2.1仓库管理作业办法(ok)

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1、昆山申湖旅游商业发展有限公司文件标题仓库管理作业办法文件编号2.1版本A制定部门商品开发制定日期2010/3/1修订日期页数8仓库管理作业办法1目的：1.1为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的商品储运安全。2范围：2.1适用范围:营运部各课组皆适用之2.2适用对象:营运部仓管人员及营运人员3权责单位：3.1营运：仓管人员及营运员出货人员4作业办法：4.1仓库管理人员工作制度规则:4.1.1各仓管人员应负责整理仓库商品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。4.1.2仓库商品实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决

2、定储存方式及位置。4.1.3仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4.1.4任何人员除验收时所需外，不准将仓库商品试用试看。4.1.5除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。4.1.6仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。4.1.7仓管人员对商品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。4.1.8仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓

3、库的安全。4.2入库管理制度:商品的入库是指根据采购订单的规定,完成商品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有厂商正式开出的送货单，并与相应的验收单相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收商品的唯一凭证。商品入库单应包括：商品来源、收货单位、商品货号、商品名称、类别、生产日期、大包装单位、小包装单位、规格、数量、单价、金额、入库时间、验收单号等内容。第-8-页共8页昆山申湖旅游商业发展有限公司文件标题仓库管理作业办法文件编号2.1版本A制定部门商品开发制定日期2010/3/1修订日期页数84.2.1接货接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和

4、凭证齐全。仓管人员应了解商品的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员验收。4.2.2货物检查和验收首先对商品进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。商品若是食品类，需检验制造日期，若有效日期，不足商品保存期限的2/3时，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部及总经理处理。4.2.3入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：4.2.3.1复核主要复核内容如下：l货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移

5、交清楚完整。l复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。l货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。4.2.3.2登帐登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：商品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。账目应做到：l实记录入、出、结存数，账物相符；l笔笔有结算，日清月结，不做假账；l手续健全，账页清楚，数据准确；l坚

6、持会计记账规则，严格遵守；l出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。4.2.3.3建档第-8-页共8页昆山申湖旅游商业发展有限公司文件标题仓库管理作业办法文件编号2.1版本A制定部门商品开发制定日期2010/3/1修订日期页数8应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：l将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。l档案要统一编号，以便查阅。l档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。l电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系

7、统，以辅助档案管理工作。4.1出库管理制度:货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。商品出库单应包括：收货单位、商品货号、商品名称、类别、生产日期、大包装单位、小包装单位、规格、数量、入库时间、出库时间、出货通知单号等内容4.3.1出库程序及作业方法仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。4.3.1.1复核l对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。l检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。l经复核确认无误后，即