湘潭第一强制隔离戒毒所

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1、湘潭市第一强制隔离戒毒所2015年部门决算和“三公经费”决算公开一、部门概况根据湘潭市机构编制委员会文件《关于印发<湘潭市公安局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（潭市编【2010】39号）和《关于湘潭市强制隔离戒毒更名的批复》（潭编办【2014】35号）文件，湘潭市第一强制隔离戒毒所为湘潭市公安局下设机构，正科级单位，核定公安专项编制18人，单位实有编制17人。单位实有人数17人。本单位自2011年12月起属于市财政独立核算一级预算单位。湘潭市第一强制隔离戒毒所的主要职能有：执行强制隔离戒毒措施，依法

2、对全市吸毒成瘾人员和涉毒拘留人员进行生理脱毒、心理矫治工作，组织适度劳动，进行身体康复和法律、道德教育等工作；深挖违法犯罪案件；开展毒品预防教育、咨询等工作。2015年我所人员退休1人，调出1人，调进2人，总人数不变。二、当年取得的主要事业成效2015年我所主要工作和成绩如下：15我所共执行涉毒行政拘留1304人次，收治强制隔离戒毒人员452人，向司法强制隔离戒毒所转送强制隔离戒毒人员183人，提前解除强制强制隔离戒毒108人，因病变更社区戒毒6人，转刑事强制措施70人，全年深挖各类违法犯罪案件线索47条，破

3、获各类刑事案件27起，采取刑事强制措施27余人，涉案金额3万余元，各类毒品60余克。二是顺利完成新所址搬迁并投入使用工作.总的来说，在市局的正确领导、在各兄弟单位的大力支持，在各行各业各位群众的有力监督下，圆满的完成了上级机关交办的各项工作任务，确保了监所安全无事故。三、收入支出预算执行情况（一）年度收支决算情况2015年总收入为494.63万元，其中财政预算拨款收入为474.68万元，其它收入19.95万元。按照支出功能分类，其中拨付行政运行129.62万元，一般行政管理事务82.01万元，禁毒管理65万元

4、，拘押收教场所管理218万元。2015年我所总支出542.88万元。按照支出功能分类，其中行政运行支出136.73万元，一般行政管理事务99.52支出万元，禁毒管理87.71支出万元，拘押收教场所管理支出218.92万元。（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况2015年我所财政拨款支出522.93万元（其中机关日常运行公用经费为180.64万元）。包含了业务性专项开支数。其中业务性专项中的在押戒毒人员的生活费开支数列入到对家族和个人的补助支出中的项级科目“生活补助”。监所维修维护费及监控设备维护费列入至商品服

5、务支出中的项级科目“维修维护费”中，民警法定加班费列入到工资福利支出中的的项级科目“其他工资福利支出”中。按照支出功能分类，支出分为行政运行支出136.73万元，一般行政管理事务支出79.57万元，禁毒管理支出87.71万元，拘押收教场所管理支出218.92万元。具体明细见附件表格中。（三）本年度机关运行经费决算情况机关日常运行公用经费为180.64万元。主要是办公费8.38万元，印刷费1.04万元，咨询费0.1万元，手续费0.02万元，电费20.44万元，邮电费2.11万元，差旅费0.69万元，维修（护）费

6、46.25万元，培训费0.61万元，公务接待费0.0915万元，被装购置费0.1万元，劳务费54.37万元，公务用车运行维护费10.38万元，其他商品服务支出6.92万元。办公设备购置等资本性购置费22.5万元。四、“三公经费”公开情况1.2015年本单位三公经费预算数如下：公务接待费5.2万元，公车运行维护费16万元，公车购置费0元。因公出国（境）费为0元。与上年度三公经费预算数持平。2.2015年本单位三公经费决算数如下：（1）公务接待费实际发生数0.09万元，比本年度预算数减少5.11万元，主要是严格执

7、行相关接待规定，有效缩减了公务接待费。（2）公车运行维护费10.38万元，其中燃料费5.67万元，车辆保险费1.67万元，维修费2.2万元，过路桥费等其他费用0.84万元。比本年度预算数减少5.62万元。主要是加强公务用车管理，有效缩减了公车运行费。(3)公车购置费本年度为0元。（4）因公出国（境）费本年度为0元。五、政府采购情况公开全年通过政府采购协议供货方式采购设备类项目达19.11万元。主要是搬迁新所添置的监控设备等办公设备。六、国有资产存量情况湘潭市第一强制隔离戒毒所机构车辆编制数4台，15属于本单位

8、资产公务用车保有量为3台，借用市局警车1台（此台车只有使用权，不属于本单位资产），合计实际在用车辆为4台。年初固定资产65.14万元，年末固定资产87.64万元，本年度固定资产净增加22.5万元。湘潭市第一强制隔离戒毒所部门决算和“三公”经费决算公开表格（表1）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1474.68　一、一般公共服务支出37　　　其