hl—12—02 成品、半成品检验流程

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1、HL—12—02成品、半成品检验流程ZL—03数据分析控制流程ZL—05预防措施控制流程ZL—06纠正措施控制流程ZL—07质量体系文件、资料控制流程核心责任部门：质管部相关责任部门：总经理、管理者代表、营销部、采购部（仓库）客户要求赔偿、退货的处理流程（HL—15）镀铝膜控制流程（HL—11—05）根据相关规定在复卷工序中和生产完工后对镀铝膜进行检验填写《检验原始记录（镀铝膜）》、《镀铝膜巡检情况记录表》制膜（PE）控制流程（HL—11—06）根据相关规定在生产完工后对PE膜进行检验填写《检验原始记录（PE膜）》制袋控制流程（HL—11

2、—04）分切控制流程（HL—11—03）根据相关规定在生产过程中和生产完工后对袋料进行检验根据相关规定在生产过程中和生产完工后对卷膜进行检验客户退货到公司印刷膜、复合膜自检不合格填写《检验原始记录（成品袋）》印刷控制流程（HL—11—01）人力资源部检查退货产品处理情况，填写《不良品退货未处理通知单》仓库填写《退货产品报检单》报检根据相关规定对退货产品进行检验填写《检验原始记录（卷膜）》、《检验原始记录（成品袋）》、《检验原始记录（镀铝膜）》填写《检验原始记录（卷膜）》复合控制流程（HL—11—02）印刷膜自检不合格交责任部门限期处理根据

3、相关规定在复合膜生产过程中和熟化后对残留溶剂进行检验根据相关规定在生产过程中对残留溶剂进行检验、在生产完工后对印刷膜进行检验填写《残留溶剂测试记录》、《检验原始记录（卷膜）》填写《残留溶剂测试记录》、《检验原始记录（印刷膜）》《品检交接班记录》ZL—03数据分析控制流程ZL—05预防措施控制流程ZL—06纠正措施控制流程ZL—07质量体系文件、资料控制流程客户来料加工合同正常合同是否合格是否能否返工否是是否由于客户认可的不合格产品所致是否合格能否填写《退货产品处置跟踪表》、《质量问题标识跟踪卡》通知相关车间安排返工填写《不合格品评审处置单

4、（成品、半成品）》、《质量问题标识跟踪卡》通知相关车间安排返工排产流程（HL—05）制造控制流程（HL—11）否是客户退货的产品生产的成品、半成品客户承担损失填写《不合格品评审处置单（成品、半成品）》并根据相关规定判定类别产成品及废品入库流程（HL—13—01）C类B类A类交营销部评审交管理者代表签署意见交总经理签署意见降级使用客户让步接受（须征得客户同意）报废质管部填写各类《标识卡》、《合格证》，制作《产品检验报告（卷膜、成品袋）》、《产品检验报告（镀铝膜）》、《产品退货处理报告》产成品及废品入库流程（HL—13—01）在日常工作中进行

5、跟踪、检查，填写《产品标识检查记录》、《质量记录一览表》每天统计相关报告，每月24日形成《月度质量分析报告》并按《质量信息传递网络图》向各部门传递（内部局域网共享）