出口商品运输包装质量许可证评审记录

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1、出口商品运输包装质量许可证评审记录1、技术管理（100分）：评审员：考核项目分数符合不符合（描述）扣分实得分1.1检查产品设计和工艺图纸的完整性（25分）1无工艺图纸502无工艺流程图103工艺图纸未装订成册24工艺图纸不得有涂改15图纸缺少会签手续21.2检查工艺图纸的统一性（15）1厂级车间班组图纸不统一151.3检查工艺数据的严密性（15）1工艺指标不严密32工艺指标没有明示在操作台旁13工艺指标修改没有会签手续51.4检查工艺记录情况（15）1按工艺流程填写记录，并由车间负责人签字，缺一天11.5检查质量标准的先进性（15）1工艺指标必须符合国部企标准，每一处低于标准42内控标准应不

2、低于国标、部标、企标，每一处低于标准53无标准生产301.6检查技术管理情况（15）1未制定工艺技术管理制度152工艺技术管理制度未落实52、设备管理（170分）：评审员：考核项目分数符合不符合（描述）扣分实得分2.1检查设备档案及检修制度（50）1未建立设备档案152未建立设备档案管理制度153设备档案不齐全，每缺一项24各种设备图纸台帐不齐全，每缺一套25设备图纸应单机装订，未做到26设备卡片应填全，每缺一项17未建立设备检修制度208未按检修制度执行或检修后未填入设备检修记录卡202.2检查设备维修保养制度（20）1未制定设备三级保养制度202三级保养制度未落实到人13润滑系统应有五定

3、制度102.3检查设备工况及完好率情况（20）1企业未及时进行自查202设备自查发现严重缺陷未及时进行整改203设备达不到铭牌技术标准34设备超负荷运转55设备有漏油漏气故障16设备仪表失灵52.4检查设备备品配件情况（15）1未制定备品配件管理制度152备品配件实数与台帐不符，每一件12.5检查专用检测设备情况（50）1没有包装检测设备502包装检测设备不齐全2.6检查计量器具情况（15）1三级计量证书，各项管理制度，计量器具鉴定证书，台帐不全153．质量管理(170分)评审员：考核项目分数符合不符合（描述）扣分实得分3.1检查组织机构是否健全（60）1未制定三级质量管理制度202未制定定

4、期质量管理会议制度103质检员未归厂检部门领导104企业领导不尊重质检部门意见155专职质检员未经专业培训56未制定各级质检员检验责任制度53.2检查产品质量与计划措施（25）1企业质量方针无保证产品质量措施102产品质量未达到质量指标103对存在的问题、及班组、车间反映的产品质量问题，未落实措施的每项53.3检查产品质量控制情况（60）1企业无原材料、辅料、外购件、半成品质量把关制度152未建立质量管理体系153无质量管理点34查看原料入库到各个生产环节的检验制度，每少一个35半成品.不合格品、成品无标志、未隔离每处56无质量奖惩制度157奖惩制度未体现质量第一108对质检人员玩忽职守造成

5、产品质量下降或不合格品未作出处理每起53.4检查产品质量的信息反馈制度（25）1未建立质量信息反馈制度152一年走访用户不满一半53一年中发信访问用户不满一半者54对用户反映质量问题不处理，不答复55因企业交货不及时影响外贸出口每次56因企业产品质量造成商品退关204人员素质（60）评审员：考核项目分数符合不符合（描述）扣分实得分4.1检查企业领导素质（15）1检查领导对企业概况、主要产品的特性、质量目标熟悉成度154.2检查工程技术人员素质（10）1企业专职技术人员对生产技术不熟练104.3检查质检人员素质情况（15）1质检员必须经过培训，没有培训152质检员业务技术不熟练154.4检查技

6、术工人素质（10）1企业应建立职工培训制度，没有制度102每年未对职工进行培训53技术工人应知应会不熟练4.5检查全面质量管理教育情况（10）1无职工教育计划102有计划但未按计划实施5合计总分考核准则：满足下列条件为合格。1、包装质量稳定一年以上2、考核总分达到350分，表中1、2、3、4单项分别应达到60分、102分、102分、36分3、此表为对企业现场考核的原始记录，应认真填写。