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1、公司差旅费制度某公司差旅费制度差旅费报销管理制度(修改稿)为压缩管理费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单
2、”任务完成状况栏中签署考核意见。4、审核人员依据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。-5-5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别原因或状况变化需转变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节省归己,超支不补”的原则;2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准(扣除在途时间以每天为标准计算)为:地区:特区直辖市省会城市省辖市县级市
3、及以下(1)住宿标准:总经理实报实销付总级实报实销经理18013012021080其余人员1501101008060(2)伙食补助费:总经理实报实销付总级实报实销经理6040404040其余人员6040404040(3)市内交通费:总经理实报实销付总级实报实销经理108553其余人员108553-5-3、两人以上出差人员,原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意);4、去往集团办事处的人员,出差途中时间超过12小时,伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处担当,不享受伙食及住宿
4、包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每餐10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明。5、外出参与会议,会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,住宿费用按实列支,伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。6、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。7、出差当日来回可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。8、出差人员除外出学习和驻厂人员,每天补助5元通讯费。特别状况需
