2018年审计局绩效工作总结

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1、·2018年审计局绩效工作总结·　　审计局2018年全年绩效目标共28项，实际已完成审计项目33项，审计查出主要问题金额189461万元，其中违规金额15756万元、管理不规范金额167812万元。向纪检监察部门移送案件线索2件，涉案人员3人，目前区纪委已对1名涉案人员立案处理，并给予该1名人员党内警告处分。委派审计公司对59个征收项目、126项工程建设项目进行审计，出具审计报告或单项结算审计报告合计71份，送审金额17144万元，审定金额14143万元，审减3000万元，审减率17.5%。　　一、绩效目标完成情况　　1、标杆型:年初制定《区人

2、民政府办公室关于转发<硚口区201X年度审计项目计划>的通知》(硚政办[201X]13号)文，建立201X年重点工程、重点资金、重点领域跟踪审计任务清单并组织实施，实现审计监督全覆盖;对59个征收项目进行跟踪审计，对126个建设项目进行结算审计，完成易家街社区卫生服务中心改建工程结算审计等29个审计项目，出具审计报告或单项结算审计报告合计71份，送审额1.71亿元，审减3000万元，审减率17.5%，提高了财政资金使用效益。　　2、创新型:利用审计综合应用系统，对5个重点项目(建一片西片、建一片东区、65中北片、跃进片、崇仁A片)征收补偿进行在

3、线审核、分析预警、成本分析，提高审计监督效率。经验做法被省厅转发，《政府投资项目审计综合应用系统运行成果分析》被省厅评为创新案例。　　3、审计建议:围绕201X年组织实施的6类28个审计项目，针对审计中发现的突出问题，提出审计建议67个，撰写审计要情专报24份，10份被区委书记、区长批示，促进被审计单位规范管理。《街道党政领导干部经济责任与自然资源同步审》、《运用大数据引领审计工作创新发展》经验被省厅转发，并分别被厅领导批示。　　4、本级预算执行项目2项，完成2项，区2016年度本级预算执行和其他财政财务收支审计、地方税务2016年度税收征管和

4、其他财政财务收支审计。查处违规金额49962.41万元。　　5、部门预算执行6项，完成6项，“运用大数据审计方式，推动区直部门预算审计全覆盖”工作成效显著，有效提升了全区预算执行监督整体水平，重点对区汉正街、区园林局、区团委、区统计局、区档案局、区民防办等6个单位2016年度预算执行审计。通过对全区65个一级预算单位预算执行进行审计，发现疑点问题15类，最终落实问题3类，提出审计整改建议4条。　　6、经济责任审计10项，完成15项，对区汉正街原主任胡亚非、区园林局原局长吴茂杰、区团区委原书记孙嘉、区统计局原局长易鹏、区档案局原局长吴晓娟、区民防

5、办公室原主任吴晓国、区政府办原主任徐岗、区招商局原局长刘文杰、区房管局原局长邹仕芳、区卫计委原主任张泉、区易家街办事处主任樊洁、区城管委原主任姚碧波、区城管委原主任张启发、区财政局原局长张智、区经济和信息化局原局长万艳红等15个单位经济责任审计，发现违规问题42个，下达审计决定2份，超额完成目标任务。领导干部自然资源资产离任审计1项，对硚口区2016年大气污染防治审计。　　7、专项资金调查审计3项，完成4项，硚口区城镇保障性安居工程跟踪审计、硚口区城市社区资金管理使用情况审计调查、硚口区2016年度体彩、福彩资金专项审计调查，硚口区稳增长促改革

6、调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。发现违规违纪问题16个，移送案件线索1起，查处处级干部1人。社区资金、资产的审计专报被区委书记、区长批示。　　8、国有企业资产负债损益审计2项，完成2项，硚房集团2016年度资产负债损益审计、硚口区国有资产经营公司2016年度资产负债损益情况审计，针对审计发现的7大类20个违规问题，移送案件线索1起，督促企业逐一整改，规范管理，防范风险。　　9、投资审计4项，完成3项，武汉市第四中学比赛场馆(中国中学生田径训练基地)新改扩建项目决算审计、武汉市第四中学历史建筑修缮及绿化工程项目决算审计、江发路道路排水

7、工程专项审计调查。(轻汽小学异地迁建项目决算审计项目调减，调减说明附后)　　二、工作特色和举措　　(一)在审计任务安排上，突出抓好“四项”重点　　一是注重抓好省、市安排审计项目的实施。紧盯政策措施落实和服务改善发展软环境，整合财政审计科、行政审计人员力量，加强对被审计单位人员培训，确保省市安排审计项目及时、高效的完成。省厅安排的2个项目中，保障房跟踪审计，发现保障房项目资金管理、保障房安置、安居工程建设审批程序等管理漏洞和不规范行为;对国家“稳增促调惠”措施落实情况的跟踪审计，查出部分工程管理不规范、行政审批事项等政策落实不力问题，促进了政令畅

8、通。　　二是注重抓好财政预算执行审计。密切跟踪预算编制、执行、调整、决算等环节，持续关注财政资金的存量和增量，将问效、问绩、问责贯穿始终，促进建立财权