编号001(商品分店内部转货作业规范)

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1、编号OP001文件名称商品分店内部调拨作业规范时间2004年5月修订大卖场营运处一、分店如因工作需要使用小额或小量物品（含）固定资产或紧急需用物品，可用内部调拨方式处理。二、生鲜自制商品、原物料由采购建立供应商资料以进货方式办理，如有小量、小额或临时性需要可用内部调拨处理。三、内部调拨商品流程（非生鲜商品）●部门填内部调拨单经副理签核通知各部门助理领取店总签核领商品回人资部人资部于周四人资至收银结帐稽核盖章至卖场办理商品调拨●调拨商品原则每周（四）一次，除店总同意外临时需求尽量避免。●人资调拨商品以卖场现有可替代商品

2、、低售价或促销商品为主，不要指定品牌。●收银结帐时利用（内部调拨）的付款键结帐，同时核对内部调拨单及收银条金额是否相符。●次日帐管课将（收银机台结帐明细）报表及内部调拨单交会计课作帐。备注：员工自备用品一律须张贴“自备用品”标签，标签由人资部门统一控管，各单位使用时需填写“自备用品标签申请单”经部门经理签核由部门助理领取后立即张贴使用，不得留存，如有剩余须缴回人资部。OP001------1