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时间:2018-01-31
《2018年审计局绩效工作总结》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、·2018年审计局绩效工作总结· 审计局2018年全年绩效目标共28项,实际已完成审计项目33项,审计查出主要问题金额189461万元,其中违规金额15756万元、管理不规范金额167812万元。向纪检监察部门移送案件线索2件,涉案人员3人,目前区纪委已对1名涉案人员立案处理,并给予该1名人员党内警告处分。委派审计公司对59个征收项目、126项工程建设项目进行审计,出具审计报告或单项结算审计报告合计71份,送审金额17144万元,审定金额14143万元,审减3000万元,审减率17.5%。 一、绩效目标完成情况 1、标杆型:年初制定《区人
2、民政府办公室关于转发<硚口区201X年度审计项目计划>的通知》(硚政办[201X]13号)文,建立201X年重点工程、重点资金、重点领域跟踪审计任务清单并组织实施,实现审计监督全覆盖;对59个征收项目进行跟踪审计,对126个建设项目进行结算审计,完成易家街社区卫生服务中心改建工程结算审计等29个审计项目,出具审计报告或单项结算审计报告合计71份,送审额1.71亿元,审减3000万元,审减率17.5%,提高了财政资金使用效益。 2、创新型:利用审计综合应用系统,对5个重点项目(建一片西片、建一片东区、65中北片、跃进片、崇仁A片)征收补偿进行在
3、线审核、分析预警、成本分析,提高审计监督效率。经验做法被省厅转发,《政府投资项目审计综合应用系统运行成果分析》被省厅评为创新案例。 3、审计建议:围绕201X年组织实施的6类28个审计项目,针对审计中发现的突出问题,提出审计建议67个,撰写审计要情专报24份,10份被区委书记、区长批示,促进被审计单位规范管理。《街道党政领导干部经济责任与自然资源同步审》、《运用大数据引领审计工作创新发展》经验被省厅转发,并分别被厅领导批示。 4、本级预算执行项目2项,完成2项,区2016年度本级预算执行和其他财政财务收支审计、地方税务2016年度税收征管和
4、其他财政财务收支审计。查处违规金额49962.41万元。 5、部门预算执行6项,完成6项,“运用大数据审计方式,推动区直部门预算审计全覆盖”工作成效显著,有效提升了全区预算执行监督整体水平,重点对区汉正街、区园林局、区团委、区统计局、区档案局、区民防办等6个单位2016年度预算执行审计。通过对全区65个一级预算单位预算执行进行审计,发现疑点问题15类,最终落实问题3类,提出审计整改建议4条。 6、经济责任审计10项,完成15项,对区汉正街原主任胡亚非、区园林局原局长吴茂杰、区团区委原书记孙嘉、区统计局原局长易鹏、区档案局原局长吴晓娟、区民防
5、办公室原主任吴晓国、区政府办原主任徐岗、区招商局原局长刘文杰、区房管局原局长邹仕芳、区卫计委原主任张泉、区易家街办事处主任樊洁、区城管委原主任姚碧波、区城管委原主任张启发、区财政局原局长张智、区经济和信息化局原局长万艳红等15个单位经济责任审计,发现违规问题42个,下达审计决定2份,超额完成目标任务。领导干部自然资源资产离任审计1项,对硚口区2016年大气污染防治审计。 7、专项资金调查审计3项,完成4项,硚口区城镇保障性安居工程跟踪审计、硚口区城市社区资金管理使用情况审计调查、硚口区2016年度体彩、福彩资金专项审计调查,硚口区稳增长促改革
6、调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。发现违规违纪问题16个,移送案件线索1起,查处处级干部1人。社区资金、资产的审计专报被区委书记、区长批示。 8、国有企业资产负债损益审计2项,完成2项,硚房集团2016年度资产负债损益审计、硚口区国有资产经营公司2016年度资产负债损益情况审计,针对审计发现的7大类20个违规问题,移送案件线索1起,督促企业逐一整改,规范管理,防范风险。 9、投资审计4项,完成3项,武汉市第四中学比赛场馆(中国中学生田径训练基地)新改扩建项目决算审计、武汉市第四中学历史建筑修缮及绿化工程项目决算审计、江发路道路排水
7、工程专项审计调查。(轻汽小学异地迁建项目决算审计项目调减,调减说明附后) 二、工作特色和举措 (一)在审计任务安排上,突出抓好“四项”重点 一是注重抓好省、市安排审计项目的实施。紧盯政策措施落实和服务改善发展软环境,整合财政审计科、行政审计人员力量,加强对被审计单位人员培训,确保省市安排审计项目及时、高效的完成。省厅安排的2个项目中,保障房跟踪审计,发现保障房项目资金管理、保障房安置、安居工程建设审批程序等管理漏洞和不规范行为;对国家“稳增促调惠”措施落实情况的跟踪审计,查出部分工程管理不规范、行政审批事项等政策落实不力问题,促进了政令畅
8、通。 二是注重抓好财政预算执行审计。密切跟踪预算编制、执行、调整、决算等环节,持续关注财政资金的存量和增量,将问效、问绩、问责贯穿始终,促进建立财权
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