2018年度度鹤壁强制隔离戒毒所

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2018年度鹤壁市强制隔离戒毒所部门预算公开目录第一部分　鹤壁市强制隔离戒毒所部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、部门预算单位构成第二部分　鹤壁市强制隔离戒毒所部门2018年度部门预算情况说明第三部分　名词解释附件：鹤壁市强制隔离戒毒所2018年度部门预算表鹤壁市2018年市级部门预算报表（封面）1.部门收支总体情况表2.收支预算总表3.部门收入总体情况表 4.支出预算总表5部门支出总体情况表6.部门人员支出预算总表7.部门日常公用支出预算总表8.部门项目支出预算总表9.财政拨款收支总体情况表10.一般公共预算支出情况表11.一般公共预算拨款人员支出预算表12.一般公共预算拨款公用支出预算表13.支出预算经济分类科目汇总表14.一般公共预算“三公”经费支出情况表15.一般公共预算拨款项目支出预算表16.政府性基金支出情况表17.政府性基金项目支出预算总表18.国有资本经营预算拨款支出预算总表19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表20.财政专户拨款支出预算总表 21.财政专户拨款项目支出预算表22.政府非税收入征收计划表23.政府购买服务支出预算表24.政府采购预算表25.单位基本情况表（1）26.单位基本情况表（2）27.厉行节约支出预算表28.市级预算项目支出绩效目标批复表第一部分鹤壁市强制隔离戒毒所概况　一、鹤壁市鹤壁市强制隔离戒毒所主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市鹤壁市强制隔离戒毒所主要职责鹤壁市强制隔离戒毒所内设8个职能科室，4个管理大队均为正科级规格。主要职责是：其主要任务是依照《中华人民共和国禁毒法》管理教育戒毒人员。2013年10 月，按照省委政法委要求，我所为收押管理拘役犯试点单位，按照法律扎实开展相关试点工作。(二）鹤壁市强制隔离戒毒所机构设置情况鹤壁市强制隔离戒毒所共8个职能科室，4个管理大队，分别包括：办公室、政治处、管理科、教育科、财务科、生活卫生科、生产科、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队，均为科级规格。（三）鹤壁市强制隔离戒毒所部门人员构成情况2018年鹤壁市强制隔离戒毒所部门及归口预算管理单位共有编制56人，其中：行政编制56人，事业编制0人，后勤服务人员编制3人。在职职工41人，离退休28人，遗属人员3人，实有公务用车2辆。（四）鹤壁市强制隔离戒毒所预算年度的主要工作任务认真贯彻落实《预算法》的规定，加强单位预算管理，确保经费实行全额预算.依照《中华人民共和国禁毒法》管理教育戒毒人员，并依照有关法律，按照省委政法委要求进行收押管理拘役犯试点工作。二、预算单位构成鹤壁市强制隔离戒毒所预算为机关本级预算的汇总预算。 第二部分鹤壁市强制隔离戒毒所2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况鹤壁市强制隔离戒毒所2018年收入总计32071353.53元，支出总计32071353.53元，与2017年相比，收、支总计各增加24831065.08元，增长342.96%。主要原因：一是因我单位强制隔离戒毒所改扩建工程的实施基建经费的增加。二是工资福利的调整增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市强制隔离戒毒所2018年收入预算合计32071353.53元，较上年24831065.08万元，增长342.96%。其中：财政拨款7973355.23元，比上年增加1443066.78元，增长22.1%;非税收入60000元，减少80%；政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；部门结余结转24037998.3元,比上年增加24037998.3元。收入变化情况说明：一是因我单位强制隔离戒毒所改扩建工程的实施基建经费的增加。二是工资福利的调整人员经费增加。（二）支出预算总体情况说明鹤壁市强制隔离戒毒所2018年支出预算合计32071353.53万元，较上年增加24831065.08元，增长342.96%，其中：工资福利支出6637764.68元，占20.69%，比去年增长28.63%；对个人和家庭的补助支出646554.65元，占2.02%，比去年减少 38.29%；商品和服务支出689035.9元，占2.15%，比去年增长113.98%。项目支出24097998.3元，占75.14%，比去年增长3294%。支出变化情况说明：工资福利支出的增加主要是因为工资福利调整导致增加；项目支出因建设司法强制隔离戒毒所基建项目导致经费增加。二、机关运行经费安排说明2018年度机关运行经费安排279320元，其中：办公费40000元；印刷费0元；邮电费30000元；差旅费20000元；公务用车维护费72000元；公务接待费8000元；水电费20000元；培训费40000元；福利费14040元；离退休费7280元；离退休活动费28000元。三、财政拨款收入情况说明2018年一般公共预算收支预算32071353.53元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加24831065.08元，增长342.96%。主要原因一是正常增人增资；二是将2017年预算追加项目纳入2018年年初预算，主要干警补贴调标；三是我单位司法强制隔离戒毒所改扩建工程资金纳入预算。四、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市强制隔离戒毒所2018 年一般公共预算支出年初预算32071353.53元。主要用于以下方面：公共安全支出29897973.21元，占93.22%；社会保障和就业支出1304359.61元，占4.07%；医疗卫生与计划生育支出419825.38元，占1.31%；住房保障支出449195.33元，占1.4%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算基本支出32071353.53元，其中：人员经费7284319.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费689035.9元，主要包括：办公费、印刷费等支出。六、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市强制隔离戒毒所2018年三公经费预算安排39800元，较上年减少18200元，具体情况如下：（一）因公出国(境)费用0元，与上年持平。增减变化主要原因：无此类费用的产生。（二）公务用车购置及运行维护费用31800元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用31800元，较上年减少18200元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：公务用车运行维护费预算数比上年减少18200元，原因是公车改革后我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少18200元，根据上年度预算执行情况，合理规划编制，厉行节约减少了公务车辆的费用。（三）公务接待费用8000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。 增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市强制隔离戒毒所2018年运行经费支出预算279320元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：办公费40000元；印刷费0元；邮电费30000元；差旅费20000元；公务用车维护费72000元；公务接待费8000元；水电费20000元；培训费40000元；福利费14040元；离退休费7280元；离退休活动费28000元。（二）政府采购支出情况说明我单位2018年没有政府采购支出预算项目。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，2018年，我单位组织对2个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金24097998.3元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对2项目开展自评，对2项目开展重点评价。对“政法基础设施建设资金”专项资金实施预算绩效评价，涉及资金24097998.3元；2018 年拟对“工人分类定岗”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金60000元。（四）国有资产占用情况2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产15708平方米，价值14621411.49元；房屋15708平方米；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。（五）专项转移支付项目我单位没有负责管理的专项转移支付项目。（六）空表说明以下为我单位2018年预算没有相关数据的空表1.2018年政府性基金支出情况表2.2018年政府性基金项目支出预算表3.2018年国有资本经营预算拨款支出预算总表4.2018年国有资本经营拨款项目支出预算表5.2018年财政专户拨款支出预算总表6.2018年财政专户拨款项目支出预算表 7.2018年政府购买服务支出预算表8.2018年政府采购预算表第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：鹤壁市强制隔离戒毒所2018年度部门预算表