国家林业局一下见面及二上编制培训

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1、国家林业局一下见面及二上编制培训（直属单位可参考）一、关于一下控制数（一）目前一下控制数主要是213类需细化分配的打捆项目预算，直属单位部分项目尚未下达，如科研单位项目及基本支出预算等。（二）各单位一下控制数请自行登录“国家林业局部门预算管理信息系统”，自行查找打印。1、基本支出预算。“基本支出”-“基本支出录入”-“任务”（基本支出查看）。2、项目支出预算。“综合查询”-“项目支出”-“项目支出预算申报审核情况表”。（三）其他未下达的基本支出预算、项目支出预算，各打捆项目细化的预算，我们审核通过后会及时通过系统下达。（四）不能通过预算系统查询指标的单位，请及时与计财司预算处联系，我们以纸质

2、方式通知。二、项目细化分配及文本申报（一）细化分配。使用预算管理系统完成。“细化二上申报”-细化分配结束综合处室点击“上报”，完成细化二上申报工作。如果“细化二上申报”中“待上报”栏目中没有任何项目，表示没有项目细化分配任务。1、项目细化分配单位的正确性和到位。注意7项目细化分配分预算单位和局本级两类。分配预算单位里的直属单位、局本级中的地方单位等要正确无误并到位，特别是注意林科院下面三级单位等，其他单位一律列在局本级中。项目承担单位名称要规范统一，特别是对同一单位简称要一致；不属于地方林业主管部门管理的项目承担单位，应该直接归列在国家林业局本级；2、项目主要内容、备注栏要简明扼要。项目主要

3、内容系统要求控制在50字以内，项目主要内容描述中分项预算的累计金额应与二上细化分配预算保持一致。3、不能预留经费执行中再签合同等下拨，项目要保证本级开展工作支出需要。4、打印细化分配表。①打印封面。“国家林业局2014年项目支出预算申报表”和“国家林业局2014年项目支出预算‘二上’细化汇总表”。②单位项目打印和本级项目打印。“国家林业局2014年预算单位**项目支出预算二上细化分配明细表”和“国家林业局2014年局本级**项目支出预算二上细化分配明细表”。（二）文本申报。包括局本级文本申报二上和打捆项目文本申报二上2个部分。项目细化后将由本级和直属单位分别编制预算、项目申报文本及文字说明材

4、料，其中：下达直属单位的项目由直属单位编制上报项目申报文本，留在局本级的由相关司局编制上报项目申报文本，打捆项目申报文本由项目主管单位申报。具体已在一下控制数的备注栏中标明。7一上时部分司局、单位没有按要求填报局本级文本和打捆项目文本：漏填局本级文本或打捆项目文本；文本内容填报不全，尤其是缺乏可行性报告部分。一上时填报情况已自动转过来，二上时注意：①文本填报包括局本级和打捆2个部分；②文本需填报内容包括4个部分:项目申报书、项目支出预算明细表、项目可行性报告、财政支出绩效目标申报表；③综合部门审核后点击上报。三、报表填报通过预算管理信息系统，“报表填报”-“预算报表”，选择2张表完成填制上报

5、：公共预算三公经费和会议费支出表、公共预算项目支出表。注意：①一上填报数据自动转过来；②根据一下控制数情况进行调整。（一）三公经费和会议费支出表1、各单位应根据业务需要，在填报“国家林业局2013年因公出国（境）经费‘二上’预算申请表”基础上，填报该表由我司审核汇总后，代录本级三公经费及会议费预算。各单位应把握申报数不是最后确定数，应以批复数为最终的三公经费及会议费预算来执行。2、出国（境）费预算要结合2011年实际支出情况、2012年执行情况，特别是结合2013年出国计划申报审核情况填列；3、结转资金：指2012年批复数，当年未使用完，结转下年可继续使用的预算。74、会议费：根据“财政部、

6、国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局关于印发《中央和国家机关会议费管理办法》的通知”（财行〔2013〕286号）规定，“会议费预算要细化到具体会议项目,执行中不得突破。会议费应纳入部门预算,并单独列示”，因此，所有单位均需填报“国家林业局2014年会议费‘二上’预算申请表”，经审核后正式编制纳入预算。（二）项目支出表该表实际是为满足项目政府采购预算编制需要而设计的。1、本年安排支出：项目列在本级的预算（含拟下达地主单位的预算）。2、结转结余：预算2013年底结转结余资金。3、政府采购预算：指本级预算扣除下达地方预算，留在机关本级由本部门安排支出的预算部分，需按政府采购规定购买货物、

7、服务的政府采购预算。未填报政府采购预算，执行中不能采购的自行负责。四、二上预算编制其他要点（一）使用部门预算管理信息系统编制二上。各司局、部门一律要求使用我局“国家林业局部门预算管理信息系统”编制二上。（二）编制“三公经费”及会议费预算、政府采购预算。我司统一审核，综合平衡后纳入二上预算。（三）编制项目绩效目标。72014年共有27个项目需填报绩效目标。其中，绩效评价试点项目12个，不评价试点但需填报绩效目标