海南绿化分公司及建立苗圃基地成立建设项目建议书可研报告

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1、一、项目基本情况　　（一）背景分析　　1、全球金融危机不断加剧，中国作为世界经济发展的重要一级，不可避免的受到冲击。园林行业的发展和经济发展的水平高低成正比关系，经济越发达，无论是政府层面，还是社会层面对园林建设的投入会越大。反之，园林建设的投入将萎缩、减少。　　2、xx市城市建设投资体制发生重大调整，原来有市政府连续多年对园林的高投入建设模式，调整为主体由区级政府投资建设。区级政府多为吃饭财政，不可能保持原有的建设规模和投入。　　3、xx市现有园林绿化企业188家，其中园林绿化一级施工企业就有5家，外地来汉备案企业有25家，还有

2、许多不具备绿化施工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。在不断缩小的市场蛋糕面前，竞争还在不断加剧，“僧多粥少”的局面还将持续多年。　　4、依据我局多年绿化工程用苗的情况分析：一是，目前自有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求，与市场发展脱节；二是，自有苗圃的生产成本，包括劳动力、种子、土肥、运输、管理等高于江浙、河南、湖南以及偏远县市；三是，xx市的自然条件，尤其是冬、夏对植物的生长、培育代价高、存活难。　　5、局属9家二级事业单位（包括5家具备绿化设计施工资质的二级和三级公司）随着园林绿化养护管理总量不断增加，管理

3、标准不断提高，管理成本的不断上涨，退休人员不断增多，在园林事业经费保障水平仅达到21%的前提下，经费缺口还在不断扩大。对外承接绿化工程是缓解经济压力，提高干部职工福利待遇的有效途径。　　（二）目的和意义　　1、落实科学发展观，推进“两型社会”建设，解放思想、破解难题，机制改革的新思路。　　2、应对金融危机，面对新形式、新情况、新问题，增强园林发展后劲，弥补自有经济不足的必然举措。　　3、作为独立园林绿化企业，顺应市场规律，抢占新兴市场份额的刚性需求。　　4、培育优质苗木、缩短生长周期、降低生产成本，供应热带植物、扩大植物租恁份额的

4、必然选择。　　5、合理、安全、规范使用园林绿化事业经费的有益尝试。　　二、项目环境分析　　（一）海南的绿化政策环境。海南省2008年7月25日出台了琼府办[2008]101号文，“计划用三至五年建设沿海防护林带和退塘还林造林”，海南省大力鼓励造林、育林。　　（二）海南的气候条件。海南地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温22~26℃，最冷的一、二月份温度仍达16℃—21℃，年光照为1750—2650小时，光照率为50%—60%，光温充足，光合潜力高，常风较大，热带风暴和台风频繁。海南入春

5、早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖，是我国繁育种子的理想基地。海南省雨量充沛，年平均降雨量为1639毫米，有明显的多雨季和少雨季。每年的5—10月份是多雨季，每年11月至翌年4月为少雨季。尽管，海南气候也有不利因素,但只要按照自然规律,趋利避害,合理调控,热带土地资源的优势就能发挥出来。　　（三）海南的土壤条件。海南典型土壤为赤红壤（又称砖红壤性红壤）。赤红壤地区的生物气候特点是：气温较砖红壤地区低，年平均气温为21～22℃，＞10℃的积温在6500～8000℃之间，年降水量在1290～2000毫米之间，全年雨量分配比较均

6、匀，干湿季节变化不很明显。　　（四）海南的绿化市场环境。海南是一个旅游大省，对环境重视程度比较高，绿化市场环境比较好，绿化工程建设资金拨付及时，极少拖欠工程建设资金。海南二级以上园林绿化企业仅有二十几家，劳动力成本低廉，市场竞争明显低于xx市。另外，海南租地费用不高，相同情况下，每亩土地每年比xx周边租用便宜100～200元。　　三、项目投资分析　　假定租地200亩，租期十年，配备管理人员1名，聘用固定苗圃工人4名。　　（一）投入成本分析　　1、首期投入=树苗投入+配套投入+租地费用　　（1）苗木投入5000元/亩，合计5000元

7、*200亩=100万　　（2）配套投入：20万元（含管理间和配套设施）　　（3）租地费用：200元/亩.年*200亩=4万元/年　　首期理论投入总计=100+20+4=124万元　　首期实际投入总计=100+20+40=160万元　　（土地10年租赁费用一次付清）　　2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资=50000元+100000元+15000元/人×4人=21万元（外购）　　（二）收入分类分析　　1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入10万元，以后每年苗圃收入以20%的速度递增。（苗圃常态下年

8、收入达到30万元）　　2、绿化工程收入。预计绿化工程第一年合同收入200万元，工程纯利润率平均以20%预计，第一年工程收益预计40万元。预计工程承接总额每年以30%的速度递增。（年承接工程额常态下达到1000万元）　　（三）收支效益分析　　1、每年