、实施和保持体系，并对引用标准中的每一要求作出适合于本公司产品、服务、活动特点的规定。3。手册范围本手册规定了山东鑫宇建设集团有限公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的范围、结构及各过程间的相互作用。本手册质量管理体系适用范围：山东鑫宇建设集团有限公司总部各部门、各项目部的建筑施工和服务的全过程。本手册环境管理体系适用范围:山东鑫宇建设集团有限公司总部各部门、各项目部的建筑施工和服务的相关环境管理活动。本手册职业健康安全管理体系适用范围：山东鑫宇建设集团有限公司总部各部门、各项目部的建筑施工和服务的相关职业安全健康管理活动。4.手册结构本版手册按GB/T19001—2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》的结构建立框架，根据CB/T24001—1996idtIS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/Tl8001:2001《职业安全健康管理体系规范》各要素及公司生产活动特点整合编写。5。手册管理本手册由办公室全面负责管理，具体执行山东鑫宇建设集团有限公司《文件管理程序》。5
5山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC—01-20041/1页次A/0版本号/修改次0.6公司简介生效日期2004年03月18日山东鑫宇建设集团有限公司为股份制企业，现为二级资质、甲级取费。公司注册资金5000万元，拥有固定资产3309.9万元。现有职称的技术经济类管理人员15人，其中工程系列职称的12人，高中级技术管理人员7人，具有三级以上的项目经理7人，其中一级的3人，配备施工机具713台（套）,总功率达14053。6千瓦。鑫宇公司下设六个职能部室、十五个土建、一个市政、一个电信、一个安装、一个水利堤防、一个建筑装修装饰、一个防腐保温项目部,除可承担房屋建筑工程施工总承包企业资质二级、市政工程施工总承包企业资质三级的施工任务外,还可承担专业承包企业资质三级的建筑装修装饰工程、堤防工程、管道工程、电信工程及防腐保温工程。二00三年公司完成建筑业总产值28700万元、增加值7830.6万元，实现利税2577.3万元.近几年在油田及地方各单位承建的商业、公共、住宅楼及办公楼,装修装饰、堤防、市政等工程500余项，优良率达85％,工程合格率100%，其中多项工程被评为省优良工程及市优良工程。施工现场管理多次被评为“省级安全文明示范工地"、“省级安全文明优良工地"。公司自成立至今，连年被工商行政管理部门评为“重合同、守信用”企业;且连年被评为“山东省优秀乡镇企业”，被省、市劳动和社会保障局评为“劳动服务先进企业”，被东营区政府评为“建筑建材业先进单位”，并列入东营区十强企业的前列.二00二、二00三年度被评为“东营市先进企业”、“山东省二十强企业"，被国家农业部授予“全面质量管理达标单位”.6
6山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01-20041/1页次1。0质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次方针生效日期2004年03月18日质量、环境及职业健康安全方针,严格遵守法律法规，以高素质的人才和严明的纪律为保障，以科学的管理为手段，以优质、高效、安全、文明施工和顾客及相关方满意为目标，不断为顾客提供精品工程、不断改善员工工作环境、不断降低活动对环境造成的危害，努力保持人、自然、环境和社会的和谐统一。我们的承诺,＊遵守质量、环境及职业健康安全法律法规和相关要求,*持续改进质量、环境及职业健康安全管理绩效,*确保工程质量及顾客满意,＊致力于污染及事故预防,＊确保员工及其代表就职业健康安全管理进行协商,＊树立员工节约资源能源的意识，＊鼓励员工积极参与质量、环境及职业健康安全活动。7山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01-20041/1页次2。0质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次目标生效日期2004年03月18日质量目标：＊用户满意率93，;用户满意率年提升率0.8,；＊工程质量优良率85%；
7工程质量年提升率年上升1%;*工程履约率100％。环境目标:＊降低环境污染、最大限度降低噪声、最大限度减少扬尘;污水100，达标排放;噪声100，达标排放；固体废弃物100,受控转移;因管理失控造成的火灾事故零起；现场土方遮盖率60,以上；施工散料100,入库存放；运输车辆覆盖率100,。减少资源能源的消耗；*公司月水消耗比建立体系前下降3，；公司水泥消耗比建立体系前下降0。8％;公司木材消耗比建立体系前下降0。8％；公司钢筋消耗比建立体系前下降0.8%；公司地材消耗比建立体系前下降0.8%;公司每人每月办公用纸消耗比建立体系前下降5，;公司每人每月平均耗电量比建立体系前下降2，。职业健康安全目标:*预防和减少安全事故；不发生重伤以上人身伤亡事故，不发生重大机械设备、交通、火灾事故，人身负伤频率控制在3‰以下;
8＊完善防护设施;临时设施设置合格率100%;水平防护设置率100%;*降低违章作业率;施工人员违章作业率控制在6％以下;*加强特殊工种管理；特殊工种工作人员持证上岗率100%；*加强施工用电管理；现场配电箱、开关箱合格率100%,使用漏电保护器100%;＊规范工作人员体检管理；特殊工种作业人员体检合格率100%;职工定期查体率90％。8山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01-20041/1页次A/0版本号/修改次3术语、定义与缩写生效日期2004年03月18日3。1术语和定义山东鑫宇建设集团有限公司《质量、环境及职业健康安全管理手册》中所引用的术语有:GB/T19000-2000idtIS09000:2000《质量管理体系基础和方法》、GB/T24001—1996idtIS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》及GB/Tl8001:2001《职业安全健康管理体系规范》中的术语、定义及质量、环境及职业健康安全法律法规中的相关定义。3.2公司专业术语和定义三不放过—-
9a.出了问题未分析原因不放过;b。未找到责任者不放过；c。未提出防范措施不放过。四防-—防盗、防火、防汛、防污染。3.3标准通用术语与定义纠正措施—-为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施--为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施.品质危害--是包括不符合客户的要求，以及环境危害，动物待遇，操作危害,职业和安全危害等的术语。环境因素——一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素.环境影响—-全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。危险源——可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。9山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20041/5页次4.0质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次管理体系生效日期2004年03月18日4.1总要求（4。1/4.1/4。1)4。1.1本公司按GB/T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—1996idt
10IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》及GB/Tl8001:2001《职业安全健康管理体系规范》要求建立整合型质量、环境及职业健康安全管理体系，根据标准要求及公司产品、活动、服务特点形成文件,加以实施和保持，持续提高公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力、环境因素及危险因素控制能力、污染预防、事故预防的能力以及整体质量、环境、职业健康安全绩效。4。1.2本公司通过过程方法、管理的系统方法及PDCA控制思路组织策划建立体系：a.首先，采用流程图等方法识别建立质量管理体系所涉及的全部过程及其各过程间的相互作用；通过初始评审，识别公司环境因素、危险源及环境、职业健康安全管理现状。b.其次，确定质量管理体系所涉及各过程的内在联系、相互作用以及排列顺序;确定环境因素、危险源控制的优先顺序。c.为使过程、环境因素及危险源受控，并达到预期的目标或结果，确定过程运行控制要求及方法，保证予以实施。d。为确保控制达到预期的结果，能够获得保证过程运作、环境因素、危险源控制所必要的财力、人力、物力等资源；能够获取顾客满意、产品要求符合性、过程运行特性及趋势、环境及职业健康安全绩效等信息。e.对过程及环境、职业健康安全绩效的监视、测量及分析的方法予以规定,以了解运行的趋势及实现策划结果的程度。f.依据分析的结果,采取必要的措施，以实现持续改进.以上各要求在《质量、环境及职业健康安全管理手册》的以后各章节中详细阐述；本公司的施工工程少部分外包，外包方的管理按《采购管理程序》控制。4。1。3整合型体系模式及公司业务流程如下:质量、环境和职业健康安全的持续改进满职顾相意业管理职责客关健方康安测量、分析和改进全资源管理要要顾求求客产品产品实现
11环境因素、危险源受控运行控制信息流增值活动整合型体系模式图10山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—20042/5页次4。0质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次管理体系生效日期2004年03月18日开始产品实现的策划与顾客、相关方、法律法规要求的确认、评审采购原材料N进料的监视和测量Y产品实现、过程的监视和监视和测量装置的控制设施维护测量N竣工验收Y不合格处置结束公司业务流程图4.2文件要求4。2.1文件(4.2.1/4。4.4/4。4。4）
12公司按GB/T19001—2000idtIS09001:2000、GB/T24001—1996idtIS014001:1996和GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系规范》的要求建立并保持文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系。质量、环境及职业健康安全管理体系文件是公司体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。4。2。1。1体系推进委员会根据标准要求、质量过程识别结果、环境及职业健康安全初始评审结11山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20043/5页次4.0质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次管理体系生效日期2004年03月18日果，策划公司文件体系，组织建立、实施和维护体系文件。4.2。1。2公司体系文件包括:a。形成文件的方针和目标(在本手册中表述)b。质量、环境及职业健康安全管理手册：描述体系范围、删减细节与合理性,形成文件的程序以及对其引用过程之间相互作用。手册是公司体系管理的法规性文件，同时可为第三方审核提供依据。c。GB/T19001—2000idtIS09001:2000、GB/T24001—1996idtIS014001:1996及GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系审核规范》规定的要求应形成文件的程序.d.公司为确保体系得到有效策划、运行和控制所需的其他文件，如施工组织设计、质量计划、作业指导书等.e.质量、环境及职业健康安全记录.
134。2.1。3公司体系文件以书面形式建立。在保证充分满足标准要求、充分适应公司现行规模、产品类型、环境及危险特性、过程的复杂程度以及人员的综合素质，有效指导体系运行的前提下,其数量及详略程度做到最小化。4。2.2管理手册(4。2.2）公司在体系文件编制中，将引用的IS09001:2000、IS014001：1996、职业健GB/Tl8001:2001的要求整合在一起进行综合描述形成管理手册。手册内容包括：a。体系的应用范围，以及ISO9001:2000体系的删减细节以及原因描述;b。对整合型体系所形成的文件进行了引用;c.管理体系过程的之间的作用的描述.4.2.3文件控制（4。2.3/4。4.5/4。4。5)公司编制《文件管理程序》，对质量、环境及职业健康安全管理体系文件和资料进行控制，确保对体系运行起重要作用的场合都得到并使用有效版本的文件.4.2.3。1办公室负责对体系文件的全面管理，并组织建立质量、环境及职业健康安全体系文件清单，为查询相关文件提供途径;工程部负责技术性文件及外来技术标准的管理和控制;办公室负责法律法规管理和控制。4。2.3。2文件审批文件发布前,依据《文件管理程序》中规定进行文件审批,以确保文件中对质量、环境及职业健康安全过程,活动、资源、职责描述的充分性和适宜性。4.2。3.3文件评审每年管理评审前，由办公室组织各部门对体系文件的充分性和适宜性进行评审；当组织结构、服务、工作流程、法律法规变化或运行出现不符合时，由文件编制部门及时对文件进行评审,必要时依据评审结果进行修改。文件修改由原编制部门提出申请，原审批人审批后实施。
144.2。3。4文件状态文件的每次修订均由责任部门负责按程序文件规定，对其状态标识“版本号/修改号”,同时进行修改;并及时更新部门的《文件登记台帐》，记录文件现行状态。且将修订情况按12山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20044/5页次4.0质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次管理体系生效日期2004年03月18日规定时间报办公室,以在公司的《文件登记台帐》中反映文件的最新状况。4.2.3。5文件发放文件编制部门负责对本部门所产生的文件复制、发放，并在《文件发放清单》中对所需文件部门及份额作出规定,确保对质量、环境及职业健康安全体系运行起重要作用的场合、岗位均能得到适用文件的有效版本。4。2。3。6文件标识《文件管理程序》中对文件标识作出详细规定，以保证各类文件标识清晰，易于识别。4.2。3.7外来文件各部门科室负责收集外来技术标准,并确认其适用性,按4.2.3。5要求控制发放。相关法律法规文件的控制见手册7.2。2。4。2。3。8文件管理各部门负责保留本部门编制的体系文件原件及作废文件，并对适用文件进行分类管理，建立清单,便于查找。所有现行版本的文件保留至下次更改，作废文件保留至作废后的第三年,若需永久保留，由各编制部门确定后移交办公室。4.2。3。9文件作废
15作废文件由各产生部门及时回收，加盖“作废"章，本部门需保留作废文件原件，并隔离存放，以防止作废文件的非预期使用。保存期结束后的作废文件可在非正式场合双面使用或粉碎销毁。4。2。3。10制定、发放受控文件流程图开始编制N审批Y修订发放作废回收使用管理结束制定、发放受控文件流程图13山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20045/5页次4。0质量、环境及职业健康安全A/0版本号/修改次管理体系生效日期2004年03月18日4。2。4记录控制（4.2。4/4。5.3/4.5。3)
16为证明服务、过程及质量、环境及职业健康安全体系运行的符合性，追溯服务活动过程，并为评价体系提供依据，公司按标准要求、服务过程、活动特点建立记录。公司办公室编制《记录管理程序》,对记录的形式、填写要求、收集保管、查阅及保管期限作出规定。4.2。4.1根据《文件管理程序》规定的方式对记录予以标识。4。2。4.2所有记录的填写字迹清晰，表达完整，便于重查追溯，修改符合《记录管理程序》要求。4。2。4.3各部门由专人保管相关记录，分类贮存.隔年记录由公司办公室保管，保管期限按《记录一览表》中规定的保管期限保管.办公室建立《保管记录清单》，以便于检索.记录贮存场所保持干燥、通风，防止记录非人为损坏。4。2.4.4相关方或公司内部因工作需要查阅记录，在相应部门内进行。记录原件一般不外借，借阅的记录由部门清点，防止遗失。4.2.4。5超过保存期限记录,由相关部门提出,公司负责人批准后销毁.方法：双面使用或粉碎。4。2。4.6记录控制流程图开始记录表单编制批准记录表单发放记录填写流转查阅记录存档N整理过期记录长期保存Y保存批准销毁结束记录控制流程图
174.3相关程序《文件管理程序》《记录管理程序》14山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01-20041/5页次A/0版本号/修改次5.0管理职责生效日期2004年03月18日5。0逻辑结构图管理职责顾客要求确认与评审以顾体系策划方针客顾客满意测量相分析关方目标指标分解为职责权限分配关重大环境因素注控制焦点管理方案内部沟通重大危险源控制管理评审逻辑结构图5.1管理承诺(5。1/4.4.1/4。4.1)总经理通过下列活动,对其建立、实施质量、环境及职业健康安全管理体系持续改进体系有效性的承诺提供证据。5.1.1以多种方式向公司全体员工传递满足顾客、相关方及法律法规和其他要求的重要性。a.培训计划中将这些活动作为重点之一。
18b.参加质量、环境及职业健康安全体系例会；参与重大顾客或相关方投诉分析、处理、验证;参与重大环境因素、重大危险源控制方案审定；参与顾客满意度分析；参与法律法规符合性评价的审定.5.1.2审核、批准与公司经营实际及发展要求相适应的质量、环境及职业健康安全方针，为公司在体系方面的未来发展描绘远景规划或蓝图。5。1。3审定、批准质量、环境及职业健康安全目标指标，通过激励和考核确保方针的实现。5。1.4对质量、环境及职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性及有效性进行评审、评估体系持续改进的机会。5.1。5确保提供与合理分配基础设施、工作环境、财务、人力等内外部资源，以保证体系有效运行。5。2以顾客、相关方为关注的焦点(5。2/4。4。1/4.4。1）总经理及管理层人员的所有经营管理活动都以提供满足要求的产品和服务、提高顾客满意率、提升环境及职业健康安全绩效、增进相关方满意为目的。确保顾客有关服务的要求得到确定并予以满足；确保重大环境因素、重大危险源得到持续有效控制.详细运作方法将通过以下各章节具体表述。15山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—20042/5页次A/0版本号/修改次5。0管理职责生效日期2004年03月18日5。3方针(5.3/4.2/4.2)
19总经理根据质量管理体系过程识别、质量现状分析、环境及职业健康安全初始评审评、顾客、相关方及相关法律法规要求、公司发展规划,组织制定方针。总经理应组织员工及其代表讨论、拟定质量、环境及职业健康安全方针草案，由总经理批准后形成文件正式发布。5.3.1本公司质量、环境及职业健康安全方针满足以下要求:a。与公司的总体经营宗旨保持一致;b.体现满足顾客的质量要求;c。体现公司经营活动特点、行业特点及质量、环境的风险性质;d.体现持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系的承诺;e.体现污染预防、事故预防、保护环境及员工健康的承诺；f。遵守质量、环境及职业健康安全相关法律法规的承诺；g.为建立和评审质量、环境及职业健康安全目标指标提供框架.5.3.2总经理应按《方针管理程序》规定的培训、传真、刊物发表等形式组织方针的对内、对外传达与发布以：a。确保全体员工都能正确理解方针;b。鼓励员工参与环境与职业健康安全所有要素及相关质量过程活动；c.使员工意识到所从事的活动在保证方针实现方面所起的重要作用；d.确保主要相关方了解公司方针,对公司的质量、环境及职业健康安全行为进行监督,并对其自身环境、职业健康安全活动施加影响。5.3。3年度管理评审时，由总经理组织对方针的适宜性进行评审,以保证其持续的适宜性，必要时，进行修订。5.3。4方针管理流程图开始拟订方针草案N审核批准Y形成文件修订
20全体员工传达发布文件N主要相关方实施评审Y结束5。4策划5。4.1目标指标(5.4。1/4。3。3/4。3.3）为保证方针的实现，总经理组织制定和保持质量目标指标、环境目标指标和职业健康16山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—20043/5页次A/0版本号/修改次5。0管理职责生效日期2004年03月18日安全目标指标，以不断满足顾客以及相关方的需求,提高体系运行绩效。5。4。1。1办公室依据下列信息组织各部门及员工代表拟定目标指标草案，并展开分解至各职能部门及相关层次。a。质量、环境及职业健康安全方针；b。顾客、相关方对产品、环境及职业健康安全的要求；c.质量关键要素及环境因素、危险源评价结果;d。相关法律法规要求；e.企业经营状况及发展规划;f。经济上、技术上、运作上的可行性；
21g.持续改进质量、环境及职业健康安全行为的承诺.5。4.1.2目标是公司在质量、环境及职业健康安全管理方面所规定的中长期的标准和结果;指标是目标的具体细化,是每一年应达到的具体要求.目标通过指标具体化、量化。公司的年度质量、环境和职业健康安全指标体现了具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。5。4。1.3目标的重点放在持续满足顾客需求、持续改进污染预防措施和员工职业健康安全防护措施上，以达到最佳的体系绩效。5。4.1.4目标指标经总经理批准后形成文件。办公室通过分发宣传资料、培训、张贴等方式组织宣传。5。4.1.5项目部分别按《过程和产品的监视测量控制程序》要求对公司及部门指标完成情况进行监测.5。4.1.6每年管理评审时，由总经理组织对目标的适宜性及完成情况进行评审，必要时进行修正。5。4.2管理方案(5。4。1/4.3.4/4。3.4）公司建立并保持旨在实现质量、环境及职业健康安全目标指标的管理方案。5。4.2.1总经理和办公室组织各部门及员工代表讨论拟定为保证公司及单位目标指标实现的管理方案,包括具体实施措施、执行方案、完成期限、资源要求及职责和权限，形成文件后实施.5。4。2。2各部门在每季度的体系例会前对本单位及公司相关管理方案的适宜性进行评审，对实施情况进行监测,并在体系例会上汇报。5.4。2。3当目标指标、服务、活动、运行条件发生变化时,总经理和办公室及时组织各部门按《目标指标和管理方案控制程序》规定的方式对管理方案进行评审和更改。
225。4。2。4总经理和办公室及时组织验证已完成的公司管理方案，形成验证报告。5。4。3体系策划(5。4。2/4。4.1/4.4.1）5.4.3.1为实现方针、目标，办公室协助总经理对质量、环境及职业健康安全管理体系进行全面策划,这些策划包括:a.标准(4。1/4。1/4.4.1)中的全面要求;b.完整的文件体系，见手册4。2。1;17山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—20044/5页次A/0版本号/修改次5.0管理职责生效日期2004年03月18日c.完整的组织体系，见手册5.5;d。充沛的资源保证,见手册6.0.5.4.3.2在受控情况下进行体系变更（组织结构、体系文件、过程、资源、标准)的策划和实施，以保证现有体系的连续性和完整性。5。5职责、权限和沟通5。5。1职责和权限总经理组织确定、分配质量、环境及职业健康安全体系所有管理、实施、验证人员的职责和权限，各部门通过培训确保所有人员明确自己在体系运行中应承担的义务，并自觉将自身的行为与方针的实现紧密联系起来.主要管理人员及各职能部门职责详见《职责分配表》，所有岗位人员职责见各部门岗位责任制汇编文件。5.5.2管理者代表(5.5.2/4。4.1/4。4.1)按照任命书确定的职责范围分别对体系的建立、实施和保持负责。
235.5.3内部沟通（5。5。3/4。4.3/4。4。3)为确保对管理体系的有效性进行沟通，确保员工参与公司职业健康安全管理，公司建立《协商与交流管理程序》，对内部协商与沟通的方式、渠道作出规定。5。5.3。1公司任命工会主席为职业健康安全员工代表.代表员工：a。参与职业健康安全方针、目标的制定;b。参与重大作业变动的评审;c.参与危险管理的策划和评审；d。接受处理员工内部职业健康安全信息；e。参与职业健康安全事故的调查与分析。f.员工参与重大职业健康安全协商项目，由员工代表负责制定计划,组织实施，并通报上级工会.5.5.3.2各部门利用会议纪要、各类报告、报表、通知等形式对目标指标管理方案的完成情况、内外审及管理评审信息、重大环境或职业健康安全事故、合同评审、服务符合性、法律法规、顾客满意度调查等信息进行交流，以获得相互间的支持与信任.5.5.3。4每季度一次体系例会对体系运行、监控及其他运行业绩进行沟通与交流.5。6管理评审(5.6/4.6/4.6)5。6.1。总则5.6。1.1公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审的时机、过程作出规定，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5。6。1。2所有管理评审相关记录均由办公室负责编制和分发。5.6。2评审输入a.方针的适宜性;b.上年度目标指标完成情况，拟定下年度目标指标；
24c。内外部审核结果；18山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20045/5页次A/0版本号/修改次5。0管理职责生效日期2004年03月18日d。顾客、相关方反馈;e.产品实物质量;f.重大环境因素、重大危险源控制情况;g.监视测量方法、手段的适宜性;h.纠正预防措施实施的有效性；i.以往管理评审的跟踪措施；j。可能影响体系的体制、职责、过程、标准等变更;k。体系改进的建议;1。其他表明体系适宜性、充分性、有效性的信息。5。6。3评审输出a.体系及其过程有效性的改进；b.产品的改进；c.资源需求。5.6。4办公室负责并对输出信息的实施情况进行跟踪验证，并将结果通报各部门及员工代表。5。7相关程序《方针管理程序》《目标指标和管理方案管理程序》《协商与交流控制程序》《管理评审控制程序》
2519山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01-20041/3页次A/0版本号/修改次6。0资源管理生效日期2004年03月18日6.0逻辑结构图管理评审输出管理承诺资源提供人力资源基础设施工作环境财务支持产品实现6.1资源提供(6.1/4。4.1/4.4.1)总经理根据管理承诺及管理评审的输出，组织和调配质量、环境及职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进所必需的资源以满足顾客及相关方的要求，增进满意程度,同时又使资源得到高效利用，降低管理成本，提高效益。6。1.1这些资源包括:人力资源、财务支持、专项技能、技术、基础设施、工作环境及信息等。6.1。2各类资源需求的信息来源、配备途径（申请、审批)分别在以下6。2、6。3、6。4条款中阐述。6。2人力资源（6.2/4.4。2/4。4。2）6.2。1总则为确保每个对质量、环境及职业健康安全运行起重要影响的岗位员工都具有适当的教育、培训、技能和经验，足以胜任所承担的工作。制定《人力资源管理程序》对这一过程进行管理.6。2.2能力、意识和培训
266.2。2.1办公室组织确定公司从事影响产品质量工作的人员、对环境产生重大影响的人员及所有从事职业健康安全工作的人员所必须具备的任职资格,办公室负责编制各部门负责人与高层领导的《岗位职责》，各部门负责编制本单位的《岗位职责》.6.2。2.2办公室负责组织对各岗位人员现有的教育、培训、技能和经验进行调查。将调查结果与岗位资格相比，确定培训需求.结合公司发展方向，组织制定年度培训计划.6。2。2.3办公室及各部门实施具体培训计划，以满足培训需求。a。培训方式：公司内部授课、自学、委外培训等。b。综合考虑员工的职责、能力、文化程度和所承担的质量、环境和职业健康安全风险,对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的管理、操作、验证人员进行分层次培训，培训基本内容按《人力资源管理程序》规定。c。质量关键岗位、重大环境因素岗位、重大危险源岗位、内审员、特殊工种人员经考核后持证上岗。20山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20042/3页次A/0版本号/修改次6.0资源管理生效日期2004年03月18日6.2。2.4年度培训计划由办公室每年度评审一次,以保证其适宜性和有效性。6。2.2.5办公室通过组织考核、业绩评价、实际操作评定等方式对培训的有效性进行评估。6.2。2。6通过培训、会议、宣传等方式提升员工的质量、环境及安全意识:a.公司依存于顾客，顾客满意是我们永恒的追求。
27b.在岗位工作中实际的、潜在的重大环境因素和重大危险源,若不对其控制，可能产生的环境、安全事故.c。按体系文件要求操作的重要性及不据此操作可能导致的后果。d.个人行为的改进,对实现公司目标及持续改进所起的作用和职责。6。2.2.7办公室保持培训调查、计划、实施、评价、考核等相关记录。6。2.3培训管理流程图开始确定岗位资格要求现状调查找出差距、确定要求策划、实施培训知识意识技能考核岗位操作结束培训管理流程图6。3基础设施(6.3/4。4。1/4。4.1）为确保公司的基础设施满足质量、环境及职业健康安全要求，公司制定《基础设施管理程序》，对设施的确定、提供和维护作出规定。6.3。1公司为实现产品、环境及职业健康安全的符合性所需的设施包括：21山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20043/3页次A/0版本号/修改次6.0资源管理
28生效日期2004年03月18日a.建筑物、工作场所；b.过程设备;c。支持性服务。6.3.2提供使用部门提出设施需求申请,由主管领导批准后，装备部实施采购，使用部门验收，确保其性能、规格、技术参数、价格既满足质量、环境及职业健康安全需求.若价格达到固定资产的应经各主管领导同意后报总经理审批后，方可实施采购。6。3。3维护6。3。3。1装备部负责施工设备的归口管理，并按计划对主要设施进行检修和保养。项目部对施工设备以外的其他设施归口管理.使用部门负责对设施设备的日常故障处理、对设施的封存、报废、事故等进行管理。6.3.4设施配置、使用、维修中涉及新的环境因素、危险源，由各部门及时识别、评价.6.3.4.1装备部制定设施设备操作规程，对其正确操作方法、安全、环境要点及维护保养职责作出规定，各使用部门按操作规程正确使用和维护设施。6.4工作环境(6.4/4.4。1/4。4.1）各部门确定并管理为实现产品的符合性、环境因素、危险源控制所必需的工作环境,包括：a。配置适用的生产和服务设施，进行适当防护保证设施处于正常状态;b.办公场所宽畅明亮，配备空调或风扇,办公条件良好;c。设备配件仓库，实行定置管理，提供产品防护必需的环境条件；d.通过配置劳防用品及相应职业病监测等手段，控制生产作业中对产品及人员的危害；
29e.公司整体环境绿化/美化,以使员工保持舒畅的工作心情；f.公司实行程序化、规范化、民主化管理，发挥每位员工的潜能，以创造良好的工作氛围.6。4相关程序《人力资源管理程序》《基础设施管理程序》22山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20041/13页次7.0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日7.0逻辑结构图过程识别初始评审管理职责资源提供产品实现的策划环境因素、危险源控制策划法律法规相关要求确定和评价服务要求的确定和评审沟通提供产品和服务运行控制监视和测量应急准备与响应监视和测量装置控制测量、分析和改进7.1策划7.1。1产品实现的策划(7.1/—/-)对各类工程的实现过程进行策划,为使产品实现的过程得到有效控制，确保服务水平达到质量目标和顾客要求。7.1.1。1策划依据策划依据即策划输入，如7。1.1.5图所示。
307.1.1.2策划过程控制a.识别顾客要求公司经营部根据顾客或合同的要求，初步确定产品质量目标，根据需要工程部提供实现产品的供方能力相关资料，各项目部提供作业人员、产品能力相关资料，装备部提供施工设备及其他设施的能力情况相关资料，办公室提供与服务相关的法律法规及公司开发设计能力相关资料，工程部提供施工规范标准相关资料；b。根据各部门提供的资料，由工程部组织，通过会议等形式进行产品实现的策划。7。1。1.3策划输出a.对产品实现进行策划时，确定以下方面的适当内容；23山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20042/13页次7。0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日？确定要实现产品的质量目标和要求;？确定应建立过程及文件和资源的要求；?确定产品要求的验证、确认、监视等活动,以及各阶段的质量标准;？建立能证明产品实现过程和这些实现过程的结果以及最终产品符合要求所需的记录;b.策划输出的形式视产品特性而定，可以是口头指令、施工组织设计、质量计划;c。各部门根据策划结果,必要时，编制质量计划，经主管领导批准后实施.？项目部负责编制施工组织设计、质量计划;？项目部负责编制设施配备计划；？项目部负责编制原材料供方选择计划；
31？项目部负责编制检查过程及方法计划。d.工程部负责验证各类质量计划的实施情况。7.1。1。4产品实现策划过程中考虑以资源能源消耗最小化、环境及职业健康安全影响最小化的方式进行，各部门识别新的环境因素和危险源,提交工程部评审.7。1.1.5产品实现的策划过程图输入过程输出顾客要求产品质量目标产品质量目标过程控制有关文件产品实现过程中各项标准法律法规产品实现流程相关标准、行业标准策划设施设备配备设施、设备能力人力资源配备人员能力产品实现规范和检查标准施工组织设计质量计划其他市场信息7.1。2环境因素控制过程公司编制《环境因素的识别和评价控制程序》，对公司在产品、服务和活动中能够控制和期望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，确定重大环境因素，并策划对其实施有效控制。24山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20043/13页次7.0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日7.1.2.1识别
32a。在初始评审时，工程部组织各部门对各自管理领域内活动、服务中对环境造成或可能造成的有益或有害影响进行识别，识别时考虑过去、现在、将来三种时态;正常、异常、紧急三种状态;大气、水体、噪声、土壤、固废物管理、资源及其他七种类型.b.各部门根据管理职责分别编制部门清单,工程部经现场复核,汇总编制公司环境因素清单。7.1.2。2评价a。工程部综合考虑环境因素对环境影响的大小、发生频率、持续时间、有关法律法规要求以及公司技术上、财务上、运行上的可行性，相关方的观点等因素，编制重大环境因素评价标准。b。工程部组织各部门根据评价标准对每项环境因素进行评价，确定公司重大环境因素。7.1.2.3控制a.工程部组织各部门针对重大环境因素制定环境管理方案或运行控制程序，作为控制依据。b.各部门分别负责按文件规定对管理领域内的环境因素进行控制，按监视测量要求（7.2.3条款）对控制效果进行监测。7.1。2.4管理a。环境因素每年在管理评审前复评一次。当法律法规更新、服务活动、服务流程发生重大变化、新项目建立、新设备引进及相关方抱怨增多时,及时补充辨识和评审,更改相关文件.b。重大环境因素作为制定公司方针、目标指标管理方案的输入要求。对重大环境因素的控制情况提交管理评审.7。1。2.5环境因素控制策划流程图(见下页）7。1.3危险因素控制策划(—/—/4.3.1）
33编制《危害辨识与危险评价控制程序》，对公司产品、服务和活动中存在的危害进行辨识，评价其危险程度，确定重大危险源，并施加控制.7。1.3。1辨识a。在初始评审时，工程部组织各部门对各自管理区域内的产品、服务和活动过程中可能造成人员伤害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在不安全因素进行辨识，辨识时考虑常规和非常规活动；作业场所内所有人员，包括外来人员;作业场所内所有设施，包括外部提供的设备、设施；b。各部门编制部门清单，工程部经现场复核，汇总编制公司《危险源清单》。7。1.3.2评价a.为保证重大危险源的评价方法科学、适用，与公司的危险性质和评价范围相匹配，工程部确定《危险源评价标准》作为评价准则。b。工程部组织各部门依据评价准则，对公司危险源进行逐项评价，确定危险等级,判定重大危险源.25山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC—01-20044/13页次7。0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日c.各部门分别编制《重大危险源清单》，作为建立和保持职业健康安全各项决策的基础，为衡量公司职业健康安全绩效提供基准。开始环境因素识别土过现将正异紧废废躁固资其壤去在来常常急水气声废源他污排排污物能
34染放放染管源理利用Y违反法律法规N环境影响评估发影财运相利其生响务行关用他频大要可方可率小求行观能性点性重大环境因素判定环境控制结束环境因素控制策划流程图26山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01-20045/13页次7。0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日开始危险源辨识热过现将正异紧机电化辐生人能去在来常常急电气学射物机因因因因因因工
35素素素素素素程因素危险因素评价事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度事故发生的后果判定重大危险源确定、实施目标管理方案或运行程序监视和测量消除、降低风险结束危险源辩识、评价、控制流程图7。1.3。3控制a。工程部组织员工代表及各部门对每项危险源，尤其是重大危险源进行危险控制策划，确定控制方法。b.在制定控制措施时,优先考虑消除危险，其次降低风险,最后是个人防护.c.这些控制方法与公司的技术、财务能力及运行经验相适应.并为确定设备要求、明确培训需求和开展运行控制及监测提供适宜的信息。27山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—2004页次6/137。0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日d。各部门按文件规定对管理范围内的危险源进行控制。按监测和测量要求(手册7。2.3)对危险源的控制情况进行必要的监测。7.1。3。4评审
36a。每年管理评审前，由工程部组织危险源及其评价、控制方法的复评.当法律法规更新、产生新流程、新设备、新方法、新项目及相关方要求时，各部门及时识别，提交评审，以保持相关信息最新。b.重大危险源控制结果提交管理评审。7.1.3。5危险源辩识、评价、控制流程图(见上页）7。2与顾客、环境及职业健康安全影响有关的过程7。2.1与产品有关要求的确定和评审（7.2。1；7。2。2/—/—）公司制定《与顾客有关过程的管理程序》，确保产品的要求得到充分确定，确保公司有能力满足顾客的要求。7。2.1.1与产品有关要求的确定a。工程部负责根据技术文件规定的现行服务所需设施的相关要求，作为确定产品要求的依据；b。与产品有关的要求包括:顾客在产品中明示的要求,如道路质量、通行时间等的各项具体要求。隐含的要求顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的，预期用途所必需的要求。与产品相关的法律法规要求。公司或各部门针对相关产品提出的各种要求;7。2。1。2与产品有关要求的评审a.顾客传递至经营部的现行服务的信息均作为顾客产品要求，由工程部组织对顾客与产品有关要求进行评审，评审在合同签定之前进行,确保：产品要求得到确定;与以前表述不一致的要求已解决；公司有能力满足产品要求；
37b。经营部应对顾客承诺的产品要求，在向顾客明示前进行评审,以确保本条款a。所述内容的实现;c。当产品有关要求发生变更时，经营部以信息交流方式确保公司与顾客双方的要求一致.顾客提出其他要求时,确保修订信息传达至公司相关部门，按7。2。1。2组织重新评审.因公司原因不能满足原产品要求，需对产品要求进行修订时，必须获得公司认可的相应证据;产品要求发生变更时，经营部确保相关评审及一切后续活动。d.新工程项目有关要求的评审由经营部组织按7。2。1。2。a、c控制。7.2.1.3经营部定期统计产品要求履行情况，为分析产品要求的符合性提供数据。7。2.1。4经营部保持产品要求评审记录、修订记录、履行产品要求的记录以及因不能履行服务而采取的纠正预防、持续改进记录。28山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20047/13页次7.0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日7.2.1。5与服务有关要求的确定和评审流程图开始与服务有关要求的确定评审N取得一致Y对方要求：记录、在评审、流转公司更改：需再评审服务过程控制
38结束7.2.2法律法规与其他要求（7。2.1/4.3.2/4.3。2)编制《法律法规收集与评价控制程序》.确定适用于本公司的产品、环境及危险特性公司的法律法规及其他要求及获取渠道，跟踪其变化及时更新相关信息.7。2.2.1获取办公室按程序文件规定的收集范围和途径，通过电话、网络、走访、信函、订阅杂志等渠道及时跟踪获取与公司产品、环境、危险特性相关的质量、环境及职业健康安全法律法规，并建立清单。7.2.2。2适用性评价办公室负责组织对收集的法律法规和其他要求进行适用性评价，筛选适合于本公司的产品、环境、危险特性的条款及适用部门。7.2。2。3传达a.办公室负责将经评价后适用于各部门的法律法规按文件控制(手册4(2（3)要求分发至各部门。各部门建立部门法律法规清单;b.各部门通过会议、培训、信息交流等形式保证适用的法律法规传达至每位员工，必要时，由办公室寻求相关技术支持;c.法律法规若对重要相关方的环境或职业健康安全行为有影响时,各相关部门负责以传真、培训等形式传达至各主要相关方，以对其环境或职业健康安全行为施加影响。29山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC—01—20048/13页次7。0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日7。2.2.4执行
39各部门按法律法规要求规范质量、环境和职业健康安全行为，据此制定或修改体系文件。7。2。2.5符合性评价办公室按监视与测量要求（手册8。2。3）对公司质量、环境、职业健康安全行为与法律法规要求的符合性进行评价，以不断寻求持续改进的机会。符合性评价结论提交管理评审.7.2。2。6更新30山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01-20049/13页次7。0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日办公室负责按7。2。2。1规定的途径、范围及时更新法律法规。其评价、传达亦按上述规定执行，更新的法律法规文件由发放部门按文件控制要求回收、作废。若有更新发生；办公室每半年更改一次公司法律法规清单，各部门每收到一份新文件，更新一次清单，以保持其最新状态。7.2.2。7产品,质量标准的管理由工程部按文件控制要求执行。7。2.2。8法律法规控制流程图（见上页)7。2。3外部沟通（7.2.3/4。4。3/4。4.3）公司编制《协商与交流控制程序》，对外部沟通的渠道和处理方式作出规定,保证质量、环境及职业健康安全行为的持续改善。7.2.3。1各项目部负责通过调查表、走访等形式与顾客沟通。7.2.3.2经营部负责接受顾客有关服务的问询，有关产品要求的评审、修订信息由经营组织按与服务有关要求的评审（手册7.2。1。2)执行.7.2.3。3各项目部负责处理顾客质量反馈，工程部负责监督处理结果。
40?各项目部接受到质量相关反馈，记录并传递至工程部处理，工程部组织相关部门分析原因，确定责任部门;？处理：责任部门分析原因，制定并实施纠正、预防、改进措施;?回复：工程部验证处理结果，并于3个工作日内将处理结果报知顾客；?统计：工程部负责统计顾客反馈处理情况。7.2.3.4公司办公室负责接受处理相关方环境及职业健康安全投诉。7。2。3.5其他外部信息：体系绩效报导、政府监测等沟通方式按程序文件。7.3设计和开发(删减）7.4采购（7.4/4.4。6/4.4。6)公司制定《采购管理程序》与《过程和产品的监视测量控制程序》，对供方的选择、评价，重新评价及控制原则、采购过程、采购产品的验证的控制进行规定，以确保采购产品满足最终产品的要求.7.4.1采购过程7.4。1。1供应部根据工程要求对最终产品质量影响的大小程度对供方进行选择和评价，对不同的供方采用现场评定、会议评定、资料评定等不同的方式组织相关部门进行供方的选择和评价。7.4.1.2评价内容涉及供方产品质量、后续服务、生产/技术/管理上的质保能力、价格、环境及职业健康安全行为等方面，复评时，增加当年供货业绩内容。7.4.1。3根据评价结论，由供应部编制《合格供方名录》，经部门负责人批准后生效,作为外包时选择供方的依据.7.4.1.4供应部负责按程序文件要求收集、统计供方产品质量、环境及职业健康安全行为状况的信息，对供方在本公司的环境及职业健康安全行为施加影响进行监控.7。4.1.5供应部保存供方评价及控制记录。7.4。2采财信息
4131山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—200410/13页次7.0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日7.4.2.1供应部按《采购管理程序》要求,与重要物资供方签定协议,明确拟采购产品的质量要求、验收方式等.必要时，可深入了解供方的组织机构、资源(设备、人力)、质量、环境及职业健康安全体系情况。对其他供方也可采用面谈、电话等形式取得双方对采购要求的一致理解。7。4.2.2采购人员根据采购计划、申购单、工程维护要求等采购信息实施采购，为保证采购要求的充分性和适宜性，采购正式实施前,由工程部负责人批准.7。4。3采购产品验证7。4.3。1工程部按照《过程和产品的监视测量控制程序》要求，对采购产品和服务进行验证，以确保采购产品和服务满足要求。7。4。3.2当因产品特性要求，需在供方进行验证时，工程部应在外包协议中规定方式和接收准则。7.5施工和服务提供7。5。1施工和服务提供的控制7.5.1.1公司对生产(施工）和服务提供过程进行策划，确定生产(施工）和服务在正常情况下所必须的全部要求和条件，并对其运行情况加以控制,在受控条件下进行服务提供。这些受控条件应包括：a。确保有关人员都能获得表述产品特性的信息;b。对于缺少文件会影响产品质量的过程、活动、环节，有关部门应组织制定作业指导书；
42施工)和服务运作的设备，以保持运作能力;c。公司应确保使用和维护适合生产(d.确定适宜的过程参数和产品(建筑)特性，实施监视和测量;e.放行、交付和交付后活动的实施。7.5。1.2公司建立并保持相应的程序和工作规范，对生产和服务过程进行控制。7.5.2生产和服务提供过程的确认公司组织人员对产品实现中的关键特殊过程进行确认。关键特殊过程包括：1。对产品（建筑）质量、性能、成本有重大影响的过程；2.工艺复杂，质量容易波动，对操作要求高的施工工艺;3.质量通病的治理。对于特殊过程，公司考虑以下安排:a。规定各岗位人员的资格和能力要求，并对特殊过程人员进行资格和能力的鉴定。b.为特殊过程制定相应的工作程序和规范，以保证产品质量.c.规定需建立和保持的记录.d。有关部门每年对特殊过程人员资格能力进行鉴定,对特殊过程进行再确认。7。5。3标识和可追溯性公司在服务提供的全过程使用适宜的方法对服务项目涉及的文件、资料、相关记录进行标识，以实现可追溯性.对服务提供各阶段需要进行复核或审核时,有关人员应以适当方式标识出符合或审核状态.在有可追溯性要求的场合,有关部门应控制并记录产品的唯一性标识.32山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01—200411/13页次7。0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次
43安全运行控制生效日期2004年03月18日7.5.4顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应报告顾客，并保持记录。本公司顾客财产包括:顾客提供的图纸；顾客提供材料及施工场地等。7。5.5成品保护7。5。5.1对职工加强成品保护教育，树立质量观念自觉爱护劳动成果。施工操作是要珍惜已完成的和部分完成的成品。7.5.5.2要合理安排施工顺序,采取行之有效的保护措施；7。5。5。3安排合理施工顺序和成品保护7。5。5.4遵循“先地下后地上”、“先深后浅”的施工顺序。7.5。5。5成品保护主要由护、包、盖、封等措施。7。5。5.6产品防护各阶段，由相应管理部门按运行程序控制与之伴随的环境因素和危险源，发生泄漏、火灾等紧急情况，按《应急准备和响应控制程序》执行。7.5.6环境及职业健康安全运行控制（一/4.4.6/4。4.6)公司建立《运行控制程序》，对与重大环境因素、重大危险源相关的活动进行控制,以贯彻公司的方针，实现目标指标。7.5.6。1根据环境因素及危险源辨识、评价结果,在《运行控制程序》中对固废物管理、资源能源管理、污水排放管理、绿化管理、化学品（如存在时)管理、物料输送机管理、劳防用品管理、有害气体控制、安全标识管理、防火管理、机动车辆管理等建立运行标准,各部门按文件规定的职责进行控制。
447.5。6。2主要运行控制内容a.固废物?各部门按非危险生活废弃物、非危险工业废弃物和危险废弃物，分类排放固废物，项目部设专人收集管理.？危险废弃物按相关法律法规要求申报转移。b.污水？清洗设备产生的工业污水与试验、实验等作业活动产生的工业污水全部受控排放.？生活污水经地下管道排污应达标。c。化学品?按法律法规规定设计、建造危险品仓库.?危险化学品仓库管理人员经资质单位培训考核后持证上岗。?化学品的购置、贮存、使用按相应作业指导书控制。d.职业病防治?按相关法律法规规定购置、发放劳防用品。?对相关作业人员进行职业病监测.e.大气33山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01-200412/13页次7.0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日？对施工扬尘的控制和监测。f。装备部负责各类环境及职业健康安全运行设施及监测测量装置的维护和保养.
45g.其他运行控制内容按《运行控制程序》规定，相关方的管理按《相关方管理程序》。7.5.7应急准备与响应（一/4。4.7/4.4.7）公司建立《应急准备和响应控制程序》确定潜在的事故或紧急情况,制定相应的预防与应急措施,以最大限度地减少可能发生的环境及职业健康安全事故。7.5.7。1公司工程部根据环境因素、危险源的辨识和评价结果,识别本公司可能存在的潜在的环境和职业健康安全事故，组织制定相应的应急措施，编制《应急预案》。？保证在发生紧急情况时,能提供必要的信息和内部交流；？通知并与有关当局、近邻和应急主管部门建立联系；？阐明急救和医疗救援、消防和作业场所内全体人员的疏散问题。7.5。7。2公司成立应急小组并对其进行专项应急技能训练，以便一旦发生紧急情况有能力行使应急职能。7.5.7.3工程部负责在公司存在潜在事故的作业点分布各类与事故相应的应急物资,定期对物资的有效性进行检查，以保证在事故发生时应急措施的有效实施。7。5。7。4工程部每半年组织应急演习一次,评价应急措施的有效性，必要时，修改、补充应急措施。7。5.7.5一旦发生环境或职业健康安全事故,各作业人员执行《应急准备和响应控制程序》，事故发生后，由工程部组织应急评价。7.6监视和测量装置的控制（7.6/4.5。1/3。5.1)公司制定《监视和测量装置的控制程序》，对为确保产品、环境及职业健康安全符合确定的要求而配置的监视和测量装置进行控制。7。6.1根据产品、过程和体系监视和测量策划的安排,配置所需的精度、数量符合要求的监视和测量装置，包括:a.为实现产品的符合性所必需的检查、服务过程中的监视、检测和分析装置。
46b.为保证职业健康安全绩效测量所必需的监测设备。c。为保证环境测量活动所必需的监测设备（暂未发生).7。6.2工程部根据程序文件要求对这些装置进行控制a.建立所有监视和测量装置的清单,对所有按《中华人民共和国计量法》规定的强检装置和用于质量关键特性、安全性能检测的装置建立周期检定计划，周期设定原则按《计量器具管理制度》进行。b。当监视和测量装置的量值不能溯源到国际或国家基标时，工程部建立公司校准或检定依据,在《计量器具管理制度》中表述。c。各使用部门根据校准或检定结论对各类监视和测量装置进行标识，当相关信息发生变更时，及时更新标识。各使用人员负责维护标识。d。各使用部门编制各类装置的操作规程，对使用人员进行培训，对其使用情况进行检查，各使用人员按规定正确调整、使用、维护装置。34山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-200413/13页次7.0产品实现、环境及职业健康A/0版本号/修改次安全运行控制生效日期2004年03月18日e。按《计量器具管理制度》要求的方式搬运、贮存装置，以防损坏或失效。f。当计算机软件用于规定的监测和测量时，在初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时,进行再确认.7.6.3当发现设备不符合要求时，根据产生的失效后果对产品、安全的影响程度重新评定测量结果,并采取适当的措施。7。6.4工程部按程序文件规定建立、保持相关校准、检定、检查和因失效采取的任何措施的记录。7。7相关程序
47《与顾客有关过程的管理程序》《质量计划管理程序》《采购管理程序》《施工和服务提供控制程序》《监视和测量装置管理程序》《协商与交流管理程序》《环境因素识别和评价控制程序》《危险源识别和评价控制程序》《法律法规收集与评价管理程序》《相关方管理程序》《运行控制程序》35山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01-20041/9页次A/0版本号/修改次8.0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日8.0逻辑概念图8.1策划(8。1/4。5。1/4。5。1）工程部负责组织对质量、环境及职业健康安全体系所需的测量、分析和改进过程进行策划,以确保：a。证实服务的符合性;b。质量、环境及职业健康安全体系的符合性；c.持续改进质量、环境及职业健康安全的有效性。根据策划的结果,通过自查、监查、内审等方式对以下项目进行监视或测量:a.顾客满意程度；
4836山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—20042/9页次A/0版本号/修改次8.0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日b.服务符合性;c。过程绩效。对监视或测量中发现的不合格品及事故、事件、不符合进行控制。确定收集、分析能证实体系适宜性和有效性的信息，寻找体系的改进机会，采取纠正、预防措施持续改进体系绩效。具体测量、分析和改进的项目、方法、频次、记录及采用统计技术的方法和应用程度、见以下章节所述。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度测量（8.2。1/-/—）制定《顾客满意度测量管理程序》，了解公司理解、满足顾客需求和期望的程度，实现体系的持续改进.8.2.1。1各项目部每年年底组织确定调查方案。调查对象:主要顾客或企业内部顾客；调查内容：公司质量活动中产品、过程和体系；调查方式:调查表、走访、寻访、会议等。8.2.1。2新工程投入市场后,公司经营部利用新产品调查表的形式了解顾客信息;顾客反馈处理结束后，经营部利用热线电话回访的形式随时了解顾客的满意程度。8.2。1.3经营部组织各部门利用统计方法分析数据，确定需改进的主要质量问题。8.2。1。4各责任单位根据分析结果，采取纠正预防措施。8。2。2内部审核(8.2.2/4.5。4/4。5.4）
49制定《内部审核管理程序》,验证质量、环境及职业健康安全管理体系的符合性和有效性，确保体系有效运行和保持，满足方针和目标。8。2.2。1内审活动每年至少进行两次，两次内审间隔时间不超过6个月。特殊情况时，增加频次。办公室负责组织内审活动,编制年度审核计划和具体实施方案。根据各部门运行状况及涉及质量、环境、职业健康安全活动的重要性、风险评价和以往审核结果,规定审核准则、范围、频次、日期及方法。8。2。2。2内审员经资质单位培训考核后，经总经理任命担任审核工作。为保证审核活动的客观性、公正性，内审员不审核本部门的工作。8。2.2。3内审员根据审核实施计划安排，采用抽样的方法准备和实施审核。审核内容包括上次内审不符合项的再验证。确定不符合项,验证纠正措施的实施效果，开具不符合报告。8。2.2。4各受审部门为审核提供验证资料，分析不符合原因，制定并实施纠正措施,以消除审核发现的不符合及其原因。8.2。2.5内审组长分析审核活动和结果,总体评价公司体系运行的符合性和有效性及评审以前审核的结果,形成内审报告，交管理者代表审批后分发至各部门。内审报告提交管理评审。8.2.2。6内审过程流程图37山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC—01-20043/9页次A/0版本号/修改次8。0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日8.2。3过程的监视和测量(8。2.3/4.5.1/4。5。1）制定《过程和产品的监视测量控制程序》，对体系过程进行监视或测量，保证方针目标的实现及体系的持续改进。
508.2。3.1根据策划的结果，对质量管理体系过程、环境关键特性及职业健康安全绩效进行监视测量的项目如下：a。目标指标、管理方案的实施情况；b.质量关键控制点、重大环境因素、重大危险源的控制情况；c。公司质量、环境及职业健康安全行为与相关法律法规的符合性;d.公司噪音、有害气体浓度、职业病情况委托资质单位测量;e.废水监测委托资质单位进行，本公司排放污水；38山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—20044/9页次A/0版本号/修改次8。0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日f.其他相关体系文体中规定的监测或测量项目;g。事故、事件、职业病及其他不良职业健康安全绩效测量按程序文件《事故报告、调查与处理控制程序》执行.8。2.3.2各部门利用自查、互查和监查的方式，按程序文件规定的职责进行相关监视和测量。8。2。3.3监视测量过程中发现的一般不符合，责任部门立即进行纠正.发现的严重不符合由责任部门分析、制定、实施纠正措施。发现质量过程呈现不符合趋势时，工程部组织制定、实施预防措施.相关监视测量部门对纠正、纠正措施和预防措施的实施效果进行验证。8.2.3。4所有监视测量相关计划、实施记录、纠偏记录由各监视测量责任部门负责建立、实施和保持。
518。2.2。5相关监视测量装置的校准、维护和控制按《监视测量装置的管理程序》进行(手册7(6）。8。2。4产品监视和测量(8。2。4/—/—）编制《过程和产品的监视测量控制程序》，对产品的特性进行监视和测量、验证产品要求得到满足。8。2.4。1根据产品实现的策划安排，公司的施工监视测量活动分为部门的监测、工程部的监测、监理单位的检测和地方施工验收单位的监测四种。8.2。4.2工程部根据设计开发输出，提供质量标准.工程部编制检查规范,分别规定部门检查、工程部检查的方法、引用标准、判定原则、频率、抽样方法等。8。2。4。3部门检查人员负责各自检查，工程部检查人员根据检查规范和服务规范进行抽样检查，判定检查结论，形成录像。8。2。4.4检查人员在检查记录中，明确表述施工情况。原始记录必须如实、全面记录所有内容并保留,以提供产品符合接收准则的证据。8。2。4。5检查结论由授权人员审核其充分性和准确性，加盖手章或签署姓名后作为放行或按不合格服务控制的依据。8.3不合格服务、事故、事件、不符合控制（8.3/4。5。2/4.5。2)制定《不合格服务控制程序》、《事故报告、调查与处理控制程序》及《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》对不合格产品进行控制一防止非预期使用或交付;对职业健康安全事故、事件进行控制，防止事故扩大、减少损失；对质量、环境及职业健康安全体系运行中的潜在和显在的不符合进行控制,防止发生或重现。8.3.1不合格服务控制8.3。1.1识别
52工程部按《过程和产品的监视测量控制程序》要求进行检查和检查，被确认为不合格的服务，由工程部出具不合格服务处理单,责任部门依据不合格服务处理单的要求进行不合格处理。8.3.1.2评审和处置a。工程部出具不合格施工处理单,阐明不合格的原因，传递到责任部门，责任部门就不合格性质对后期施工使用安全的影响程度决定处置意见：返工、返修等。b(工程部负责对处理过的不合格服务进行在监督和检查。39山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20045/9页次A/0版本号/修改次8。0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日8.3。1。3改进a.工程部每旬(月)对不合格产品相关信息进行统计，寻找持续改进的机会;b.对施工出现连续不合格时,工程部组织分析原因、制定纠正措施。8。3。1.4记录不合格产品判定、评审、处置、验证及其他相关资料由各责任单位收集保存。8。3。1.5不合格施工控制流程图开始确认不合格评审处置N再检查Y
53合格结束8.3.2事故、事件（-/—/4.5。2)8。3。2。1当公司范围内所有人员，包括外来人员因工受伤或死亡；公司员工发生职业病；公司内所有设施包括外来设施遭到破坏；或发生重大环境污染，生态破坏时，执行《事故报告、调查与处理控制程序》。8。3.2.2控制a.坚持实事求是，遵循科学和“三不放过”原则;b。事故发生后，按其性质及后果的严重程度报告相关单位负责人、办公室、总经理或上级主管部门、工会、公安部门、劳防部门;c.总经理组织重大事故的调查工作;d.任何事故发生后，事故发生单位（部门）按《应急准备和响应控制程序》组织救援，防止事故扩大，减少损失,并执行《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》;e。任何个人和单位(部门）不得干涉事故的报告、调查和处理工作；f。项目部每月统计事故发生情况并报办公室备案；g.有关事故的调查、处理信息提交管理评审。40山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC—01—20046/9页次A/0版本号/修改次8.0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日8.3。3不符合(—/4.5。2/4.5.2）8.3。3.1任何显在和潜在的能够直接或间接造成质量、环境或职业健康安全负面影响或违背体系文件的行为，都认为是不符合。
548。3。3.2不符合信息来源a.质量、环境及职业健康安全内外部检测中的不符合信息;b.顾客、相关方反馈；c.体系内外部审核及管理评审中出现的不符合项；d.过程监测测量中发现的不符合；e.相关法律法规、标准变更引起的不符合;f。员工在生产实践中发现的不符合；g.事故调查时发现的不符合；h.其他不符合信息。8.3.3.3以上相关活动中发现的不符合，按其结果是否已造成实际的不符合或出现不符合趋势，按其性质的严重程度,分别执行纠正、纠正措施或预防措施.8。4数据分析(8.4/4.5。1/4。5。1)为证实公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，识别持续改进体系有效性的机会和区域,公司确定要收集与产品、过程和体系有关的数据，包括对它们进行监视和测量的结果方面的数据。8。4.1信息来源a。按顾客满意测量（手册8(2（1)外部沟通(手册7（2（3）规定的方法,提供来自顾客的数据和信息;b.按产品监视和测量(手册8(2（4)、与产品有关要求的确定和评审(手册7(2（1)不合格服务控制(手册8(3(1）规定的方法提供服务符合性的数据和信息;c.按监视与测量(手册8（2（3)规定的方法提供产品生产过程满足产品能力的数据和信息，提供过程符合标准、文件、法律法规的数据和信息;d.按采购或外包（手册7（4）规定的方法，提供来自供方的信息和数据;
55e。其他来自内外部审核、管理评审、政府机构检查、检测的数据和信息。8.4。2以上各过程的归口管理部门分别用体系文件规定的统计方法或报表等形式分析数据，每季度体系例会时进行汇报,为实施纠正措施、预防措施和持续改进业绩提供依据.8.4。2每年管理评审前，工程部组织汇总以上分析结论,提供评审。8.5改进8.5.1持续改进(8.5。1/4.5。2/4。5。2)为持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系的有效性，公司不断寻找体系改进机会，以实现方针、目标。8.5.1。1公司通过以下活动促进持续改进a。建立方针和目标,营造激励改进的氛围和环境;b。通过监视测量分析顾客满意度、产品过程满足要求程度；41山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20047/9页次A/0版本号/修改次8.0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日c。利用内审结果不断发现体系的薄弱环节;d.利用纠正措施，尤其是预防措施,避免不符合重现或发生.e.通过管理评审对体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，促进体系有效性持续改进。8.5。1。2实施a。日常改进针对体系运行中出现的显在或潜在的不符合，采取纠正或预防措施，其分析、实施、验证按纠正措施(手册8.5。2）、预防措施(手册8。5.3）执行。
56b。重大改进涉及现有质量、环境及职业健康安全过程、产品重大更改及资源需求变化时，相关管理单位（部门）形成书面建议,提交管理者代表评审，经总经理批准后，组织策划,必要时，形成质量计划，各部门按计划实施。8。5.2纠正措施(8。5.2/4.5。2/4.5.2）制定《纠正措施控制程序》，以消除现存不符合的原因，防止不符合再现，保证体系的持续改进。8.5.2。1手册8。3。3中表述的各类不符合，按其后果的影响程度分为一般不符合和严重不符合。各职能部门按体系文件规定分别负责评审不同信息来源的不符合性质和责任部门。一般不符合由责任部门进行纠正，以消除已发现的不符合、严重不符合按下述要求采取纠正措施消除不符合原因。8.5。2。2产生严重不符合,判定部门以书面形式通知工程部，由工程部下发《纠正预防措施表》,责任部门组织分析、确定产生不符合的原因.8.5.2.3责任部门评价采取纠正措施的需求;对职业健康安全纠正措施进行危险评价;评价时综合考虑利益、成本和风险的关系。8。5.2.4根据评价的结果，由责任部门组织制定并实施纠正措施.8。5.2。5工程部负责跟踪并记录纠正措施的结果，评价其有效性。8。5。2.7由于实施纠正措施引起的文件更改,按《文件管理程序》的规定进行更改。8.5.2.6有关纠正措施实施效果记录提交管理评审.8.5.2.8纠正措施控制流程图(见下页)8。5。3预防措施（8.5.3/4。5.2/4。5.2）制定《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》，以消除潜在的不符合的原因，防止不符合出现，保证体系的持续改进.
578.5.3.1通过数据分析(手册8。4)发现产品、过程、体系及供方产品的质量变化,当发现不稳定趋势时，采取预防措施.8。5.3.2办公室下达《纠正预防措施表》，由责任部门分析潜在的不符合的原因。8。5。3。3责任部门评价防止不符合产生的措施的需求及其相伴随的新的环境影响或危险，预防措施确定前综合考虑利益、成本和风险的关系.8.5。3。4根据评价结果，责任部门组织制定并实施预防措施.42山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC—01-20048/9页次A/0版本号/修改次8。0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日8.5。3。5工程部负责跟踪并记录预防措施的结果，评价其有效性.8。5。3.6由于实施预防措施引起的文件更改，按《文件管理程序》的规定执行。8。5。3.7有关预防措施实施效果的记录提交管理评审。43山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01—20049/9页次A/0版本号/修改次8.0测量、分析和改进生效日期2004年03月18日8。5.3.8预防措施控制流程图8。6相关程序《顾客满意度测量管理程序》《内部审核管理程序》《过程和产品的监视测量控制程序》《事故事件调查和处理管理程序》《不合格品管理程序》《纠正措施控制程序》
58《预防措施控制程序》《数据分析管理程序》《应急准备和响应控制程序》44山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01—20041/6页次A/0版本号/修改次9.0附录1：程序文件清单生效日期2004年03月18日序号文件编号标准要素号文件名称版本页次QEOS/CX0001目录100A/0QEOS/CX0002程序文件修订控制页2A/01QEOS/CX04014.2。3/4.4.5/4.4。5文件管理程序3A/02QEOS/CX04024。2。4/4。5。3/4.5.3记录管理程序6A/03QEOS/CX050l5。3/4。2/4。2方针管理程序8A/04QEOS/CX05025。4。1/4。3。3/4.3.4目标指标与管理方案控制程序10A/05QEOS/CX05035。6/4。6/4。6管理评审控制程序12A/06QEOS/CX060l6.2/4.4。2/4。4.2人力资源管理程序14A/07QEOS/CX(QS）06026。3/0/0基础设施管理程序16A/08QEOS/CX（QS）07017。1/0/0质量计划管理程序18A/09QEOS/CX(QS）07027.2/0/0与顾客有关过程管理程序19A/010QEOS/CX（QS）07037.4/0/0采购管理程序21A/011QEOS/CX（QS)07047。5/0/0施工和服务提供控制程序23A/012QEOS/CX（QS)07057.6/0/0监视测量装置管理程序26A/013QEOS/CX07065。3/4。3。3/4。3.3协商与交流管理程序28
59A/014QEOS/CX（ES）07070/4.3.1/4。3.1环境因素识别和评价控制程序30A/015QEOS/CX（0HS)07080/4.3。1/4.3.1危险源识别和评价控制程序32A/016QEOS/CX07090/4.3.2/4。3。2法律法规收集与评价管理程序34A/017QEOS/CX(E0)07100/4.4.3/4。4。3相关方管理程序36A/018QEOS/CX（E0）07110/4.4/4.4运行控制管理程序37A/019QEOS/CX(QS)08018.2.1/0/0顾客满意测量管理程序43A/020QEOS/CX08028.2.2/4。5。4/4.5。4内部审核管理程序44A/021QEOS/CX08038。2。3/8.2。4/4。5。1过程和产品的监视测量管理程序47A/022QEOS/CX(QS）08048.3/0/0不合格品管理程序51A/023QEOS/CX（QS）08058.4/0/0数据分析管理程序53A/024QEOS/CX08068。5.1/8.5.2/4.5。2纠正措施管理程序56A/025QEOS/CX08078.5。1/8。5.3/4.5.2预防措施管理程序58A/026QEOS/CX（E0）08080/4。4。7/4.4.7应急准备和响应控制程序59A/027QEOS/CX(E0)08090/4。5。2/4。5。2事故报告、调查和处理控制程序60注：括号中QS表示质量、环境和职业健康安全管理体系文件，ES表示环境管理体系文件，OHS表示职业健康管理体系文件,EO表示环境和职业健康共用体系文件,没标注的是三个体系共用文件。45山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01—20042/6页次
60A/0版本号/修改次9。0附录2:手册与标准对应表生效日期2004年03月18日标准条款号序标准条款名称手册条款号号ISO9001ISO14001OHSAS1800114。14.14。14。1总体要求24.2.14.2。14.4。44.4。4文件要求34.2。24。2。2-———手册要求44.2。34.2。34。4.54.4。5文件和资料控制54.2。44。2。44。5。34。5.3记录控制65。15。14.4。14。4.1管理承诺75.25。24。4.14。4。1以顾客和相关方为关注焦点85。35.34。24。2方针95。4.15。4。14。3.34.3.3目标指标105.4.15.4。14。3.44.3。4管理方案115.4.25.4。24。4。14.4。1体系策划125。5.15.5。14。4.14。4.1职责和权限135。5.25。5。24.4。14。4.1管理者代表145。5.35。5.34.4.34.4。3内部沟通155。65.64。64。6管理评审166。16。14.4。14。4。1资源提供176.26.24。4.24.4。2人力资源186.36.34。4。14.4.1基础设施196。46。44。4。14.4.1工作环境207。1。17。1-——-产品实现的策划217。1。24。3。1-——-环境因素控制的策划227.1.34.3.1—-——危险源控制的策划237。2。17.2.1/7.2.2—-——与顾客有关要求的确定和评审247.2。24.3.24。3。2——法律法规与其它要求257。2。37.2.34。4.34。4。3外部沟通267。37。34。3。14.3.1设计和开发(删减)277。47.44.4。64.4。6采购287。5。17。5.14.4.64.4。6服务过程控制297。5。27.5.2--—-服务提供过程的确认307。5。37.5。34.4。64.4.6标识和可追溯性317。5.47.5.44.4.64。4.6顾客财产(删减）327.5。57.5.54。4.64。4.6产品防护337。5.64.4.64.4。6——运行控制347.5。74.4.74.4。7——应急准备与响应357.67。64。5.14。5。1监视和测量装置的控制36
618。18.14。5。14.5.1测量、分析和改进策划378.2。18.2。1-——-顾客满意388。2.28。2。24。5.44。5。4内部审核398.2.38。2.34.5.14.5.1过程的监视和测量408.2。48。2。4-———产品的监视和测量418.3.18。3———-不合格品的控制428.3。24.5。2-———事故、事件438。3.34.5。24。5。2——不符合448.48.44。5。14.5。1数据分析458.5.18。5。14。5.24.5.2持续改进468.5.28。5.24.5.24.5。2纠正措施478。5.38.5.34。5.24.5。2预防措施46山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC-01—20043/6页次A/0版本号/修改次9。0附录3:体系组织机构生效日期2004年03月18日董事长总经理管理者代表各副总经理经供财装工办营应务备程公部部部部部室各项目部47山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号：QEOS/SC-01-20044/6页次A/0版本号/修改次9.0附录4：职责分配表
62生效日期2004年03月18日山东鑫宇建设集团有限公司质量职能分配表职能部门管理供应经营工程办公装备财务各项ISO9001要求层部部部室部部目部4。1质量管理体系总要求???？????4。2.1文件要求总则？??？????4。2。2质量手册？?????？？4。2.3文件控制????？??4。2。4记录控制？？？？??？5.1管理承诺？??????？5.2顾客为中心?？????？?5.3质量方针？?？?？?？?5。4策划？??？？?？?5。5职责、权限和沟通？???？??？5.6管理评审???？？??？6。1资源提供？？?？?？?？6。2人力资源？？?？？?？6.3基础设施?？???？？6.4工作环境??????？7。1实现过程的策划？?？?？？？7.2与顾客有关的过程?？????？7.3设计和开发删减？？？?？?7.4。1采购过程?？？?？？7。4。2采购信息？???？??7。4。3采购验证???？？?7。5.1生产和服务提供控制？?？????7.5。2生产和服务过程的确认???？？？？7。5.3标识和可追溯性？？？？？？?7.5.4顾客财产??？？??？7。5.5产品的防护？?？??？？7.6监视和测量装置的控制????？??8。1总则?？？??？？？8.2。1顾客满意的监视和测量？？？？？？？8。2。2内部审核？？？？?？？8.2。3过程的监视和测量？?？?？??8。2.4产品的监视和测量????？?？8.3不合格品控制？?？????8。4数据分析？??？？？?8。5.1持续改进?？？？??？?8.5。2纠正措施???？？？？8。5。3预防措施???？？?？?主要职能
63？配合职能？相关职能48山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01—20045/6页次A/0版本号/修改次9.0附录4:职责分配表生效日期2004年03月18日山东鑫宇建设集团有限公司环境职能分配表职能部门管理供应经营工程办公装备财务各项ISO14001要求层部部部室部部目部4环境管理体系要求？?？?？??？4.1总要求??？?？？？？4。2环境方针?？？?????4.3规划?？？？？？？4。3。1环境因素??????？4.3。2法律及其他要求??？?？？？4。3。3目标和指标？？?？??？？4。3。4环境管理方案？?？？?？？4。4实施和运行?？??？？？4.4。1组织机构和职责?？？??？?？4.4。2培训、意识和能力？??？？?？4。4.3信息交流?？？??？?4.4.4环境管理体系文件?？??？？?4。4.5文件控制？??？？？?4。4。6运行控制??？????4.4.7应急准备和响应??？?？？？4.5检查和纠正措施？？？?？?？4.5.1监视和测量?？?？???4.5.2不符合、纠正和预防措施？???？？？4.5。3记录？??？？？？4。5。4环境管理体系审核??？??？?4。6管理评审?？？???？?？主要职能？配合职能?相关职能
6449山东鑫宇建设集团有限公司管理手册编号:QEOS/SC—01-20046/6页次A/0版本号/修改次9.0附录4：职责分配表生效日期2004年03月18日山东鑫宇建设集团有限公司职业健康安全职能分配表职能部门管理供应经营工程办公装备办公各项OHSAS18001要求层部部部室部室目部4环境管理体系要求???？？???4。1总要求????????4.2职业健康安全方针????？？？?4.3策划？?????？4.3。1危险源辩识、风险评价和风险控制的策划?？?？？??4。3.2法律及其他要求?？？？？？？4。3.3目标？???？？?？4.3。4职业健康安全管理方案????？??4。4实施和运行？???？?？4.4。1结构和职责?？?？??？?4.4。2培训、意识和能力?？？?？？？4。4。3协商和沟通???？?？？4.4。4文件????？？?4.4。5文件和资料控制?？？??？？4.4.6运行控制????？？？4.4.7应急准备和响应？？？？??？4。5检查和纠正措施？?？?？?？4.5。1绩效测量和监视？?？？???4.5。2事故、事件、不符合、纠正和预防措施????？??4。5。3记录和记录管理？？???？?4.5.4审核？????？？4。6管理评审？??？??？??主要职能?配合职能？相关职能50
