国家林业局2011年二上编制培训

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1、国家林业局2013年部门预算二上编制培训计财司预算处2012年11月19日提纲“一下”控制数解释“二上”编制重点“二上”报送内容“二上”审核重点一、“一下”控制数解释“一下”控制数包括：基本支出预算“一下”控制数、项目支出预算“一下”控制数（基本建设预算暂时未下达）、新增资产配置预算“一下”控制数通过“国家林业局部门预算管理信息系统”，下达。①基本支出预算。“基本支出”-“基本支出录入”-“任务”（基本支出查看）。②项目支出预算。“综合查询”-“项目支出”-“预算单位打捆项目细化查询”一、“一下”控制数解释（一）基

2、本支出基本支出有着前所未有的增幅，2013年累计增加2.22亿元，相比2012年增长32%。重点考虑了机关事业单位医疗经费长期挂账、没有经费解决渠道的实际情况，优先安排核销医疗经费，保证离退休人员医药费的解决和人员稳定。一、“一下”控制数解释（一）基本支出基本支出主要增长亮点有：①南京警院学生人均拨款标准由1.08万元/人提高到公安类学生1.5万元/人、公安技术类2.1万元/人，由此增加基本支出预算2788.08万元；②科学单位增加在职人员和离退休人员基本支出1.15亿元；③离退休人员增加津补贴等1103.92万元

3、；④核销机关医疗经费挂账1602.75万元，安排所属事业单位边远津贴、参公单位规范津补贴、医疗挂账、基本医疗保险，特别是提高人员补助标准等预算4547.71万元。一、“一下”控制数解释（一）基本支出1、教育单位205类财政部核准同意按政法类院校生均拨款标准安排南京警院基本支出预算，即由2012年的农林院校标准1.08万元/人提高到公安类学生1.5万元/人、公安技术类2.1万元/人，由此增加南京警院基本支出预算2788.08万元一、“一下”控制数解释（一）基本支出2、科学技术单位206类经费增加中国林科院等科研单位人

4、均基本支出预算1.15亿元，增长50.7%。这也是多年来财政部首次大幅度提高科研单位的基本支出预算，在职及离退休人均补助标准由2012年的3.8万元/人提高到6万元/人。一、“一下”控制数解释（一）基本支出3、林业单位213类经费坚持将增量预算优先用于解决包括边远津贴、参公规范津补贴、医疗挂账、基本医疗保险、提高人员补助标准等在内的基本支出预算，缓解直属事业单位基本支出收支予盾，尽最大可能保障直属单位的正常运行。核销机关医疗经费挂账1602.75万元；对所属事业单位边远津贴、参公规范津补贴、医疗挂账、基本医疗保险，

5、特别是提高人员补助标准部分等预算4547.71万元，全额安排解决。一、“一下”控制数解释（一）基本支出3、林业单位213类经费（1）机关及参公管理单位。基本支出预算由财政部按定额标准测算后安排，其中：规范津贴补贴由财政部测算后全额安排。（2）纳入财政一般试点单位。基本支出预算由财政部按定额标准测算后安排。（3）其他林业单位。基本支出由2012年人均5.2万元/年提高到6万元/人.年（4）机关服务类单位。基本支出提高到4万元/人.年4、房改经费。基本按各单位申请安排。一、“一下”控制数解释（一）基本支出4、归口管理离

6、退休208类经费离退休人员经费2.2万元/人.年的基础上，全额安排解决机关和参公管理单位离退休人员津补贴，一般事业单位部分解决（提高标准部分）了离退休人员津补贴。5、房改经费。基本按各单位申请安排。一、“一下”控制数解释（一）基本支出6、基本支出有关问题及解释定员定额测算人数一律为一上申报的编制人实有人数规范津贴补贴部分一律以财政部审核认可内容为准规范津贴补贴的发放执行中除特殊情况外，自行安排解决基本支出二上预算是严格按照一下控制数编制下一年度预算，不是再申请预算一、“一下”控制数解释（二）项目支出项目支出数最终以

7、批复数为准。项目支出累计增加2.28亿元，相比2012年增长13.1%。安排原则：对用于补助试点内容的项目一律不予增加预算，重点考虑机关司局和直属单位履行职能本级所需的增支需求。主要是增加了森林防火专项6970.37万元、全国林地保护利用年度变更调查及林业双增指标年度考核3000万元等重点项目。（三）新增资产配置预算“一下”控制数以财政部一下控制数为准编制；不含基建购车预算；上年指标不能结转；不能再编制申请配置预算。二、“二上”编制重点（一）编制“三公经费”及会议费预算1、填报“国家林业局2013年因公出国（境）经

8、费‘二上’预算申请表”。我司统一审核，综合平衡。2011年实际支出数、2012年批复预算只需填列合计数。2、2013年“三公经费”预算规模的控制口径为：2013年当年财政拨款安排的“三公经费”与2013年动用以前年度结余资金安排“三公经费”之和，不超过2012年当年财政拨款安排的“三公经费”预算规模二、“二上”编制重点（一）编制“三公经费”及会议费预算3、单