山东海化集团内部审计工作规定

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山东海化集团内部审计工作规定中国海油山东海化集团管理制度体系名称:内部监督版本：2010—1编码:IS—01发布范围:普发山东海化集团内部审计工作规定公司名称：山东海化集团有限公司批准人：王辉批准依据:鲁海化字［2010]68号发布文号：鲁海化字［2010]136号发布日期：2010年7月7日生效日期:2010年7月7日内部监督制度体系—IS—01山东海化集团内部审计工作规定目录1目的.。..。。。...。。。。.。。。。。。..。.。。。。。。。。..。。。。。.。.。.。。。..。.。.。....。.12适用范围.。。....。。..。.....。.。。.。。。。。。...........。。.。。..。。。。.。。...。13编制依据。。..。。。.。。。.。。.。。.。.。。..。...。。.....。。....。.。.。。。。。.。.。...14释义。...。...。。.。.。.。.。.。。。。......。。.。.。...。.。.。。..。.。。..。。。.。。。。。15

1机构与人员。。。.。。。。.。.。.。.。....。。.。....。..............。.。。。。.。。。.。16职责权限.。。.。.。。.。.。....。。.。。.。.。。。。。。..。。.....。。..。。.。....。。。..。27政策与要求。.。.。.。。.。.。。..。...。。。.。。。。。。.。。.。。.。。。.....。。.。。。.。..。48制度建设。.。....。。.。..。.。。.。.。。。.。。。。。。。.。。.。。。。。....。.。..。。。.。.。。69附则.。.。.。..。.。。。........。..。。。...。。..。......。...。。。。..。。。.。..。。.6内部监督制度体系-IS-01山东海化集团内部审计工作规定山东海化集团内部审计工作规定1目的规范山东海化集团内部审计工作，健全自我约束机制，维护财经法纪，提高审计监督效能，促进集团公司经营管理健康发展。2适用范围集团公司及所属各单位。3编制依据3。1《中华人民共和国审计法》,2006，第十届全国人民代表大会常务委员会。3。2《审计署关于内部审计工作的规定》，2003年,审计署。3。3《内部审计基本准则》,中内协发［2003]20号。3.4《山东省内部审计工作规定》，山东省人民政府令第220号。

22009］117号。3.5《中海石油炼化与销售事业部内部审计管理办法》，海油炼化产[4释义4.1总公司指中国海洋石油总公司4。2事业部指中海石油炼化与销售事业部4.3集团公司指山东海化集团有限公司4。4集团公司所属单位指集团公司分公司、全资子公司、控股子公司5机构与人员5.1组织机构5。1。1集团公司审计部是集团公司独立的审计监督部门,承担集团公司内部审计工作,在集团公司总经理的领导下独立履行内部审计监督职责.5.1.2集团公司内具有一定规模的单位，按照国家有关规定结合单位实际设置内部审计机构，配备专（兼)职内审人员，并将机构设置及人员配备情况向集团公司审计部备案。山东海化集团第1页共16页内部监督制度体系-IS—01山东海化集团内部审计工作规定5。1。3集团公司所属单位内部审计机构在本单位法定代表人的领导下独立履行内部审计职责,并对其负责报告工作;所属单位内部审计机构主要负责人的任免，由本单位任免，报集团公司审计部备案。

35.1。4集团公司所属单位内部审计机构有承担集团公司审计部下达的审计任务的责任，集团公司审计部有临时调用各单位内部审计机构的人员力量权利.调用内部审计人员承担集团公司审计部工作任务期间，对集团公司负责,所需工作费用由集团公司承担。5.2人员配备5。2.1人员素质：具备政治觉悟高、作风正派、忠于职守、清正廉洁和客观公正。5.2。2人员能力:熟悉集团公司内各单位生产、经营、管理活动及相关的国家法律、法规和政策，熟悉集团公司内部控制制度和程序;具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、计算机操作、语言文字表达和协调沟通能力.5。3人员资质a）具备审计、会计、法律和工程等与生产经营管理相关的专业基础知识；b）一般应具有大学本科以上学历和具有国际注册内部审计师，注册会计师、律师、资产评估师、造价工程师等相关资格证书并取得内审协会确认的内部审计任职资格；c）能熟练运用内部审计标准、程序和审计技术；d）从事审计、会计及相关工作满5年以上。5.4人员要求a）应具备与其从事的工作相适应的专业知识、业务能力外必须遵守职业道德，积极参加后续教育，保证专业知识的更新；

4b）必须依法审计、实事求是、坚持原则、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；c）在履行审计工作业务时,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避.6职责权限6.1工作职责6.1。1集团公司审计部a)根据国家有关法律法规、总公司及事业部工作要求和集团公司需要，制定和修改内部审计规章制度和工作流程；b）在总公司和事业部审计监察部的指导下，按照集团公司战略和风险管理要山东海化集团第2页共16页内部监督制度体系—IS—01山东海化集团内部审计工作规定求，组织编制年度审计计划;c)配合总公司和事业部对集团公司所属单位的审计事项并督促整改.d)负责审计集团公司及所属单位执行国家方针政策和集团公司制定的相关规章制度情况，并做出客观评价;e)对集团公司及所属单位内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理进行评审;f）对集团公司及所属单位的年度生产经营、财务收支及经济指标完成情况进行审计；

5g）根据集团公司决定和人力资源部的委托，对所属单位行政负责人任期经济责任履行情况进行经济责任或离任审计；h）开展以财务审计和管理审计为重点的各类专项审计和专项审计调查;i)开展以物资采办督察、风险审计、预算专项审计为主的督察工作；j)监督集团公司及所属单位投资项目招标、投标和议标活动，对工程项目结算进行审计；k）受理所属单位提出的复审申请；l)配合纪委搞好有关经济案件的查证工作;m）承办集团公司领导和上级主管部门交办的其他工作事项。6.1。2所属单位审计机构a)根据国家有关法律法规及集团公司审计部规章制度,编制或修订本单位内部审计管理办法和工作流程;b)提交本单位年度审计计划;c）按照集团公司审计部统一协调的审计计划，开展各项审计工作;d）上报审计过程中发现的重大审计问题;e)监督检查被审计单位落实审计意见提出问题的整改；f）整理审计档案资料，提交年度审计工作总结；g)对集团公司审计部授权委托的审计事项进行审计，并把审计报告抄送集团公司审计部。6.1.3所属单位

6a)及时提供审计所需的经营管理资料和会计信息资料，并对其真实性、完整性负责;山东海化集团第3页共16页内部监督制度体系—IS-01山东海化集团内部审计工作规定b）企业负责人、财务负责人介绍其单位在被审计范围的经营情况以及对重大事项的说明;c)指定审计联络员，并为审计组工作提供方便；d）参与审计发现问题的沟通讨论;e)整改审计提出的问题，并以书面报告形式反馈给集团公司审计部.6。2工作权限6.2。1集团公司审计部a）要求被审计单位按时报送生产、经营、资金收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料；b)参加或列席集团公司及其所属单位重大投资、资产处置、资金调度和其他重要经营决策等会议；c）召开与审计事项有关的会议；d)参与研究制定有关规章制度,提出内部审计规章制度;e）检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物；f）对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料;g）对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为，做出临时制止决定;h)对可能转移，隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经

7济活动有关的资料，经集团公司主管领导批准，有权予以暂时封存;i)提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进管理、提高经济效益和防范风险的建议；j)对违法违规和造成损失浪费的单位和个人，提出给予通报批评或者提出追究责任的建议;k）对重大违法违规事件，经主管领导批准，提出移交集团公司纪委或国家司法机关处理的建议;l）根据需要,经分管领导同意，内部审计可以委托社会中介机构对本单位有关事项进行审计;m)内部审计人员在履行职责过程中，不应影响被审计单位合法业务活动和生产经营活动。7政策与要求7。1审计部主要工作目标山东海化集团第4页共16页内部监督制度体系-IS—01山东海化集团内部审计工作规定a)防范经营风险，促进集团公司战略目标和各项规章制度的贯彻执行；b）强化风险管理，促进内部控制体系的优化和完善;c)降低经营成本，避免经济损失，促进经营活动效益的提高；

8d）防止弄虚作假，避免贪污舞弊，促进惩防并举，重在预防的反舞弊机制落实。7。2工作内容根据年度审计计划开展审计工作内容:a)财务审计主要工作内容:管理审计、专项审计、调研审计、任期经济责任审计、效益审计、法纪审计、后续整改审计;b)风险督察审计主要工作内容：风险审计、预算管理督察、采办督察、物资管理督察、后续整改审计;c）工程审计主要工作内容：固定资产投资、大修维修工程项目结算审计，监督工程项目招投标、工程项目预算审核、工程项目竣工决算验收。7。3审计程序7。3.1工作原则a）坚持独立、客观、公正；b）遵守内部审计职业道德，保守商业秘密；c）严格执行内部审计准则，保证审计质量;d)不参与被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。7。3.2工作流程a)财务审计工作流程:按具体审计项目实施办法中规定的工作流程执行。b）风险督察工作流程：按具体审计项目实施办法中规定的工作流程执行。c）工程审计工作程序：按《建设、维修工程结算管理办法》规定的流程执行。7.3。3档案管理

97.3.3.1审计档案的建立实行组长负责制，谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度。7。3。3.2审计资料归档的范围:审计通知书、审计方案、审计报告、审计报告征求意见书、领导报告批示、审计意见书、审计决定书、审计证据、审计工作底稿及其他按规定应归入审计档案的文件和资料。7。3.3。3指定专人负责档案的保管工作,建立、健全档案管理制度,确保审计档案的安全、完整。山东海化集团第5页共16页内部监督制度体系—IS—01山东海化集团内部审计工作规定7.3。3。4档案的管理执行集团公司档案管理规定,做到整理完整，归档及时.7.3。3。5借阅审计档案,一般应限定在集团公司内部，须经审计部主要负责人审批；凡集团公司外部借阅审计档案或出具证明的，必须经分管领导审批。责任追究7。3。47.3.4.1对违反本规定,有下列行为之一的单位、直接责任人、责任人以及其他有关人员，审计部应当提出纠正或者处理意见,提请单位主要负责人或者权力机构作出处理决定:a）拒绝提供有关文件、账簿、报表、凭证、资料和证明材料的;b）阻碍内部审计人员行使职权，抗拒、破坏审计工作的;c)隐瞒收入和利润，乱挤、乱摊成本费用的;d）虚报产量和原材料消耗的；

10e)打击报复审计人员的；f）内部控制和管理存在严重薄弱环节的;g）违反财经法律、法规、规章的其他情形。7。3.4.2内部审计人员有下列行为之一的，审计部在职权范围内,给予通报批评或提出调离工作岗位建议;情节严重的，提出依法给予处分的建议；涉嫌犯罪的，移交司法部门依法处理：a）隐瞒审计查出的问题或者出具虚假审计报告、审计决定的；b)利用职权谋取私利的;c)弄虚作假，徇私舞弊的；d)玩忽职守，给被审计单位造成较大经济损失的；e)泄露被审计单位商业秘密的;f)违反审计工作纪律的，违反法律、法规、规章的其他情形。8制度建设集团公司及所属单位,应依据本件制订相关管理办法、操作细则,以规范内部审计工作。9附则9.1集团公司所属单位,根据规定设立内部审计部门的可根据本规定制定本单位的内部审计工作办法，并报集团公司审计部备案.9。2本规定由集团公司审计部负责解释和修订。山东海化集团第6页共16页

11内部监督制度体系—IS-01山东海化集团内部审计工作规定9。3本规定自发布之日起施行.2004年下发的《山东海化集团有限公司内部审计监察工作规定》同时废止.【正文结束】山东海化集团第7页共16页内部监督制度体系—IS—01山东海化集团内部审计工作规定下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况（一）认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理.通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。（二)顺利完成保电专项工作.本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。(四)工作票统计及其他工作情况。

12截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张.工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里？年）。（四）安环体系标准化建设本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识,一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。山东海化集团第8页共16页内部监督制度体系-IS—01山东海化集团内部审计工作规定

13(六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业.对新进员工做好三级安全教育，特别是岗位培训，安全教育培训,并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。(七）加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主，着力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力.工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏,防汛保供电等任务。二、存在的主要问题(一）施工线路遗留问题较多,线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超大机械施工较多,给线路运行造成很大的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类事件的时候很被动,各种隐患不在预控之中。截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。(三）工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高.随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高,对工区的安全生产提出了严峻的考验。

14三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理"的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓"做好安全生产工作.一是抓基层基础.按照“重基层、打基础、强监管"的工作思路，建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉,筑牢安全生产第一防线。二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法,落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。山东海化集团第9页共16页内部监督制度体系-IS—01山东海化集团内部审计工作规定三是抓重点防范.重点要放在线下作业大型机械的监管,防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查,落实整改措施，及时消除安全隐患,确保安全。四是抓宣传教育.加强警示教育,对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理,增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德,克服了今年市场经济低迷的困难,使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的.为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。

15年初,我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步,是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任,将我放在如此重要的岗位上.回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。工作中有苦也有乐，但更多的是收获,这一年的工作我受益匪浅.古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行"。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年.就这一年的工作我做一个简单的总结,汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。一、个人成长方面:1、心态转变。学校的生活养尊处忧,无需我们担忧某些问题,学校三点一线的生活,学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系,还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰,以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中,我每天都整理工作日志,记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度.也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。

163、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同.在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助,我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做,留心别人怎么做.山东海化集团第10页共16页内部监督制度体系—IS—01山东海化集团内部审计工作规定4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段,要想做大事，小事情必须做好.这是我急需知识和经验的阶段,做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂,正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小,可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教,同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。5、认识的提高.以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然,这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念,在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人,是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者.二、工作方面:自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始,到下订单，收货入库等工作都很快上手。

17要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成,了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础.这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜.现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。公司内部的沟通很重要，特别像我一样,刚进公司的新人来说,尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了,这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况,等订单下了以后，问题才从供应商处反馈到我这里，我即使和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定,后果是非常严重的,所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求.材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了,就是对供应商的要求高了。例如包装问题,有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说,任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情，使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司,是我们公司在接插件方面的主要供应商,原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个品种的物料上贴标示,包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，山东海化集团第11页共16页

18内部监督制度体系—IS-01山东海化集团内部审计工作规定在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%,没有对生产正常进行造成延误,也没有增加我们的采购成本。采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采购过程中我不仅要考虑到价格因素,更要最大限度的节约成本,做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作,明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本,不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则,除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象.十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进,而且能够降低此网线25%的采购成本,从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100％。降低了xx项目的采购成本,而且更加完善了产品品质.今年下半年金属价格开始回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%；还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20%.如何保障生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题.在部门领导的带领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部,确实感到很大的压力，同时也是动力，有压力才促使我不断去学习,跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很大帮助的。三、存在不足:

19我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成绩,向先进学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下,刻苦学习、勤奋工作,认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步.最后，感谢公司所有领导和同事,我有今天的进步离不开大家的帮助和支持,是他们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异,让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作,追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～~~~～～山东海化集团第12页共16页内部监督制度体系—IS—01山东海化集团内部审计工作规定教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助.一、_________培训学校聘请_________籍_________(外文姓名)_________（中文姓名）先生/女士/小姐为_________语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。二、合同期自_________年_________月_________日起_________年_________月_________日止。三、受聘方的工作任务（另附件1）四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。

20五、社会保险和福利:1。聘方向受聘方提供意外保险。(另附2）2。每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________至_________的来回机票(金额不超过人民币_________元整)或教师凭机票报销_________元人民币.六、聘方的义务:1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。2.对受聘方提供必要的工作条件。3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。4.按时支付受聘方的报酬.七、受聘方的义务:1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。3。按期完成工作任务，保证工作质量。4。遵守中国的宗教政策,不从事与专家身份不符的活动。5。遵守中国人民的道德规范和风俗习惯.八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。山东海化集团第13页共16页内部监督制度体系-IS-01山东海化集团内部审计工作规定

212。经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。3。聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同:a、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍不改正的。b、根据医生诊断,受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。4。受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同：a、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。b、聘方未按时支付受聘方报酬。九、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。当事人以方要求签订新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同意后签订新合同.受聘方合同期满后,在华逗留期间的一切费用自理。十、仲裁:当事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。若协商、调解无效，可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁.本合同于_________年_________月_________日在_________签订，一式两份，每份都用中文和_________文写成，双方各执一份，两种文本同时有效.聘方(签章)_________受聘方（签章)_________签订时间：年月日二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本卖方：_______________(简称甲方）

22身份证号码：_____________________买方：_______________(简称乙方）身份证号码：_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行.山东海化集团第14页共16页内部监督制度体系—IS-01山东海化集团内部审计工作规定第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。第二条上述房产的交易价格为：单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。第三条付款时间与办法:1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。

232、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方.第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清.第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约，应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人.2。乙方是____________,代表人是____________。第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份，乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

24第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项:山东海化集团第15页共16页内部监督制度体系—IS-01山东海化集团内部审计工作规定出卖方(甲方)：_________________购买方（乙方）：__________________身份证号码:__________________身份证号码：___________________地址：___________________地址：____________________邮编:___________________邮编:____________________电话:___________________电话:____________________代理人(甲方）:_________________代理人(乙方）:_________________身份证号码:___________________身份证号码：___________________鉴证方：鉴证机关:地址：邮编：电话：法人代表:代表：经办人：

25日期：年月日鉴证日期:_______年____月____日山东海化集团第16页共16页