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安徽亿龙新能源有限公司ＹＬ—QES-２01６质量安全环境管理手册依据GＢ/T1900１—２０08iYLIS0９0０１：２０08《质量安全体系要求》GＢ／T24001-２００4iYＬIＳ014０01：2004《环境管理体系 要求及使用指南》、ＧB/T２800１-201１iYＬOHＳAS18０01—200７《职业健康安全管理体系要求》编制第A版 编制:安环部审核:杨月林批准：刘东鑫 日期:2０16／05/052016年5月5日发布 201６年5月７日实施安徽亿龙新能源有限公司 发布64
1安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL－QＥS—2016版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共２页第1页０1.目录章节号内容页码01目录20２管理手册实施令４03公司简介504手册的说明和管理７05管理者代表任命书1２０6质量、职业健康安全、环境方针和目标１30７质量、职业健康安全、环境管理体系组织机构图１408质量管理体系标准职能分配表1５09职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表1７0１0质量、职业健康安全、环境体系标准对照表18４.1总要求204．2文件和记录控制２25．1管理承诺235．2以顾客为关注焦点、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、环境因素、法律法规和其他要求２45．3质量方针、职业健康安全方针、环境方针285．4策划(质量目标、管理体系策划)、（职业健康安全、环境）目标指标和管理方案2９5．5作用、职责和权限、管理者代表、内部沟通和信息交流3２64
2安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL-QＥS-20１6版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共２页 第2页01．目录章节号内容页码5。6管理评审346。１资源提供３66。2人力资源3７6.３基础设施386。４工作环境４07.1产品实现的策划４1７.2与顾客有关的过程4３7。3设计和开发（删减）４47。4采购457.5生产和服务的提供、运行控制４７7．6监视和测量设备控制518。1总则528.2监视和测量、合规性评价5３８。３不合格、事故/事件、不符合控制、应急准备与响应588。4数据分析５９8.5改进、纠正和预防措施6１64
3安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹＬ-QＥS－2016版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共1页 第1页０2．质量安全环境管理手册实施令本质量安全环境管理手册是依据ＧB/T19001－2008ｉＹLIＳ09001:２008《质量安全体系要求》、ＧB/T24０01—2００4iＹLIS0１４00１:2０04《环境管理体系要求及使用指南》、GB/Ｔ28001—2011iYＬOHＳＡS1800１-２０0７《职业健康安全管理体系规范》,结合本公司实际情况编制。本手册阐明了本公司的质量、职业健康安全、环境方针和目标,并按标准对质量、职业健康安全、环境管理体系进行了描述,是我公司质量、职业健康安全、环境管理活动必须遵循的纲领性文件。本手册所述内容，对外介绍本公司的质量、职业健康安全、环境管理体系，证明其符合标准要求;对内作为控制各项质量、职业健康安全、环境活动的依据，以取得顾客和相关方的信任,并向顾客提供达到预期的质量、安全、环境水平的产品和服务，以增强顾客和相关方的满意程度．本手册的有效性由总经理负责,每年对企业的质量、职业健康安全、环境管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、有效性，并得到持续改进。本质量、职业健康安全、环境管理手册,已通过了审核现正式批准颁布，于２016年５月7日开始实施，全公司员工必须遵循执行. 总经理：刘东鑫 日期：2016-05—0５64
4安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹL—QES—20１6版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共1页 第１页03．公司简介安徽亿龙新能源有限公司隶属于中国德力西控股集团有限公司子公司,德力西控股集团有限公司是一个集资本营运、品牌营运、产业营运为一体的大型集团,主要产业有电气制造、ＬEＤ光电、能源矿业、综合物流、股权(PE）投资等.ﻫ 电气制造业作为公司的主导产业,经过20多年发展,构建了完整的高中低压输配变电气产业链和工业自动化控制电气产业链。公司致力于打造国际先进电气制造业基地,不断引进国际先进的流水线投入生产,形成了温州低压输配电和工业自动化控制电气、杭州自动化仪器仪表和家居电气、上海高压电器和成套设备三大生产基地。下属企业70多家，协作企业1000多家,在国内外设有100００多个销售网点. 公司还与世界500强施耐德电气公司战略合作,成立了公司电气有限公司，不仅成功融合了中西方先进的管理理念，还实现高端突破，增建了公司电气宁波、芜湖工业园。ﻫ 特在安徽芜湖县新芜经济开发区注册安徽亿龙新能源有限公司,主要于环保型水系灭火剂和消防装备的研发与生产.公司拥有一支由消防专家、化工研究院生化专家和高级技术人员组成的科研队伍,是现代管理方式与高新技术和新能源结合的现代新型企业。 公司重视科技创新,不断为客户提供优质产品和服务，走出一条科技兴业的创新发展之路.电气产品应用于“神舟"载人航天工程、“嫦娥”探月工程、北斗导航卫星系统，为航天事业作出贡献。 安徽亿龙新能源有限公司拥有现代化的生产基地56亩,工业厂房建筑面积为４万多平方米,厂区内设施及生产检验设备配套齐全，设有５条灭火剂生产线及一个独立的灭火器组装中心,灭火剂年生产能力为９万吨,军用和民用灭火器年生产能力为20０万具，安保巡逻消防装置及林业灭火装备等消防产品。64
5安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL-QEＳ-2０1６版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共4页 第1页0４.手册说明与管理1范围１.1总则1．1．1本手册根据标准的要求，规定了公司的质量、职业健康安全、环境承诺、方针和目标，明确了公司质量、职业健康安全环境管理体系的组织结构、职责，阐述了质量、职业健康安全环境管理体系的基本要求,通过应用质量、职业健康安全、环境管理的原则与方法,控制质量、职业健康安全、环境风险,持续改进质量、职业健康安全、环境管理绩效。1.1．２本手册的有效应用达到如下目的:a。建立、实施、保持并持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系；b.保证遵循承诺的质量、职业健康安全、环境方针;ｃ．向社会公开工作原则和业绩;d。寻求外部组织对质量、职业健康安全、环境管理体系的认证/注册；1.2应用a）QEＳ三标一体管理体系覆盖:消防器材设备(许可范围除外）、消防检测预警产品、消防预防防护产品、消防救援处置产品的研发设计、生产（出口）;应急灯具及家用电器、汽车民用智能安防器材、电动汽车电池安防灭火装置、应急灯具及家用电器、汽车安防器材、有色金属材料、聚乙烯管材的销售相关的活动。ｂ)环境、职业健康安全管理体系覆盖:位于芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区消防器材设备（许可范围除外)、消防检测预警产品、消防预防防护产品、消防救援处置产品的研发设计、生产（出口）;应急灯具及家用电器、汽车民用智能安防器材、电动汽车电池安防灭火装置、应急灯具及家用电器、汽车安防器材、有色金属材料、聚乙烯管材的销售相关的活动。2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文.在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本手册的各方应探讨作用下列标准最新版本的可能性.64
6GＢ/Ｔ19001-20０８《质量管理体系基础和术语》安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL－QEＳ—201６版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数：共4页 第2页ＧB/Ｔ19001—２0０８ 《质量管理体系 要求》ＧＢ/T2400１—2004 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001—２01１《职业健康安全管理体系要求》3、术语和定义本手册采用ＧB/T19０0１—２008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、ＧB／T２8０01—2０1１《职业健康安全管理体系要求》中有关术语和定义。3．1安全：免除了不可接受的损害风险的状态.３.2职业健康安全：影响工作场所内员工、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全条件和因素。3．3事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。３．4事件:导致或可能导致事故的情况.3.5风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3．6可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.７危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏这些情况组合的根源或状态。3．8危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.9风险评价:评估风险大小心以及确定风险是否可容许的全过程。3．10持续改进:为改进职业健康安全总体绩效,根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。注1:ＧB/T240０1—20０4标准的定义是强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对整体环境表现（行为)的改进．注2：该过程不必同时发生于活动的所有方面。64
73．１１相关方:组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL-QES—2０16版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数：共4页 第３页注:GB／T24001－2００4标准的定义是关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体.3.12绩效:基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理体系的可测量结果。３.１3目标：组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。3．1４职业健康安全管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.1５不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.16环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.17环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素.3．1８环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.19环境目标:组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化.3．20环境指标:直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为)要求，它们可适应于组织或其局部,如可行应予量化。3．21污染预防:旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用,可包括再循环、处理、过程理发、控制机制、资源的有效利用和材料替代等.4、版本与更改4.1手册版本以大写英文字母A表示,手册的修改次数按阿拉伯数字O、……表示。如“A/1"表示是对A版本手册的第１次修改。4.2同一版本的手册分“受控”与“非受控”。受控封面加盖“受控”印章,并注分发号,非受控本封面加盖“非受控"印章、不注分发号.５、编制与发布５.１管理者代表负责组织相关职能部门进行质量、职业健康安全、环境管理手册的编制。64
8安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL—QＥS-２01６版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第０次修改修订生效日期：页数:共４页第4页５．2质量、职业健康安全、环境管理手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。由总经理批准发布。6、发放6．1手册发放到质量、职业健康安全、环境职能分配表中所列部门负责人及副总经理以上领导.需要时经管理者代表批准可发给公司外部,但必须标识“非受控”。６.2领用手册的人员，均须在《文件发放回收登记表》上签字,手册持有者负责对手册的保管、更改或换页，对更改及时性、正确性负责。6.3非受控本作签收发放登记，但不编分发号，并不受以后更改控制.7、更改7.1更改(含换页）由安环部文控中心负责，《文件更改申请单》须经管理者代表审核,并经总经理批准。７.2手册需换版时,须经总经理批准。新版本生效时，旧版本同时作废，并由安环部文控中心收回，换发新版本，并在手册《颁布令》中声明旧版本作废.７.3其他方面按《文件控制程序》的规定执行.8、手册持有者的责任8．1学习、掌握与贯彻手册内容及要求。８．2妥善保管,不得丢失,不准翻印,不准私自外传。8.3手册使用中确因破损，可以旧换新，履行登记手续。如有遗失应及时向管理者代表报告。离开公司时应将手册交回。9、本手册由安环部提出.由安环部负责起草和解释.64
9安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL－ＱEＳ—20１6版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共1页第1页05.管理者代表任命书为建立和保持质量、职业健康安全、环境管理体系,保证实现公司的质量、职业健康安全、环境方针与目标,经研究决定任命:杨月林同志为质量、职业健康安全、环境管理体系管理者代表,全面负责公司日常的质量、职业健康安全、环境管理工作,其职责和权限是:1、负责按照标准的要求建立并保持质量、职业健康安全、环境管理体系；2、审核质量安全环境管理手册、审批程序文件;3、组织质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核工作；4、负责质量、职业健康安全、环境管理体系的内外部信息交流；５、向最高管理者汇报质量、职业健康安全、环境管理体系的运行情况;6、对质量、职业健康安全、环境管理体系运行中出现问题的协调、督办和解决,并对各部门的质量、职业健康安全、环境管理体系的运行效果进行考核. 总经理:刘东鑫 日期：2016年０5月05日64
10安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YＬ—QES—2０16版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数:共1页 第1页关于王霞 同志担任公司安全事务代表任命书由员工公开选举产生,兹任命公司王霞为我公司的职工代表,代表员工的利益。其职责是：1.代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。2.定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题和公司工厂工规范的实施情况。3.协助员工申诉及调查处理的取证工作．4.监督员工投诉及处理的公正性.5.不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理代表,并监督处理的公正性。6.有责任认真学习工厂规范及公司颁布的等同档并贯彻给员工．7.有权享受与其它员工相同的待遇。8.有权在不受任何歧视或打击报复的情况下独立开展职权范围内的工作。 总经理:刘东鑫 日期：2０1６年０5月05日64
11安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL-QES—２０１6版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数：共1页第１页06.质量、职业健康安全环境方针和目标１、质量方针和目标1.1质量方针以质量求生存、以安全保生产、以效益促发展、以服务稳市场1.2质量目标１.２.1产品出厂合格率100％;1.２.2顾客满意度９0分以上。1．3各部门的质量分目标见手册《部门质量目标分解》２、职业健康安全环境方针和目标２．1公司的职业健康安全环境方针：以人为本、预防为主;遵纪守法、持续改进；创建人与自然和谐。2．2公司职业健康安全环境管理的战略目标:2.2.１不发生职业病伤害事故; 不发生重伤以上工伤事故; 不发生环境污染事故．公司职业健康安全环境管理的指标:1、固废安全处置100%2、噪声达标排放3、危险化学品泄漏为０4、各类人员伤亡事故为05、劳保用品发放、使用率1０0%６、职业病发病率为064
127、火灾爆炸事故为0安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-QＥS—2016版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数:共1页第１页2．3各部门的职业健康安全管理目标和指标、环境管理目标和指标，依据生产行业的特点,针对识别和评价的重大风险因素和重要环境因素,结合应遵守的法律法规和其他要求，由公司安环部向各部门下达。64
13安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL—QEＳ—2０１６版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数:共1页第1页07.质量安全环境管理体系组织机构图总经理安全事务代表管理者代表销售部安环部财务部生产部车间车间车间检验64
14安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL－QES－2016版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数:共2页第1页0８．质量管理体系标准职能分配表职能部门IＳ090０1：2008标准条款管理层管代安环部销售部生产部４质量管理体系４.1总要求▲▲△△△4．２文件要求4．２．1总则△▲△△△４．2．2质量手册△▲△△△4.2．3文件控制△△▲△△４．2．4记录控制△△▲△△5管理职责5．１管理承诺▲△△△△５．2以顾客为关注焦点▲△△△△5．3质量方针▲△△△△５．4策划△▲△△△5．5职责、权限和沟通▲△△△△５．６管理评审▲△△△△６资源管理6.１资源的提供▲△△△△6.2人力资源△△▲△△6.3基础设施△△△△▲6.4工作环境△△△△▲７产品实现7.１产品实现的策划△△△▲△7.２与顾客有关的过程△△△▲△7．3设计开发△△△△▲７.4采购△△△▲△7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲▲64
15７.5．2过程的确认△△△▲△7.5.3标识和可追溯性△△△△▲安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL-QES—2０１6版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数:共２页第2页08．质量管理体系标准职能分配表职能部门IS0900１:２008标准条款管理层管代安环部销售部生产部7．5.４顾客财产△△△▲▲7．5．5产品防护△△△▲▲7．6监视和测量设备的控制△△△△▲8测量、分析和改进8.１总则△▲△△△8．2．１顾客满意△△△▲△8.2．2内部审核△▲△△△8.2.3过程的监视和测量△△△△▲８．2.4产品的监视和测量△△△△▲8．3不合格品控制△△△△▲８.4数据分析△△△△▲8．5．1持续改进△▲△▲▲8.5．2纠正措施△▲△▲▲8.5．３预防措施△▲△▲▲注1:“▲”表示主要职能；“△＂表示相关职能。注2:上表仅按相关条款作简略的过程职能分配,具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“４.1职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。64
16安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹL－ＱES-2０16版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数:共1页 第１页09.职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表 管理部门条款 要素总经理管 代生产 部安 环部销售部财务部4．1总要求△▲△△△△４．2管理承诺和方针▲△△△△△4.3.1环境因素、危险辩识、风险评价和控制策划△△△▲△△4．3．2法律法规及其他要求△△△▲△△４．3.3目标、指标和方案△▲△▲△△4．4.1资源、作用、职责和权限▲△△△△△4．4.２能力、培训和意识△△△▲△△４．4.3协商和信息交流△△△▲△△4.4.4文件△△△▲△△4.4.５文件控制△△△▲△△4．４．6运行控制△△▲▲▲▲4.4.7应急准备和响应△△△▲△△4．5．1绩效监测和测量△△△▲△△4．5.2合规性评价（EMS)△▲△▲△△4.5．2事故、事件、不符合、纠正和预防措施(OHSＡS)△△△▲△△4．5．3不符合、纠正措施／预防措施△△△▲△△4．5.4记录控制△△△▲△△4.５.5内部审核△▲△△△△64
174.5.6审核△▲△△△△4.６管理评审▲△△△△△安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL—QＥS-2016版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共1页第１页010.GB／T190０1、GB/T24001、GB/T28０0１标准条款对照表序号管理体系标准条款名手册章节号GB/Ｔ１９０0１章节GB/T2８0０1章节GB／T24001章节01总要求４．1４．１４．１4．1０２文件要求4．２4.24．4．４／４.4.５/4.5．3４.4．4/４.４.5/4.5．40３管理承诺5．１５．14.24.2０4以顾客为关注焦点5．25.24．3．1/4．３.2／4．3.３4.3.1/4.3.２/４．3．３0５质量、安全、环境方针5.35.３4．24.20６策划5.4５.4４．34．３０７职责、权限与沟通5．5５．５4．1/4.4．１／４．４．３4.１／４．４．1/4.4.308管理评审５.６５．6４.64．６09资源提供6．16.１4．4.1４．4．110人力资源６．26.２4.４.24．4．21１基础设施6.36．34.4．1４．４.112工作环境6．46.41３产品实现的策划7．17．14.4．64.4.614与顾客有关的过程７.27．24．3.1/４.3.2/4．4．6/4．4.3４．3.1／4.3．2/４.４.6/4．４.315设计和开发7.37.３4.4.6４．4．664
18１6采购７.47.4４．4.64.4．617生产和服务提供7．５7．5４．4．64．４．618监视和测量设备的控制７.６7．64.5．１４.5．１1９总则8.18．1４．5．14.５．12０监视和测量８．28．24.5．1/4．5．2/4．5．44．５．1／４．5．2/4.5.52１不合格品控制8．３８.34．5．２/4．4．７4.5．3／4.4．7２2数据分析8．48．44.５．１4．5．123改进8.58．54．5.1/4.5．2/４.5.44．5.１/4.５.2/4.５.４安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL－ＱＥS—20１６版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第０次修改修订生效日期：页数:共１页 第１页引言为了持续改进质量、职业健康安全环境管理绩效，不断拓宽经营市场,强化质量、职业健康安全环境体系管理,建立质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系是必要的。GB／T19００1-2００8《质量管理体系要求》、GＢ/T24001-2０04《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T２8001－201１《职业健康安全管理体系规范》，我们认为,上述三个标准在管理原则和思路上有许多共同之处，因此决定将三个标准的要求整合起来,建立一体化的整合型管理体系，从而形成使用共有要素的单一的管理体系,将有利于策划、资源配置,确定互补的目标并评价组织的整体有效性,减少组织的管理成本,提高管理体系运行效率。本手册描述的管理体系由5大部分构成：方针—-—制定职业健康安全环境管理体系方针,提出管理体系建立和保持的总方向和承诺。规划(策划)—--包括危险源辨识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划;法律法规和其他要求；目标、指标;管理方案.策划是整个体系的基础,是体系建立的首要步骤和出发点。实施和运行-——根据策划的结果,实施风险控制的活动.包括组织结构与职责；培训、意识和能力;协商与沟通;文件;文件控制；运行控制；应急准备与响应。检查和纠正措施—64
19-－检查风险控制措施以及管理体系绩效控制情况,对发现的不符合以及事故、事件采取纠正和预防措施.包括绩效监视和测量;事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录;审核.管理评审－--定期对管理体系进行评价,根据组织内外部变化和需要，进行管理体系的调整和改善,促进管理体系绩效的持续改进。本体系通过PDＣＡ动态循环控制过程，强调管理体系的持续改进。本手册所规定的管理体系要求是对公司的统一管理要求。本手册用于公司内部规范和约束各级管理者和全体员工的行为。本手册发布的领导承诺和方针可为相关方所获取。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL－QES-2016版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：共2页 第1页4.１总要求1、目的本公司是按GＢ/Ｔ19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24０01—20０４《环境管理体系要求及使用指南》、GＢ／T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》的要求制定,其目的是为了证实公司有能力满足顾客和相关方的要求,清洗机、水泵和电机产品的质量、职业健康安全、环境管理行为符合法律法规和其他相关要求.通过质量、职业健康安全、环境管理体系的有效运行,保证持续的符合顾客和相关方的要求，增强顾客和相关方的满意程度。２、范围本手册覆盖的过程范围:消防器材设备（许可范围除外)、消防检测预警产品、消防预防防护产品、消防救援处置产品的研发设计、生产(出口）、应急灯具及家用电器、汽车民用智能安防器材、电动汽车电池安防灭火装置、应急灯具及家用电器、汽车安防器材、有色金属材料、聚乙烯管材的销售。３、职责3.1总经理负责确保获得必要的资源、设施和信息等,并对这些过程实施监视。3.2管理者代表负责识别公司质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程及过程之间的顺序和相互关系并形成文件。3.３安环部负责确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。64
203．4安环部负责组织相关职能部门对这些过程进行必要地监视、测量和分析,并采取相应措施，确保这些过程持续有效运行.4、程序概要4.１总经理组织对质量、职业健康安全、环境管理体系所有过程及过程之间的关系进行了识别,并形成文件.4．2公司质量安全环境管理体系所需的过程包括管理职责,资源提供，产品实现,测量、分析和改进四大过程。4.3产品实现过程是公司总过程中的子过程,它表明了产品实现的过程和相互关系,即顺序和相互作用。4.4总经理负责质量、职业健康安全、环境管理体系有效运行所必要的资源(资金、信息和技术等）的配备。安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL-QES-20１６版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第０次修改修订生效日期：页数：4．5管理者代表组织相关职能部门制定、实施质量、职业健康安全、环境管理体系所有过程有效运行的准则和作业指导书。4.6安环部负责对所有过程的运行情况进行监视和分析,并持续改进其有效性.4.7生产部负责对过程策划的结果进行监视，对上出现的问题及时组织其他职能部门进行处置并及时采取预防措施。4．8管理者代表组织进行内部审核，要求相关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施,并跟踪验证其有效性.4.9总经理通过管理评审等方式评价质量、职业健康安全、环境管理体系的运行情况，并负责持续改进体系运行的有效性。４.10本公司外包为无,对上述外包过程的管理按GＢ/T 190０1—2008iYLIＳ0900１:200８《质量管理体系 要求》标准“７.４采购”条款的要求，对外包单位的资质、质量保证能力、职业健康安全、环境管理能力进行调查、评价和选择，对其生产生产过程进行监视和测量，并对完工产品进行验证,确保其过程受控．64
21安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL—QＥS-2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数：4.２文件和记录控制1、总则1．1为确保质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程有效运行并得到控制，本公司依据GB／Ｔ190０1－２008《质量管理体系要求》、GＢ/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28０01—2011《职业健康安全管理体系规范》标准的要求,结合公司实际,制定以下文件:a、公司质量方针、质量目标、职业健康安全环境方针和目标；b、质量安全环境管理手册；c、程序文件;d、管理性和技术性支持文件;e、生产、检验和工艺指导书；ｆ、记录表格.1．2总经理根据公司实际情况和经营宗旨制订出公司质量方针和目标、职业健康安全环境方针和目标(具体见本手册０６章节《质量、职业健康安全环境方针和目标》）。1.3质量安全环境管理手册a、本手册由管理者代表组织各职能部门依据ＧＢ／T19００1—２008《质量管理体系要求》、GB／T240０1—2０04《环境管理体系要求及使用指南》、ＧB/T2800１—64
222011《职业健康安全管理体系规范》标准编制。b、本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标和职业健康安全环境方针和目标，以及质量、职业健康安全、环境管理体系的要求和程序,并实施有效的运行和持续改进，确保顾客和相关方满意。c、本手册适用于本公司消防器材设备(许可范围除外)、消防检测预警产品、消防预防防护产品、消防救援处置产品的研发设计、生产（出口）、应急灯具及家用电器、汽车民用智能安防器材、电动汽车电池安防灭火装置、应急灯具及家用电器、汽车安防器材、有色金属材料、聚乙烯管材的销售。《职业健康安全管理体系规范》的所有要求,公司的所有部门和场所。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YＬ—QES－２016版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第０次修改修订生效日期：页数:d、本手册对于公司属内部受控文件。对于外属分受控文件和非受控文件两种。e、本手册经总经理批准后生效，各部门确保遵守本手册的有关规定执行。ｆ、有关质量、职业健康安全、环境方面的术语和定义依据GB/Ｔ１9001—2０0８《质量管理体系要求》、GB/T240０1－20０4《环境管理体系要求及使用指南》、GB/Ｔ２8001—2０1１《职业健康安全管理体系规范》的术语和定义。1．4程序文件ａ、管理者代表、安环部组织相关部门对程序文件的编制和审核,由管理者代表审核、总经理批准后发放。b、程序文件的目的是规定各部门应如何按标准要求进行产品生产和服务,以及对风险因素、环境因素进行控制,并实施有效的运行和持续改进。1.５支持性文件ａ、生产部、安环部负责按照国家有关标准要求编制产品标准、作业规范、设备的安全操作规范、材料的检验标准,由管理者代表批准发布。有关的国家标准执行生产部、安环部负责人予以识别和收集,并监督执行。ｂ、管理性文件、体系运行控制所需的各类支持性文件,由各部门根据公司实际情况组织编制和审核，由管理者代表批准发布。c、各部门、消防器材设备(许可范围除外)、消防检测预警产品、消防预防防护产品、消防救援处置产品要严64
23格按相关的技术标准和管理规定执行，实施有效运行并持续改进。2、文件的控制2．1公司制订并实施《文件控制程序》。2．2所有文件在发布前，由授权人对其适宜性进行审批后发布实施。２.3由文件管理部门编制《受控文件清单》,并在文件清单、文件上表明编号修订状态和受控标识,防止使用失效或作废文件。各部门通过《受控文件清单》查阅文件的种类、数量和文件的最新版本、修改状态。2．4对体系有效运行起重要作用的部门和场所，都应发放并使用相应文件和资料的有效本,及时收回失效或作废文件，防止混用和误用。2.５当文件需要更改时，由原审批权部门(人）进行,并得到授权人员的批准后实施。同时保存记录以反映文件的更改状况。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL—ＱES—2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共3页第3页3、记录的控制3.１公司制订并实施《记录控制程序》.3．２公司依据体系策划、产品实现、销售服务、钢瓶检测的策划的输出结果，形成各类记录。公司使用统一的记录表式,由安环部统一编号、审核和印制，并对表式的版本号进行控制。3.3记录按表式的格式和规定的内容填写，做到及时、真实、准确和清晰，并及时传递和上报。3.４记录按分类收集装订成册,编目归档保存,并明确保存期限，以便存取和检索。3．5归档保存的记录贮存条件适宜，符合记录保存的要求。4、相关文件４．１《质量、职业健康安全环境方针和目标》（见本手册06章节《质量、职业健康安全环境方针和目标》）；４．2《文件控制程序》ＱEＳ/YＬ0０2-０01;4．3《记录控制程序》QＥS/YL0０２-０02;64
24安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YＬ—QES—2０16版本：第Ａ版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数：共1页 第１页5.1管理承诺１．1公司最高管理者郑重承诺ａ、顾客和相关方满意是公司的关注焦点.ｂ、统一思想,营造能使全体员工充分发挥作用的环境，是最高管理者的中心任务.c、建立、保持和持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系,增强顾客和相关方满意。1.2总经理应通过下列活动的开展来证实，对建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系并持续改进其有效性作出承诺ａ、向公司所有员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并通过“内部沟通”、“内外部信息交流”、“与产品有关要求的确定"、“顾客沟通”等活动来落实。ｂ、制定质量方针和环境方针,并确保在此基础上制定公司总的质量目标和环境目标、各部门的质量目标和环境目标。ｃ、确定质量、职业健康安全、环境管理组织机构,确保质量、环境管理职能得到分配,确保职责、权限和沟通得到执行。64
25d、对质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审,以寻求对其改进的机会。ｅ、确保建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系的资源提供。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL-QES—20１6版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数:５.２以顾客为关注焦点、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、环境因素、法律法规和其他要求1、以顾客为关注点１．１总经理确保通过质量例会、内部刊物等方式使“以顾客为关注焦点”的理念在全公司范围内得到沟通、理解,通过《与顾客有关过程控制程序》来确保顾客的要求得到确定并得到满足。2、环境因素、危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划２.1总则建立并保持《环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序》，以充分识别环境因素、危险源，合理确定重要环境因素、风险等级并选择必要的控制措施。２.２职责２.2．1安环部负责组织公司的环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,并定期评审和更新。２.3控制要求2．３．1危险源辨识、环境因素识别64
262.３.1.1危险源辨识、环境因素识别范围应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动,包括钢瓶检测区、气瓶充装站、办公区，生活区、食堂、宿舍、厕所等。2.3．1.2危险源辨识、环境因素识别应考虑所有人员,包括公司自身的员工、合同方人员和访问者。2.3．1.3公司应确保在建立职业健康安全环境目标时，考虑这些风险评价、环境因素评价的结果和控制的效果,将此信息形成文件并及时更新。2.３．１.4危险源辨识、环境因素识别可采用的方法有：询问、交谈；现场观察;查阅有关记录;获取外部信息;工作任务分析;安全检查表；事故分析(FＴA)等.２．3.1．5在识别环境因素和危险源时应考虑：所收集的信息必须真实可靠,考虑到三种时态(现在、过去和将来）、三种状态(正常、异常和紧急状态)。２.3．2风险评价和重要环境因素评价2.3.２.1各责任单位对所有已识别的危险源的严重程度应进行分级，评估风险的可安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹＬ-QＥS—２０16版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第０次修改修订生效日期:页数:容许性确定风险等级,根据风险分级的结果有针对性地进行风险控制。风险评价采用以下两种方法：定性的风险评价表法；半定量的作业条件危害性评价法（D=LＥＣ)。2.３.2.2确定不可容许风险或重大风险的原则是:不符合法律、法规及其它要求的;相关方有合理抱怨和要求的;曾经发生过事故,且未采取有效防范管理措施的;直接观察到可能导致危害的后果,且无适当控制措施的；定量评价(ＬＥＣ法)Ｄ大于相关分值的。2.3.2．3重要环境因素的确认原则是:影响范围;影响程度；发生频次;法规符合性;社区关注度;可节约程度。２．3.３风险控制2.3．3.１为使环境影响和风险降至可容许的程度,公司采取目标、管理方案、运行控制以及应急准备与响应等各种控制途径实施控制。２.3．3．2风险控制的原则是:首先考虑在可行的情况下消除风险和环境影响,其次考虑降低风险和环境影响,最后考虑采用个体防护设备.２．３.4评审、更新当产品生产过程中的活动或服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，责任单位应对原有的重要环境因素、风险因素进行评价，及时对新出现的环境因素、危险源进行补充识别、评价和更新并形成文件．２.3．５文件要求64
27各责任部门在进行危险源辨识、环境因素识别并依据评价方法进行评价时,应形成《不可接受风险清单》、《重要环境因素清单》,为确定设施需求、识别培训需求和（或)开展运行控制提供输入信息。２．3．6监控检查针对危害源辨识、风险评价和风险控制的策划要求，安环部负责对其实施情况和效果进行监督检查.3、法律法规和其他要求3．1总则公司建立并保持《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》,以识别、获取、更新、传达适用于本公司环境体系法律法规和其他要求，保证公司遵守的法律法规和其安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL－QEＳ-２０１6版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数： 他要求是现行有效的。3.2职责３．2.1安环部负责收集与公司环境管理体系有关的国家法律法规、各级政府的规章和其他要求。3.2.2生产部负责与产品有关的技术标准。3．２．3管理者代表负责确认法律法规和其他要求的有效性。3．2．4各有关部门负责收集与本部门有关的相关方要求,并严格遵守已确认的法律、法规及其他要求。3．３控制要求3．３.1获取3.3．1．１安环部通过书店、报刊、网络、各种会议等途径获取环境法律法规及其他要求。有重要法规出台时随时收集。3．3.1.2安环部通过与顾客沟通,收集顾客的要求。３.3．2识别、评审3．３.2.1管理者代表负责对收集的法律、法规及其他要求版本的有效性和与产品、服务、活动的适用性进行识别确认,并确定这些要求如何应用于它的环境因素控制中。64
28３．3．2.２管理者代表每半年组织对公司在用的法规及其他要求的适用性、有效性进行评审,并汇总公司《法律法规及其它要求清单》。确保在建立、实施和保持环境管理体系时,考虑法律法规和其他要求如何实现.3.3.3更新3．3.3．1安环部负责及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，确定新的要求，对公司《法规法规及其它要求清单》进行动态管理．3.3．3.2法规及其他要求的更新执行《文件控制程序》的要求。３．3．4传达3．3.4.1对已确认的适用公司的环境管理体系的法律法规及其他要求,由法律法规的使用部门传达到员工及其他有关的相关方。3.3．4．2对更新的法律法规及其他要求，责任部门要及时传达到使用人员或单位。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-QES－2０16版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共４页第4页4、相关文件4．1《与顾客有关的过程控制程序》ＱＥＳ/YL0０2-010；4.2《环境因素、危险源辨识、风险评价控制程序》QＥS/YL002—００3;4．3《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》QＥS/YL002-004；64
29安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YＬ－QEＳ-201６版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数：共1页 第１页5．3质量方针、职业健康安全环境方针1、控制要求１．1总经理制订适合于公司发展的质量方针、职业健康安全环境方针，具体见本手册０6章节《质量、职业健康安全、环境方针和目标》。1.2制定质量方针的原则包括:a、与公司的宗旨相适应.ｂ、对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性。c、提供制定和评审质量目标的框架图.d、在全公司进行宣讲,确保全体员工理解。e、在持续适宜性方面得到评审。１.3制定职业健康安全、环境方针应确保其满足以下方面的要求:a、适合于公司产品的性质和环境影响。ｂ、包括对持续改进和污染预防的承诺。ｃ、对遵守有关环境法律法规和其他要求的承诺。d、提供建立和评审职业健康安全环境目标和指标的框架。ｅ、形成文件，付诸实施,予以保持,并传达到全体员工。f、可为公众所获取。64
301．4对于公司内外部条件和环境的不断变化,由总经理主持对质量方针、职业健康安全环境方针进行适宜性方面的评审和修订。2、相关文件《质量、职业健康安全、环境方针和目标》(见本手册06章节);安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-ＱES-2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共３页 第1页5．4策划（质量目标、管理体系策划、(职业健康安全、环境)目标指标和管理方案)１、质量目标1．1总经理负责制定适合于本公司发展的质量目标，并分解到各相关层次和部门，具体见本手册０6章节《质量、职业健康安全、环境方针和目标》，并满足以下方面的要求:ａ、质量目标应与公司质量方针相适应，应能体现质量方针的适宜性。b、质量目标应具有可测量性，且经过一定努力能达到的。c、质量目标在公司内得到理解和执行。ｄ、质量目标应分解到各职能部门和工作场所。1．２对于公司内外部条件和环境的不断变化，总经理确保对质量目标进行适宜性方面的评审和修订．2、质量、职业健康安全环境管理体系的策划2.１总经理、管理者代表负责组织公司相关部门对质量、职业健康安全、环境管理体系进行分析、策划,识别各有关的活动和过程，以实现以下方面的要求:64
31ａ、质量、职业健康安全、环境管理体系的策划满足GB／T１90０1-2008《质量管理体系要求》、GB/Ｔ24０01—２０04《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T２8０0１-20１1《职业健康安全管理体系规范》标准4．１条款和公司质量目标、职业健康安全环境目标实现的要求。b、确保在质量、职业健康安全、环境管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量、职业健康安全、环境管理体系的完整性和有效性。c、质量、职业健康安全、环境管理体系策划的输出，应形成文件,包括质量、职业健康安全、环境手册、程序文件、支持性文件和记录等.3、职业健康安全环境目标和指标3.1总经理负责制定适合于公司管理的职业健康安全环境目标和指标,并分解到相关层次和部门，具体见本手册06章节《质量、职业健康安全环境方针和目标》及支持性文件《环境、职业健康安全管理体系目标指标和管理方案》安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL—QＥS-２０16版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第０次修改修订生效日期：页数:应满足下列要求:ａ、如可行,环境、职业健康安全目标指标应是可测量的;b、应适应环境、职业健康安全方针的要求;c、应考虑法律法规与其他要求，包括对风险控制、污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺;d、应适应控制不可接受风险、重要环境因素的要求;e、就适应管理方案的要求；f、应适应相关方的要求。４、职业健康安全、环境管理方案4．1总则通过制定并有效实施职业健康安全、环境管理方案,确保实现环境方针、目标及指标;4.2职责4.2．１管理者代表管理方案负责的审批；4.2.2安环部负责管理方案的审核和实施情况的监控;4.2．3责任单位负责制定相关管理方案并组织实施。64
324．３控制要求4.3.1管理方案应包含形成文件的以下内容：a、技术措施;b、实施部门及主要负责人；c、计划完成时间和进度要求;ｄ、资源要求;e、完工验收标准和验收部门。4.３.２所有制定/修订的管理方案经质量管理部审核，管理者代表审批。４.3．3评审与更新安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YＬ-QＥS—2０1６版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数：安环部按照《目标指标管理方案控制程序》，对管理方案的实施情况进行定期或不定期监督检查。５、相关文件5．１《质量、职业健康安全环境方针和目标》(见本手册06章节）；5.2《目标指标管理方案控制程序》ＱES/YＬ0０2-005；5．3《环境、职业健康安全管理目标指标和管理方案》64
33安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-QES-2016版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数: ５.5作用、职责和权限,管理者代表、内部沟通与信息交流1、职责和权限1.1总经理主持制定公司各部门、各岗位的职责、权限及其其相互关系，确保质量、职业健康安全、环境管理体系有效动作。1．2公司质量、职业健康安全、环境管理组织机构见本手册07章节《质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图》.1.3质量管理体系标准职能分配见本手册第０8章节《质量管理体系标准职能分配表》。１.４职业健康安全环境管理体系标准职能分配表见本手册第09章节《职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表》。1．5各部门、各岗位的质量、职业健康安全、环境职责见第三层次文件《岗位职责说明书》中“部门职责＂和“员工手册”。2、管理者代表总经理在公司管理层中任命一名管理者代表,授权其负责公司质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施和保持。具体见本手册0５章节《管理者代表任命书》.3、内部沟通与信息交流3．１总经理确保通过管理例会、内部刊物、文件、记录、板报等形式,在公司内对职责权限、满足顾客和法律法规要求、满足相关方要求等信息进行沟通.64
343．2内部沟通和交流的内容 a、质量、职业健康安全环境方针和目标的制定、宣贯和考核;b、产品质量现状；c、环境影响和外部相关方的环境要求信息; d、与产品有关要求的评审； e、顾客要求、反馈信息及市场调研情况; f、法律法规要求和法律法规变化信息；ｇ、有关化学物质的毒性、安全数据；h、质量、职业健康安全、环境管理者代表的任免;安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL-QES—２０16版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第０次修改修订生效日期：页数: ｉ、产品质量验收、安全检查或环境监测结果等； j、体系运行的其他信息．３．3外部信息交流3．3．1安环部负责接收外部信息，报管理者代表或总经理批示后按“批示”处置。3．3．2各部门接收到相关方的信息后报主管部门解决,并及时将信息以一定方式反馈相关方。3.3.3各相关部门负责将公司的职业健康安全环境方针及有关要求传达给相关方。３．3．4公司向外提供的报告、报表或新闻资料等应经过管理者代表确认．3.4各部门按《信息交流控制程序》的要求,实现公司与内外部信息的交流与沟通。4、相关文件4.1《质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图》(见本手册０7章节）。４．2《质量管理体系标准职能分配表》(见本手册第08章节）。4．3《职业健康安全环境管理体系标准职能分配表》(见本手册第０9章节)。４．４《岗位职责说明书》4.5《管理者代表任命书》（见本手册第０5章节）．4．6《信息交流控制程序》ＱEＳ／YL002—00６.64
35安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL－ＱES—201６版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数：共2页第1页5.6管理评审1、总则1.1公司制订并实施《管理评审控制程序》。1．2总经理负责根据策划的安排主持管理评审,评审时间间隔不超过一年．并组织相关部门通过市场调研、顾客和相关方反馈、过程控制和内外部审核和合规性评价等方式收集、获取管理评审所需的资料和信息.1.３总经理负责评审并确定质量、职业健康安全、环境管理体系改进的要求，确保质量、职业健康安全、环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性。1．4管理评审应包括质量方针、质量目标、职业健康安全环境方针和目标的评审和改进的需求。1.５当组织机构变化、顾客或相关方投诉、发生重大质量、安全事故、或环境污染事故时,应适时召开管理评审会.2、管理评审的输入2.1评审输入是管理评审实施的前提条件，应包括以下方面的内容：a、体系审核结果； b、合规性评价的结果；64
36 ｃ、顾客反馈（包括顾客满意程度测量结果及顾客投诉）；ｄ、处理外部相关方的交流信息，包括抱怨; e、过程业绩、职业健康安全/环境绩效和产品的符合性（包括程序、过程和资源的适宜性)；f、目标和指标的实现程度;g、纠正和预防措施状况（包括对已出现和潜在问题的预防和纠正情况）;ｈ、前期管理评审所确定的跟踪措施实施情况；i、可能影响质量、职业健康安全、环境管理体系的变更（包括与本公司风险因素、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化、自身体制变化)；ｊ、改进的建议。3、评审的输出３.1评审输出是总经理做出决策的基础,以寻求对质量、职业健康安全、环境管理体系改进的机会。并对评审引发的改进措施进行跟踪验证。a、质量、职业健康安全、环境管理体系及其过程有效性方面的改进措施。ｂ、与顾客要求有关的产品的改进。c、对质量、职业健康安全、环境管理体系运行有效性所需资源的配备和改进。ｄ、质量、职业健康安全、环境方针、目标和指标等方面的改进.e、对质量、职业健康安全、环境管理体系适宜性、充分性和有效性的评审结论。64
37安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹＬ—ＱEＳ—20１6版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数：3．2保持管理评审的记录，包括:输入的信息记录、评审时的记录、评审报告(包括评审结果及跟踪措施)、跟踪措施的验证报告。３．3管理评审记录由安环部保存和管理。４、相关文件4．1《管理评审控制程序》QＥS/YＬ0０2—00764
38安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL—ＱES－2０16版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数:6.1资源提供1、总则总经理应确保建立、实施、保持质量、职业健康安全、环境管理体系并持续改进其有效性所需的一切资源。从而保证消防器材设备(许可范围除外)、消防检测预警产品、消防预防防护产品、消防救援处置产品的研发设计、生产（出口)、应急灯具及家用电器、汽车民用智能安防器材、电动汽车电池安防灭火装置、应急灯具及家用电器、汽车安防器材、有色金属材料、聚乙烯管材的销售、职业健康安全环境管理满足顾客、法律法规和其他相关方的要求，增强相关方的满意程度。２、提供的资源包括以下方面的内容：a、人力资源；ｂ、财力资源;c、基础设施；d、设备(包括生产设备、生产设备等);e、专项技能或其他技术信息;ｆ、其他辅助设施(如通讯设施、交通设施等)。３、当出现资源不适宜情况时,由总经理负责协调解决。4、总经理负责根据法律法规要求、顾客和其他相关方要求的变化,确保获得使顾客和其他相关方满意的资源,以持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系的有效性。64
39安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YＬ—QＥS－201６版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共1页 第1页６.2人力资源1、公司制订并实施《人力资源控制程序》,确保所有为公司或代表公司，从事与质量有关的工作、可能具有重大安全/环境影响的工作人员,都具备相应的能力。２、人员的配置公司根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员岗位，以确保人员素质满足岗位需要,胜任其工作。从员工 的受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面评定，以确定从事某一岗位工作员工的能力．3、培训、意识和能力3.1安环部识别和确定各类岗位人员的能力要求,编制《岗位职责与任职要求》,用以确定从事影响产品质量和重大安全/环境影响的工作人员所必要的能力.３．2各部门应确定与本部门的质量、风险因素、环境因素和质量、职业健康安全环境管理体系有关的培训需求,报安环部，由安环部编制《年度培训计划》,对各部门、各类人员进行培训,以满足所确定的必要能力的需要。3．3对培训做好记录,并对培训结果进行评价。3.4通过对质量、职业健康安全、环境管理体系标准、法律法规和其他要求、管理体系文件的培训和考核,使员工和其他相关人员意识到:a、个人所从事岗位工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标和职业健康安全环境目标作贡献。b、符合质量、职业健康安全环境方针、程序和管理体系要求的重要性.64
40c、本人工作中的重大风险因素、重要环境因素和实际的或潜在的安全、环境影响,以及个人工作的改进所能带来的质量、职业健康安全、环境效益。d、个人在实现质量、职业健康安全、环境管理体系要求方面的作用和职责.e、偏离规定的运行程序的潜在后果。3.5特殊岗位、关键岗位人员须经培训并经能力确认合格后上岗。特种作业岗位,须按国家有关法律法规规定，进行培训合格后持证上岗。３.6安环部应保存好教育、培训、岗位技能和经验的相关记录和资料.4、相关文件4．1《人力资源控制程序》QEＳ/YL0０2—０08;４．2《岗位职责与任职要求》安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL-QＥS—2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数：6.３基础设施１、总则总经理应依据质量、职业健康安全、环境管理体系策划的安排、产品实现策划的输出,提供必需的基础设施,确保质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进．２、提供的基础设施，包括办公场所、厂房、设备、办公设备、检验和试验设备、测量装置、交通通讯工具以及其它支持性设施等。3、办公场所、办公设备的维护由安环部负责协调和处理。４、生产作业所需的基础设施应满足产品生产要求.设备部负责本厂区基础设施管理,其控制要求如下:a、基础设施：按照企业远景规划及产品实现策划输出要求,通过购买到场,经验收/检验合格后投入使用;b、生产设备:如空分设备、空气压缩机等,按照产品实现策划输出及产品流程要求,通过购买到场，经检验合格后使用;ｃ、设备部负责建立《设备台帐》，执行《设备和工作环境控制程序》对基础设施／设备进行受控管理;d、监视和测量设备执行《设备控制程序》,计算机配置列入固定资产管理。64
415、公司设备部对全公司的生产设备及其它固定资产进行归口管理，制定设备购置计划，经总经理批准后组织实施。公司制订并实施《设备管理规定》,以实施对正确的配置、使用、维护和保养设备.6、公司生产设备由各类设施的使用部门按公司的《设备管理规定》,执行设施的日常管理、维护保养和修理工作.７、公司设备部负责对公司的监视和测量设备进行归口管理，相关单位应在监视和测量设备的数量上和生产能力上，确保测量和监控装置满足生产和质量控制的要求。监视和测量设备的控制执行《监视和测量设备控制程序》。8、相关文件8．1《设备和工作环境控制程序》ＱES/YL0０２—０1７。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YＬ—QES—2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第０次修改修订生效日期：页数:6.4工作环境1、工作环境是指人员作业时所处的条件，工作环境所涉及的内容:a人的因素◆工作方法；◆ 安全规则和有关的指南；◆ 人体功效学;◆ 员工使用的防护设备和特殊设施。ｂ物理因素◆温度、湿度、光；◆卫生、清洁度;◆ 振动、噪声、污染、空气；2、生产部应确定和管理为达到产品生产质量、安全、环境管理满足要求所需的工作环境,具体规定体现在《设备和工作环境控制程序》及各项管理制度中，同时各车间、部门应执行公司的《安全生产管理规定》的要求。３、厂区环境及标识１)厂区统一规划,生产、行政及辅助区布局合理。企业标志、标识完好。2)厂区保持干净整洁，各种设施、设备、车辆摆放/停放在指定位置．3）爱护绿化,搞好厂区绿化。4、厂房车间环境设施1）按生产工艺流程及要求,合理布局。各工序工位不得相互妨碍,并且备一定的空间和场地安置设备、物料.64
422）每个工位有充足的照明、通风设施，保证工作正常．厂区内的输送管道及水电、工艺管线装置合理。企业相关场所配备必要的消防器材.消防安全通道标识明显。3)生产车间搞好定置管理和目视管理.工具按要求按合理摆放，方便查找使用。对精度要求高的测量仪表、仪器和量具，提供相应的防湿、防尘、防锈、防静电环境。４）因生产而产生的噪声、垃圾进行废料回收,定时外运处理。报废钢瓶特别注意及时处理，废旧油抹布、废旧油漆桶的处置应及时分类由有资质的单位回收处理。以免造成事故隐患．5、相关文件5.1《安全生产管理规定》安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹL—QＥS—20１6版本：第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第０次修改修订生效日期:页数:7.1产品实现的策划１、产品生产流程见附件《钢瓶检测工艺流程图》、《销售服务流程图》。２、对产品实现的策划应确定以下内容:a、产品充装、销售服务、钢瓶检测的质量目标，包括：建立目标值,质量要求和约束条件，并满足顾客和法律法规要求.b、产品充装所需的过程，确定过程所需提供的资源,确定实施过程所需的文件。c、产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验,编制质量检验计划，确定产品采购验收、产品出厂检验标准.ｄ、建立产品充装、销售服务、钢瓶检测所需的文件和记录,这些记录应能证明过程的运行和产品符合要求,并应考虑这些记录所能提供的证据的充分性。3、产品实现的策划输出是产品验收的检验标准、《安全操作规程》及《钢瓶检测工艺流程图》、《销售服务流程图》．以保证策划结果均符合顾客要求和法律法规的要求。4、产品实现过程的策划的主管部门是公司的生产部。5、产品实现的策划控制具体执行《产品实现的策划控制程序》QES/YL０02-0０9。64
43安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL—QＥＳ—2016版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第０次修改修订生效日期:页数:7．2与顾客有关的过程与顾客有关的过程包括:与产品有关要求的确定、评审以及与客户或其代表的沟通。公司编制了《与顾客有关过程的控制程序》，对顾客的需求加以识别和评审并实施与顾客的沟通。与顾客有关过程的主管部门是销售部。1、与产品有关要求的确定1．１销售部负责进行市场开发，跟踪客户信息，决定是否参与项目投标。１.2与产品的有关要求包括五个方面的内容:ａ、销售合同的规定；ｂ、合同履行期间双方提出的合同实施要求和合同修订;c、隐含的要求，即顾客虽未规定，但属于规定用途或已知的预期用途所必需的要求;d、与产品有关的法律法规要求;e、公司确定的其他附加要求。１．3销售合同中规定的产品要求的确定销售部在接受订单时确定产品的有关要求,并在负责签订的销售合同中予以确认.1．4与产品有关的法律法规要求的确定在产品质量计划中规定。1.5经确定的与产品有关的要求应反映在生产合同或订单中，若产品的要求，顾客未形成正式文件,本公司应形成文件予以记录,并交顾客盖章确认。64
442、与产品有关的要求评审2．1与产品有关的要求评审应在签订合同之前进行,并确保:a、产品的要求得到规定；ｂ、与招标文件或议标时的表述不一致的合同要求已予以解决;c、组织有能力满足规定的要求。2．2销售部负责在接受订单或合同过程中,组织对产品要求的评审，对于订单或合同中不明确的部分通过询问解决.２．3意向合同或合同签订前,由销售部组织生产部等有关部门对合同草案进行评审,确保：安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹＬ－QEＳ—２０16版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共2页 第2页a、产品的要求得到规定并响应客户订货的要求;b、组织有能力满足规定的要求;c、组织的附加要求得到满足。评审的结果及跟踪措施应予以记录。2.4销售部负责组织生产合同的签订,签订合同前应评审:a、与顾客的表述不一致的合同要求已予以解决;ｂ、产品质量要求明确;c、产品验收标准明确；d、交付其它要求明确.２.５产品要求的变更产品要求的变更应按《与顾客有关过程控制程序》中的有关规定执行.变更的结果应由责任部门与相关部门沟通,确保相关部门或人员及时获悉已变更的要求。３、顾客沟通为了准确了解顾客对产品的要求,识别和实施与顾客沟通的活动是必要的。与顾客的进行沟通内容应包括:a、顾客关于产品要求的信息。b、问询、合同或订单的处理,包括对其进行的修改。ｃ、在产品实现的过程中和交付后顾客的反馈信息,包括投诉和抱怨。３.１在产品招投标和签定合同前,销售部负责并组织生产部收集顾客对产品的需求信息,并进行沟通.64
453．2在合同履行期间,销售部通过与顾客的函件往来、电话、电子邮件等的随时交换意见、洽商等沟通方式，解决合同执行期间产品可能出现的各种问题。3.3在产品使用期间，生产部就合同约定的服务要求及时与顾客进行沟通。3.4销售部负责进行质量回访,处理顾客的投诉.3.5公司各相关部门针对以上阶段与顾客的沟通,及时收集顾客的反馈信息，并妥善处理顾客的意见，所收集的资料作为顾客满意度测量的依据之一．4、相关文件4．１《与顾客有关的过程控制程序》QＥS/YL００２—０10；安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL—QES—20１6版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数:７．3设计和开发公司产品的销售按照销售合同和销售规范进行销售,因此，本质量手册仅对IS09001标准中的７.3“设计和开发”条款不删减.64
46安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL－QES—２016版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改:第０次修改修订生效日期:页数:7.4采购1、总则1．1本公司的采购产品全部由总公司通州宏仁气体有限公司统一调配。公司制定《物资调拨管理规定》,以保证采购的物资符合规定的要求。2、采购过程控制2.1公司生产部负责控制采购过程，以确保采购产品符合要求。对采购的控制方式和程度取决于所采购的产品对其后续实现过程与输出的影响。2.２对于物资的采购，供应商的选择交由总公司负责选择和评审。2.3对于非重要物资，如办公、消防等物资，可按照《采购控制程序》的规定，直接选择供货单位.2．4外包过程一般包括:暂无外包２.5对外包服务的控制应在外包合同中明确规定。3、采购信息3．１采购信息包括物资采购和外包两个方面的信息。在与供方沟通前，生产部应确保规定的采购要求是充分与适宜的.３．2采购文件发出之前应经过授权人员审核批准。64
473．3物资采购信息应完整表述拟采购的产品，包括产品的名称、规格、质量要求、重量、生产期限要求等内容，必要时包括产品验证要求。３.4采购信息应表现在采购计划及采购合同条款的内容中,适当时应包括:a、对供方过程或程序的要求，产品验证的要求；b、对供方设备的要求；c、人员资格的要求；d、质量管理体系的要求。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YＬ—QＥS-2０１6版本:第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共2页 第2页４、采购产品的验证4.1总公司调配的采购物资的到货后,应由生产部人员验证供方提供的质量证明文件进行验收,并填写接收记录。4．2当需要在供方货源处验证时,应在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做出规定，并与供方进行沟通。5、相关文件５.1《采购控制程序》ＱES/ＹL002—０12；64
48安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YＬ—QＥS—2０1６版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共４页 第１页7.5生产和服务的提供、职业健康安全环境体系运行控制１、生产和服务提供的控制1.1公司编制《生产和销售服务提供控制程序》《钢瓶检测服务控制程序》《医用氧生产控制程序》对公司产品生产和服务的提供进行策划与控制.1．2产品生产和服务提供包括下列过程：1.2.1产品的放行和交付过程;a、产品在企业内部的交接过程;b、产品的放行权限；ｃ、向顾客交付直至顾客接受.e、产品的检测服务过程f、危险化学品的销售服务过程1.2.２产品交付后的服务过程．a、非我方责任出现的紧急问题；b、必要的售后服务．1.3产品生产和服务的提供的受控条件包括：ａ、获得产品特性的信息,其信息来自于合同、组织对产品的附加要求,以及合同交付期间顾客提出的一些后续要求等．ｂ、必要时,获得《安全操作规程》和检验规程标准.c、使用适宜的设备.d、获得和使用监视和测量设备．e、实施监视和测量。64
49f、工序及成品验收、产品交付、检测服务和销售服务活动的实施.2、生产和服务提供过程的确认当过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对此类过程实施确认,以证实过程能力。２．1生产过程中需经确认的过程应在产品质量计划中予以识别。2．2生产部应对过程确认作出适当安排，适用时,包括以下几个方面的要求:安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL—QES-２016版本：第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数:共4页第2页a、材料的控制；b、人员资格要求；c、对机械设备能力的认可;d、安排适宜的工作环境；e、对过程参数和产品特性进行监视和控制；ｆ、所执行的质量标准;g、必要时的再次确认。2．３我公司的钢瓶检测的特殊过程是气密性试验；危险化学品的销售特殊过程为销售服务过程；3、标识和可追溯性3.1公司编制《标识和可追溯性控制程序》,对标识、标识方法、标识的实施、标识的转移及具有可追溯性要求的产品及其标识做出了明确规定。３．2标识和可追溯性包括三方面的内容：a、产品标识;b、检验状态标识;c、有可追溯性要求的产品。4、顾客财产顾客财产是指顾客所有的,为满足合同要求向本公司提供的、在本公司控制下或使用的产品、设施、财物、工具、图样、设计资料、计算机软件等。64
504．1销售部负责与顾客就顾客财产进行联络,各部门对公司内所控制的顾客财产加以关注,同时鉴别、验证、保护及维护顾客所提供使用或组成产品的财产，任何顾客财产发生遗失、损坏或发现不适用时，应予以记录并通报顾客。本公司的顾客财产为顾客人信息。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹＬ—QES—2０16版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第０次修改修订生效日期：页数:共4页 第3页5、产品防护５．1产品的防护按《产品防护控制程序》中的有关规定执行。产品防护包括：产品卸料过程、产品充装过程、采购成品储存和通过检测的钢瓶、已充装好的产品,采取保护措施。5.2防护措施包括：a、建立并保持适当的防护标识。b、提供适当的搬运方式和所需设备,防止成品泄漏、已充装的钢瓶在搬运时损坏。ｃ、加强仓库管理,保护好采购的产品。d、加强成品储罐及其周边环境的保护。6、职业健康安全环境体系运行控制6．1公司制订并实施《运行控制程序》。6．2控制要求６.2.1公司应根据职业健康安全环境方针和目标指标,识别和策划与所确定与重大风险因素、重要环境因素有关的活动/产品或服务进行有效控制,确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离职业健康安全环境方针、目标指标。６.2．2建立并保持运行控制程序，程序中明确过程的控制,规定操作方法.运行控制的措施主要有以下几种：a、程序文件、管理规定；b、作业指导书；c、操作规程；ｄ、管理方案；64
51e、要求供方提供服务的作业计划书。6.３明确岗位职责,对特殊或关键岗位进行必要的培训,并持证上岗。6．4在《运行控制程序》中规定运行准则。6．5对具有潜在影响的，应明确预防措施。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YＬ—QＥS—２01６版本：第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共4页第4页6.6在产品充装、销售和产品检测服务过程中，应考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全环境风险.６．7对于已识别的相关方所带来的风险和重要环境因素实施运行控制，并将与之有关的程序与要求,应及时通知供方和合同方.7、相关文件7.１生产和服务控制程序QES/YL０02—０137．2运行控制程序QEＳ/YL00２—０147.3标识和可追溯性控制程序QES/YL002－0157。 4产品防护控制程序QES/YL０02－01６64
52安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL-QES-2０16版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期：页数：共1页第1页7。6监视与测量设备控制１、公司制订并实施《监视和测量设备控制程序》。2、监视和测量设备的配置2．1按产品实现策划的结果，包括生产和服务的提供、产品、安全、和环境的监视和测量、质量检验标准等要求配置相应的监视和测量设备;２.2监视和装置的测量能力与测量要求必须保持一致。３、监视和测量设备的控制3.１对能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照策划的校准周期，在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，由质量管理部编制校准规程;3.２当进行调整或再调整时,为防止可能使测量结果失效的调整,应由有资格或受培训的人员进行操作或提供明确的调整作业指导书;３．3对经校准合格的测量装置给予状态标识，防止误用，如粘贴校准合格证。3．4在搬运、维护使用和贮存期间防止损坏和失效;3．5当发现测量设备偏离校准状态或不符合要求时,公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，同时应对设备和任何受影响的产品采取措施并进行适当处理；3．6应保存对测量设备的校准、检定或验证记录；3．7当计算机软件用于在本工厂生产和销售提供规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,并按规定时间间隔或当工作环境条件发生变化，以及认为有必要时，对软件使用的预期用途进行再确认。3．８对于自制和传统使用的监视和测量设备，如标样等,应制定自校规程予以控制。64
534、相关文件4．1《监视和测量设备控制程序》QEＳ／YＬ０0２－０17．安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-QES—2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共1页第1页８.１总则公司应策划和实施所需的监视、测量、分析和改进过程,包括对统计技术在内的适用方法及应用程度的确定,以便：a、证实产品的符合性,符合7。2。1条款所述四个方面要求。b、证实职业健康安全风险、环境影响的程度最小化,达到相关方满意。c、确保质量、职业健康安全、环境管理体系的有效性,并符合GB/T１9０01—20０8《质量管理体系 要求》、ＧB/T24０01-２0０４《环境管理体系要求及使用指南》、 GB／T28001-20１1《职业健康安全管理体系 要求》、法律法规要求．d、持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系的有效性．64
54安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹL—QES-2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共４页 第1页８.２监视与测量、合规性评价１、监视和测量1．1编制《顾客满意度测量控制程序》,对顾客满意程度进行监视,作为对质量管理体系业绩的测量。1．2公司生产部、销售部按合同订单接受前、履行期间、交付后三阶段，组织有关部门和收集有关产品质量、交付和服务等方面的顾客、相关单位的反映；销售部负责收集顾客需求和市场需求的变化。1．３公司销售部负责制定顾客满意程度评价方法,收集并分析顾客满意程度的信息,以改进质量管理体系.1.4顾客满意信息的利用a、对顾客满意的调查结果进行汇总，并经分析评价以寻找改进的机会，确定所采取的措施,以便增强顾客的满意。 b、对顾客的满意信息及采取的相关措施作为管理评审的输入。2、内部审核 公司建立并实施《内部审核控制程序》.２．1内审的策划1）对内审工作进行总体策划,并编制《年度内部审核计划》。2）当出现下列情况之一的，应适时增加内部审核； a、组织机构重大调整的；b、体系所依据的标准变更的；c、法律法规的变更；64
55d、出现重大质量、安全或环境事故的.3)审核的职责,包括审核人员的职责和资格应作出规定。2．２审核的实施过程1）审核前的准备工作。2）审核过程中作好审核记录。3）对审核中发现问题形成《不符合报告》,提交受审核责任部门。安徽亿龙新能源有限公司文件编号:ＹL-ＱＥS-2０16版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第０次修改修订生效日期:页数：共4页 第2页４)形成《内审报告》。2．3内审人员应进行跟踪验证，记录验证的个，并向管理者代表报告。2．４内部审核记录包括:《年度审核计划》、《内审实施计划》、《内审检查表》、《不符合报告》、《审核报告》、《首、末次会议记录》、《纠正措施验证结果》。3、过程的监视和测量管理者代表组织制订《监视和测量控制程序》、《服务过程控制程序》，并依据其要求实施质量、职业健康安全、环境管理体系的监视和测量.３.1质量管理体系各过程的监视和测量3.1.1公司编制《监视和测量控制程序》，对管理体系的各个过程进行监视,以证实各个过程实施前所策划的要求能否实现,进而确保产品的符合性.3．2.2公司生产部负责以下过程的监控：a、充装车间和钢瓶检测人力资源的配备;b、产品充装策划质量计划及钢瓶检测过程；c、顾客对产品质量和服务的意见;ｄ、交货期。e、产品的监视和测量;ｆ、质量管理体系是实施；g、质量责任制的实施．ｈ、质量自检情况;3.3．3公司安环部负责以下过程的监控:a、安全生产及环境保护措施在各部门的实施;64
56a、安全技术交底;3．４．４公司销售部负责以下过程的监控：a、外包管理；b、顾客财产管理；h、顾客反馈的意见３.5．5检验检修车间对现场作业实施监视和测量：安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-ＱES-２０1６版本:第Ａ版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共4页第3页ａ、人力资源;b、作业机械;c、工作环境和文明安全作业;3.６．６监测后发现不符合要求的,应责成责任单位及时予以纠正或采取纠正措施,并在实施后进行跟踪验证.3.7职业健康安全环境管理体系过程的监视和测量3．7.1职业健康安全环境管理体系的绩效测量和监测分为主动和被动测量两类。３．７.２主动测量包括：体系运行的监控、环境监测、特种设备和安全装置监测、职业安全卫生监测。３．７.3被动测量包括:对职业健康安全环境管理体系已发生问题的统计、调查、分析和记录.３．7．4监测/监控应编制检查计划,经审批后实施。监测／监控检查计划应包括以下内容:监测设备设施、监测人员、监测内容、频率和要求等。3．7．５监测/监控的主要方法是实施检查表方法，检查的类型主要有定期性、经常性、季节性、专业性、综合性等5大类检查。３.7.6对职业健康安全环境绩效测量与监视应执行《监视和测量控制程序》,监测的结果应形成记录。3．7.7监视和测量设备应经过校准,执行《监视和测量设备控制程序》。3.7．8所有事故应由责任单位按《事故报告调查处理程序》的规定上报。4、合规性评价4．1总则64
57为了确保公司履行对合规性的承诺和遵循其他要求，公司相关部门应依据《法律法规和其它要求及其合规性评价控制程序》，以定期评价本公司职业健康安全环境管理体系对适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情况。4.２控制要求4.2．1一般由管理者代表在每年的管理评审前组成合规性评价小组，实施评价。4．2．2安环部应规定从事合规性评价的人员应具备的法律法规要求及相关知识要求。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-QEＳ—２016版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数：共4页 第4页４.2.３管理者代表应确定合规性评价的输入内容、评价方法和评价输出的后续处理措施。4．2.4合规性评价小组应编制《法律法规及其他要求合规性评价报告》,提交管理评审．4．2．5合规性评价具体执行《法律法规及其他要求合规性评价程序》。５、产品的监视和测量5．１公司编制《监视与测量控制程序》，对产品的特性进行测量和监控,以验证对产品的要求已得到满足。5.2产品的监视和测量包括：采购的产品、生产过程产品、交付产品、销售服务和检测服务的质量检验。５．３销售部负责编制的《物资调拨管理规定》，明确产品的检验准则及要求。５．4生产部负责实施产品充装的监视和测量,具体的监视和测量活动见《监视和测量控制程序》,包括产品的放行职责和权限。５.5除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前,不得放行和交付产品。5．6生产部对产品的监视和测量主要为采购物质的验证、产品充装过程及充装后的检查。6、相关文件6.１《内部审核控制程序》ＱES／YＬ002－019;6.２《监视和测量控制程序》QES/ＹL002—020;6．3《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》QＥS／ＹL０02-004;6.4《监视和测量设备控制程序》QES／YL00２—0１７。64
58安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YＬ－QＥＳ—２016版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共2页 第1页8。3不合格/不符合控制、事故事件、应急准备与响应1、不合格品控制1．1公司建立并保持《不合格控制程序》1.2公司制定并执行《不合格控制程序》，确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用和交付。１.３不合格品控制的内容包括：不合格品的判定、标识、评审、处置、记录、沟通等；不合格品的范围包括:采购成品、生产成品、半成品、钢瓶检测、危化品销售服务。1．4不合格品实行分级管理:a、充装过程中的不合格品由充装车间负责人上报上报公司生产部领导,有生产部领导进行指导、处置和验证；b、产品检测中出现的不合格由检测站负责人上报生产部经理指导处置;c、销售服务中出现的顾客投诉由销售部经理上报总经理指导处理;1.5采购成品质量不满足规定的要求,经生产部负责人同意，同时报请总经理批准并书面签证后,可以让步使用放行或退还不合格品。1.6经过返工的成品必须经过重新验证,以证实符合所确定的纠正要求。1．7应保存不合格性质以及随后所采取措施的记录,包括经批准的让步的记录.１.８产品验收交付后发现的不合格执行《生产和服务提供控制程序》的规定.２、职业健康安全环境事故、事件、不符合的控制２.１总则64
59建立并保持程序，确定有关的职责和权限,以便处理和调查事故、事件或不符合;通过分析原因,采取措施因事故、事件或不符合而产生的影响。防止类似事故、事件或不符合的在发生;识别潜在事故、事件，采取措施防止发生。2．２控制要求2.2.1通过职业健康安全环境绩效监视和测量、内部审核、管理评审以及第三方审核中确定不符合,应按照相应职责和权限,分析不符合产生的原因，并采取有效措施进行纠正,执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YL-QES-2０16版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数：共2页第2页2．2．2对上报的不符合项，相关部门组织进行分析研究，进行纠正,必要时制定纠正或预防措施,以防止同类不符合项的重复发生，预防潜在事故和事件的发生。执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。2．2.３安环部负责事故的调查、处理和通报工作.执行《事故报告、调查与处理程序》。3、应急准备与响应 3.１公司制订并实施《应急准备和响应控制程序》。建立并保持应急准备与响应程序，预防或减少潜在事故紧急情况发生及其影响和损失。3.2根据风险评价的结果，确定可能出现的较大危害的事故和紧急情况;并根据识别出的潜在的公司重要环境因素,确定应急准备和相应的重点.3．3对潜在的事故和紧急情况，由其所在单位制定应急预案.3.４责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要迅速做好响应并采取有效措施减少风险损失，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。3.5必要时安环部组织实际演练以测试其响应能力。3．6在应急计划实施过程中或实施后,责任单位应组织进行总结,评价应急措施的有效性。3.７公司需要制定应急计划的险情或紧急状态包括：a火灾和爆炸；ｂ 触电;c人员伤害;d中毒；e 传染病；f 环境污染。64
60g 噪声3.8安环部应定期评审其应急准备和响应程序的安排.4、相关文件4.1《不合格控制程序》ＱES/YL002—02２;4．2《不符合、纠正和预防措施控制程序》ＱＥＳ／YＬ002-02６;4．3《事故报告、调查和处理程序》ＱES/ＹL０02-0２4;4．4《应急准备与响应控制程序》QES/YL002-０23。安徽亿龙新能源有限公司文件编号：YＬ—QEＳ—201６版本:第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期：页数:共2页第1页８.4数据分析1、公司制订并实施《数据分析控制程序》确定、收集和分析适当的数据,以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。２、通过对收集的数据的分析,以提供下面的信息：2.1顾客对所提供产品或服务或环境的满意程度，应特别关注不满意情况.２.2提供产品与产品要求的符合性。２.3提供环境影响与法律法规的符合性。２．4过程、产品或服务的特性及趋势,包括采取预防措施的机会。２.5涉及到供方提供产品有关信息，通过其信息对供方进行有效控制。2．6生产部应收集和分析以下信息:ａ。产品资源配备信息；ｂ。产品策划结果(包括产品质量计划）;c.产品充装进度信息．d．产品质量状况；e。质量管理体系在生产车间的实施情况；f.采购物资管理；２.7公司安环部应收集和分析以下信息: a。安全生产、环境管理方面的情况。２.8生产车间负责收集和分析以下信息:b.质量管理体系在生产车间的实施情况。64
612．9销售部按《数据分析控制程序》的规定如期上报有关信息,并对以上信息进行分析。2．10收集和分析数据可采用适当的统计技术，如：统计抽样检验、统计调查分析法、分层法、调查表、网络图、图示法（排列图、因果图、质量控制图、系统图、直方图等)。２．１1数据分析应提供以下有关方面的信息:a.顾客满意;b.与产品要求的符合性;c.过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;安徽亿龙新能源有限公司文件编号：ＹL—ＱES—2０16版本：第A版质量安全环境管理手册修改:第0次修改修订生效日期:页数:共2页第2页3、写分析报告，并予以传递、运用.4、相关文件4.1《数据分析控制程序》QES/YL０0２-025。64
62安徽亿龙新能源有限公司文件编号:YL—QES—2016版本：第A版质量安全环境管理手册修改：第0次修改修订生效日期:页数:共1页 第１页８.5改进１、为推进质量、职业健康安全、环境管理体系有效性的持续改进,公司应开展如下活动:1.1通过方针和目标的建立，营造一个激励改进的氛围和环境；1．２通过数据分析找出顾客或相关方步满意、产品未满足要求的内容;1．3利用内审结果不断发现质量、职业健康安全、环境管理体系的薄弱环节;1.４利用纠正措施和预防措施,避免不合格的发生或重复发生。1．5通过管理评审,对质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效的全面评价，发现持续改进的机会。２、纠正措施２．1公司制订并实施《纠正和预防措施控制程序》2．2对不合格（包括产品、环境、过程和体系方面)进行评审,并将评审不合格的信息传递给责任部门。2．3责任部门调查分析,确定不合格原因．2．4责任部门确定所采取的纠正措施(考虑程度、风险、利益和成本），经批准后实施。2.5记录和验证所采取纠正措施的结果。２．6评审所采取纠正措施的有效性.3、预防措施3．1公司制订并实施《纠正和预防措施控制程序》64
633．2确定潜在不合格并分析原因,通过数据分析发现过程、环境影响、产品质量和供方的产品质量变化趋势。3．３确定所采取的预防措施的需求,由责任部门实施。3.４跟踪并记录所采取预防的效果。３.5评价预防措施的有效性。3.6将预期达到的效果纳入文件（体系、过程、产品)。4、相关文件４．1《纠正和预防措施控制程序》ＱES/YＬ002—026。部门目标分解:充装站：生产计划完成率≧９8%产品一次交检合格率100%检验准确率100%销售部:顾客满意率≧90% 顾客投诉处理率100%安环部： 资料完好率１00%采购及时率≧９５%钢瓶检测区: 检验准确率１00%64
