安徽烟草商业xx年度经济运行分析报告

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2、以企业转型为目标，以市场取向为动力，以品牌成长为重点，努力转变增长方式，年度经济延续了平稳健康的运行态势、呈现了又好又快的勃勃生机。一、基本情况1、卷烟销量卷烟总量增长提速，市场份额平稳过渡。XX年，全省累计销售卷烟176.5万箱,同比增销6.8万箱、增长4%，增长速度较06年2.7%、05年2.8%的步伐明显放快。从全国大环境来看，我省销量规模居第九位,增幅居第十八位，“满足需求、稍紧平衡”的策略得到深入贯彻。累计销售省外卷烟29.1万箱，比重16.5%，同比增长30%、增销6.8万箱，增量囊括了年度的自然增长。省产卷烟销售147.4万箱，比重83.5%，同比基本持平，规模连续四年维持稳

3、定。2、低档卷烟运营思想理性回归，政策调整见到实效。全省累计销售低档卷烟65.3万箱，超额完成国家局下达任务，同比下降2.7%，较06年9.3%、05年12.1%的降幅显著回落。销售转机的实现得益于宏观政策，尤其是适销品牌的价格调整。但低档消费对品牌的过度依赖表现充分,钟鼎、黄迎客松等品牌退出带来的振荡和品牌缺位引起的波动，使一些地区的平稳、协调运行长时间承受了很大压力,至今余痛未消。3、卷烟品牌品牌规模迅速积聚，黄山品牌突飞猛进。年度销售全国名优卷烟85万箱，同比增长61%；省外销售规模超过1万箱的品牌达到10个，同比增加3个。全省以“双百工程”为契机，大力培育黄山品牌。年度累计实现销量

4、60.5万箱，剔除皖烟、迎客松整合品牌的影响，同比增长58%。黄山品牌增幅虽处于全国前列，但自主增长仍显薄弱，竞争能力仅居于销售额全国前40个品牌的第19位，尤其是竞争能力中关键效益指标居23位、成长指标居24位。4、烟叶生产特色种植体现亮点,复烤企业稳中求进。年度落实烟叶种植面积11.97万亩,收购烟叶32.2万担，与去年同期基本持平；收购上等烟叶比重28.2%，好于全国接近40%上等烟的年度大环境，较好地体现了“稳得住”的发展要求；落实特色烟叶开发面积6500亩,其中有焦甜香烟田达1200亩，同比增长243%，收购特色烟叶3400担，同比增长240%。烟叶复烤172万担，同比下降1.6

5、%；实现利润5082万元,同比增长36.1%；在扭转了06年效益下滑不利局面的同时,着眼长远、稳中求进，特别是华环公司在困难和不利环境面前，积极应对、主动出击，探索并完善服务好、维护好国烟中华品牌的复烤模式，收到了成效，受到了好评。5、市场管理高压态势持续保持,机制作用显现神威。专卖执法主体建设力求探索、完善并发挥机制作用，巩固政法烟草联合打假机制，完善内部监督管理机制,首创行政执法联合机制，市场管理得到进一步加强。全省累计查处涉烟案件31735起,其中10万元以上案件76起，同比略有上升；查处涉案卷烟17251件，同比增长2.1%，其中，假冒卷烟14459件，同比增长18.3%；网络案件

6、25起，同比增长25%；捣毁制假、匿假窝点506个，判刑168人，劳教2人，拘留326人。6、劳动效率资源配置得以优化，改革成效初露端倪。XX年，全省万箱用工55人，同比减少16人；全省实际三项费用13.5亿元，同比下降1.8%，其中营业费用下降19%，管理费用上升8.9%；成本费用利润率25.8%，同比增加3个百分点。劳动效率的提高主要来自改革的推动，但也要正视效率提高与服务降低可能同时存在的现象。7、资产运营资产管理卓有成效，运营效率节节提升。截止XX年12月底，全省商业资产总额113亿元，其中货币资金80亿元，占71%；总资产贡献率52.6%，同比持平；净资产收益率36.3%,同比增

7、加1个百分点；固定资产收益率321%，同比增加77百分点；流动资产周转次数2.5次；国有资产保值增殖率141.3%，同比增加6.7个百分点。资产运营水平整体处于行业前列，一定程度上与我省近年来推动企业转型、管理考核及清理多元化经营有很大关系。8、经济效益卷烟结构大幅拉升，经济效益再创新高。全省累计实现卷烟含税销售收入233亿元，同比增长21%；卷烟批发条均价52.8元，同比增长16.4%；卷烟毛利率26.8%，同比增加1