阳光视线采购流程.doc想

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1、阳光视线眼镜有限公司采购流程门店采购部供货商公司总仓财务提交订单接收订单订货，并确认到货时间审核订单接货、验货供货商发货入库审核入库、调拨单调拨发货接货、验货入库加工师加工/装配订货人顾客一、订货1.门店订货人员填写订货单，店长审批，交库管员从门店管理端中做要货申请操作方法如下：（1）A.常规商品订货操作方法：打开位置：首页-要货申请单：打开要货申请单，输入希望到货日期，点击增加按钮，弹出增加商品过滤框，输入要货商品名称及数量，点击完成。确认要货信息无误后，点击保存，将数据上传到总部,点击自选数据点击刷新列表，选择上载要货申请单单击数据交换，要货申请单，自动上传到总部，生成调

2、拨申请单。B．库管员将手写板的订单传真到公司采购部。（2）特定商品的订货方法：按订单填写规范做特订单，写好相关的产品数据由店长、订货人、采购人签字，将特订单传真到公司采购部。2.采购部采购专员接到订货单后，首先从U8中批复调拨申请单打开位置：业务工作—供应链—库存管理—调拨业务—调拨申请单双击打开调拨申请单点击‘定位’按钮，转入仓库选择所要批复门店对应的仓库点击确定出现调拨申请单列表选择批复的单据，双击进入点击批复，在表体批复数量信息栏，输入实际配送数量，点击保存，审核。将商品订单编号汇总到订货跟踪登记表上，打印汇总表，做好催货记录。同时，将此电子版的订货汇总表交给财务一份。

3、3.采购专员根据核好的订货单，找到对应的供货商，将订单传真给各个供货商，并与供货商确认订单信息，以及到货时间。根据订单的到货时间及时催货。一、到货所订商品到达总仓之后，由采购人员接货，库管员和采购共同开箱验货，核对商品数量，规格、型号、进价等信息。准确无误后，由采购人员和库管员在进货单上签字。如果商品有误（如：数量不符，光度错误等）由采购人员与供货商协调，做出调整后，库管员和采购员再签字。二、公司总仓入库库管员根据双方签字确认的进货单做U8系统的录入采购入库单，具体方法如下：打开位置：业务工作-供应链-库存管理-入库业务-采购入库单在入库单中填写表头信息：仓库、供货单位、部门

4、、采购类型、入库类别、等信息；填写表体信息：商品编码、商品名称、数量、单价或录入总金额得出单价完成后点保存，再点审核，此时库存增加。打印出二联采购单，由采购人员，库管员签字。（一联留存，一联交财务）四、调拨1.库管员根据各门店的订单将商品分好，并从U8中录入调拨单，具体方法如下：打开位置：U8业务工作—供应链—库存管理—调拨业务—调拨单双击打开调拨单点击增加按钮，选择生单下调拨申请单输入过滤条件点击确定按钮，选择要生成调拨单的单据点击确定按钮，点击保存，审核。审核同时会自动生成其他出库单和其他入库单！配送货品在总部出库时，审核其他出库单，点击按钮，选择库存管理下其他出库单单击

5、确定按钮双击进入单据点击审核按钮，U8系统中对门店要货处理完毕。打印出三联调拨单，由发货人签字。（一联留存，一联交财务，一联随货）库管员将采购的进货单，打印单连同调拨单整理好，财务审核记账。五．发货库管员根据各门店的地理位置及到货时间，合理的选择发货方式（快递、汽运、物流）将商品交给发货人发到各个门店。并通知各个门店接货时间、地点。六、接货1.门店根据总公司库管提供的接货时间、地点准时去接货。2.接货人员把商品交到订货人手中，由订货人和门店收银库管员根据随货单点货验货。3.确认准确后双方在随货单（调拨单）上签字，由库管员做入库手续。七、门店入库1.收银库管员根据随货单（调拨单

6、）做入库手续，具体操作方法如下：点击自选数据，刷新列表，进行入库通知单下载，下载成功后，点击”，点击“参照通知单”输入过滤条件点击确定按钮，选择要入库的单据，点击确定。选择营业员等表体信息，点击保存按钮，门店入库完毕，门店库存数量增加。八、加工收银库管员把办好入库手续的商品送到加工室由加工师加工，装配，检测。九、交货加工师将加工装配好的成品交给订货人员，由订货人员通知顾客拿货。十、顾客拿货顾客来店取货，有订货人员把顾客所订的产品交给顾客，并向顾客说明清洗，摘戴方法，定期复查等。送顾客出店。订货安排：1.批量货：周一、周四2.特定商品：每天都接单3.订货时间：上午11:00-1

7、1:40下午3:00-4:00所有门店按照此订货时间按排订货崔雪静店间调拨流程要货门店总仓库房（库管）调货门店财务部批复要货申请上传要货申请查询哪个门店有需要的商品做退货申请通知此门店做退申请批复退货申请上传退货申请门店下载出库通知单通知门店下载参照通出库通知单做店存出库收到商品后批复店存出库单成的其他入库单，并打印对应的调拨单打印并上传店存出库单（一联留存，一联随货）参照要货申请单做调拨单，并打印此调拨单审核单据并记账将店存出库单、对应调拨单调拨单、调要货门店的调拨单，整理到一起交财务门店收到商品后，