Tool9-项目风险评估表

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1、..工程风险评估表工程名称:报告人:日期(年/月/日):第一局部风险评估问卷§使用此表中的第一局部来识别工程风险及其对完成工程目标的影响程度。在这一局部中，将根据风险特征来进展风险分类，共分为高，中，低三个档。这个风险分类表并非完全的，而只是风险识别的开场。对于不同的组织或工程，必须因地制宜地添加具体的风险特征或指标。为了完成此问卷，要尽量选择最能在工程评估时表现工程特征的描述词。同时要确保完成工程方案风险评估检查表。§完成后的问卷和检查表将会识别出工程风险要素。此结果应被用作风险管理和监控的指南；当然也许还有其他要素会影响风险的影响程度。例如高度复杂

2、的工程会有较高的部风险，而当一个有经历的工程经理来领导此工程时该风险就会降低。高风险特性多的工程并不意味着一定会失败，而是意味着必须制定和执行一个方案来识别每个潜在的高风险因素。第二局部常见的高风险问题/应对行动—注意：不同的风险承受度应制定不同的应对方案。§运用此表的第二局部来分析已识别的风险，并制定相契合的应对方案。在这个局部中列出了：可能会导致某种高风险的早期预警信号，问题案例，以及可以用来降低或应对每个风险的行动案例。§在风险应对方案表中，需对每个在第一局部中识别的高风险要素制定应对方案，以降低此风险，从而保障工程的成功。除了将第二局部中的行动

3、案例作为可能的应对方案，工程团队也可以提出更多的建议。在对所有高风险要素制定了应对方案后，工程团队应检查可能存在的中度风险，并且明确这些风险是否严重到也需要使用风险应对方案表。如果是，请使用风险应对方案表为中度风险要素制定应对方案。而低风险因素可能只是一些假设，也就是说它们可能会产生问题但因为影响程度低所以你“假设〞这种情况并不会发生。在整个工程过程都要使用风险应对方案来管理和监控风险。第一局部风险评估问卷Characteristics风险特征LowRisk低MediumRisk中HighRisk高ORGANIZATION组织..word.zl...A

4、.围 A1工程围是:[]明确且了解的[]大局部确认但可能改变[]不明确且/或可能改变 A2.公司/商务需求:[]了解且符合[]瞭解但极为复杂,或符合但未明确定义[]非常复杂或非常模糊     A3.系统可用性包括[]可使用的通路及其停工期[]需连续使用 A4.预估总需求人力小时数:[]低于1,000小时[]1,000至5,000小时[]远大于5,000小时 A5.现有资料的质量:[]好且易于使用[]明确但难以使用,或不明确但易于使用[]差或难以使用     A6.工程的执行:[]不需客制化[]需要客制化[]需要高度客制化     A7.工程的执行:[]

5、稳定的产品或市场宣传模式[]新产品或新的市场宣传模式 B.时程 B1.工程主要里程碑和完成日期:[]弹性–可由用户和工程组员商议后决定[]确定–已定且脱期后可能会影响商机[]刚性–已由具体的营运委员会决定,或规定的要求超过工程团队的掌控能力      B2.预估工程周期:[]低于3个月[]3到12个月[]远大于12个月 C.预算 C1.预算是由有经历的人,使用已证实有效的本钱预估程序来生成:[]是–由有经历的人操作有效的预算程序[]有一些经历或程序[]否–人员无经历且无程序      C2.工程资金符合或大于本钱预算和稳定性.[]预算大于需求且/或预期

6、稳定.[]预算等于本钱且预期相对稳定.[]预算低于需求且/或稳定性高度不确定.D.工程关联性..word.zl... D1.本工程依赖相关工程的关系可以形容为:[]轻微依赖,即使没有相关工程的产出仍可完成[]有些依赖,没有相关工程的产出可能造成延期[]高度依赖,无相关工程的产出无法继续进展E.人力资源 E1.工程经理的经历和培训是:[]最近在类似工程管理上取得了成功[]最近在非类似工程管理上取得了成功或经过培训但无经历[]无近期经历或未经工程管理培训      E2.依需要管理工具和技术的使用来描绘工程组员.[]熟练使用工具和技术[]对使用工具和技术经

7、过正式的培训,但少或无实际经历[]无正式培训或无实际使用经历      E3.工程组员是:[]同处一地[]分处多处F.发起人/高层领导的支持 F1.工程发起人是:[]明确的，对工程认可且充满热情的[]明确的，但缺乏热情的[]既不明确也缺乏热情G.其他生意或组织上的影响 G1.是否需要能够提供工程所需相关知识技能的工程参与人：[]工程中不需要或工程组成员已经具有丰富的相关知识[]在某些方面经历缺乏[]没有或当下没有找到适宜的人选      G2是否需要改变组织流程和政策：[]完全不需要或很少[]偶尔到经常性的改变[]实质性的改变      G3.描述工程

8、结果对业务流程或组织变革的影响：[]没有或只是很微小的变迁[]中度变迁[]重大变革或目前还不清