湘潭强制隔离戒毒所2018年预算和三公经费预算公开

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1、湘潭市强制隔离戒毒所2018年预算和“三公”经费预算公开一、部门概况：㈠在职人员情况：我所共有编制100个，其中：政法专项编制100个，工勤编制6个。2016年底12月份实有在职人数92人，其中政法专项编制88人，工勤编4人。㈡机构设置：根据潭市编[2014]3号文件规定，共设13个内设机构，分别是管理科、教育科、生卫科、生产科、办公室、财务科、政工科、纪检监察室、护卫队、一大队、二大队、三大队、四大队。㈢主要职能根据潭市编[2014]11号文件规定，我所主要职能是依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持职责。㈣预算编制情况1、2

2、018年收入预算：财政预算内拔款1719.07万元，非税收入180万元，总计1899.07万元。2、2018年支出预算：支出合计1899.07万元，包括①人员支出1103.96万元②公用支出147.60万元③对个人和家庭的补助支出25.59万元④业务性专项621.92万元㈤三公经费预算情况10全年公务用车运行维护费预算16万元，公务接待费预算12.42万元，因公出国（境）0元，合计28.42万元。比0上年度预算数减少17.18万元。（主要是公务接待费减少17.18万元）。(六)政府采购预算情况我单位2018年政府采购计划928.50万元，其中空调15万元，台式计算机20万

3、元，打印机2万元，自动化炊具4万元，民警训练器材10万元，投影机2.50万元，办公桌椅7.50万元，文件柜5.50万元，电视机2.50万元，x光机40万元，电风扇6万元，学员床铺52.50万元，物品柜165万元，病床10万元，心理咨询设备25万元，热水器1万元，学员训练器材20万元，AB门安防设施40万元，应急指挥中心500万元。102018年湘潭市强制隔离戒毒所部门财政预算拨款收支总表（表1）单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1899.07一、本年支出1899.07经费拨款1719.07（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款18

4、0（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出1899.07（四）教育支出（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计1899.07支出总计1899.07102018年湘潭市强制隔离戒毒所一般公共预算支出表（表2）单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支

5、出类款项2040801行政运行1329.941251.5678.382040802一般行政管理事务297.1325.59271.542040899其他强制隔离戒毒支出1521522040804强制隔离戒毒人员生活90902040805强制隔离戒毒人员教育3030合计1899.071277.15621.92102018年湘潭市强制隔离戒毒所一般公共预算基本支出表（表3）单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资298.32298.3230102津贴补贴374.28374.2830103奖金24.8624.8630104社会保障缴

6、费222.15222.1530199其他工资福利支出88.3288.3230201办公费27.1827.1830202印刷费4.144.1430205-30206水电费8.288.2830207邮电费3.313.3130211差旅费19.0419.0430213维修(护)费4.974.9730215会议费9.949.9430216培训费4.144.1430217公务接待费12.4212.4230228工会经费7.757.7530229福利费13.7813.7830231公务用车运行维护费161630299其他商品和服务支出16.6516.6530311住房公积金96.03

7、96.0330399其他对个人和家庭的补助支出25.5925.59合计1277.151129.55147.60102018年湘潭市强制隔离戒毒所一般公共预算“三公”经费支出表（表4）单位：万元上年预算数本年预算数合计因公公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费49.6161629.628.42161612.42102018年湘潭市强制隔离戒毒所政府性基金预算支出表（表5）单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财