攀枝花市强制隔离戒毒所

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1、攀枝花市强制隔离戒毒所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。2017年，攀枝花市强制隔离戒毒所依法履行强制隔离戒毒工作职能，扎实做好场所搬迁过渡时期司法行政戒毒工作，加快推进强制隔离戒毒所建设项目进度，协助市公安局第一强制隔离戒毒所做好戒毒工作，进一步发挥我所戒毒工作在维护社会稳定中的积极作用。（二）2017年重点工作完成情况。一是积极做好场所过渡搬迁工作，为给火车南站基础设施建设让地，按照市政府的工作要求，于9月完成临时办公场所的过渡搬迁；二是加快推进强制隔离戒毒所建设项目进度，按照市政府成立“两基地一所”专班的工作要求，抽调骨干

2、投入到专班工作，切实推进新所建设项目的进展；三是做好禁毒宣传教育工作，深入开展禁毒教育进校园、进社区、进帮扶的格萨拉乡等活动；四是做好强制隔离戒毒人员的协助管理工作，大力配合市第一强制隔离戒毒所开展戒毒戒治；五是做好重大传染病防治工作，积极配合市重传办做好艾滋病宣传教育等工作。二、部门概况16攀枝花市强制隔离戒毒所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年攀枝花市强制隔离戒毒所本年收入合计2081.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2081.63万元，占99.99%；政府性基

3、金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.01%。2017年攀枝花市强制隔离戒毒所本年支出合计2045.00万元，其中：基本支出1872.66万元，占91.57%；项目支出172.34万元，占8.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出016万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计4126.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减

4、少271.41万元、458.72万元，下降17.69%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况162017年度一般公共预算财政拨款支出2044.89万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少458.3万元，下降22.43%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2044.89万元，主要用于以下方面:其他组织事务支出0.51万元，占0.02%；一般行政管理事务支出94.88万元，占4.64%；禁毒管理支出6.02万元，占0.29%；行政运行支出

5、1495.58万元，占73.14%；所政设施建设支出63.91万元，占3.13%；其他强制隔离戒毒支出7.53万元，占0.37%；未归口管理的行政单位离退休支出105.47万元，占5.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出151.98万元，占7.43%；住房公积金支出119.01万元，占5.82%。16（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。2.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）:支出决算为0.5万元，完成预算10

6、0%。决算数大于预算数的主要原因该笔经费是往年结余。3.公共安全支出（204）公安（02）禁毒管理（11）:支出决算6.02万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔经费是往年结余。4.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）行政运行（01）:支出决算为1495.69万元，完成预算100.01%，决算数大于预算数的主要原因是在购买办公用品中使用了其他收入的资金。165.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务支出（02）:支出决算为94.38万元，完成预算100%。6.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）所政设施建设（

7、06）:支出决算为63.91万元，完成预算63.91%，决算数小于预算数的主要原因是，国家重点工程成昆铁路复线（米易至攀枝花段）扩能改造工程攀枝花火车南站建设，我所已搬离原址，新建场所的各项工作正在开展。7.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）其他强制隔离戒毒支出（99）:支出决算为7.53万元，完成预算32.18%，决算数小于预算数的主要原因是，我所监控网络费用未支付给省电信公司。为支持攀枝花火车南站建设，我所整体搬迁，导致和省电信公司签订的监控合同无法履行，目前还在协商中。8.社会保障和就业支出（208）行政失业单位离退休（05）未归口管理的行政单

8、位离退休（04）:支出决算为105.47万元，完成预