例行检查制度规定

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1、职能部门例行检查通知为提高公司规范化管理水平，保证公司严格按照程序文件体系运行，现将各职能部门例行检查内容及要求规范如下：责任部门检查内容检查时间检查频次生产部生产区“5S”管理每周三1次/周质量部质量管理检查每周一1次/周质量体系内审1次/季度技术中心工艺纪律、持续改进每周二1次/周设备检查每周四1次/周质量部计量器具维护保养、使用、管理、量值传递每周四1次/周综合办安委会安全、卫生、节能降耗大检查每周五1次/周1、未按规定时间及频次进行检查的部门将在月度考评时对部门主管一次扣3分。2、对有检查但无通报的一次扣部门主管2分。3、对有检查无处罚处理及整改要求的一

2、次扣部门主管1分。4、对有通报整改但无追踪落实的扣部门主管1分。5、责任部门按照检查内容和标准按时进行检查并及时下发检查通报，下发通报时同时交综合办一份备案，以备考核，对未提交的按未执行扣分。6、具体检查内容及要求见相关附件。本通知各部门自行组织学习，以确保相关人员严格执行。山东双港活塞股份有限公司二〇一〇年四月一日