公司行政部职责

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篇一:企业行政部公司行政部门工作职责工作范围企业行政部工作1、负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实,负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。２、人力资源管理与开发。3、负责公司各项规章制度的修订,制定及检查监督。运用刚柔并济的管理模式,制定一套符合企业自身的管理制度，运用权利和组织系统,强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到目的.4、负责总务管理没有后勤的保障,就保证不了生产稳定正常的进行.首先要制定相关制度，加强对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境、车辆的管理。5、安全保卫加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理,同时对员工进行安全教育,贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想,创造一个安宁祥和的工作、生活环境,保证公司员工的生命财产安全.6、强调企业精神，创建公司的企业文化企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标,群体意识价值观念和道德规范,还能凝集企业员工的归属感、积极性和创造性,引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力、制度，一种是软的约束力、无形的,就是活跃企业的文化生活,良好的生活环境和业余文化生活。７、塑造企业形象行政事业部事务工作流程

1一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分.4、员工离职时,应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月１日、１５日发放２次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。２、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管。４、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期.５、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印.三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印.2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记.３、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销.4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发现,有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。四、传真收发１、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。３、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包,要进行专门登记,并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。六、名片管理1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。３、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、

2客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序，提高资产的使用效率,杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】３2号)规定,结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流程：(一）原则:讲究计划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成:１.配发过程中,是否供应，供应多少,要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2。要考虑实际可能的收益（对工作的推动),而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“刀刃”上;3．要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产）,注意提高资金的有效利用率。（二)、具体流程:1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划,提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分）,经部门经理和分管副总签字同意后,抄送给行政部。2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发,遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买）。3.如果采取“调拨＂程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4．如果采取“购买”程序,行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第0０3号)有关规定具体执行。5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循“价廉物美”的原则,在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用,责任到人。６．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备管理员处登记.八、午餐饭票1.员工到职,由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2．每月３０-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票.3。每月１-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单.如遇周末,顺延两天．行政部不接受个人零星领取及退票。4。如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单,并由部门经理签字确认。５。非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款,研究生按正式员工标准领用饭票。

3九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工,体现行政部的服务性.现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下:1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请,并填写相应的申请表（内容具体详实）,部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办,在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款.3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过5０0元以上,申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天)。6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象.2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源。３、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品.4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下一期预算中扣除超出部分。十一、宣传品１、公司宣传品包括手提袋(长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记.3、领用宣传品在５份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品,并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。十二、会议管理1。公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。２.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3),便于行政部配合工作．会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档.4。会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备.5。会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例:2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”,交由所在部门一级部门经理签字.若有预计用车需要,应提前2—３天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单",

4交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常)应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内,

5免计费用，超过半小时部分,按０。5元/分钟计费。②长途用车:普通轿车里程费1。０元

6/公里;面包车里程费２元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），

7由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，

8并由部门经理签字确认后交财务部。十四、设备维修流程1.报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;３．行政部设备管理员根据编号,联系厂商,组织及时维修；4．通过暂借、调拨等方式,将暂时不用的设备给报修者使用；5．机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用;6.涉及到的维修费用,由各部门承担。十五、电子屏使用规范（一）原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体．为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效,发布时间合理等,特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。３、电子屏责任人的职责包括:及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表,制定信息更新计划,电子屏信息发布的汇总整理,电子屏日常维护,电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责．（二）发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含:各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成．5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。（三)发布时间１、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8:30至下午6：３0（有特殊情况的除外）。２、日常型信息发布时效:公司宣传介绍每日２小时,分４—6时段发布;公司新闻动态每日2小时，分4－6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分２-４时段发布。３、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日,每日２小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后２小时（四）发布信息确认１、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。３、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定,报行政事业部经理批准

9。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件）,经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。附表:行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能4０5公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)４0５公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、4０５会议接待、培训、活动策划(含工会活动）篇二：公司行政部人员岗位职责行政部人员岗位职责岗位名称：行政部负责人(１人）直接上级：总裁下属岗位:后勤主管、前台、行政文员、电脑网络维护员、司机班长、司机、清洁工、厨工管理权限:受总裁的委托,行使对公司行政后勤、总务工作的协调、监督、管理的权力,并承担执行公司各项规程、工作指令的义务.　主要职责：1、负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;2、公司行政规章制度的制定、监督、执行，收集和了解公司各部门的工作动态，加强与有关部门协作配合;3、代表公司负责来宾的接待事宜,做好公司的接待安排;4、负责对公司人事工作的管理、监督、协调、培训、考核；5、负责对公司财务工作的监管，办公，接待业务费用的审核;

10６、负责公司发展规划、行政预算的编制;7、负责召集公司办公会议,检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况；8、负责公司办公用品和固定资产的购买、管理、分配和维修,做好物品进、出、存统计核算工作，采购严格按照采购流程进行;9、统计员工考勤和处理各种请假,合理分配各部门公车的使用；１0、做好公司租金、水、电,员工宿舍的管理工作;１1、负责公司各项活动、节目的筹划、组织、安排。岗位名称:前台文员(２人)直接上级：行政部负责人下属岗位：无主要职责：１、负责前台服务热线的接听和电话转接,做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的服务规范,熟悉掌握泡茶的方法,保持良好的礼节礼貌;3、对客户的投诉电话,谨慎处理，并做好记录;留意传真机的最新传真,把传真件归类;4、负责公车使用登记及管理公车钥匙,做好相关人员进出的记录,特别是采样人员的外出记录;5、负责检测部检测样品交接和各类任务通知单的填写及检测报告的快递并跟踪检测报告的寄送情况;６、负责公司员工每天的报餐,跟进消餐与增餐的情况并与饭堂协调好员工用餐事宜；

117、熟悉饭店和酒店及车票,船票、机票的预定方法,并清楚其预定电话；8、负责公司室内植物日常的养护,熟悉室内植物的养护方法，定时定量地浇水；10、接受行政的工作安排,协助做好行政部的相关工作。岗位名称：行政文员（2人)直接上级：行政部负责人下属岗位:无主要职责:1、协助采购办公用品,负责统计办公用品的库存情况,做好办公用品的领用登记，每一至两个月做一次采购计划,保证办公用品的正常供给;2、负责公司接待用品的管理：如茶具的清洁与摆放，保证接待用品,如茶叶、一次性纸杯正常供应等;３、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作；4、协助后勤人员的工作,如：中午取饭、办公用具的简单维修等等；5、负责公司的传真收发和办公文件、文档等档案管理事务;6、认真对待公司领导临时交办的事项。岗位名称：后勤主管（1人)直接上级:行政部负责人下属岗位:司机班长、司机、电脑维护员

12主要职责：1、负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通，及时准确向领导反映情况、反馈信息、配合领导搞好本部和各部门之间相互配合、综合协调工作;2、负责员工每天午饭的取送,保证公司所有员工的午餐准时送达公司;3、负责公司绿色植物的养护．按植物对阳光的需求,定期把植物搬到阳光充足的地方，保证室内植物的健康生长,定期对需要修理的植物修枝剪叶；4、负责公司车辆的养护、维修和年检工作;5、协助公司各部门的采购工作和检测部的外出采样工作;６、每月定期检查单位及员工宿舍的水电以及与之配套的设施好坏，并负责水电设施的维修工作，能修则修,尽量节约公司费用开支;7、落实安全责任制,维护单位内部治安秩序,预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护单位财产安全，确保公司顺利运营；8、服从行政部的工作安排，按时完成上级领导交办的其他工作任务。岗位名称：司机班长（１人)直接上级:后勤主管下属岗位：司机主要职责:1、司机班长负责日常用车的组织、管理、合理调配车辆使用;２、协助公司车辆的养护、维修和年检工作，重点做好交通安全的宣传和学习；

133、负责组织司机班交通安全的学习和宣传工作；4、严格遵守公司的各项规章制度，爱岗敬业、忠于职守，积极为公司服务；５、严格执行交通法规，讲究职业道德，遵守社会公德,牢固树立“安全第一”的思想。按时出车,不违章严防交通事故；6、严禁酒后驾车，严禁疲劳驾驶。不开斗气车,不超速行驶,不开带病车上路,杜绝人为事故发生；7、模范遵守《交通法规》对驾驶员的“十三”不准的规定，积极参加交通安全学习,不断提高自身的业务素质和驾驶技能,确保行车安全；８、积极完成领导交办的临时性工作和出车任务;9、完成公司及行政部交给的其它工作任务。岗位名称:司机(３人）直接上级:　司机班长下属岗位：无主要职责：１、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,遵守公司员工管理手册，安全驾车.同时遵守本公司其他相关的规章制度;篇三：公司行政部门职责范围第三章集团公司职能部门职责范围1、办公室办公室岗位图办公室职责范围

14一、　服务工作1、负责公司内外部事务的上传下达、通知及公告。2、协调各部门收集、整理公司内部的各种信息,为领导决策提供依据.3、负责公司营业执照、各种资质证书的保管.4、负责公司会议的准备、组织、记录。5、负责通讯、交通、招待、办公费用的审核.6、负责公司电话集团网手机加入和调整信息，内部电话编制、更新。6、负责公司各部门之间的协调工作。7、负责公司科技项目（专利、高新技术产品等）的报审。二、对外工作1、负责公司来访人员的接待,包括外事活动的组织、接待、翻译等工作。２、负责各种会议通知接收、安排,参加政府相关会议并传达。３、负责公司相关公共关系的建立、维护和保持。三、　印章、文书和档案的管理1、负责印章的使用和保管.2、负责公司内、外部文书的处理及档案和资料的收集、管理、查阅或借阅。3、建立健全档案管理规章制度，做好档案、文件的管理工作。四、后勤工作

151、负责公司办公车辆的汽油卡及etc充值、调度、维修保养的询价和审批、年检和驾驶员的年审、培训。2、负责传达室的管理工作,负责办公楼的环境卫生以及水、电、暖、管道的管理与维修。3、负责医疗、保健、计划生育、结婚登记等工作。4、负责工作服、办公用品的购买、发放、管理,员工食堂饭卡充值。5、做好公司房产和地产等不动产的统计、评估和合理规划使用,办理土地使用合法手续。6、负责员工宿舍区的各项管理工作.7、负责基建工程项目,办理相关基建各种审批手续。五、其它1、认真学习党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行公司各项规章制度。2、完成领导交办的其它各项工作。2、人力资源部人力资源部岗位图人力资源部职责范围一、完善人力资源管理的各项职能1、不断改善公司的人力资源管理体系,完善人力资源管理的各项职能。2、做好工作分析，完善各岗位的职务说明书,并不定期对集团公司组织结构设置及人员安排提出改进建议。3、负责公司总部日常的考勤、纪律检查监督工作。

16４、负责制定和完善公司员工手册.5、负责指导各事业部的人力资源工作。6、负责人力资源中心各项事宜的管理。二、规划与招聘１、参与公司中、长期发展规划的制定、修改，结合公司的发展战略做好人力资源规划,并组织实施.2、完善公司的对外招聘制度和内部任用制度，做好人力资源信息的收集、整理及储备工作，及时办理新进员工的入职培训和转正定级。３、负责现场、网络等人才招聘工作。三、培训与开发1、完善公司的培训制度,制定长期和短期培训计划，并组织实施，大力开发、培养公司内部的人才。2、负责公司员工教育的管理，做好员工教育经费的预决算和使用管理,负责员工外出学习的审批;办理出国人员的政审工作。四、薪酬管理1、不断完善公司的薪酬福利体系，并严格遵照执行。2、根据公司整体收入情况，控制好工资总额。3、做好劳动工资核算和统计工作，做到台账健全、数字准确、记账及时、按期上报.五、考核与激励1、负责制定、调整各事业部经理及公司机关人员的考核制度和考核指标，并组织实施各项考核。

172、丰富公司的激励措施,严格按照考核结果进行激励。3、负责组织公司员工满意度检测，建立和完善公司的沟通机制，受理员工投诉，定期与员工进行交流,掌握员工需求和动态。４、负责组织实施员工任职资格评定。５、检查、监督各事业部在分配上的执行情况，提出奖惩意见．６、负责公司派驻分公司管理人员的考评、奖惩、任免、职位升降等计划的制定和实施。六、合同与档案的管理１、负责劳动合同的签定、变更、终止、延续,解决员工与公司劳动争议事宜。２、负责管理员工的人事档案,员工特殊情况申请信息、员工工资调整信息及领导审批,及时准确地做好员工的季、年报统计工作。3、办理员工的调配、任免和领导审批手续。4、负责工人技能鉴定、特种作业人员操作证办理．七、保险与离退休人员的管理１、办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险,准确及时上报社会保险的各种报表;办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续.２、审核职工医疗费用的报销、社会拨付及登记。3、办理职工正常退休、病退及工伤评残等工作。４、按标准和规定及时购买、发放劳保用品。5、负责离退休人员的各项管理工作,保证离退休人员工资发放的及时、准确。八、　其它

181、认真学习、贯彻执行党和国家关于国有企业职工管理、劳动工资和社会保障方面的政策法规。2、完成领导交办的其它工作。篇四：企业行政部工作职责范围企业行政部工作1、负责本部的行政管理和日常事务,协助总经理搞好各部门之间的综合协调,落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办,查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。2、人力资源管理与开发。3、负责公司各项规章制度的修订,制定及检查监督。运用刚柔并济的管理模式,制定一套符合企业自身的管理制度,运用权利和组织系统，强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到目的。４、负责总务管理没有后勤的保障,就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度，加强对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境、车辆的管理。5、安全保卫加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主"的指导思想，创造一个安宁祥和的工作、生活环境,保证公司员工的生命财产安全。６、强调企业精神,创建公司的企业文化企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标,群体意识价值观念和道德规范，还能凝集企业员工的归属感、积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力、制度,一种是软的约束力、无形的,就是活跃企业的文化生活,良好的生活环境和业余文化生活。

19７、塑造企业形象行政事业部事务工作流程一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。２、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分.４、员工离职时，应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字．5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、印签管理１、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续.2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。３、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管.4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印．2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销,复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。５、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。四、传真收发１、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。２、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记．3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取.4、对贵重物品、汇款、邮包,要进行专门登记,并及时通知个人签字领取。５、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

20六、名片管理1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制.3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误.4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起,一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序，提高资产的使用效率,杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【２0０0】32号)规定，结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流程:（一)原则:讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成：１.配发过程中，是否供应，供应多少,要以客观需要为依据，而不是单纯的级别;２。要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“刀刃”上；3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产),注意提高资金的有效利用率。(二）、具体流程:1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分),经部门经理和分管副总签字同意后,抄送给行政部。2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则,提出解决建议和意见（调拨或购买）。3.如果采取“调拨”程序,行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"（苏股财字〖02〗第00３号）有关规定具体执行.5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循“价廉物美"的原则,在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。八、午餐饭票1。员工到职,由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月１－2日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末,顺延两天．行政部不接受个人零星领取及退票.4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责

21。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认．5．非正式员工（实习生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工,体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下:1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实）,部门经理签字确认。２、各部门在订餐、订票、订房之前,先行申请好费用,交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等.４、费用超过５00元以上,申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～３天知会行政部,订餐、订房一般提前1~2天).６、各部门申请不得提高出实际需要的要求。十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单（见附表２)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单,签字确认费用来源.3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品．4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下一期预算中扣除超出部分。十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋（长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在５份以下的,由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在５份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后,在宣传用品领用台帐上登记后领用.4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次,如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关处罚。十二、会议管理1．公司行政部统一管理会议制度,所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3),便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3。除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档。4。会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备.5。会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次．十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：２、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理.３、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”,交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前

222-3天向行政部门提交“派车单”申请.4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案.6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次,以防浪费,如超过耗油标准时（指不正常)应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车:普通轿车里程费1.5元／公里;面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，

23免计费用，超过半小时部分，按０。5元/分钟计费．②长途用车：普通轿车里程费

241。０元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、

25停车费等)，由各用车部门自理.③各部门车辆使用费每季度结算，

26并由部门经理签字确认后交财务部。十四、设备维修流程1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;2．部门设备管理员初步检查后,填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;3.行政部设备管理员根据编号,联系厂商,组织及时维修;4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；5.机器设备维修完毕,行政部登记备案，发还给报修者使用;６．涉及到的维修费用,由各部门承担。十五、电子屏使用规范（一)原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格,信息确认有效,发布时间合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理．3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布,制定信息发布时间表,制定信息更新计划,电子屏信息发布的汇总整理,电子屏日常维护,电子屏故障排除,电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。（二)发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息.２、日常型信息内容包含:公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含:各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成.(三)发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8:30至下午6:30(有特殊情况的除外)。2、日常型信息发布时效:公司宣传介绍每日2小时，分４—6时段发布；公司新闻动态每日２小时，分4—6时段发布;业内新闻动态每日1小时，分2—４时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定:公告的发布时间一般为2个工作日,每日2小时,分4个时段;通知的发布时间一般为1个工作日,每日２小时，分2—４个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前１小时至后2小时(四）发布信息确认１、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、

27日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。５、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件）,经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。附表:行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等４05一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合4０３印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理４0３固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、40５会议接待、培训、活动策划(含工会活动)篇五:２013最新最详细公司行政部门职责最新行政部门职责一、日常行政事务处理:(一)接听电话接待来访:接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气,公话严禁私用，一律不得拨打信息台；对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述。如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实.（二）文件制发及档案管理:文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员,并督导落实。文件制发后,应先分类整理再按要求进行归档,公司内部综合类档案原则上以半年为周期进行建档。公司档案管理的基本原则是:统一领导，分类管理;维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。(三)例会组织与纪要:按要求安排好人员的发言顺序，发言要短小精悍,有效地利用时间,讨论实质性的问题.与会人员均应将手机设置为会议状态。(四）车辆使用及管理：提高汽车使用率,合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动,派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动,酌情安排用车。（五)日常制度监管:在现有的管理模式中，加大行政督导的执行力度,有效地实施行政制度及监管,及时调整管理方式、方法,建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。

28二、行政管理工作:(一)制度建立与完善：根据公司发展的实际情况，制定出合乎企业现状的规章制度，知会各部门及人员,收集合理化建议，并在企业发展中及时调整和完善，使制度更加规范和合理,提高制度的可执行性和有效性,切实可行地提高员工工作主动性和规范性。(二)部门沟通与人员协调:了解近期的工作重点、业务要点及管理方面的思想。准确理解公司领导意图、做好上情下达的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员充分沟通,尽可能及时了解各项业务的进展情况,并将信息及时整理反馈给公司领导，有效地协助上级推进工作.在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作,协调与各部门之间的关系,提高服务意识.三、外部沟通（一)政府职能部门沟通：作为公司与政府部门沟通的窗口，我们应以热忱态度与政府部门建立起真诚信任的关系,端正自己的位置,灵活处理.(二)合作伙伴(客户）沟通:要注意多方了解与业务相关的事务，以做到准确理解对方的意图、帮助进行有效的沟通与传达,但在处理事务时注意以公司利益为重。包括核心价值观、企业精神、企业道德、经营理念、企业vｉ设计（章程、简介、统一标识)、公司大事记、员工行为准则/员工手册、员工活动组织、节日福利物资组织与发放等。