小型露天采石场安全标准化资料清单

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1、记录填写说明一、目标与承诺1、制定量化的年度安全生产目标（下发文件）---已发2、安全目标完成情况统计分析表----每季度填写一次3、负责人签订安全承诺书----每年签订4、年度安全生产工作计划----每年制定5、安全标准化工作实施方案6、2012年安全目标和安全承诺书制作成告知牌----现场公开二、安全生产法律法规1、法律法规需求调查表-----定期进行调查，半年一次2、适用的法律法规清单---有新的法律法规时进行更新3、法律法规电子版4、法律法规文本-----培训时发的有关安全方面的法律法规、书籍或打印与采场联系密切的三、安全生产组织保障1、安全管理机构和人员的任命文件---已发2、

2、专业技术人员聘用文件---已发3、安全文件评审记录表----填写日期2011年10月20日4、安全责任制考核记录---每季度一次（对照人员责任制，分别进行考核）5、安全文件发放收回记录----发放责任制、操作规程6、安全责任制、管理制度执行考核记录---每季度进行一次，对照管理制度的相关要求，检查执行情况。1、安全会议记录----每月一次，全体人员参加的会议，包括法人2、外部联系一览表---填写外部联系部门3、外部安全投诉记录---有投诉时填写4、合理化建议记录5、安全标准化系统管理评审计划----每年一次，6月进行6、标准化系统管理评审检查表----每年一次，6月进行7、安全标准化系统

3、管理评审报告----每年一次，6月进行8、供应商、承包商名录----填写供应商9、供应商评审记录----填写供应商10、承包商选择、评价登记表----如不涉及可不填写11、供应商、承包商作业现场安全检查记录----如不涉及可不填12、供应商、承包商员工使用公司设备前培训记录----如不涉及可不填13、供应商、承包商安全生产表现评估记录----如不涉及可不填一、风险管理1、成立风险评价小组通知----已发2、风险评价计划----已发3、风险评价记录-----按风险评价计划中的人员签字4、风险评价回顾记录----每年一次二、安全教育与培训1、培训需求调查分析记录----每年底进行一次1、培训

4、计划---已制定，每年一次2、培训记录表---按培训计划填写3、职工安全考核成绩表---按进行考核的结果填写，日期在培训日期之后4、新从业人员三级教育台账---将一线员工填入，日期填在2012.1月5、三级教育登记卡（时间不少于40学时）---每人1份6、特种作业人员登记及证书7、培训讲义8、培训试卷----答题时注意笔迹不要雷同一、生产工艺系统安全管理1、开采设计（包括各项图纸）2、新建、改建、扩建项目应进行设计，走“三同时”手续3、现场安全（按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，台阶高度、边坡角、作业平台宽度按设计要求进行）4、挖掘机、配电室

5、等配备灭火器。5、运输设备和线路维护及时，运输路线安全警示标志醒目、齐全。二、设备设施安全管理1、建立设备设施安全管理档案（操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。）2、设备台账1、年设备设施检维修计划表---每年一次2、设备维护保养记录----根据维修计划填写3、设施设施检查维护记录----日常保养记录4、新设备风险评价表5、特种设备检验检测台账一、作业现场安全管理1、安全警示标志台账2、安全警示标志检查、维护记录---每月一次3、劳动防护用品需求评估记录4、劳动防护用品的发放台账5、职业危害因素识别记录6、职业危害因素告知书（每人签订一份）7、

6、职业卫生档案（职业危害因素检测与控制记录、员工健康监护结果、职业危害防护设施台账）8、健康监护档案（每人一份）二、安全投入与工伤保险1、缴纳工伤保险证明2、年度安全措施计划3、安全费用台账-----安全生产费用提取和使用记录---可用账本建立，使用范围看制度三、检查、处理和应急1、综合安全检查表（综合每月至少一次）1、巡回安全检查表（巡回检查生产前进行）2、检查表回顾和更新记录---每年3、隐患整改通知单---发生时4、安全隐患及整改登记台账---发生时5、经专家评审的应急预案、应急预案备案证明6、应急救援设备、设施清单7、应急救援设备、设施检查与维护记录----每月8、成立兼职救援队伍

7、的文件、成立应急小组的通知----已发9、应急演练计划10、应急演练人员签到表11、应急演练记录12、应急演练评审记录十一、事故、事件报告和调查分析1、事故、事件登记表2、事故、事件调查记录3、安全生产事故统计月报表4、事故事件回顾记录十二、绩效测量与评价---每年1、安全监测计划2、绩效监测与测量结果记录表3、成立内部评价小组通知4、内部评价实施计划1、内部评价不符合项汇总表2、不符合项目整改通知单